Balance Prueba

Nivel Transaccional
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar No
Subauxiliar Si
Subauxiliar Si
Subauxiliar Si
Subauxiliar Si
Subauxiliar Si
Subauxiliar Si
Subauxiliar Si
Subauxiliar Si
Subauxiliar Si
Subauxiliar Si
Subauxiliar Si
Subauxiliar Si
Subauxiliar Si
Subauxiliar Si
Subauxiliar Si
Subauxiliar Si
Subauxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta Si
Subcuenta Si
Subcuenta Si
Subcuenta Si
Subcuenta Si
Subcuenta Si
Subcuenta Si
Subcuenta Si
Subcuenta Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta Si
Subcuenta Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Si
Subcuenta Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Si
Subcuenta Si
Subcuenta Si
Subcuenta Si
Subcuenta Si
Subcuenta Si
Subcuenta Si
Subcuenta Si
Subcuenta Si
Cuenta No
Subcuenta Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
TOTAL GENERAL
Balance de prue
Ferreteria La Reina Lt
90128
De Septiembre 2019
Código cuenta contable Nombre cuenta contable

11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Caja general
11050502 Caja empresa sede norte
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 Moneda nacional
1110050101 Cta Cte N° 518-8
1110050101 Cta Cte N° 518-8
1110050101 Cta Cte N° 518-8
1110050101 Cta Cte N° 518-8
1110050101 Cta Cte N° 518-8
1110050101 Cta Cte N° 518-8
1110050101 Cta Cte N° 518-8
1110050101 Cta Cte N° 518-8
1110050101 Cta Cte N° 518-8
1110050101 Cta Cte N° 518-8
1110050101 Cta Cte N° 518-8
1110050101 Cta Cte N° 518-8
1110050101 Cta Cte N° 518-8
1110050101 Cta Cte N° 518-8
1110050101 Cta Cte N° 518-8
1110050101 Cta Cte N° 518-8
1110050101 Cta Cte N° 518-8
12 Inversiones en asociadas
1295 Acciones o derechos en clubes deportivos
129595 Otras inversiones
12959501 Otras inversiones
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1305 Clientes nacionales
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
135502 Anticipo de Iva
135515 Anticipo Retención en la fuente
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
1399 Provisiones
139905 Clientes
13990501 Clientes
14 Inventarios
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143501 Mercancías no fabricadas
14350101 Mercancías no fabricadas
143548 ventas de herramientas y artículos de ferretería
15 Propiedad planta y equipo
1592 Depreciación acumulada
159220 Equipo de computación y comunicación
15922001 Equipo de computación y comunicación
21 Pasivos financieros
2110 Depósitos recibidos
211095 Otros
21109501 Otros
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
2305 Cuentas corrientes comerciales
2365 Retenciones en la fuente
236501 Retencion en la fuente 11%
236502 Retencion del 1%
236515 Honorarios
23651509 Retención 1%
236530 Arrendamientos
23653001 Arrendamientos
236540 Retención por compras
23654001 Retención por compras 2,5%
236575 Autorretenciones
23657501 Autorretenciones
24 Pasivos por impuestos
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240802 Impuesto bolsas plasticas
240805 Iva generado en ventas
24080501 Iva generado en ventas
240806 Iva generado
24080601 Iva generado
240810 Iva descontable por compras
24081001 Iva descontable por compras 19%
26 PROVISIONES
2610 Para obligaciones laborales
261001 para obligacione laboraales
31 Capital social
3105 Capital suscrito y pagado
310505 Capital suscrito y pagado
31050501 Capital autorizado
37 Resultados de ejercicios anteriores
37050501 Utilidades o excedentes acumulados
41 Ingresos de actividades ordinarias
4135 Comercio al por mayor y al detal
413548 venta de herramientas y articulos
4155 Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alqu
415505 Arrendamientos de inmuebles
51 Administrativos
5110 Honorarios
511010 Revisoría fiscal
51101001 Honorarios - Revisoría fiscal
511025 Asesoría jurídica
51102501 Honorarios - Asesoría jurídica
5115 Impuestos
511502 Impuestos por pagar
511570 Iva descontable mayor valor
51157001 iva descontable
511595 Otros impuestos
5135 Servicios
513501 Servicio Transporte
513525 Acueducto y alcantarillado
51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
513530 Energía eléctrica
51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica
51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica
513535 Teléfono
51353501 Servicios públicos - Teléfono
51353501 Servicios públicos - Teléfono
513595 Otros
51359502 Iva Mayor Valor al Gasto
51359502 Iva Mayor Valor al Gasto
Procesado en: Octu

alance de prueba por tercero
Ferreteria La Reina Ltda (claudia valencia)
901286189
De Septiembre 2019 a Septiembre 2019
Identificación Sucursal
901286189
917054290
890903938
800197268
917054290
891342809
901286189
800756530
900224808
800800120
900078640
805027749
801960134
800235763
8002718382
9000.5641.564-0
900564897
900458458
900123852
901286189
901286189
9000.5641.564-0
917054290
891342809
800756530
900224808
800800120
900078640
805027749
801960134
900123852
9000.5641.564-0
9000.5641.564-0
901286189
917054290
891342809
800756530
900224808
800800120
900078640
805027749
801960134
8002718382
901286189
901286189
s por pagar
901286189
800235763
900564897
901286189
9000.5641.564-0
800197268
917054290
891342809
800756530
900224808
800800120
900078640
805027749
801960134
8002718382
800197268
800197268
901286189
9000.5641.564-0
800197268
917054290
891342809
800756530
900224808
800800120
900078640
805027749
801960134
9000.5641.564-0
900123852
800197268
917054290
800756530
900078640
801960134
800197268
917054290
891342809
800756530
900224808
800800120
900078640
805027749
801960134
8002718382
900564897
800197268
917054290
891342809
800756530
900224808
800800120
900078640
805027749
901286189
901286189
901286189
917054290
891342809
800756530
900224808
800800120
900078640
805027749
801960134
900123852
es y de alqu
9000.5641.564-0
890903938
800235763
800197268
800235763
800197268
900564897
80012628
900458458
80034527
900458458
800182326
900458458
800235763
900564897
Procesado en: Octubre 08 2019 14:41

Nombre tercero Saldo inicial Movimiento débito
99,629,485.44 199,102,915.00
86,452,780.00 0.00
86,452,780.00 0.00
FERRETERIA LA REINA TDA 86,452,780.00 0.00
ferreteria fernandez sas 0.00 0.00
13,176,705.44 199,102,915.00
13,176,705.44 199,102,915.00
13,176,705.44 199,102,915.00
Bancolombia 0.00 0.00
DIAN 0.00 0.00
ferreteria fernandez sas -1,841,231.59 59,145,500.00
FERRECAUCA SAS 2,171,297.00 9,170,880.00
FERRETERIA LA REINA TDA 0.00 0.00
COMERCIALIZADORA PUNTO NORTE SAS 2,978,002.13 13,005,000.00
FERRETERIA L0S COMPADRES SAS 2,821,635.00 9,611,250.00
FERRETERIA LA SOMBRILLA SAS 1,279,923.35 9,226,800.00
FERRETERIA FERRO SUR LTDA 3,112,370.00 9,481,250.00
FERRETERI ANGEL SAS -970,212.95 9,553,000.00
FERRETERIA LA ETERNA SAS 3,624,922.50 9,791,250.00
AUDITORIA LTDA 0.00 0.00
FERRETEROS LTDA 0.00 0.00
ANGEL S.A.S 0.00 24,743,565.00
TRANSPORTAMOS S.A.S 0.00 0.00
compañia energetica 0.00 0.00
Alcaldia municipal santander Quilichao 0.00 45,374,420.00
2,600,000.00 0.00
2,600,000.00 0.00
2,600,000.00 0.00
62,890,850.00 26,106,915.00
61,121,600.00 0.00
61,121,600.00 0.00
1,769,250.00 4,683,915.00
ANGEL S.A.S 0.00 610,555.00
1,769,250.00 4,073,360.00
ferreteria fernandez sas 221,700.00 31,500.00
FERRECAUCA SAS 211,800.00 196,800.00
COMERCIALIZADORA PUNTO NORTE SAS 242,300.00 295,000.00
FERRETERIA L0S COMPADRES SAS 203,100.00 206,250.00
FERRETERIA LA SOMBRILLA SAS 203,100.00 198,000.00
FERRETERIA FERRO SUR LTDA 255,750.00 231,250.00
FERRETERI ANGEL SAS 210,500.00 205,000.00
FERRETERIA LA ETERNA SAS 221,000.00 236,250.00
Alcaldia municipal santander Quilichao 0.00 973,700.00
ANGEL S.A.S 0.00 1,499,610.00
0.00 21,423,000.00
0.00 21,423,000.00
ANGEL S.A.S 0.00 21,423,000.00
157,466,018.00 166,459,350.00
157,466,018.00 166,459,350.00
97,690,850.00 0.00
ferreteria fernandez sas 11,176,293.00 10,920,000.00
FERRECAUCA SAS 6,836,200.00 7,854,000.00
COMERCIALIZADORA PUNTO NORTE SAS 7,135,775.00 9,269,750.00
FERRETERI ANGEL SAS 9,351,630.00 8,626,000.00
FERRETEROS LTDA 0.00 95,022,400.00
220,586,140.00 0.00
220,586,140.00 0.00
220,586,140.00 0.00
-2,500,000.00 0.00
-2,500,000.00 0.00
-2,500,000.00 0.00
FERRETERIA LA REINA TDA -2,500,000.00 0.00
-10,794,779.22 2,070,202.00
-9,300,400.00 0.00
-9,300,400.00 0.00
-1,494,379.22 2,070,202.00
AUDITORIA LTDA 0.00 0.00
TRANSPORTAMOS S.A.S 0.00 0.00
0.00 0.00
FERRETERIA LA REINA TDA 0.00 0.00
0.00 0.00
ANGEL S.A.S 0.00 0.00
-1,494,379.22 1,792,674.00
DIAN 0.00 1,792,674.00
ferreteria fernandez sas -279,407.34 0.00
FERRECAUCA SAS -170,905.00 0.00
COMERCIALIZADORA PUNTO NORTE SAS -178,394.38 0.00
FERRETERIA L0S COMPADRES SAS -139,125.00 0.00
FERRETERIA LA SOMBRILLA SAS -177,869.25 0.00
FERRETERIA FERRO SUR LTDA -182,300.00 0.00
FERRETERI ANGEL SAS -233,790.75 0.00
FERRETERIA LA ETERNA SAS -132,587.50 0.00
FERRETEROS LTDA 0.00 0.00
0.00 277,528.00
DIAN 0.00 277,528.00
-1,977,399.37 31,549,397.50
-1,977,399.37 31,549,397.50
DIAN 0.00 2,080.00
FERRETERIA LA REINA TDA -2,080.00 0.00
0.00 0.00
ANGEL S.A.S 0.00 0.00
-10,036,788.00 0.00
DIAN 2,280,437.00 0.00
ferreteria fernandez sas -1,645,020.00 0.00
FERRECAUCA SAS -1,609,680.00 0.00
COMERCIALIZADORA PUNTO NORTE SAS -1,841,480.00 0.00
FERRETERIA L0S COMPADRES SAS -1,383,960.00 0.00
FERRETERIA LA SOMBRILLA SAS -1,543,560.00 0.00
FERRETERIA FERRO SUR LTDA -1,362,300.00 0.00
FERRETERI ANGEL SAS -1,599,800.00 0.00
FERRETERIA LA ETERNA SAS -1,016,500.00 0.00
ANGEL S.A.S 0.00 0.00
Alcaldia municipal santander Quilichao 0.00 0.00
DIAN 16,575.00 0.00
ferreteria fernandez sas -10,500.00 0.00
COMERCIALIZADORA PUNTO NORTE SAS 0.00 0.00
FERRETERIA FERRO SUR LTDA -153,000.00 0.00
FERRETERIA LA ETERNA SAS -168,000.00 0.00
8,061,468.63 31,547,317.50
DIAN -1,793,782.40 0.00
FERRECAUCA SAS 985,188.00 1,140,760.00
COMERCIALIZADORA PUNTO NORTE SAS 1,355,797.25 51,281.00
FERRETERI ANGEL SAS 1,620,553.70 1,150,640.00
FERRETEROS LTDA 0.00 18,054,256.00
TRANSPORTAMOS S.A.S 0.00 3,522,220.00
DIAN -21,804.75 0.00
FERRECAUCA SAS 48,100.00 92,500.00
COMERCIALIZADORA PUNTO NORTE SAS 0.00 449,992.50
FERRETERIA L0S COMPADRES SAS 0.00 100,000.00
FERRETERIA LA SOMBRILLA SAS 18,543.00 27,500.00
FERRETERIA FERRO SUR LTDA 15,000.00 0.00
FERRETERI ANGEL SAS 41,120.00 128,500.00
-28,500,600.00 0.00
-28,500,600.00 0.00
-367,638,294.00 0.00
-367,638,294.00 0.00
-367,638,294.00 0.00
-60,509,996.00 0.00
-60,509,996.00 0.00
-60,509,996.00 0.00
-70,770,000.00 0.00
-70,770,000.00 0.00
ferreteria fernandez sas -8,868,000.00 0.00
FERRECAUCA SAS -8,472,000.00 0.00
COMERCIALIZADORA PUNTO NORTE SAS -9,692,000.00 0.00
FERRETERIA L0S COMPADRES SAS -8,124,000.00 0.00
FERRETERIA LA SOMBRILLA SAS -8,124,000.00 0.00
FERRETERIA FERRO SUR LTDA -10,230,000.00 0.00
FERRETERI ANGEL SAS -8,420,000.00 0.00
FERRETERIA LA ETERNA SAS -8,840,000.00 0.00
Alcaldia municipal santander Quilichao 0.00 0.00
0.00 0.00
ANGEL S.A.S 0.00 0.00
-481,424.85 114,445,834.00
0.00 57,706,000.00
0.00 28,853,000.00
Bancolombia 0.00 28,853,000.00
0.00 28,853,000.00
AUDITORIA LTDA 0.00 28,853,000.00
-481,424.85 5,485,470.00
DIAN -481,424.85 0.00
0.00 5,482,070.00
AUDITORIA LTDA 0.00 5,482,070.00
0.00 3,400.00
DIAN 0.00 3,400.00
0.00 51,254,364.00
0.00 1,646,000.00
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO POPAYAN 0.00 823,000.00
compañia energetica 0.00 823,000.00
0.00 5,790,000.00
Energetica de Occidente 0.00 2,895,000.00
compañia energetica 0.00 2,895,000.00
0.00 1,210,000.00
TELEFONIA Y COMUNICACION POPAYAN 0.00 605,000.00
compañia energetica 0.00 605,000.00
0.00 8,492,213.00
AUDITORIA LTDA 0.00 5,482,070.00
539,734,613.50
Movimiento crédito Saldo final
354,862,258.75 -56,129,858.31
50,005,480.00 36,447,300.00
50,005,480.00 36,447,300.00
5,480.00 86,447,300.00
50,000,000.00 -50,000,000.00
304,856,778.75 -92,577,158.31
304,856,778.75 -92,577,158.31
304,856,778.75 -92,577,158.31
4,323,000.00 -4,323,000.00
2,070,202.00 -2,070,202.00
11,461,800.00 45,842,468.41
8,890,910.00 2,451,267.00
53,036,080.00 -53,036,080.00
9,539,279.75 6,443,722.38
9,878,800.00 2,554,085.00
9,204,788.00 1,301,935.35
9,842,700.00 2,750,920.00
9,689,490.00 -1,106,702.95
11,114,100.00 2,302,072.50
31,161,240.00 -31,161,240.00
111,888,876.00 -111,888,876.00
0.00 24,743,565.00
18,432,513.00 -18,432,513.00
4,323,000.00 -4,323,000.00
0.00 45,374,420.00
0.00 2,600,000.00
0.00 2,600,000.00
0.00 2,600,000.00
0.00 2,600,000.00
0.00 88,997,765.00
0.00 61,121,600.00
0.00 61,121,600.00
0.00 61,121,600.00
0.00 6,453,165.00
0.00 610,555.00
0.00 5,842,610.00
0.00 253,200.00
0.00 408,600.00
0.00 537,300.00
0.00 409,350.00
0.00 401,100.00
0.00 487,000.00
0.00 415,500.00
0.00 457,250.00
0.00 973,700.00
0.00 1,499,610.00
0.00 21,423,000.00
0.00 21,423,000.00
0.00 21,423,000.00
0.00 323,925,368.00
0.00 323,925,368.00
0.00 97,690,850.00
0.00 97,690,850.00
0.00 22,096,293.00
0.00 14,690,200.00
0.00 16,405,525.00
0.00 14,285,000.00
0.00 15,081,970.00
0.00 15,832,000.00
0.00 17,977,630.00
0.00 14,843,500.00
0.00 95,022,400.00
0.00 220,586,140.00
0.00 220,586,140.00
0.00 220,586,140.00
0.00 220,586,140.00
0.00 -2,500,000.00
0.00 -2,500,000.00
0.00 -2,500,000.00
0.00 -2,500,000.00
28,375,514.75 -37,100,091.97
0.00 -9,300,400.00
0.00 -9,300,400.00
0.00 -9,300,400.00
28,375,514.75 -27,799,691.97
6,347,660.00 -6,347,660.00
155,781.00 -155,781.00
185,380.00 -185,380.00
185,380.00 -185,380.00
18,712,990.00 -18,712,990.00
18,712,990.00 -18,712,990.00
2,973,703.75 -2,675,408.97
0.00 1,792,674.00
273,000.00 -552,407.34
196,350.00 -367,255.00
231,743.75 -410,138.13
218,000.00 -357,125.00
199,180.00 -377,049.25
213,500.00 -395,800.00
215,650.00 -449,440.75
238,500.00 -371,087.50
1,187,780.00 -1,187,780.00
0.00 277,528.00
0.00 277,528.00
25,523,840.00 4,048,158.13
25,523,840.00 4,048,158.13
0.00 2,080.00
0.00 -2,080.00
4,070,370.00 -4,070,370.00
4,070,370.00 -4,070,370.00
21,453,470.00 -31,490,258.00
0.00 2,280,437.00
1,254,000.00 -2,899,020.00
1,495,680.00 -3,105,360.00
1,235,000.00 -3,076,480.00
1,567,500.00 -2,951,460.00
1,504,800.00 -3,048,360.00
0.00 -1,362,300.00
1,558,000.00 -3,157,800.00
142,500.00 -1,159,000.00
4,070,370.00 -4,070,370.00
7,400,120.00 -7,400,120.00
0.00 16,575.00
63,000.00 -73,500.00
265,000.00 -265,000.00
462,500.00 -615,500.00
435,000.00 -603,000.00
0.00 39,608,786.13
0.00 -1,793,782.40
0.00 1,297,633.88
0.00 2,125,948.00
0.00 1,407,078.25
0.00 2,334,150.00
0.00 2,638,360.90
0.00 2,768,680.00
0.00 2,771,193.70
0.00 2,820,265.00
0.00 18,054,256.00
0.00 3,522,220.00
0.00 -21,804.75
0.00 763,332.05
0.00 140,600.00
0.00 449,992.50
0.00 100,000.00
0.00 46,043.00
0.00 15,000.00
0.00 169,620.00
0.00 -28,500,600.00
0.00 -28,500,600.00
0.00 -28,500,600.00
0.00 -367,638,294.00
0.00 -367,638,294.00
0.00 -367,638,294.00
0.00 -367,638,294.00
0.00 -60,509,996.00
0.00 -60,509,996.00
0.00 -60,509,996.00
0.00 -60,509,996.00
130,973,000.00 -201,743,000.00
109,550,000.00 -180,320,000.00
7,860,000.00 -16,728,000.00
7,872,000.00 -16,344,000.00
11,800,000.00 -21,492,000.00
8,250,000.00 -16,374,000.00
7,920,000.00 -16,044,000.00
9,250,000.00 -19,480,000.00
8,200,000.00 -16,620,000.00
9,450,000.00 -18,290,000.00
38,948,000.00 -38,948,000.00
21,423,000.00 -21,423,000.00
21,423,000.00 -21,423,000.00
0.00 113,964,409.15
0.00 57,706,000.00
0.00 28,853,000.00
0.00 28,853,000.00
0.00 28,853,000.00
0.00 28,853,000.00
0.00 5,004,045.15
0.00 -481,424.85
0.00 5,482,070.00
0.00 5,482,070.00
0.00 3,400.00
0.00 3,400.00
0.00 51,254,364.00
0.00 34,116,151.00
0.00 1,646,000.00
0.00 823,000.00
0.00 823,000.00
0.00 5,790,000.00
0.00 2,895,000.00
0.00 2,895,000.00
0.00 1,210,000.00
0.00 605,000.00
0.00 605,000.00
0.00 8,492,213.00
0.00 5,482,070.00
0.00 3,010,143.00
539,734,613.50

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