PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

HIDRAULICA

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

1.0 RUBRO: OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
1.1. ACTIVIDAD ACTUALIZACION DE AREAS EN EL PADRON DE USUARIOS
1.2.1. SUB ACTIVIDAD Consultor para Actualización de areas del Comité Tello la Union
JUNTA DE USUARIOS ALTO MAYO
COMISION DE USUARIOS Yuracyacu

COSTO
UNITARIO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S/. PARCIAL
1.-RECURSOS HUMANOS 1,500.00
Contratacion de un Ingeniero Mes 1 1,500.00 1,500.00

2.- RECURSOS MATERIALES/BIENES 50.00

Lapiceros+ papel+folder Global 1 50.00 50.00

3.- SERVICIOS 1,350.00

Alojamiento Mes 1 150.00 150.00
Consumos de alimentos Mes 1 700.00 700.00
combustible Global 1 500.00 500.00
TOTAL COSTO UNITARIO 2,900.00

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

3.0 RUBRO: OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

3.1. ACTIVIDAD PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE AGUA (PDA)

3.2.1. SUB ACTIVIDAD EJECUCION DEL PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
JUNTA DE USUARIOS ALTO MAYO
COMISION DE USUARIOS Yuracyacu, comites y laterales

COSTO
UNITARIO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S/. PARCIAL
1.-RECURSOS HUMANOS 7,400.00
Vigilante de agua Informes 5 1,500.00 7,400.00

2.- RECURSOS MATERIALES/BIENES 0.00

Refrigerio, alimentos Mes 0 0.00 0.00

3.- SERVICIOS 3,170.00

Combustible (gasolina ) Motos Galon 100 1,950.00
Mantenimiento 01 moto Global 1 1,220.00 1,220.00
TOTAL COSTO UNITARIO 10,570.00
 PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

3.0 RUBRO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
3.1. ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS Y MEDIDORES
3.2.1. SUB ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS
JUNTA DE USUARIOS ALTO MAYO UNIDAD 10 C0MPUERTAS

YURACYACU ( Constelacion, Huaro, Bajo Plantanoyacu,

Molino, Ucrania Azunguillo, Tello la Union, Michuco Central,
COMISION DE USUARIOS Naranjal, Morito

COSTO
UNITARIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S/. COSTO PARCIAL
1.-RECURSOS HUMANOS 0.00
Presidente y Consejo Directivo de las
Mes 3 0.00 0.00
comisiones, laterales y sublaterales
2.- RECURSOS
2,966.00
MATERIALES/BIENES
Refrigerio, alimentos Global 8 7.00 56.00
Pintura Unidad 10 40.00 400.00
Cemento Unidad 30 25.00 750.00
Hormigon M3 8 70.00 560.00
Cambiar el Timon de compuerta Unidad 10 120.00 1,200.00
3.- SERVICIOS 3,358.00
Flete Global 1 500.00 500.00
Mano de obra Global 1 2,858.00 2,858.00
TOTAL COSTO UNITARIO 6,324.00
 PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

3.0 RUBRO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

3.1. ACTIVIDAD CONSTRUCCION DE CANAL

3.2.1. SUB ACTIVIDAD CONSTRUCCION DE COMPUERTAS
JUNTA DE USUARIOS ALTO MAYO UNIDAD 36 COMPUERTAS
COMISION DE USUARIOS YURACYACU

COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO S/. COSTO PARCIAL
1. RECURSOS HUMANOS 0

Presidente de comision, laterales, sublaterales. Global 36 0 0

0
2. RECURSOS MATERIALES/BIENES 50820

CEMENTO Bolsas 100 25 2500

HORMIGON M3 20 40 800
Compuerta con todos los accesorios Unidad 36 1150 41400
Fierro 1/2 " Unidad 200 25 5000
Alambre N° 10 Kg 4 5 20
Clavos 3" Kg 20 5 100
Tablas, listones Global 1 1000 1000
3. SERVICIOS 606.14
Alimentacion Global 1 606.14 606.14

0
TOTAL COSTO UNITARIO 51426.14

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

3.0 RUBRO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
3.1. ACTIVIDAD CONSTRUCCION DE CANAL
3.2.1. SUB ACTIVIDAD construccion de Alcantarilla Alto Plantanoyacu
JUNTA DE USUARIOS ALTO MAYO UNIDAD 1 ALCANTARILLA
COMISION DE USUARIOS YURACYACU

COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO S/. COSTO PARCIAL
1. RECURSOS HUMANOS 0

Presidente de comision, laterales, sublaterales. Global 1 0 0

0
2. RECURSOS MATERIALES/BIENES 1444
Cemento Unidad 40 24 960.00
Fierro Unidad 20 20 400.00
Fletes Global 1 84 84.00
3. SERVICIOS 0

0
TOTAL COSTO UNITARIO 1444
 PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DE
3.0 RUBRO: SERVICIOS
3.1. ACTIVIDAD GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
3.2.1. SUB ACTIVIDAD PAGOS DE PERSONALES Y SERVICIOS BASICOS
JUNTA DE USUARIOS ALTO MAYO
COMISION DE USUARIOS YURACYACU

COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO S/. COSTO PARCIAL
PERSONAL OBLIGACIONES SOCIAL 12206.25
Secretaria Mes 12 930.00 12206.25
SERVICIOS NO PERSONALES 11,300.00
Auxiliar de secretaria Mes 12 800.00 10,400.00
Subvenciones practicantes Mes 3 300.00 900.00

BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS DE TERCEROS 30,920.00

Adquisicion de Sillas Unidad 50 40 2,000.00

Papeleria en General (Utiles y Materiales de Oficina) Meses 12 200 2,400.00

Servicio de Electricidad (Local Oficinas) mes 12 60.0 720.00

Servicio de Agua mes 12 38.0 456.00

Servicio de Teléfono, Internet mes 12 120.0 1,440.00

Mantenimiento de local Institucional Global 1 5040.00 5,040.00

Servicio de alquiler Programa Hosting-SIGCAI Global 1 216.00 216.00

Tasas Judiciales, asesorias legales, notariales y registrales Global 1 6,000.00 6,000.00

Publicidad, publicaciones y otros Mes 12 100.00 1,200.00
Viáticos y Asignaciones al presidente Mes 12 210.00 2,520.00
Acondicionamiento Local Oficina Yuracyacu Global 1 1,668.00 1,668.00
Mantenimiento de Camioneta de Jucam Global 1 150.00 150.00

Mantenimiento 02 Computadoras Global 1 1,125.00 1,125.00

Adquisición accesorios computadoras Global 1 1,125.00 1,125.00
Adquisición mobiliarios, computadoras Global 1 1,800.00 1,800.00

Alimentos sesion Consejo Directivo, asamblea general y reuniones Acta 4 600

institucionales 2,400.00
Impuesto a las Transacciones financieras Mes 12 5 60.00
Pasajes de los Directivos Mes 12 50 600.00
TOTAL COSTO UNITARIO 54,426.25

PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

ANALISIS GESTION
DE COSTOS UNITARIOS
ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DE
3.0 RUBRO: SERVICIOS
3.1. ACTIVIDAD GASTOS DE REPRESENTATIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
3.2.1. SUB ACTIVIDAD DIETAS, ASIGNACIONES A CONSEJO DIRECTIVO.
JUNTA DE USUARIOS ALTO MAYO
COMISION DE USUARIOS YURACYACU

COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO S/. COSTO PARCIAL
4.9. GASTOS DE REPRESENTATIVIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN
Dietas a Presidente Mes 12 800 9600.00
Dietas a Tesorero Mes 12 200.00 2400.00

Dietas de 4 Consejo Directivo S/. 40.00xreunion Unidad 4 160.00 640.00

TOTAL COSTO UNITARIO 1,160.00 12,640.00

PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

5.0 RUBRO: CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
5.1. ACTIVIDAD OTROS
5.2.1. SUB ACTIVIDAD CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA
JUNTA DE USUARIOS ALTO MAYO UNIDAD Unidad
COMISION DE USUARIOS YURACYACU

COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO S/. COSTO PARCIAL

1.-RECURSOS HUMANOS 0.00

Presidente y Consejo Directivo de las

Mes 3 0.00 0.00
comisiones, laterales y sublaterales

2.- RECURSOS
28.00
MATERIALES/BIENES

Refrigerio, alimentos Global 4 7.00 28.00

3.- SERVICIOS 1,084.30
Servicio de excavadora HM 4 270.00 1,080.00

Pasajes Global 1 4.30 4.30

TOTAL COSTO UNITARIO 1,112.30
 PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

SENSIBILIZACION, CAPACITACION COMUNICACION PARA EL

3.0 RUBRO: APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA

3.1. ACTIVIDAD DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OUA

3.2.1. SUB ACTIVIDAD COMUNICADO POR TV, RADIO
JUNTA DE USUARIOS YURACYACU
COMISION DE USUARIOS

COSTO UNITARIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S/. COSTO PARCIAL
DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OUA
COMUNICADO POR TV, RADIO, PERIODICOS Mes 12 120.00 1,440.00
TOTAL COSTO UNITARIO 1,440.00