PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020

Objetivo del Programa: Dar el mayor cubrimiento en auditorias a los procesos de la Entidad, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque
sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, lo anterior de acuerdos a los recursos establecidos por la Entidad.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción,
auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros, para la vigencia 2015.

Criterios: Ley 87 de 1993 y normograma de la Entidad.

- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda, en cada auditoria o informe.

Recursos:
- Humanos: Equipo multidisciplinario de la Oficina de Control interno
- Finacieros: Presupuesto asignado.
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

PROCESOS

Coordinador de la

Equipo Auditor

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Auditoria

Octubre
Febrero

Agosto
Marzo
Evalaución y

Enero

Junio
Mayo

Julio
Responsable: Lider de proceso

Estratégico

Abril
TITULO DE LA AUDITORIA

Misional

Contol
Apoyo
auditado

Auditorias a Procesos

aplicación de revestimiento anticorrosivo en estructuras Sandra Zambrano

X Direcciòn Tecnica
metálicas para hangares industriales y Jorge Rodriguez

Sandra Zambrano
Diseños X Departamento de diseños.
y Jorge Rodriguez

Mantenimiento de equipos, vehículos, maquinaria y Sandra Zambrano

X Director de mantenimiento.
herramientas y Jorge Rodriguez

Sandra Zambrano
Satisfacción de los clientes X Director comercial.
y Jorge Rodriguez

Sandra Zambrano Coordinadora de Talento

Plan de Gestión de Residuos Sólidos X
y Jorge Rodriguez Humano.

Elementos de protección personal y adquisición de Sandra Zambrano Coordinadora de Talento

X
elementos para la gestión ambiental y Jorge Rodriguez Humano.

Informes de Ley

Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control

x AlbaNelly Jefe de Planeación
Interno de cada vigencia.

Informe Pormenorizado de Control Interno. x Sandra Zambrano Jefe de Planeación

Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos. x Jorge Rodriguez OSCAE

Informe de evaluación Institucional por dependencias x Sandra Zambrano Todos los lideres de procesos

CI01-F03Vr0 (2014-01-13)
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)

Todos los delegados y jefes de

Coordinación del sistema de control interno x Jose Palacios
oficina.
Todos los delegados y jefes de
De Dirección x German Vela
oficina.

De Contratación x Quien se asigne Los que se convoquen.

Jornadas de capacitación

Todos los
Inducción Talento Humano
funcionarios
Todos los
Capacitación institucional Talento Humano
funcionarios

AUDITORES JUAN PEREZ

RESPONSABLE DE AUDITORIA QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN

CI01-F03Vr0 (2014-01-13)