INDICE

1. PLAN DE CALIDAD .................................................................................... 2

1.1. POLÍTICA DE CALIDAD ................................................................................ 2
1.2. DEFINICIONES .............................................................................................. 2
1.3. RESPONSABLES Y ORGANIGRAMA .......................................................... 3
1.4. DESARROLLO DEL PLAN ............................................................................ 5
1.5. PROTOCOLOS DE CALIDAD ....................................................................... 6
2. PLAN DE MEDIO AMBIENTE ..................................................................... 7
2.1. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ................................................................. 7
2.2. EVALUACIÓN AMBIENTAL .......................................................................... 8
2.3. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL ..................................................... 9
2.4. METODOLOGÍA ............................................................................................ 9
3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD ............................................................ 11
3.1. DEFINICIONES ............................................................................................ 11
3.2. MARCO NORMATIVO ........................................ Error! Bookmark not defined.
3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO/ PROCEDIMIENTO/ PERMISO PARA
EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO ......... Error! Bookmark not defined.
3.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS PARA EL
TRABAJO ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
4. ESPECIFICACIONES TÉCNNNICAS Y PLANOS DEL PRODUCTO ...... 11
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CALIDAD

1. PLAN DE CALIDAD

1.1.POLÍTICA DE CALIDAD

Para asegurar que los procesos de la empresa se ejecuten bajo

estándares de calidad, se ha tenido que reunir con todo el personal que
pertenece a la institución: Gerente general, Ingeniero de producción,
Supervisor de procesos, Operarios, Oficiales, Peones, encargado de
Almacén, Logística, Área de ventas. Todos deben tener en claro cuál es
la política de calidad de la empresa.

1.2.DEFINICIONES

 Dosier de calidad: Conjunto de documentos, procedimientos,

informes, registro en donde está incluido toda la información sobre un
tema preciso y demuestren que el producto ha sido hecho con todas
las especificaciones fijadas para este.
 Calidad: Conjunto de características o estándares que permiten
satisfacer las necesidades establecidas o implícitas del cliente.
 Gestión de calidad: Procesos o procedimientos que nos llevan a
cumplir estándares con respecto a la calidad, la gestión para dirigir y
controlar una organización con respecto a la calidad.
 No Conformidad: Es el no cumplimiento de un requisito de calidad.
Este requisito de calidad puede estar estipulado en los planos, normas,
especificaciones o procedimiento.
 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de no
conformidades detectadas u otras situaciones indeseables, para evitar
que se repitan y obtener calidad en el resultado.
 Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. La acción
preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la

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acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse. Estas

se dan antes de ser ejecutadas.
 Proceso: Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza
recursos para transformar elementos de entrada en resultados.
 Costos de la calidad: Aquellos costos que se generan por la ejecución
de reproceso, implementación de acciones preventivas y mejoras en
las operaciones.
 Procedimiento de Construcción: Conjunto de especificaciones y
características generales para ejecutar un proyecto.
 Procedimientos de Gestión: Conjunto de especificaciones y alcances
que nos ayudan a llevar un mejor control al análisis realizado de los
procesos de control de calidad.
 Indicador de Calidad: Es el valor que se obtiene para calificar el
trabajo de calidad del seguimiento de los controles de personal,
materiales, etc.
 Grado de Satisfacción: Medición que califica el cumplimiento de los
requisitos de la calidad de los materiales, el desempeño de los
procesos y la conformidad de los productos y considera también la
evaluación de los proveedores.
 Mejora de la Calidad: Acciones que se toman en una organización
para aumentar la eficacia y el rendimiento de las actividades y los
procesos con el fin de apuntar ventajas añadidas a la organización.

1.3.RESPONSABLES Y ORGANIGRAMA

GERENTE GENERAL
Está a cargo de:
 Liderar la empresa y revisar los informes proporcionados por sus
colaboradores.
 Convocar a reuniones y charlas para garantizar la mejora continua y
una mayor eficiencia en los procesos.

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 Evaluar las propuestas de mejora y confirmar si es correcta la

implementación en el sistema de trabajo que posee la empresa.

INGENIERO DE PRODUCCIÓN
Algunas de sus acciones son:
 Analizar y mejorar los procesos de producción.
 Identificar oportunamente los recursos, necesidades, restricciones,
obstáculos, implementando las soluciones.
 Garantizar un ambiente favorable para todos los trabajadores.
 Anotar observaciones y notificar sus avances o retrasos en cada uno
de los procesos que realiza la empresa.
 Controlar y exigir trabajos de calidad al personal a su cargo, al ser el
responsable de las liberaciones de las actividades (firma de protocolos,
elaboración de procedimientos escritos de trabajo seguro, y
observación planificados de tareas).
 Solicitar al personal evaluador de los rendimientos, los informes de
mediciones de tareas, para evaluar resultados y aplicar los correctivos
necesarios en coordinación con la oficina técnica. Elaborando el
informe de productividad correspondiente.

SUPERVISOR DE PROCESOS
Entre algunas de sus funciones, el Supervisor de procesos está
obligado a:
 Velar directamente por la correcta ejecución de las partidas, exigiendo
que se ejecute dentro de las características técnicas de calidad
estipuladas en los documentos técnicos y dentro del plazo establecido
para cada caso.
 Informar oportunamente a la gerencia respecto a la ocurrencia de
alguna contingencia.
 Asistir a las diferentes reuniones programadas por la gerencia, salvo
causales de fuerza mayor que informará oportunamente.
 Garantizar el correcto desarrollo de las actividades, uso adecuado de
EPPs y herramientas.
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OPERARIOS

OFICIALES
PEONES
ENCARGADO DE ALMACÉN
Controlar el ingreso y salida de materiales, herramientas,
mercaderías, insumos, equipos y otros bienes de propiedad, o en
custodia, de la compañía (materiales).

 Todo el material y mano de obra empleados en la obra estarán

sujetos a inspección por el Ingeniero Inspector y/o Supervisor, según
sea el caso, en el taller, almacén o en la obra. Indistintamente se
verificará la calidad del material a utilizar.

LOGÍSTICA
ÁREA DE VENTAS

1.4.DESARROLLO DEL PLAN

El control de calidad de las obras será realizado por ingeniero supervisor,

este incluirá el control de recepción de productos, los controles de la
ejecución y de la obra terminada. Para ello:

a) EL supervisor de obra recopilará la documentación del control

realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto,
sus manejos y modificaciones.

b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará

al Ingeniero de producción y al Supervisor de obra la documentación de
los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso
y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda.

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c) La documentación de calidad preparada por el ingeniero de producción

sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara
el Supervisor de obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizado cada, la documentación del seguimiento del control

será depositada por el Supervisor de obra, que asegure su tutela y se
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten
un interés legítimo.

1.5.PROTOCOLOS DE CALIDAD
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo
exigido en los proceos. Este control comprenderá:

a. El control de la documentación de suministros.

- los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.

- los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas

exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente
al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente,
de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas
Europeas que afecten a los productos suministrados.

b. El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas.

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

- los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas

suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso

- las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de

productos, equipos y sistemas innovadores y la constancia del
mantenimiento de sus características técnicas.

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El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es

suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas
amparados por ella.

c. El control mediante ensayos.

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios

establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre
el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

2. PLAN DE MEDIO AMBIENTE

2.1.PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los planes de gestión ambiental son herramientas para las empresas,

donde se dan las pautas a seguir para que cada actividad dentro de la
industria sea mitigada en relación con sus impactos ambientales
negativos; el plan relaciona los procesos, cambios y acciones que se
deben llevar a cabo para llegar en cada área o actividad dentro y fuera de
la industria con herramientas ambientales incluyendo auditorías internas
garantizando el logro de los objetivos previamente planteados, estos
planes de gestión ambiental en su mayoría se basan en el modelo ISO
conformado o destacado por las fases de planear, hacer, verificar y
ajuste.

La planificación es la inspección ambiental detallada para destacar las

principales falencias a mejorar con su tiempo de mejora, especificando
objetos ambientales de la empresa las medidas y acciones preventivas.

El hacer o implementación es la fase de ejecución, se realizan las

medidas preventivas a tomar para los anteriores objetivos; esta fase se
realiza con personal capacitado, recursos físicos y financieros, la
comunicación interna de las políticas ambientales.

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Fase de verificación, después de ejecutar los planes se debe monitorear

las respectivas actividades evidenciando su eficiencia y comparando la
organización del antes y después de los cambios con mediciones,
acciones de monitoreo, listas de chequeo, matrices, y auditorías internas.

Fase de ajuste, se adoptan las recomendaciones de los resultados

obtenidos en la fase de verificación, para alcanzar los objetivos
ambientales, esta fase debe ser continua y permanente en el área de
gestión ambiental de las empresas.

Las mencionadas fases se fundamentan en un marco referente a

contaminación englobado en actividades empresariales que dicta la
norma ISO.

2.2.EVALUACIÓN AMBIENTAL

Se define como el instrumento preventivo de gestión, diseñado para

identificar y corregir con anticipación los impactos ambientales negativos
producidos por acciones humanas de igual forma para optimizar aquellos
de carácter positivo; con esta herramienta se puede asegurar los recursos
y elementos ambientales susceptibles a ser afectados se describan y
evalúen considerando todas las medidas destinadas a su protección. Un
propósito de la evaluación ambiental es alcanzar una evaluación amplia y
adecuada de los recursos ambientales involucrados durante el proceso de
toma de decisiones. De ahí la importancia de incluir el análisis desde las
primeras etapas del proceso.
El estudio de impacto ambiental es el instrumento básico para la toma de
decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia
ambiental y se exigirá en todos los casos en que se requiera licencia
ambiental de acuerdo con la ley y este reglamento.

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2.3.MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

Son todas aquellas acciones y actos dirigidos a prevenir, corregir,

restablecer, mitigar, minimizar, compensar, impedir, limitar,
restringir o suspender, entre otras, aquellos efectos y
actividades capaces de degradar el ambiente.

2.3.1. Manejo ambiental

Es la planeación de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida del

hombre controlando el uso de los recursos naturales y buscando de forma
eficiente las medidas necesarias para el mejoramiento, la conservación de
recursos naturales y servicios económicos de manera que mitigue los
posibles impactos negativos que recae en ellos.

2.3.2. Gestión Ambiental

Relaciona todo con la finalidad del mantenimiento y mejoramiento
continuo del medio ambiente del cual depende el desarrollo humano
sostenible, lo anterior permitiendo la renovación natral del medio ambiente
asegurando el desarrollo nacional que protege la biodiversidad y la
diversidad cultural.

2.4.METODOLOGÍA

2.4.1. Enfoque metodológico

La metodología escogida para este proyecto permite dar un enfoque de
estudio ambiental a través de diferentes herramientas de evaluación
ambiental, como es el método inductivo deductivo el cual permite
visualizar de forma individual cada área de la empresa estableciendo el
análisis de cada hecho, actividad o caso en particular para luego

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construir la observación detallada y general distinguiendo las principales

falencias de la industria.

2.4.2. Instrumento metodológico, recolección de información

2.4.2.1. Recolección primaria
El primer instrumento metodológico es la recolección directa de
información definida como la información observada desde el lugar de
los hechos, tomando de primera mano la información y suceso en cada
área de la empresa.

2.4.2.2. Observación
La técnica de observación como método científico de investigación y con
ayuda de la herramienta de lista de chequeo permitirá el análisis en
áreas y temas ambientales específicos, permitiendo estudiar cada
proceso de la empresa de forma más rigurosa y detallada.

2.4.2.3. Recolección secundaria

El segundo instrumento metodológico se lleva a cabo a través de la
recolección de datos almacenados con anterioridad por la empresa, los
recibos de servicios públicos, la información suministrada por los
empleados y demás documentos que se ponen a disposición de este
proyecto.

2.4.2.4. Matriz de identificación de aspectos e impacto ambientales

Para la conservación del medio ambiente es necesario aplicar
herramientas que contribuyan a la gestión ambiental, a través de la
prevención y/o corrección del perjuicio ambiental causado de igual forma
incrementando el impacto positivo de las actividades; todo esto por
medio de la evaluación de impacto ambiental como instrumento
significativo que permite determinar las diferentes alteraciones
ambientales.

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3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

3.1.DEFINICIONES

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS DEL

PRODUCTO

TECNICRETO S.A.C. para el desarrollo y ejecución de los adoquines,

efectúa la planificación de las mismas, de manera que se lleven a cabo en
tiempo y forma, manteniendo la conformidad con los objetivos de calidad
de la empresa. La planificación de la realización de la obra se realiza de
acuerdo al procedimiento documentado NTP 399.611 - 2010. En dicho
procedimiento se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

 Los requisitos del producto.

 La disponibilidad de los recursos necesarios.
 Actividades de verificación, validación, seguimiento y ensayo.

5. PROCEDIMIENTOS APLICABLES

5.1. COMPRAS

5.1.1. PROCESO DE COMPRAS TECNICRETO S.A.C.

Con el objeto de asegurar que los insumos adquiridos cumplen los requisitos
de compra que en cada caso se especifican, implementa un procedimiento,

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en el cual se describe la metodología establecida para la adquisición de los

productos y servicios críticos solicitados desde las diferentes áreas de la
empresa. El tipo de controles y alcance que se les realizan a los
proveedores, tienen relación con la importancia de los mismos en la Calidad
del producto final.

Los proveedores de TECNICRETO S.A.C., han sido seleccionados y

evaluados conforme a su capacidad de proveer los productos conforme a
sus requisitos, según lo establecido en el procedimiento. La Re-evaluación
de los proveedores se realiza cuando se detecta una variación en su
desempeño. A los proveedores se los clasifica en:
 Proveedores de productos y servicios o Subcontratistas
 Mano de obra y materiales
 Certificado de calidad de productos

Figura 1. Análisis Granulométrico

Figura 2. Contenido de Humedad

Figura 3. Peso Unitario y Compactado

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Figura 4. Peso Específico y Absorción

6. FACTURAS DE COMPRA DE LOS MATERIALES

USADOS

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7. INFORMES DE INSPECCIONES, AUDITORIAS

Para la inspección y revisión de los adoquines fabricados, se realizan

diversas pruebas, entre ellas:

7.1. Diseño de mezcla (ACI 522R-13)

El ACI 522R-13 describe un concreto con un asentamiento cercano o
igual a cero, de estructura abierta que consiste de cemento Portland,
agregado grueso, poco o nada de agregado fino, aditivos y agua. La
combinación de estos ingredientes produce un material endurecido con
poros interconectados, cuyo tamaño varía de 2 a 8 mm, lo que permite el
paso de agua, con resistencias a compresión típicas de 2,8 a 28 MPa.

Figura 5. Diseño de Mezcla (ACI 522R-13)

7.2. Ensayo de compresión NTP 339.034

Figura 6. Ensayo de compresión NTP 339.034

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