POR FAVOR LEER ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

A continuación, les adjuntamos los documentos que deberán ser atendidos a la brevedad y que se detallan a continuación:

1. Formulario de Evaluación, el cual será remitido vía correo electrónico al suscrito, en Excel y que debe ser
devuelto en un plazo máximo de 7 días calendario.
INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMULARIO DE EVALUACIÓN:
 Proceder a llenar el Formulario manteniendo el formato remitido. (NO PUEDE SER MODIFICADO EN
NINGUNA DE SUS FORMAS)
 Marcar con una “X” su respuesta en la opción correspondiente, ya sea: Si – NO – N/A (NO APLICA).
 Lo indicado como “Producto” en el Formulario, debe entenderse como el producto comercializado y/o servicio
brindado al Cliente.
 La calificación de ley de seguridad y salud en el trabajo contempla el cumplimiento al 100% de los puntos
obligatorios del protocolo de SST del GRUPO ROMERO, siendo indispensable que su representada cumpla con
los 52 puntos resaltados de celeste para que pueda ser considerado apto por su cliente.

De no cumplir con uno de los puntos obligatorios será necesario iniciar el proceso de recalificación con el fin
de levantar sus observaciones.

A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN LOS PUNTOS OBLIGATORIOS EN SST QUE DEBE CUMPLIR EL

PROVEEDOR

O 1.1 Cuenta con una Política en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)?
O 3.1.1 Se ha realizado un estudio de línea base del Sistema Gestión de la SST?

O 3.2.1 Cuenta con un Procedimiento y Metodología para desarrollar los IPER?

3.2.2 Tiene desarrollado los IPER para todas sus AREAS y PUESTOS TRABAJO de la
O
organización?
3.2.3 Los registros IPER guardan relación con las actividades de riesgo que ha
O
indicado y que desarrolla en las instalaciones de las empresas del Grupo Romero?
O 3.2.5 Tiene publicado los MAPAS DE RIESGO en cada área de la empresa?

O 3.3.1 Se han definido Objetivos y Metas en el Sistema Gestión de SST?

O 3.3.3 Cuenta con un Programa Anual de la SST?

4.1.3 Se considera en las funciones de los Puestos Trabajo de nivel de liderazgo y
O
trabajadores en general su responsabilidad en materia de SST?
4.1.4 Se ha nombrado un Representante por el empleador para el desarrollo,
O
aplicación y seguimiento de los resultados del SGSST?
4.1.5 Tiene conformado un Comité paritario legal? (para empresas con 20 o más
O
trabajadores)
4.1.7 Cuenta con un Supervisor de Seguridad (para empresas con menos de 20
O
trabajadores)?
O 4.2.1 Cuenta con un Programa anual de Capacitación y entrenamiento?

O 4.2.3 Se brinda inducción/entrenamiento inicial al personal nuevo? (verificar registros)

4.2.4 Se capacita al personal en relación con los Riesgos en el centro y en el puesto
O específico, así como en las medidas de protección y prevención aplicables a tales
riesgos (IPER) (ver registros)
4.2.5 Se ha capacitado al personal en que pueden interrumpir sus actividades ante
O peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la SST? (ver
registros)
O 4.5.6 Se ha capacitado al personal en el uso y conservación de EPP? (ver registros)
4.5.7 Se ha capacitado al personal en el uso de PERMISOS DE TRABAJO? (ver
O
registros) (solo si desarrollan actividades de riesgo)
 4.5.8 ¿Se ha capacitado al personal en el reconocimiento e identificación de materiales
O peligrosos, la interpretación de las Hojas Seguridad (MSDS) y Manejo seguro de
Sustancias Químicas? (ver registros) (solo si desarrolla esta actividad de riesgo)
O 4.3.4 Utilizan los trabajadores sus EPP´s

O 4.4.1 Cuenta con un PLAN SST (o manual del SGSST)?

O 4.4.2 Se entrega al personal nuevo las Recomendaciones de SST?

4.4.3 Cuenta un Reglamento Interno de SST? (para empresas de 20 o más
O
trabajadores)
O ¿Procedimientos e Instructivos de trabajo?
4.5.2 Se realizan Inspecciones de pre-uso a equipos críticos? (Vehículos,
O
Herramientas, Tecles, equipos medición etc.)
4.5.3 Se entregan EPP´s adecuados al tipo de trabajo y riesgos específicos? (verificar
O
registros de entrega)
O 4.5.5 Su personal cuenta con SCTR con las dos coberturas? (Salud y Pensión)
4.5.6 Cuentan con Procedimiento de Permisos Trabajo (ATR) y Análisis de Trabajo
O
Seguro (ATS)
4.5.7 Cuenta con procedimiento de manejo seguro de Sustancias Químicas? (solo si
O
realiza esta actividad de riesgo)
4.6.1 Tiene definido Planes de contingencia para cada emergencia Potencial? (en su
O
predio y en el cliente)
O 4.6.2 Tiene organizado BRIGADAS para atender sus emergencias potenciales?

O 4.6.3 Se realizan capacitaciones y entrenamiento a las Brigadas?

4.6.4 Cuenta con sistemas o equipos de seguridad para atender una emergencia
O
potencial?
O 4,.6.5 Cuentan con registros de Simulacros de emergencia.

O 5.1.2 Cuentan con Estadísticas de seguridad y salud.

5.2 Evaluación Cumplimiento Legal

O 5.2.1 Personal se encuentra en Planillas?

O 5.3.1 Cuentan con registros de inspecciones de seguridad?

5.4.1 Cuentan con un registro del monitoreo de agentes físicos? (Ruido, Temperatura,
O
Luminosidad, Humedad, Vibración etc)
O 5.4.2 Cuentan con un registro del monitoreo de agentes Químicos?

O 5.4.3 Cuentan con un registro del monitoreo de agentes biológicos?

O 5.4.4 Cuentan con un registro del monitoreo de Factor Riesgo Psicosocial?

O 5.4.5 Cuentan con un registro del monitoreo de Factor Riesgo Disergonómico?

O 5.4.6 Cuenta con los Certificados de Calibración de los Equipos de monitoreo?

O 5.5.1 Se realizan EMO Admisionales?

O 5.5.2 Se realizan EMO Periódicos?

O 5.5.3 Se entregan los RESULTADOS Médicos a los Trabajadores?

O 5.5.4 Se cuenta con los INFORMES DE APTITUD?

5.5.5 Se toman en cuenta los INFORMES DE APTITUD para la asignación de tareas al
O
personal?
O 6.1.1 Registros de accidentes y enfermedades ocupacionales?
 O 6.1.2 Informe de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada caso.

O 6.1.3 Registros de incidentes e incidentes peligrosos.

6.2.1 ¿Cuenta con registros de No Conformidades, Acciones Correctivas y
O
Preventivas?

 Los montos solicitados en los EEFF deberán ser llenados en Soles.

 Las preguntas no respondidas serán consideradas como NO.

IMPORTANTE:

Asimismo, hacemos de conocimiento qué, el proveedor debe cumplir con todos los puntos obligatorios indicados líneas
arriba y además los no obligatorios solicitados en el formulario del aspecto de SST, hasta llegar a un mínimo de 82 puntos
para ser considerados como HABILITADOS. En cuanto al promedio de los aspectos de OPERACIONES,
COMERCIAL y FINANCIERO debe ser de 76 puntos hacia arriba. Sino cumplen con el puntaje establecido, también serán
considerados como INHABILITADOS.

2. Relación de Documentos (Anexo 2), los cuales deberán ser entregados al Inspector de MEGA al momento que
éste realice la visita de verificación en sus instalaciones. Tomar en cuenta que en este listado hay documentos que
son de carácter de entrega obligatoria en formato digital el día de la visita.
Todo documento (política, formatos, procedimiento, reglamento, instructivo o norma), debe contener la firmas
correspondientes de los representantes de su empresa (Gerente General o jefatura encargada), de lo contrario
no se validara los documentos.

3. Modelo de Declaración Jurada, la cual deberá ser entregada juntamente con lo señalado en el Punto 2 en hoja
con membrete de la Empresa, debidamente suscrita y sellada por el (los) representante(s) autorizado(s).
Una vez que MEGA haya recibido el Formulario de Evaluación, un representante de nuestra empresa, se pondrá en
contacto con el responsable del proceso asignado por ustedes para coordinar fecha y hora para la visita de verificación.
En dicha visita, el inspector recogerá los documentos solicitados en el Punto 2 y validará la información consignada en el
Formulario de Evaluación. (EL INSPECTOR PUEDE SOLICITAR DOCUMENTACION ADICIONAL QUE LE PERMITA SUSTENTAR
LAS RESPUESTAS CONSIGNADAS EN EL FORMULARIO). Cualquier consulta referente a la inspección comunicarse con
nuestro Jefe Técnico Victor Güere al nuestra Central Telefónica 350-0000, Anexo 102.

En caso de requerir una reprogramación de la visita, ello se debe hacer con un mínimo de 48 horas de anticipación a la
fecha programada, de lo contrario tendrán que realizar un pago por reprogramación de visita, conforme a nuestro
tarifario vigente.

Concluido el proceso de homologación, nos comunicaremos con ustedes para hacerles entrega del Certificado de
Homologación, así como de un Informe de Mejoras y Sugerencias.

Creemos importante mencionar que MEGA se obliga a guardar la más estricta reserva de la información a la que tenga
acceso como resultado de la evaluación realizada, estando prohibida de divulgarla por cualquier medio.

Agradeceremos en caso de tener alguna duda o consulta, se sirvan contactar al suscrito u otro de nuestros representantes,
respondiendo al presente correo y/o a nuestra Central Telefónica 350-0000, Anexos 104 y 105.