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FORMATO DE INSPECCION GERENCIAL DEL SISTEMA GERENCIAL SST
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ITEM REQUERIMIENTOS SI NO PARCIAL OBSERVACIONES
1 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1.1 Esta actualizada (Año de vigencia), Esta firmada (Representante Legal Actual) X
1.2 Esta divulgada (Todo el personal, Todos los Niveles, Todos los Procesos) X
1.3 Esta publicada (Como minimo en dos sitios visibles de la empresa) X
2 PERSONAL COMPETENTE SST
2.1 Los representantes del SG-SST de la Compañía cuentan con el Curso del Ministerio de Trabajo X
2.2 El personal que realiza trabajo en alturas cuenta con el certificado vigente X
2.3 Las brigadas de emergencia de la compañía cuenta con certificados que validen su competencia X
3 PRESUPUESTO SG-SST
3.1 El presupuesto del SG-SST de la compañía se le realiza seguimiento y analisis X
3.2 Los procesos del SG-SST de la compañía realizan seguimiento y analisis de sus partidas presup. X
3.3 El presupuesto del SG-SST de la compañía es ajustado cada periodo evaluado X
4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SG-SST
4.1 El Cronograma de Actividades del SG-SST de la compañía se le realiza seguimiento y analisis X
4.2 Los procesos del SG-SST de la compañía realizan seguimiento y analisis de sus cronogramas de act. X
4.3 El Cronograma de Actividades del SG-SST de la compañía es ajustado cada periodo evaluado X
5 COMITÉ PARITARIO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)
5.1 Los representantes del COPASST estan vigentes (Rep. de Trabajadores = Rep. De Gerencia) X
5.2 El COPASST se reune y deja evidencia de esto (Actas de reuniones) X
5.3 El COPASST interviene en las investigaciones de A.T. e Inspecciones SST X
6 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
6.1 Esta actualizado (Año de vigencia), Esta firmado (Representante Legal Actual) X
6.2 Esta divulgado (Todo el personal, Todos los Niveles, Todos los Procesos) X
6.3 Esta publicado (Como minimo en dos sitios visibles de la empresa) X
7 EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES (EMO)
7.1 Las EMO son realizadas bajo los parametros del profesiograma de la compañía X
7.2 Se realizan EMOs para Ingreso, Periodicos, Retiro, Post-Incapacidad, Alturas, Brigadistas, etc… X
7.3 Las Historias Clinicas de los Empleados de la Compañía son custodiadas por la IPS X
8 PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD
8.1 El Cronograma de Actividades del SG-SST contempla actividades para promocion de la salud X
8.2 La Compañía ejecuta Programas de Vigilancia Epidemiologicos según el diagnostico de salud X
8.3 Se realizan encuestas de enfermedad sentida a los empleados de la compañía con frecuencia X
9 REGISTROS ESTADISTICOS DEL SG-SST
9.1 Se tienen registros actualizados y analizados de Enfermedad Laboral y Accidentes Laborales X
9.2 Se tienen registros actualizados y analizados de Absestismo laboral de la compañía X
9.3 Se realizan analisis de tendencias de los registros estadisticos del SG-SST X
10 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN SST
10.1 Se realizan Capacitaciones y Entrenamientos para las Brigadas de Emergencias X
10.2 Se realizan Capacitaciones y Entrenamientos para los Representantes del COPASST X
10.3 Se realizan Capacitaciones en los peligros identificados en la compañia a todos los empleados X
11 PROGAMAS Y PROCEDIMIENTOS SST
11.1 Existen Programas para Gestion del Riesgo en la Compañía (Alturas, Mecanico, Electrico) X
11.2 Existen Procedimientos de Seguridad para las Tareas Criticas X
11.3 Los Programas y Procedimientos SST estan por escritos, actualizados y divulgados X

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ITEM REQUERIMIENTOS SI NO PARCIAL OBSERVACIONES
12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
12.1 Existen inventarios actualizados de herramientas y equipos X
12.2 Se tiene establecido un Cronograma de Mtto Preventivo de Instalaciones, Herramientas y Equipos X
12.3 Las Inst. locativas, herramientas y equipos en mal estado son reportados como condiciones inseg. X
13 FICHAS TECNICAS Y DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS
13.1 Las Maquinas donde se realizan tareas criticas poseen fichas tecnicas y de seguridad X
13.2 Las fichas tecnicas y de seguridad estan actualizadas y divulgadas a los operarios de las maquinas X
13.3 Las fichas tecnicas y de seguridad estan publicadas en las maquinas criticas X
14 ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
14.1 Los Elementos y Equipos de Proteccion Personal son definidos para cada tarea de manera tecnica X
14.2 Se capacita y entrena para el uso seguro y mantenimiento adecuado de los EPP al personal X
14.3 Se lleva un registro de entrega y vida util de los Elementos y Equipos de Proteccion Personal X
15 MATERIALES E INSUMOS
15.1 Los materiales e insumos posee Hojas de Seguridad de Materiales (HDSM) X
15.2 El personal que esta en contacto con los materiales e insumos maneja las HDSM X
15.3 Las HDSM estan divulgadas, publicadas y actualizadas X
16 SUSTANCIAS QUIMICAS
16.1 Se tiene un inventario actualizado de las sustancias quimicas utilizadas en el proceso productivo X
16.2 Se tiene un sitio con especificaciones tecnicas para el almacenamiento de sustancias quimicas X
16.3 El personal que esta en contacto con las sustancias quimicas recibe capacitacion en caso de emerg. X
17 PLAN DE EMERGENCIAS PARA DERRAMES O FUGAS ACCIDENTALES DE QUIMICOS
17.1 Se tiene un procedimiento vigente, actualizado y divulgado en caso de derrames y fugas de quimicos X
17.2 Se tiene un personal capacitado y entrenado en derrames o fugas accidentales de quimicos X
17.3 Se realizan simulacros con todo el personal en caso de derrames o fugas accidentales quimicos X
18 PLAN DE EMERGENCIAS PARA ACCIDENTES LABORALES
18.1 Se tiene un procedimiento vigente, actualizado y divulgado en Atencion de Primeros Auxilios X
18.2 Se tiene un personal capacitado y entrenado en Primeros Auxilios X
18.3 Se realizan simulacros con todo el personal en casos de Accidentes Laborales que requieran P.A. X
19 PLAN DE EMERGENCIAS PARA EL CONTROL DE FUEGOS E INCENDIOS
19.1 Se tiene un procedimiento vigente, actualizado y divulgado para control de fuegos e incendios X
19.2 Se tiene un personal capacitado y entrenado en Control de fuegos e Incendios X
19.3 Se realizan simulacros con todo el personal en casos de Incendios y Fuegos X
20 EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS
20.1 Los equipos de extincion de incendios son contemplados en el Programa de Mtto de Herramientas y E. X
20.2 Los equipos de extincion de incendios son instalados según la necesidad del area X
20.3 El personal es capacitado y entrenado en el uso de equipos de extincion de incendios X
21 SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS
21.1 Estan señalizados todos los equipos de extincion de incendios de la compañía X
21.2 Estan demarcados todos los equipos de extincion de incendios de la compañía X
21.3 La señalizacion y demarcacion se realiza bajo criterios o normas tecnicas X
22 PROCEDIMIENTOS PARA MANEJO DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS
 22.1 Los procedimientos estan por escrito, vigentes y divulgados a todo el personal X
22.2 Los procedimientos contemplan parametros de mantenimiento preventivo para los equipos de extincion X
22.3 Los procedimientos contemplan las competencias requeridas por el personal que lo usa X

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ITEM REQUERIMIENTOS SI NO PARCIAL OBSERVACIONES
23 BRIGADAS DE EMERGENCIAS
23.1 La compañía tiene establecido brigadas de emergencias X
23.2 Las brigadas de emergencias poseen cronogramas de capacitacion y entrenamiento X
23.3 El personal de brigadas de emergencias son facilmente identificables dentro de la compañía X
24 INDUCCION Y RE-INDUCCION SST
24.1 La induccion y Re-induccion incluye temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) X
24.2 De la induccion y Re-induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) quedan registros por escrito X
24.3 La induccion y Re-induccion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es evaluado inmediatamente X
25 SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION Y SALIDAS DE EMERGENCIAS
25.1 Existe señalizacion de rutas de Eva. en planos, pisos, paredes en todas las instalciones de la Comp. X
25.2 Existen Salidas de Emergencias con requerimientos tecnicos para tal fin X
25.3 Existen mecanismos de com. para los visitantes donde especifiquen rutas y salidas de emergencias X
26 ACCIDENTES Y CASI-ACCIDENTES DE TRABAJO
26.1 Son reportados e investigados todos los Accidentes y Cas-Accidentes de Trabajo X
26.2 Participan miembros del Copasst, Jefes del area, personal SST en la investigacion X
26.3 Se implementan los planes de accion resultantes de la investigacion causal del A.T. X
27 MOTIVACION, PARTICIPACION Y CONSULTA
27.1 Se contemplan actividades de motivacion al personal de la compañía. Se deja registro X
27.2 Se tienen establecidos canales claros de comunicación para la participacion activa del personal X
27.3 Toda la documentacion del SG-SST esta disponible para el personal de la compañía X
28 ABSENTISMO LABORAL
28.1 Se lleva un registro y se analiza el Absentismo Laboral de la compañía X
28.2 El analisis permite identificar la causa mas comun o el personal mas recurrente en el Absentismo Lab. X
28.3 Se implementan los planes de accion resultantes del analisis X
29 GRUPOS DE INTERES
29.1 Se tienen identificados todos los grupos de interes de la Compañía X
29.2 Se tienen en cuenta en proyectos futuros de R.S.E. las expectativas de Grupos de Interes X
29.3 Se tienen establecidos canales claros de com. para la participacion activa de los Grupos de Interes X
INTERPRETACION DE LA CALIFICACION

Total de Puntos Evaluados 100% VALORACION: puntos que cumple/total puntos evaluados * 100 = % Grado de Cumplimiento

RANGOS DE LA VALORACION

0 30 60 90 100

MALO REGULAR BUENO EXCELENTE

INTERPRETACION DE LA VALORACION

MALO: Se debe intervenir de inmediato los programas y procesos que presentan fallas.
MALO: Se debe intervenir de inmediato los programas y procesos que presentan fallas.

REGULAR: Se debe realizar seguimiento en los items que presentan deficiencia y aplicar planes de accion.

BUENO: Lograr mantener la linea de cumplimiento, implementando planes de mejoramiento continuo para lograr la excelencia.

EXCELENCIA: Cuando el grado de cumplimiento es del 100% y se han cumplido con los objetivos y metas propuestas.