Taller AA4 – informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional

seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que conozca o haya participado,
realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta de los
documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el botón del menú principal del
programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios
unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

Verificar mediante auditoria interna que se está

cumpliendo con los parámetros establecidos en el SGC
OBJETIVOS de la empresa B Braun Surgical a la hora de
suministrar materiales e insumos al proceso de
producción.

CLIENTE Implementación del sistema de gestión de calidad en la

AUDITADO empresa B Braun Surgical

LUGAR Y FECHA Cundinamarca-Mosquera 18 de Noviembre del 2019

Política de gestión, Política de logística y producción,

Política y servicio al cliente, Manual de procedimientos,
CRITERIOS
Manual de calidad, Política corporativa y Garantizar la
confidencialidad del proceso.

Evidencias:
Implementación SGC y documentación de todos los
procesos implementados.
La información solicitada fue suministrada
voluntariamente y sin restricciones.

Hallazgos:
HALLAZGOS
 se está implementado el SGC
 Poca documentación
 Falta el estudio de trabajadores
 Poca documentación
 Políticas escazas.
 Se debe mejorar las expectativas de implementación
del SGC y realizar capacitaciones a todos los
trabajadores para la implementación de esta norma, a
CONCLUSIONES
su vez debe tener más compromiso para que a lo hará
de la certificación se evidencie el trabajo en grupo de
todos los colaboradores.
La implementación se está realizando de manera
DECLARACIONES moderada en las áreas designadas por la empresa y
que los rige la norma por eso el proceso es bueno.

El área de Gestión de la Calidad de la empresa B Braun Surgical ha realizado varias jornadas de

sensibilización y de capacitación con los funcionarios de los siguientes procesos del Sistema de
Gestión de la calidad sobre los procedimientos, en la siguiente tabla se identifica los
procedimientos de auditoria a seguir dentro de la empresa.

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGIAS AUDITORES

Implementacion Politicas de Auditores y Tres auditores

EMBALAJE Tres meses
del sgc calidad evidencias internos

CARGUE Y Implementacion Politicas de Fotos y Dos auditores

Un mes
DESCARGUE del sgc logistica encuestas internos

TRASPORTE Evidencias Un auditor

Implementacion Politicas de
DE Un mes filmicas y interno y otro
del sgc trasporte
INSUMOS documentales externo
Politica del
DISTRIBUID Implementacion Auditorias y Tres auditores
servicio al Dos meses
ORES del sgc evidencias internos
cliente

Los Procedimientos documentales para definir las responsabilidades de los auditores se

establecerán por normas nacionales o por un acuerdo entre la empresa y el auditor interno las
cuales podrán definir las condiciones para posteriores correcciones.

Por otra parte se evidencia que se debe establecer un procedimiento documentado para definir con
mayor claridad las responsabilidades y los requisitos para planificar con exactitud un proceso de
auditoría, establecer los registros e informar de los resultados a las personas implicados
directamente en el proceso y al encargado del Sistema de gestión de la Calidad.
Conclusiones

 Lo más importantes es la capacidad de observación de las personas encargadas de estos

procesos lo que demuestra la gran utilidad que es para una empresa poder ser auditada.

 Con esta actividad se desarrollan más conocimientos acerca de la auditoría interna según la
ISO, con lo cual uno debe aprender a ser más observador y analítico ya que para poder asistir
a una auditoria se requiere de esta habilidad más verídica.
 Para que siga la confianza por parte de las empresas hacia las auditorias es importantes que
los auditores se encuentre con una buena formación académica para que así se siga
perfeccionando los sistemas de calidad y que se mantenga la confianza hacia estas prácticas.

Andrea Carolina Serrato Chinchilla.

Auditoria Interna ISO 9001-2015