RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO

PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES BRINDADOS POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN COMUNAL Y VECINAL Y SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

Gastos de
Gastos Gastos de Elaboración Gastos de
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS Costo Directo COSTO TOTAL
Generales Supervisión Expediente Liquidacion
Técnico

2.10 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.11.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 165,690.00 20,000.00 10,500.00 0.00 0.00 196,190.00
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.19.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
2.1.19.11 GRATIFICACIONES 0.00 291.67 145.83 0.00 0.00 437.50
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 0.00 145.83 72.92 0.00 0.00 218.75
2.1.19.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 0.00 1,666.67 875.00 0.00 0.00 2,541.67
2.1.19.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 0.00 1,666.65 875.00 0.00 0.00 2,541.65
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.31.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 0.00 1,800.00 945.00 0.00 0.00 2,745.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.11.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,880.00
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.12.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8,490.00 86.00 86.00 0.00 0.00 8,662.00
2.3.12.13 CALZADO 3,480.00 116.00 116.00 0.00 0.00 3,712.00
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,267.00 600.00 600.00 0.00 0.00 4,467.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.15.1 DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 742.50 475.00 129.00 0.00 0.00 1,346.50
2.3.22.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 860.00
2.3.25 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.25.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.25.12 DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.26.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 90.00
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.27.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.27.93 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.32.1 PARA OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS 0.00 990.00 70.00 0.00 0.00 1,060.00
2.6.32.12 MOBILIARIO 450.00 350.00 0.00 0.00 0.00 800.00
2.6.32.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.32.93 SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,776.00
2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.71 INVERSIONES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.71.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,450.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00 0.00 0.00 13,560.00 0.00 13,560.00
2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00
TOTAL 194,085.5 28,277.8 14,414.8 13,560.0 4,500.0 254,838.1