Responsabl

Descripción Fecha
e
Revisar matriz de riesgo y analizarla de
manera mas asertiva

Trazabilidad en temas de documentación

en los procesos de calidad

Es muy importante revisar las fechas de

entrega de las ordenes de compra en
relación a cambios para mantener los
procesos actualizados

Especificar las autoridades de los procesos

en especial la liberación de producto y sus
componentes .
Análisis ergonómico de los puestos de los
colaboradores
Documento que especifique el manejo de
cargas en la bodega
Revisar manual de carga para producto
especifico

Se debe capacitar en el uso de cascos y

protección personal en las áreas de
labores , adicional crear capacitación de
ingreso al personal .

Crear capacitación de ingreso – verificar las

carpetas
Carpetas actualizar francisco
Realizar formato de verificación de
contactos de hoja de vida
Revisar la liberación de mercancía de la
empresa
El producto no conforme es que el se revisa
cuando llega y se evidencia que llego en
mal estado.
Actualizar el formato de manejo de
producto no conforme y de garantías.
Generar sello logística para verificar la
salida por la persona autorizada de la
liberación de mercancía

Realizar una actualización del perfil del

líder logístico para la salida del producto.-
con el fin de hacer nota de prioridad para el
tema de liberación de producto

La carpeta de vehículos debe tener toda la

documentación ( soat , tarjeta de
propiedad, póliza de seguro entre otros .

Es importante organizar un plan de

mantenimiento para los vehículos
incluyendo montacarga de manera mensual
– investigar cuales son los controles
prioritarios debe ser mantenimiento
preventivo y no correctivo ( nota de
auditoria pregunto el mantenimiento anual
de los frenos de un vehículo , pero no esta
programado )

Actualización de indicadores sistema de

calidad

Actualizar los comentarios de la gerencia

hacer plan de cierre no conformidades y
acta de compromiso de gerencia

Plan de acción para logro de objetivos

Importancia del indicador de SAP?

Revisar actualización de de la pagina web

Actualizar y llenar capacitaciones drive

Revisión de la política de la empresa
Incluir en el informe de la gerencia la
política de la empresa
Se debe capacitar a el personal en el uso de
elementos de protección casco guantes
arnes etc.

Se debe evaluar el DOFA de la compañía en

el direccionamiento estratégico

Crear el procedimiento del

direccionamiento estratégico
Buscar informe de retroalimentación de
partes interesadas
Continuar con los conteos cíclicos
Revisar e identificar cuando se realiza una
salida por error
Realizar conclusiones de la revisión de la
gerencia ( ACTA)
Realizar estrategia para acciones correctivas
de las no conformidades

Acta de revisión de la Drieccion o Gerencia

Conclusiones informe de gerencia
Informe gerencial debe ser revisado y
emitido cada 6 meses
Se debe revisar las formulas de todos los
indicadores y actualizar
Modificar formato RG0-05 para la
recepción de mercancia para ambas
suscursales
Especificar que el auditor tenga las
capacidades para auditar el medio
Verificación de la eficiencia de las acciones
correctivas
· Medición del volumen de
cotizaciones

Actualizar forato RGC-07 para la verificación

de la eficacia de las acciones
Hoja de vida audito interno Julio
Actualizar la investigación de nuevos
clientes a listas vinculantes para evitar
nexos con criminales
· Política de habeas data
estandarizada
Cargar bases de datos de la compañía
¿????? PREGUNTAR A DONDE
Aclarar siempre en la trazabilidad los
tiempos de entrega
Rediseñar el dofa de la compañía
Riesgo residual y riesgo inherente aplicada
a la matriz de riesgos

Recordar el uso de dotación al personal .

Capacitacion continuada de SAP

Actualizar las lecciones aprendidas
Realizar evaluación del riesgo psicológico

Revisar programa epidemiologia

Plan Anual de Trabajo ley 0312 -2019
revisarla

Proceso de seguimiento de cliente nuevo

Medir clientes nuevos

Definir la estrategia comercial
Clientes- visitas – cotizaciones
Aclarar con el cliente la calificación
servicio al cliente
Revisar la selección de proveedores , si no
cumple la medida realizar evaluación
nuevamente en 6 meses
Revisar listas OFAC

Datos personales HABEAS DATA tratamiento

de datos revisar formato johnna
MARCO DE SEGURIDAD , SE DEBE organizar
mejor la bodega , revisar el tema de
seguridad industrial
actualizar dofa
oprotunidad

no estara comtemplada la plan estrategico

chat para los comerciales

realizar oportunidad de mejora de todas las
acciones no correctivas
mejorar y organizar sercio al cliente y
optimizar
catalogo nuevo - jorge
manejo de redes sociales
Porfa Nico dejar que el antivirus corra
Sugiero que copies los archivos y los abras
en otro PC
No hay cumplimiento de meta SOACHA
Manual infraestructura incluye vehículos y
montacarga y local
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