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MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
Fuente: Equipo de trabajo técnico, Para el cálculo de la oferta actual (lt/sg) del sistema de agua potable se tiene que considerar el
periodo óptimo del proyecto
Fuente: Equipo de trabajo técnico, Para el cálculo de la oferta de la planta de tratamiento del sistema de desagüe se tiene que
considerar el periodo óptimo del proyecto
ALTERNATIVA 01
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Componentes
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (mantenimiento de reservorios existentes 7 unid, red de
distribución de agua potable 15191.03 m, caja de válvulas 45 unid, conexiones
domiciliarias 1443 unid,)
BENEFICIOS
Beneficios del sistema de agua potable
Se reduce costos de abastecimiento para los pobladores de la ampliación y mejoramiento, que sin el
proyecto tienen que dedicar tiempo en acarrear el aguay/o adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que
Municipalidad Distrital de Huayllay Gestión 2011-2014
la tarifa de servicio público; por consiguiente existe un incremento del consumo de agua al reducirse el
precio unitario por efecto del proyecto. Además, existe un beneficio por mayor consumo para los clientes
actuales que se encuentran en condiciones de restricción por el reducido número de horas de servicio.
Se cuantifican los beneficios por el mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable mediante la
metodología del excedente del productor.
Se ha tenido en cuenta para la estimación de la curva de demanda del agua:
usuario sujeto
a medición
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS
PARA NUEVOS USUARIOS
12.0
8.0
P (S/./m3)
7.5
Area de beneficios
6.0
4.0 4.3
2.0
0.0 0.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Q (m3/usuario/mes) usuario sujeto a usuario no sujeto a
medición=28.1 medición=30.6
En la etapa de ejecución del proyecto en el medio físico natural se generaría impactos ambientales
negativos por efecto de la actividades propias de la construcción: extracción de tierra, acumulación y
Municipalidad Distrital de Huayllay Gestión 2011-2014
En el medio biológico se tendrá impacto negativo, dado que se comprometen algunas aéreas verdes;
además existirá disminución de terreno agrícola, por la construcción de la planta de tratamiento de agua
potable.
En el medio socioeconómico la ejecución de la obra tendría impacto negativo por cuanta obligación a
suspender temporalmente el suministro de agua potable, causada restricciones en el abastecimiento a
las viviendas; por otro lado, las obras perturbar el entorno paisajístico de las calles y viviendas, restara
espacio para el tránsito y estacionamiento de vehículos particulares.
COSTOS.
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de
cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costo todos aquellos
insumos, bienes o recursos en lo que es necesario para ejecutar el proyecto y poner en operación la
alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto.
En el cuadro siguiente se presentan los costos de inversión estimados para ya inversión planteada con
proyecto, se incluyen los costos por el taller de sensibilización a la población en educación sanitaria y los
costos de mitigación ambiental.
ALTERNATIVA 1
COSTO DE INVERSION
PLANTA DE TRATAMIENTO
MODULO II
ASPECTOS GENERALES
2. ASPECTOS GENERALES
Localidades : Huayllay
Distrito : Huayllay.
Provincia : Pasco.
Región : Pasco.
Región Geográfica : Costa ( ) Sierra (X) Selva ( )
Altitud : 4,300 msnm.
Coordenadas : m. .
Los aportes de cada una de las entidades beneficiarias se detallan en el cuadro siguiente:
Cuadro de Involucrados.
INSTITUCIÓN RESPONSABILIDAD
Etapa de pre-inversión
Formulación del proyecto a nivel de perfil.
PROBLEMAS
BENEFICIARIOS INTERESES CONFLICTOS
PERCIBIDOS
- Inexistencia de agua potable - Alcanzar una adecuada
para el consumo de la población. calidad de vida, con las
- Incidencia de enfermedades comodidades necesarias para - Con la Municipalidad
gastrointestinales, parasitarias y mejorar sus condiciones de Distrital de Huayllay, por
dérmicas en la población, salubridad. no ejecutar las obras de
Población Beneficiada
reduciendo sus ingresos debido - Contar con un apropiado acuerdo a la priorización.
al incremento del gasto de sistema de abastecimiento
atención en salud. domiciliario de agua potable y
- Proliferación de focos desagüe con una cobertura
infecciosos. adecuada.
- Generación de vectores, malos Minimizar el riesgo de contraer
olores y enfermedades por enfermedades gastrointestinales,
inexistente servicio de desagüe. parasitarias y dérmicas en la
- Inadecuado sistema de población.
almacenamiento del agua
potable.
- Limitado servicio de
saneamiento en la población del
distrito. - Priorizar las inversiones y
- Priorizar las inversiones y recursos, en servicio de
- Con la población de
recursos en servicio de saneamiento y otros.
Huayllay, por no ejecutar
saneamiento. - Buscar el bienestar de la
las obras priorizadas.
- Buscar el bienestar de la población, que cuente con
Municipalidad Distrital
población que cuente con los servicios básicos de Agua
de Huayllay
servicios básicos de agua potable potable y desagüe domiciliario
y desagüe domiciliario en óptimas en óptimas condiciones.
condiciones. - Disminuir la tasa de morbilidad y
- Incremento de enfermedades la mortalidad en el distrito por
parasitarias, gastrointestinales y problemas de saneamiento.
dérmicas en el distrito de
Huayllay
d) JASS.
La JASS es una Asociación que se encarga de la prestación de los servicios de saneamiento en los centros
poblados y comunidades rurales. Se llama servicios de saneamiento a los servicios de agua potable,
disposición de excretas (letrinas) y eliminación de basura (Decreto Ley Nº 26338, Decreto Supremo Nº 24-
94-PRES).
La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Huayllay; tiene la responsabilidad de mejorar la
calidad y cubrir las necesidades de salubridad de los asociados y usuarios a través de la adecuada
administración de los sistemas de agua potable y saneamiento.
El Ministerio de Vivienda y Construcción participa en el presente proyecto como el ente rector que define
políticas de Estado para el Sector, el cual busca dentro de su Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015:
“Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas” .
f) Junta de Usuarios.
Encargada de realizar las funciones de operación y mantenimiento, además sirven de soporte, son
transferidas las actividades de operación y mantenimiento a las Juntas de Usuarios luego de la dación del
Decreto Supremo 037-89-AG. Las funciones operativas tienen mayor importancia con las juntas de usuarios,
relegando a un segundo lugar las financieras y prácticamente se olvidan las otras.
El usuario es toda persona natural o jurídica que hace uso del agua bajo régimen de licencia.
Cumple con la labor de supervisión, distribución y control del recurso hídrico en el distrito de Huayllay
atendida por el sistema regulado y no regulado.
La autoridad de aguas supervisará el cumplimiento de las funciones de operación y mantenimiento de la
junta de usuarios.
Uno de los hechos importantes relacionados con el origen del presente proyecto se basa a
acontecimientos como los suscitados en la localidad de Huayllay donde se elaboró, el Plan Estratégico de
Desarrollo Distrital 2004 – 2012. El año 2003 se efectuaron talleres comunitarios en los centros poblados,
plenarios y debates interinstitucionales de diagnóstico local, con la participación de las principales
autoridades, funcionarios locales, representantes de organizaciones de base y de la comunidad y anexos.
Estas reuniones ha servido para identificar los problemas que más afecta a la población, uno de los
principales problemas que resalta son las deficientes infraestructuras sanitarias con que cuenta el distrito
(en las diversas comunidades y especialmente en la capital del distrito); debido a la poca participación
planificada del estado en los lugares como éste, y sus instituciones correspondientes. Agudiza aún más
esta problemática la mala distribución de los recursos económicos. Mientras esto siga tal problemática
seguirá siendo una de las necesidades a solucionar entre otros factores.
Otro antecedente importante que origina este proyecto es la priorización en las diferentes movilizaciones
sociales y comunales los cuales están expresados en la priorización del presupuesto participativo de este
último año 2011 que se llevo adelante en el mes de junio del 2010 a pesar de no tener presupuesto
Municipalidad Distrital de Huayllay Gestión 2011-2014
municipal para poder cumplir con estos objetivos pero con la esperanza de encaminar en las entidades del
Gobierno Central involucrados en estos temas como son el programa AGUA PARA TODOS del Ministerio
de Vivienda , Saneamiento y Construcción y el Fondo de Promoción de la inversión pública regional y local
FONIPREL del Ministerio de Economía y Finanzas.
La condición de los servicios básicos del Distrito y sus comunidades (deficiente calidad y cantidad de
agua potable, carencia de conexiones e infraestructura de alcantarillado en el distrito de Huayllay), se liga
directamente con las posibilidades y obstáculos propios de los presupuestos municipales de las áreas
rurales; éstas a su vez, proceden de un conjunto interrelacionado de causas, dentro de ellas la escasa
educación ambiental y de recursos en salud (otras son por ejemplo: escaso apoyo de las instituciones
para la construcción y mejoramiento de nuevas instalaciones, como los de agua potable y desagüe;
desconocimiento para el manejo y gestión de recursos distritales; limitada participación del Estado en el
presupuesto del sector y más, en la resolución de problemas de infraestructura para zonas “alejadas”,
rurales; condiciones geomorfológicos de la zona, etc.).
Para resolver la problemática existente se plantea como prioridad, construir un sistema de mejoramiento
de agua e instalaciones de alcantarillado en el distrito y letrinas en las localidades no urbanas o
aisladas y la planta de tratamiento de aguas residuales para que sanee el medio ambiente, el ecosistema
y aplaque los riesgos que ocasionan la falta de éstos servicios básicos e indispensables para la vida. Los
sistemas sanitarios planteados deben ser aquellos que recorrerán las principales arterias de los centros
poblados de H u a y l l a y y una línea de emisor que colecta a estas localidades y llevan las aguas
residuales, la planta de tratamiento de aguas residuales están ubicados en el lugar denominado quebrada
Hualgaiga que geográficamente, técnicamente y económicamente es el lugar más adecuado en cuanto a
distancia y respecto a los conflictos sociales, la experiencia de otros proyectos aledaños , tanto en se ha
tenido problemas con la ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales por ello el presente
proyecto ha previsto este inconveniente y para evitar dichos problemas se ha realizado una reunión a cerca
del terreno de la planta de tratamiento con las entidades gubernamentales, organizaciones comunales,
ministerio de educación para socializar el proyecto y se ha resuelto donar el terreno en la
ubicación que el equipo técnico encargado de la formulación del proyecto ha determinado. Por lo cual
la población está de acuerdo en la ubicación y donación, este documento se adjunta en los anexos del
proyecto.
El sistema integral estarán dispuestos a base de tuberías PVC para agua y alcantarillado más las diversas
obras de arte, los accesos y las seguridades adecuadas (buzones de inspección) y Planta de tratamiento
de aguas residuales. Éstos, elementos que constituyen el sistema sanitario estarán orientados bajo
parámetros y normas nacionales de sanidad que rigen a los diseños de redes de saneamiento (agua
Potable y alcantarillado), infraestructuras que posibilitarán a la población proyectada un mejor desarrollo y
aprovechamiento.
Con estos sistemas, los poblados serán beneficiados y se verán estimulados a mejorar su medio ambiente
natural y creaciones hechas por ellos (parques, losas deportivas, infraestructuras de viviendas, salud y
educativas, sociales y otros etc), como resultado de los servicios existentes de sanidad, óptimos para
impulsar los procesos de desarrollo en el distrito de Huayllay, Provincia de Pasco y la Sociedad Regional
en general.
La población del Distrito de Huayllay, su dotación de agua es igual de 12 horas al día, de 6:00 a.m. a 6:00
p.m., con una dotación de 5 litros/seg de agua no potabilizada, la cual es deficiente para abastecer a
todas las familias, especialmente las que están ubicadas en la parte alta del centro poblado, donde la presión
disminuye acortando la continuidad del servicio. Este racionamiento se ha convertido en insuficiente para
abastecer a todas las familias, por lo que el problema de la falta de agua potable se ha intensificado y
evidenciado en la salud de los pobladores, pues existen constantes casos de enfermedades que afectan el
sistema digestivo (parasitosis, diarrea acuosa, disentería, deshidratación, etc.).
Así mismo la falta de un sistema de desagüe ha hecho que los pobladores instalen dentro de sus viviendas
improvisados silos o letrinas que ocasiona una mayor contaminación, desarrollándose focos infecciosos,
perjudicando la salud integral de los habitantes del distrito de Huayllay.
De acuerdo a lo dicho anteriormente, se ha determinado una serie de deficiencias en los sistemas de agua
potable y saneamiento en la zona en estudio, por lo que se hace necesario darle solución con el fin de
satisfacer las necesidades básicas de la población de dicha zona y mejorar su calidad de vida.
Revisando el Plan de Desarrollo Concertado aprobado por la Municipalidad Distrital de Huayllay en el año
2003, se está considerando los proyectos de saneamiento como prioridad así mismo los proyectos de
electrificación, salud y comunicaciones. Así mismo está considerado en el Presupuesto Participativo para el
año 2011.
La ejecución del presente proyecto se encuentra adscrita dentro del marco de las siguientes Políticas
Sectoriales y acuerdos institucionales:
Objetivo General
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua
potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas.
Objetivos Específicos
Modernizar la gestión del Sector Saneamiento.
Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
Mejorar la calidad de los servicios.
Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.
Incrementar el acceso a los servicios.
El Objetivo General del Plan Nacional de Saneamiento es “Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar
la calidad de vida de la población, lograr la sostenibilidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas”.
Ley N° 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento, que establece las normas que rigen la
prestación de los servicios de saneamiento y su Reglamento D.S. 09-95-PRES.
Ley Nº 26338, Decreto Supremo Nº 24-94-PRES – Creación de JASS
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, artículos Nº 73 y 80.
Artículo 73º.- Materias de Competencia Municipal
Artículo 80º.- Saneamiento, Salubridad y Salud, en el punto
MODULO III
IDENTIFICACION
3. IDENTIFICACIÓN.
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
La dotación del agua es igual a 2 horas diarios ( 6: 00 a 8:00 horas ),en algunas
zonas altas y en otras de 12 horas (6:00 a 18:00), con una dotación de 5 lts/seg.
De agua no potabilizada , la cual es deficiente para abastecer a todas las familias ,
especialmente a las que están ubicadas en la parte alta de la ciudad , donde la
presión disminuye acortando la continuidad del servicio , por lo que el problema de
la falta de agua potable se ha intensificado y evidenciado en la salud de los
pobladores , pues existen constantes casos de enfermedades que afectan el
sistema digestivo ( parasitosis , diarrea , disentería ,Deshidratación etc. . ).
c. Las Razones por las que es de interés para la comunidad los problemas de
Agua y Saneamiento
Lograr una eficiente prestación del servicio mejorando la calidad del agua que se
brinda a la localidad, ampliando la cobertura del servicio del agua potable al 90%
Municipalidad Distrital de Huayllay Gestión 2011-2014
MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
Indice de
% poblac. sin % poblac. sin % poblac. sin % mujeres % niños 0-12 Tasa desnutric.
ubigeo dpto provin distrito Población 2007 % poblac. Rural Quintil 1/ Desarrollo
agua desag/letr. eletricidda analfabetas años Niños 6-9 años
Humano
190104 PASCO PASCO HUAYLLAY 10,617 33% 2 94% 79% 27% 7% 25% 28% 0.6016
UBICACIÓN:
Ubicación Geográfica.
Departamento : Pasco
Provincia : Pasco
Distrito: Huayllay
Localidad : Huayllay
DEPARTAMENTO DE PASCO
PROVINCIA DE PASCO
DISTRITO DE HUAYLLAY
LOCALIDAD DE
HUAYLLAY
(AREA DE
INTERVENSION DE
PROYECTO)
Cuadro Nº 01:
Centros Poblados del Distrito de Huayllay
.
LOS ANDES
RURAL 124 275
DE PUCARA
POBLACION
973 3017
DISPERSA
El ingreso familiar varia por escala desde familia que señalan que no tienen ningún
ingreso debido a la desocupación, hasta las familias que reciben un ingreso que superan
los S/. 1200.00 semanales ( ingreso profesionales o aporte familiar de mas de 2 personar
que trabajan).
Prevalencia de Enfermedades.
Las enfermedades que con frecuencia afecta a la población en general y principalmente a
la población infantil son aquellas de origen hídrico.
Las razones están fundamentales en la carencia del servicio de agua y alcantarillado, las
limitaciones en el sistema de eliminación de residuos sólidos deficiencia en las
costumbres sanitarias con respecto al trámite del agua su manipuleo y almacenamiento.
Almacenamiento
Actualmente Huayllay cuenta con 6 reservorios que permiten regular las variaciones de
consumo que se produce en la población. Las principales características de estas
estructuras se resumen a continuación:
Manantial (1.9
San Cristóbal 450 m3 3” L=2.70 km
l/s)
Laguna
Animon 100 m3 huaroncocha 4” L=6.80 km
(4.5 l/s)
Aducción y distribución
Conexiones domiciliares
En las visitas efectuada se a establecido que 1629 familias (93%) se abastece de agua a
partir de 4 manantiales existentes en la localidad
Así mismo 279 personas (1%) se abastecen de pileta pública, 8 familias del casa de sus
vecinos
Para el lavado de ropa se usan los lavaderos públicos que se muestran a continuación
Calidad de agua
Las fuentes de agua con que cuenta el sistema de agua potable de Huayllay, son
manantiales donde la calidad del agua es aceptable, donde no se requiere un tratamiento
especial, tan solo la desinfección del cloro.
Buzones de Concreto Existente. Los buzones son de concreto ciclópeo con tapa de
concreto armado, la cantidad de buzones un aproximado de 73 unidades, siendo su
estado regular el 90% y el 105 de las tapas se encuentran deteriorado.
La ciudad de Huayllay cuenta con redes de alcantarillado que van desde diámetro de 200
mm 160 MM. La zona que cuenta con el servicio es la parte central de la localidad, pero
no cuenta contratamiento alguno.
No se cuenta con sistema de tratamiento de desagüe, donde las aguas servidas son
eliminadas al riachuelo de Huayllay sin tratamiento alguno.
Los centros educativos en sus tres niveles poco pueden realizar en lo que se refiere a
estas prácticas puesto que los recursos agua de buena calidad es limitado por el
estado caótico en que se encuentra, y las instalaciones de desagüe está colapsado de
sus pozos ciegos, sépticos o letrinas que ya cumplió su tiempo de vida útil y los
alumnos deberán ir a realizar sus necesidades a los campos abiertos , el cual
ocasiona un peligro inminente en lo que se refiere a contaminación ambiental, peligro de
infecciones a través de agentes vectores, etc.
Limpieza Pública.
Los servicios de recolección de los residuos sólidos solo se realiza en la capital del
distrito con una frecuencia de 1 vez por día, por una unidad vehicular del Municipio, sin
embargo, dicho sistema es insuficiente para abastecer la demanda de los
pobladores, por lo que con el objetivo de eliminar los residuos sólidos que diariamente
producen, proceden a quemar estos desechos y en algunas ocasiones botan los
desperdicios a una zona cercana a la población contaminando el ambiente.
Y en los centros poblados rurales del distrito no se cuenta con este servicio, por lo que
los pobladores dejan los residuos sólidos regados por diferentes partes de su ámbito
territorial, ello debido a la falta de una estrategia de concientización para estas zonas
alejadas a la capital del distrito.
Agua Potable
CUADRO Nº
Pozo 5 0% 6%
Río, acequia, 1629 93% 99%
Manantial o similar
Vecino 8 0% 100%
Otro 5 0% 100%
CUADRO Nº 19
a) Población Afectada.
En el año 1993, el distrito de Huayllay tuvo una población total de 8,355 habitantes; Para
el año 2010 tenemos un incremento de 1254 habitantes en el distrito. Lo que significativo
de un incremento del 26%.
El centro poblado de Huayllay tiene 2,881 hab mientras que los caseríos con menos
población se encuentran La Cruzada y San Carlos.
65-69 183 94 89
70-74 142 72 70
75-79 96 49 47
80 y + 64 32 32
Pirámide poblacional.
La pirámide poblacional está en función a tres factores que determinan su estructura por edad y sexo.
Para el año 2010 se evidencia un incremento la parte más amplia de la pirámide con la población de 10 a
19 años con un 21%.en comparación al año 2007 y la base mas angosta corresponde al grupo de 75
años a mas, Por lo que predomina la población adolescente.
Densidad poblacional.
Para el 2010 el distrito de Huayllay tiene 10 hab/km2 por habitante, así mismo
Canchacucho, San Carlos Palcan tienen 2 hab/km2.
Departamento/
Provincia/Distritos/Cas. Densidad
poblacional
(Hab/Km2)
Distrito Huayllay 10
C.P Huayllay 26
C.P. Huaychao 3
C.P Canchacucho 2
C.P Pucara 3
Cas. Palcan 2
Cas. La cruzada 3
Distrito Huayllay 80 20
C.P Huayllay 80 20
C.P. Huaychao 79 21
C.P Canchacucho 54 46
Cas. La cruzada 47 53
C.P Pucara 20 80
Cas. Palcan 14 86
Pasco 3 19 223
Dist. Huayllay 1 6
C.S Huayllay 1
P.S Canchacucho 1
P.S Cruzada 1
P.S Palcan 1
P.S Pucara 1
P.S Huaychao 1
Para el año 2010, la intensidad de uso en el distrito de Huayllay fue de 5.8 atenciones por
cada paciente atendido. Mientras para el 2009 fue de 5.7, es decir que en el último año se
atendieron 1 vez más que el año 2009. Palcan en los años 2009 y 2010, tubo (4.0) y
(3.1) respectivamente, siendo el establecimiento que registra la menor cantidad de
atenciones por cada paciente atendido; frente al P. S. de Cruzada que tuvo una
intensidad de uso de (6.6).
Departamento/
Intensidad de uso
Provincia/Distritos/CS/PS.
2009 2010
Pasco - -
En el año 2010 el PS Canchacucho atendió 82.20% más que el Puesto de salud Palcan
que fue del 16.8% durante el 2010.
Extensión de uso
Departamento/
Provincia/Distritos/CS/PS.
2009 2010
Pasco -
P.S Palcan 17 50 0
P.S Pucara 27 20 16
Pasco 94 87
P.S Canchacucho 33 33 57
P.S Palcan 33 50 0
P.S Canchacucho 67 50 57
P.S Palcan 67 33 0
P.S Pucara 36 10 8
P.S Pucara 75 40 8
Dist. Huayllay 5% 4% 1%
C.S Huayllay 6 6 10
P.S Canchacucho 0 0 29
P.S Cruzada 0 0 0
P.S Palcan 33 0 0
P.S Pucara 0 0 0
Provincia/Distritos/CS/PS.
que presentaron mientras otras migran a su zona de origen y otras pasan a otras
prestadoras de servicio por cobrar seguros lo que dificulta este indicador.
P.S Cruzada 25 0 0
P.S Pucara 10 50 50
Tasa de
mortalidad
Departamento/ General x
Provincia/Distritos/CS/PS. 1000
2010
P.S Cruzada 0
P.S Palcan 0
P.S Pucara 0
N° CAUSAS Frecuencia %
Total 29 100
Desnutrición
En el año 2010, el porcentaje de malnutrición en el distrito de Huayllay fue de 43.7% es
decir 87 casos, para el año 2009 fue de 23% es decir 48 casos lo que significa un
incremento del 20.7% para el año 2010 en la desnutrición crónica
En menores de 05 años
Etapa neonatal
En el año 2010, las otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores en un
85.7% seguido de las afecciones del periodo perinatal con un 14.3%. En el año 2008,
también se registran las mismas causas.
Total 7 100
Etapa de la infancia
En esta etapa para el 2010 las infecciones de las vías respiratorias agudas predominan
en un 43.7% seguido de las infecciones intestinales con un 30.2% nutrición,
enfermedades de piel y para el año 2008, las causas son similares.
En mayores de 05 años
Etapa de 05 a 11 años
En el distrito de Huayllay para el año 2010, las otras infecciones agudas de las vías
respiratorias superiores y otros constituyen las principales causas de consulta externa. En
el año 2008, son las mismas.
Etapa adolescente
En esta etapa, entre las primeras causas de consulta externa, en el distrito de Huayllay
en el año 2010 son: Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores,
faringitis aguda y amigdalitis aguda y los otros .Para el año 2008 son las mismas.
En esta etapa para el 2010 predomina las infecciones respiratorias con un 25.7% seguido
de las enfermedades por relación sexual en un 17.2%, enfermedades del aparato
digestivo con un 12.9% siendo las tres primeras causas.
294 11.8
En el distrito de Huayllay para el 2010 se considera las tres primeras causas a las
infecciones de las vías respiratorias agudas en un 30.8%, seguido de infecciones de
transmisión sexual 18.5% y enfermedades del sistema nervioso con un 11.2%.
En esta etapa, entre las primeras causas de consulta externa, en el distrito de Huayllay
en el año 2010 son: enfermedades del sistema osteomuscular seguida de infecciones
agudas de las vías respiratorias superiores y otros. Para el año 2008 son las mismas.
Problemas en los que el Distrito de Huayllay está en desventaja en relación al nivel Regional.
En la cuarta línea de análisis, tenemos los daños que están en desventaja al promedio nacional.
6 Hijos por mujer 90% de los centros poblados, las mujeres tienen 2 ò mas hijos.
Madres adolescentes al En el 80% de los distritos, las mujeres tienen el primer hijo cuando
7 se encuentran en la etapa de la adolescencia.
primer hijo
Se realizó una reunión multisectorial con todos los actores sociales del distrito de Huayllay para
concertar y tomar estrategias a favor de los niños y gestantes acceso a los servicios de salud,
saneamiento básico.
Huayllay, Huaychao, San Carlos, Analfabetismo en mujeres Enfermedades del embarazo, parto y
Pucara. puerperio.
Huayllay, Huaychao, San Carlos, Gestantes Controladas Enfermedades del embarazo, parto y
Pucara. puerperio.
Huayllay, Huaychao, San Carlos, Cobertura de CRED en menores de 1 Enfermedades Respiratorias Agudas.
Pucara. año
Malnutrición y deficiencia de
micronutrientes.
Características de Vivienda
CUADRO Nº 20
Madera 16 1% 95 %
Quincha 3 0% 95 %
El 88% tiene energía eléctrica, el 5 % cuenta con desagüe domiciliario. El 95% utiliza baños
instalados en cada uno de los barrios y pozo ciego, río, acequia, canal o sus necesidades
fisiológicas las realizan en el campo.
CUADRO Nº
Características de la Educación
El Distrito de Huayllay cuenta con 03 instituciones de nivel inicial – cuna, 01 de educación inicial
– jardín, 01 de educación primaria, 01 de educación secundaria de menores; Cuenta además
con un Instituto Superior Tecnologico Alberto Pumayalla Díaz . El número total de alumnos
matriculados en el año 2007 era de 1,438, existen 63 docentes y cuenta con 43 aulas, la tasa de
analfabetismo es de 5.5 % y los alumnos que cuentan con nivel secundario o superior
representan el 64 % de la población.
CUADRO Nº
902 % de docentes con una deficiente labor de enseñanza – aprendizaje y tutoría del
estudiante.
90% de instituciones educativas que carecen de los servicios básicos adecuados (agua y
desagüe).
Vías de Comunicación
Infraestructura vial
Al distrito de Huayllay se puede acceder por 3 ejes turísticos: Carretera Central con la ruta Lima
– La Oroya – Junín - Villa de Pasco (Desvío a Huayllay ) – Huayllay con una disyancia de 312
Km. La ruta Lima - Canta – Abra la Viuda - Huayllay con una distancia de 217 Km. La ruta Lima
– Huaral – Acos – Vichaycocha – Antajirca – Huayllay con una distancia de 242 Km.
Al interior del distrito existe comunicación entre sí con sus centros poblados : San Agustín de
Huaychao, Los Andes de Pucara con carretera afirmada y Canchacucho con carretera asfaltada,
además con sus caseríos Los Andes Palcán, Huarimarcán, San Carlos, Andacancha, con
carretera trocha carrozable y con el caserío La Cruzada, Santo Rosario con carretera afirmada.
Medios de Transporte
Se cuenta con una empresa de transporte de autos que presenta el servicio inter distrital entre el
distrito de Huayllay y el distrito de Cerro de Pasco, la tarifa que cobra la empresa de transportes
es de s/ 6.00 n.s.
La población tiene u ingreso familiar anual de s/. 8364.00 con un ingreso per cápita de s/.
697.00 mensual, que les permitirá subsistir, los cuales son complementados con
actividades principalmente ganaderas, la venta de carne y lana de alpaca.
Los gastos promedio familiar asciende a s/. 7200.000 anuales obteniéndose un gasto
perca pita de s/. 600.00 mensuales.
Cuadro nº 23
Agricultura 33 1 1
ganadería, caza y
silvicultura
Industrias 56 2 61
manufactureras
construcción 137 6 67
Venta de mat. Y 14 1 68
repuestos de autos
Hoteles y 97 4 78
restaurantes
Intermediación 5 0 83
financiera
Act. Inmobiliarias, 48 2 85
emp y alquileres
enseñanza 81 3 93
Otras actividades 55 2 96
Hogares privad y 51 2 98
servic domésticos
Existe una predisposición a pagar por los servicios de agua potable y saneamiento,
que asciende a u promedio de s/. 5.00 a 10.00 soles mensuales, en relación al
pago por servicio de saneamiento, la población opina que debería estar incluido
en el pago por el servicio de agua potable.
Para analizar la gravedad del problema se tiene en cuenta el informe del centro de salud
de Huayllay en la cual nos informa que “las enfermedades diarreicas representan el
37% de la mortalidad en el distrito”
Primero: la calidad del agua es apta para el consumo humano para los pobladores dela
localidad de Huayllay, el sistema de captación es por manantial, por tanto no requiere un
tratamiento previo, pero la cobertura es solo de el40% aproximadamente.
Causas:
Efectos:
incremento de la mortalidad
incremento de la desnutrición
ARBOL DE PROBLEMAS
Incremento de la Incremento de la
mortalidad desnutricion
Incremento de casos de
enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y dermicas
La solución del problema principal es el objetivo central. la ejecución del proyecto espera
alcanzar una “diminución de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y
dérmicas” en la localidad de Huayllay”
A partir del objetivo central del prometo sea definido los siguientes objetivos específicos
que constituyen los componentes del proyecto.
Para el logro de estos objetivos se han establecido los siguientes medios de primer nivel,
medios fundamentales.
disminucion de la disminucion de la
mortalidad desnutrición
Disminución de casos de
enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y dérmicas
Medios fundamentales - Es imprescindible porque para mejorar la calidad de vida del poblador,
disminuir los gastos en atención de salud pública es necesarios que la
Incremento de la continuidad del infraestructura del sistema de agua potable se encuentre en buen estado y si
servicio de agua potable
están el mal estado realizar las reparaciones para poder estar libre de
contaminaciones y evitar el consumo de agua de mala calidad.
Medios fundamentales
- el incremento de la cobertura de agua potable evitara que la población
Incremento de cobertura del consuma agua contaminada de las acequias o manantes que no reúnen las
servicio de agua potable condiciones de potabilidad por lo cual es imprescindible.
Medios fundamentales
Incremento de cobertura del - el servicio del alcantarillado evitaría que la población defeque en las
servicio de alcantarillado inmediaciones de la población y evitaría generar focos infecciosos por lo tanto
es imprescindible.
1 Acción 1A Acción 1B
Medios fundamentales
Mejoramiento Mejoramiento
y ampliación de la
Continuidad del de la red captación de
servicio de agua existente del agua y línea
potable. servicio de de
agua potable. conducción.
.
Acciones
3 mutuamente
Medios fundamentales excluyentes
Acción 3A
Incremento de
cobertura del Mejoramiento y ampliación de la
servicio de red de colectores, emisor, Buzones
alcantarillado e instalaciones domiciliarias Acciones
complementarias.
4
Medios fundamentales Acción 4A
Acciones
Construcción de una planta de independientes.
Tratamiento de
aguas tratamiento
residuales
Medios
Fundamentales
5
Medios fundamentales Acción 5A Acción 5B
6
Medios fundamentales Acción 6A Acción 6B
ALTERNATIVA UNO
Acción 1A
Acción 5B
Campañas de educación y manejo
ambiental
Acción 6A
Acción 6B
Equipamiento con muebles de oficina software y un laboratorio
.
.
Municipalidad Distrital de HuayllayGestión 2011-2014
Beker Meza Baldeon
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILALDO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY,
DISTRITO DE HUAYLLAY –PASCO –PASCO
Acción 3A
Mejoramiento y ampliación
de la red de colectores,
emisor, Buzones e
instalaciones domiciliarias
DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA ÚNICA
ALTERNATIVA 01
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Componentes
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (mantenimiento de reservorios existentes 7 unid, red de
distribución de agua potable 15191.03 m, caja de válvulas 45 unid, conexiones domiciliarias
1443 unid,)
ALTERNATIVA DOS
Acción 1A
Acción 5B
Campañas de educación y manejo
ambiental
Acción 6A
Acción 6B
MODULO IV
FORMULACION
4. FORMULACIÓN
Operación y
Perfil Ejecución Mantenimiento
Ejecución
ETAPA DE PRE ETAPA DE ETAPA DE POST
INVERSION INVERSIÓN INVERSION
Para el presente proyecto consta la etapa de la formulación del perfil de proyecto cuyo
periodo de duración fue de 01 mes, permitió la respectiva visita de campo, verificación de
las condiciones de los servicios, recojo de datos, entrevistas. En el ínterin permitió un
acercamiento con los potenciales beneficiarios, de los cuales se obtuvo compromisos para
con el proyecto en todas sus etapas o faces.
La primera, 02 meses para la elaboración del expediente técnico definitivo en el año
cero.
La segunda, se inicia con la ejecución del proyecto propiamente dicho el cual se calcula
en 03 meses calendario para toda las obras, los cuales serán repartidos
paralelamente en para las obras que demandan los sistemas de agua potable, como
para la organización y capacitación de beneficiarios en pro de la sostenibilidad de los
mismos esta etapa se ejecutara en 03 meses.
La etapa tercera de inversión alcanza la construcción del sistema de alcantarillado
que demanda la construcción de 10 meses que involucra parelamente la capacitación
del beneficiario y prácticas de buenos hábitos de higiene.
En la etapa cuarta de la inversión se cuenta con la construcción de la planta de
tratamiento de aguas residuales.
Los costos del mantenimiento y la propia operación de los sistemas correrá a cargo, en
forma compartida por entes competentes del estado (MDT) Municipalidad Distrital de
Huayllay, y por los propios pobladores a través de acciones comunales de trabajo y
el pago tarifario mensual por el servicio, al respecto ya existe un acuerdo de todos los
beneficiarios: Municipalidad, Comunidades, centros poblados y Barrios.
Micromedicion.
Se está considerando que con la ejecución del proyecto, se dará cobertura al 80% hasta
llegar a 95% de las viviendas demandantes. Se considera demanda por piletas hasta
5%, se está considerando Micro medición, por el tamaño de la población.
19,938,600 742,133 0 8,667 18,367 20,707,767 1,800 20,709,567 479.39 623.20 958.78 41,419 175
38,255,400 748,267 0 667 0 39,004,333 3,300 39,007,633 728.19 946.65 1,456.38 62,916 266
39,654,600 754,400 0 667 0 40,409,667 3,300 40,412,967 749.59 974.46 1,499.18 64,764 274
41,085,600 760,533 0 667 0 41,846,800 3,300 41,850,100 771.30 1,002.69 1,542.60 66,640 282
42,548,400 766,667 0 667 0 43,315,733 3,300 43,319,033 793.32 1,031.31 1,586.64 68,543 290
44,011,200 772,800 0 667 0 44,784,667 3,300 44,787,967 815.06 1,059.58 1,630.12 70,421 297
48,431,400 778,933 0 1,333 0 49,211,667 2,100 49,213,767 890.01 1,157.01 1,780.01 76,897 325
50,021,400 785,067 0 1,333 0 50,807,800 2,100 50,809,900 913.16 1,187.11 1,826.33 78,897 333
51,675,000 791,200 0 1,333 0 52,467,533 2,100 52,469,633 937.17 1,218.32 1,874.34 80,972 342
53,360,400 797,333 0 1,333 0 54,159,067 2,100 54,161,167 961.45 1,249.88 1,922.90 83,069 351
58,384,800 803,467 0 1,333 0 59,189,600 900 59,190,500 1,044.32 1,357.62 2,088.64 90,229 381
60,197,400 809,600 0 1,333 0 61,008,333 1,200 61,009,533 1,069.89 1,390.86 2,139.78 92,439 391
62,010,000 815,733 0 2,000 0 62,827,733 1,200 62,828,933 1,095.16 1,423.71 2,190.32 94,622 400
63,918,000 821,867 0 2,000 0 64,741,867 1,200 64,743,067 1,121.77 1,458.30 2,243.54 96,921 409
65,857,800 828,000 0 2,000 0 66,687,800 1,200 66,689,000 1,148.61 1,493.19 2,297.21 99,240 419
67,797,600 834,133 0 2,000 0 68,633,733 1,200 68,634,933 1,175.13 1,527.67 2,350.25 101,531 429
69,801,000 840,267 0 2,000 0 70,643,267 1,200 70,644,467 1,202.42 1,563.14 2,404.84 103,889 439
71,804,400 846,400 0 2,000 0 72,652,800 1,200 72,654,000 1,229.39 1,598.21 2,458.78 106,219 449
73,839,600 852,533 0 2,667 0 74,694,800 1,200 74,696,000 1,256.59 1,633.57 2,513.19 108,570 459
75,938,400 858,667 0 2,667 0 76,799,733 1,200 76,800,933 1,284.54 1,669.90 2,569.07 110,984 469
78,037,200 864,800 0 2,667 0 78,904,667 1,200 78,905,867 1,304.66 1,696.06 2,609.32 112,723 476
Y PLANTA DE TRATAMIENTO
Producción y Conducción:
Captación:
Actualmente, Huayllay cuenta con seis reservorios que permiten regular las variaciones
de consumo que se produce en la población. Las principales características de estas
estructuras se resumen a continuación:
Aducción v Distribución
Conexiones Domiciliarias
Las fuentes de agua con que cuenta el sistema de agua potable de Huayllay, son
manantiales donde la calidad del agua es aceptable, donde no se requiere un
tratamiento especial, tan sólo la desinfección con cloro.
La ciudad de Huayllay, cuenta con redes de alcantarillado que van desde diámetro de
200 mm a 160 mm. La zona que cuenta con el servicio es la parte central de la
localidad, pero no cuentan con tratamiento alguno.
En las siguientes páginas se presenta los cálculos para la determinación del Sistema
de Abastecimiento de Agua Potable, sistema de alcantarillado y Planta de Tratamiento
basado en la demanda de la población actual y proyectada.
Finalmente para el cálculo del Oferta con proyecto del sistema de agua potable,
alcantarillado y planta de tratamiento, se ha tomado en cuenta los periodos óptimos de
diseño, teniendo en consideración el cuadro ¡M 01 Periodos óptimos recomendados a
nivel de componentes (Aplicación de contenidos mínimos adecuados de los perfiles de
los proyectos de inversión pública en Saneamiento).
4.7. COSTOS.
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se
han considerado como costo todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el
fin de lograr el propósito del proyecto.
Los costos de clasifican generalmente en las categorías: Mano de obra calificada, Mano
de Obra no calificada, bienes de origen nacional y bienes de Origen importado
COSTO
DESCRIPCION UNID CANT PARCIAL TOTAL S/.
UNIT DIA MES AÑO
1. COSTO DE OPERACIÓN 10,590.00
SERVICIOS 5,190.00
Teléfono y otros servicios mes 1 82.50 990.00
energía eléctrica mes 1 350.00 4,200.00
Agua Potable mes 1 0.00 0.00
MANO DE OBRA
Guardián Planta mes 1 0.00 0.00
INSUMOS QUÍMICOS 1,200.00
Hipoclorito de calcio kg/día 1 100.00 1,200.00
MATERIALES DE CONSUMO 4,200.00
Utiles de escritorio mes 1 150.00 1,800.00
Impresión de recibos de agua mes 1 200.00 2,400.00
2. COSTO DE MANTENIMIENTO 28,320.00
MANO DE OBRA 1,800.00
Operador técnico gasfitero mes 1 150.00 1,800.00
MATERIAL DE CONSUMO 3,000.00
Palas, picos llaves mes 1 250.00 3,000.00
REPUESTOS 3,600.00
Tuberias y accesorios sanitarios mes 1 300.00 3,600.00
CONTROL DE CALIDAD 13,920.00
Análisis de agua año 1 1 1,160.00 13,920.00
CONTROL DE ADMINISTRACION 6,000.00
Represet. AFP mes 1 200.00 2,400.00
Asesoramieto contable, legal mes 1 300.00 3,600.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PRECIOS DE MERCADO) S/. 38,910.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PRECIOS SOCIALES) S/. 29,182.50
4.7.2. Costos en la Situación con Proyecto Costos del Sistema de Agua Potable
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
- Equipamiento (computadoras, impresoras,
copiadora, scaners 15,000.00
- Laboratorio 45,000.00
- sistema de informacion (software) 10,000.00
- Muebles 5,000.00
- Vehiculo motorizado 7,500.00
- Herramientas 8,000.00
- Insumos (Ipoclorito de calcio, ) 9,500.00
total de fortalecimiento 100,000.00
EDUCACION SANITARIA
- Elaboracion de cartillas (tripticos) 7,215.00
- Difusion radial 13,785.00
- Difucion televisiva 16,000.00
- Conformacion de la JASS 10,000.00
- Afiches 15,000.00
- letreros de sencibilizacion 6 letreros 12,000.00
- Talleres de sencibilizacion 10,000.00
TOTAL 84,000.00
IMPACTO AMBIENTAL
- tanques de elevado agua 1100 lt. 200 unidades 80,000.00
- baños portatiles (20 Unidades) 15,000.00
- alquiler de Cisterna para dotacion de agua 45,000.00
- Señalizacion y seguridad 5,000.00
- Circulacion de emergencia 5,000.00
total impacto ambiental 150,000.00
El Plan de manejo ambiental se encuentra dentro del presupuesto del sistema de agua potable.
COSTO
DESCRIPCION UNID CANT PARCIAL TOTAL S/.
UNIT DIA MES AÑO
1. COSTO DE OPERACIÓN 1,500.00
MANO DE OBRA 1500
Operario mes 0.25 500 125 1500
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 750
MATERIALES 150
Cal viva bol/año 3 50 150
CONTROL DE CALIDAD 600
Análisis de aguas residuales Gbl 1 0
tratamiento y extracción de lodos Gbl 1 500 500
mantenimiento de equipos Gbl 1 100 100
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PRECIOS DE MERCADO) S/. 2,250.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PRECIOS SOCIALES) S/. 1,687.50
Factores de Corrección de Precios Privados a Precios Sociales: 0.75
COSTO DE INVERSION
PLANTA DE TRATAMIENTO
4.8 BENEFICIOS
Además, existe un beneficio por mayor consumo para los clientes actuales que se
encuentran en condiciones de restricción por el reducido número de horas de servicio.
Se cuantifican los beneficios por el mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable
mediante la metodología del excedente del productor.
Se ha tenido en cuenta para la estimación de la curva de demanda del agua:
nuevos usuarios
Variable cantidad 3 Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m )
Precio máximo al cual no se
demandaria agua potable
0 10.5
Precio económico del agua
Consumo de los no conectados al
para los no conectados al
sistema (m3/mes/vivi.) 2.4 7.5 sistema (S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o
Tarifa de la EPS o propuesta
propuesta (m3/mes/vivi.) 5.0 4.3
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)
8.5 0.0
usuario sujeto
a medición
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS
PARA NUEVOS USUARIOS
12.0
8.0
P (S/./m3)
7.5
Area de beneficios
6.0
4.0 4.3
2.0
0.0 0.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Q (m3/usuario/mes) usuario sujeto a usuario no sujeto a
medición=28.1 medición=30.6
Usuarios antiguos (con cobertura) la estimación de la curva de demanda de agua está en función
a los siguientes parámetros
4.9. EVALUACIÓN
4.9.1. Evaluación Social del Mejoramiento del Sistema de Agua Potable
Conociendo el Flujo de Beneficios por Año, y los Costos de Inversión; Administración,
Operación y Mantenimiento en las situaciones sin proyecto y con proyecto se construye el
flujo neto que nos permitirá determinar el VAN y la TIR de esta Inversión.
Se observa que la TIR Social del proyecto es de 33% superior al 10% que es la Tasa Social
de Descuento, y además un VAN mayor a Cero, por lo que esta intervención es
socialmente rentable.
Se observa que la TIR Social del proyecto es de 25% INFERIOR al de la alternativa UNO
que es de 33% , y además un VAN mayor a Cero, por lo que esta intervención es
socialmente rentable.
ANALISIS DE ALTERNATIVAS
VAN SOCIAL TIR SOCIAL
ALTER. 1 2,663,404 24% Alternativa más rentable
ALTER. 2 2,539,422 23%
Finalmente el ratio costo Efectividad de la Alternativa evaluada (372 soles por persona) se
encuentra dentro de la línea de corte establecida en la directiva Nacional de Inversión
Pública Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01, Anexo SNIP 09, Ampliación del
servicio de redes, sin incluir obras primarias $ 224 Equivalente a S/ 672 por persona).
Para realizar el Análisis de Sensibilidad se ha identificado como variable incierta los Costos
de Inversión, Costos de Mantenimiento y operación y variación de población beneficiaria.
Por lo que de existir una variación significativa en dichas variables, el análisis de
sensibilidad nos permitirá conocer cuál es el nivel máximo que puede soportar el proyecto
para continuar siendo rentable.
2,500,000
2,000,000
VAN
1,500,000
1,000,000
500,000
0
0% 19% 38% 57% 76%
% de incremento de costos de inversión
VAN
2,500,000
2,450,000
2,400,000
2,350,000
2,300,000
2,250,000
-12% -10% -8% -6% -4% -2% 0%
% de reducción de beneficios
Variación de la Inversión
750
COSTO EFECTIVIDAD
650
550
450
350
250
150
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
900
800
COSTO EFECTIVIDAD
700
600
500
400
300
200
100
0
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%
Para realizar el Análisis de Sensibilidad se ha identificado como variable incierta los Costos
de Inversión, Costos de Mantenimiento y operación y variación de población beneficiaría.
Por lo que de existir una variación significativa en dichas variables, el análisis de
sensibilidad nos permitirá conocer cuál es el nivel máximo que puede soportar el proyecto
para continuar siendo rentable.
Variación en la Inversión
1 0% 71
2 80% 127
3 120% 155
4 160% 183
5 200% 211
6 240% 239
7 280% 267
8 320% 294
9 360% 322
10 400% 350
350
300
250
costo efectividad
200 Series3
Series4
150
100
50
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
% de incremento de costos de inversión
COSTO EFECTIVIDAD
200,000
150,000
100,000
50,000
0
0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800%
350,000
300,000
COSTO EFECTIVIDAD
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
-90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%
% de reducción de beneficios
La única alternativa es rentable para la solución del problema; según el cálculo de los
indicadores de rentabilidad del Costo Efectividad CE.
La sostenibilidad del proyecto involucra los siguientes aspectos que garantizan que el
proyecto generara los beneficios y resultados esperados a lo largo de su vida útil.
Aspectos Institucionales.
Los recursos para la ejecución del proyecto han sido considerados en el presupuesto de
inversión 2011 de la Municipalidad Distrital de Huayllay, financiado con recurso canon
sobre canon.
Para la ejecución del proyecto se puede contar con los servicios de varias firmas
contratistas de reconocida trayectoria en obra de saneamiento, así como con experiencia
profesionales especialistas en supervisión de obras, tanto de la Municipalidad como
externos.
Capacidad de Gestión
Financiamiento.
Para la fase de pre inversión y de inversión ( expediente técnico y ejecución de obra) del
proyecto, se dispone de los recursos de la de Municipalidad Distrital de Huayllay para la
elaboración de Proyecto con impacto social.
Peligros para la salud durante la Asegurar que los procesos de tratamiento sean D.L. 17505
DURA NTE
Riesgos de salud para el operador, riesgos para Capacitar permanentemente a los
FASE población cercana por mala operación de los operadores de la planta sobre la
sistemas de desinfección. manipulación adecuada del gas cloro, riesgos.
Degradación de la calidad por falta de limpiezay Establecer un programa de limpieza y desinfección. D.L. 17505
desinfección de los Realizar un monitoreo
dispositivos de almacenamiento. continuo de la calidad del agua a efectos de ver
su evolución.
Alteraciones equilibrio hidrológico. El agua tratada a nivel de primerio y
secundario recién será dispuesto al rio.
La evaluación del Impacto Ambiental que originaría la operación del proyecto, concluye que
el impacto es positivo. No se producen alteraciones negativas significativas del ambiente, ni
en el comportamiento del ecosistema, por el contrario el ambiente social se ve favorecido al
incrementarse el bienestar de la población. Después de analizar las acciones a llevarse a
cabo durante la operación del proyecto, se han identificado los principales factores
ambiéntales susceptibles de recibir impactos:
CUADRO 54
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
TRANSITORI
VARIABLES DE OS
MODERADAS
PERMANENTES
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
LOCAL
LEVES
INCIDENCIA
CORTA
LARGA
MEDIA
Agua. X X X X
Suelo. X X X X
Aire. X X X X
Medio Biológico.
Flora. X X X X
Fauna. X X X X
Medio Social.
Atributos culturales X X X X
Atributos sociales X X X X
Atributos económicos. X X X X
En esta sección centraremos nuestra atención en el costo que significará las medidas de
mitigación, que es el resultado de la evaluación antes mencionada. En ese marco tenemos:
En esta sección centraremos nuestra atención en el costo que significará las medidas de
mitigación, que es el resultado de la evaluación antes mencionada cuyo monto asciende a
la suma de S/.150,000.00 a precios privados el cual fue incluido en el presupuesto de
inversión.
IMPACTO AMBIENTAL
- tanques de elevado agua 1100 lt. 200 unidades 80,000.00
- baños portatiles (20 Unidades) 15,000.00
- alquiler de Cisterna para dotacion de agua 45,000.00
- Señalizacion y seguridad 5,000.00
- Circulacion de emergencia 5,000.00
total impacto ambiental 150,000.00
Institución Responsabilidad
Municipalidad Distrital de Huayllay Formulación del proyecto al nivel de perfil
Gobierno nacional a través de sus fondos Concursable, o Financiamiento para la etapa de Ejecución
programas
Se recomienda la etapa de ejecución del proyecto por administración directa puesto que
bajo esa modalidad la población en su conjunto y las autoridades se comprometen a
intervenir en cada una de sus responsabilidades antes descrito.
Viabilidad Institucional:
Viabilidad Ambiental:
No existirá impactos negativos que ocasionara el proyecto debido a que el camino vecinal
ya existe y la rehabilitación y rehabilitaciones de obras de arte que se realizaran no
ocasionaran grandes movimiento de tierras, además el proyecto contempla trabajos de
mitigación ambiental
Viabilidad Técnica:
ORGANIZACIÓN Y GESTION
La organización y gestión del presente proyecto de inversión pública será asuida por la
Municipalidad Distrital de Huayllay. Es decir, la elaboración del Estudio de Pre Inversión a
nivel de Perfil, los recursos para la ejecución del proyecto y la etapa de post-inversión.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUAYLLAY
Municipalidad Municipalidad
Distrital de
Huayllay Distrital de
Huayllay
EXPEDIENTE TECNICO
PERFIL DE
PROYECTO
OPERACIÓN Y
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PROYECTO
CONCLUSIONES
Con la información obtenida en el desarrollo del árbol de problemas, del árbol de objetivos y
soluciones planteadas se procede a elaborar el marco lógico de la alternativa seleccionada
en el proyecto. La elaboración del Marco lógico dentro del proceso de formulación y
presentación de un nuevo proyecto, es una herramienta útil por los siguientes motivos:
Ayuda a explicar en forma clara, la naturaleza de los objetivos y componentes del proyecto.
Recoge los indicadores del éxito del proyecto.
COMPONENTES:
La producción de agua desde 1 al 20, cubre la demanda satisfactoriamente a Elaboración de proyecto de obra. La municipalidad de Huayllay cuenta con los
la población cuenta con un sistema de distribución de menos costo. Informe y valorización de avance de obra. recursos económicos de manera oportuno
agua con conexiones domiciliares. La implementación de sistema agua para el año 1, llega a un nivel de cobertura Informe y/o actas de entrega de obra de los sistemas Población hace uso del servicio de sistema de
de agua y alcantarillado y planta de tratamiento a
la población cuenta con un sistema de alcantarillado de 100%. la municipalidad de Huayllay. agua.
agua con conexiones domiciliares y planta de 85% de población capacitada como un mínimo al año 1. Actas de asistencia de talleres y actividades de
tratamiento de agua residuales.. 100% de trabajadores vinculados al servicio de agua y saneamiento capacitado capacitación.
población capacitada en educación sanitaria. al año 1. Examen básico aplicado a los trabajadores.
personal operativo y administración capacitada en
aspecto de gestión.
CONCLUSIONES
La población total es 11,179.00 habitantes entre hombres, mujeres, niños y adolecentes, los mismos que
están comprendidos dentro de la Localidad de Huayllay
La Alternativa planteada para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico es apropiada para
la zona.
El monto de inversión del proyecto a precios privados de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/ 9,554,719.40
nuevos soles.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Beneficio, establece que la
Alternativa Uno es mejor que la alternativa DOS como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
ANALISIS DE ALTERNATIVAS
VAN SOCIAL TIR SOCIAL
ALTER. 1 2,663,404 24% Alternativa mas rentable
ALTER. 2 2,539,422 23%
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada por la municipalidad distrital de Huayllay, en
todo el ciclo del proyecto