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PROYECTO
PERFIL DE INVERSION PUBLICA
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
MACRO
LOCALIZACIÓN DEL
PROYECTO
Unidad Ejecutora
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Provincial de Tacna
Responsable del pliego: Sr. Jacinto Gómez Mamani
Alcalde Provincial de Tacna.
Dirección : Calle Inclán Nº 404
Teléfono : (052) 711716
E-mail : mpt@hotmail.com
Unidad y Funcionario: Ing° Boris Alfaro Moran
Gerente de Ingeniería y Obras de la MPT.
La ejecución del Proyecto se realizará a través de la Municipalidad Provincial de
Tacna de acuerdo a sus competencias y funciones específicas, Ley Nro, 27972,
Título V, Capítulo I, Art. 73º inciso c.3) indica: Dentro del marco de los aspectos
y funciones específicas establecido, el rol de las Municipalidades comprende:
Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos,
municipales que presenten objetivamente economías de escalas de ámbito
provincial, para cuyo efecto suscriben los Convenios pertinentes con las
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Los beneficiarios son las Asociaciones de Vivienda Real Felipe, Villa el Triunfo,
Los Ángeles, Urb. San Roque, Urb. Ollanta y la I.E.P. Willians Prescott.
El Proyecto surge de la necesidad de lograr una integración vial que permita a los
pobladores de la J.V. A.A. Cáceres y Asociaciones colindantes como A.V. Real
Felipe, A.V. Villa el Triunfo, A.V. Los Ángeles, A.V. Villa Belén y la I.E.
Particular Willians Prescott, a un adecuado tránsito peatonal y vehicular, con
conexión e integración a vías principales en este caso a la Avenida Litoral y Av.
Ejercito para un acceso adecuado al centro y sur de la ciudad; proyecto que se
desarrolla de acuerdo al plan de desarrollo local y presupuesto concertado de la
Provincia de Tacna 2004-2013.
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CAPITULO II
IDENTIFICACION
GRAFICO N° 03
Tipo de Transitabilidad
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Características económicas
Respecto a la PEA la población en su mayor porcentaje se dedica a la actividad
comercial y agrícola desarrollando su actividad en los puntos comerciales de la
ciudad y las labores agrícolas de las chacras colindantes de las asociaciones de
vivienda mencionadas, además se dedican a diversas actividades como la
construcción civil, servidores públicos y trabajos del hogar.
Condiciones Topográficas
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Tipo de Vivienda
Predominan viviendas de un piso, construidos de material noble, muros con
bloques de cemento y arcilla cocida, estructura con columnas y vigas de amarre,
techo de losa aligerada; en otros casos presentan techos livianos de calamina, se
aprecian viviendas en proceso constructivo.
TIPO DE VIVIENDA
CANTIDAD (%)
DESCRIPCIÓN
MATERIAL NOBLE 50 %
ADOBE 10 %
PROVISIONAL 40 %
Fuente : Elaboración Propia
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b) Indirectas
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EFECTOS
a) Directos
b) Indirectos
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GRAFICO N° 04
E
F DEMORA EN EL CONTAMINACION DIFICULTAD DE TRAFICO VEHICULAR
TIEMPO DE AMBIENTAL POR NEGOCIACIÓN Y LIMITADO
E
PRESENCIA DE POLVO
C TRASLADO COMERCIALIZACIÓN
T
O
S
MALAS
CONDICIONES DE
LA VIA
INADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
PRESENCIA DE
HUECOS
C
ENCALAMINADO Y
A POLVO
U
S
A
S
FALTA DE ACTIVIDADES FALTA DE
DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA
OBJETIVO GENERAL
MEDIOS
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a) Directos
b) Indirectos
FINES
a) Directos
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GRAFICO N° 05
ARBOL DE MEDIOS – OBJETIVOS - FINES
MEJOR SITUACION
SOCIO ECONOMÍA
F
I
N
E
S RAPIDEZ EN EL REDUCCION DE FACILITA LA INCREMENTO DE
TIEMPO DE CONTAMINACION NEGOCIACION Y TRÁFICO VEHICULAR
TRASLADO AMBIENTAL COMERCIALIZACION
ECONOMÍA DEPRIMIDA
MAYOR Y MEJOR
ACCESO A SERVICIOS
PUBLICOS
Objetivo
Central
M
E
D
I
O
S
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
VÍAS VIAL APROPIADA
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GRAFICO N° 06
SECCION TIPICA ESTRUCTURA DE LA SECCION VIAL
ALTERNATIVA I
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GRAFICO N° 07
SECCION TIPICA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO ALTERNATIVA
II
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GRAFICO N° 08
SECCION TIPICA VEREDA PEATONAL –ALTERNATIVA I
CAPA DE DESGASTE
SECCION TRANSVERSAL
CEMENTO PULIDO
JUNTA DE DILATACION
Cada 4.00 m e = 1"
MEZCLA ALSFALTO
CEMENTO
DETALLE DE VEREDA
GRAFICO N° 09
SECCION TIPICA VEREDA PEATONAL – ALTERNATIVA II
SECCION TRANSVERSAL
REVESTIMIENTO CON
JUNTA DE DILATACION
PIEDRA LAVADA
Cada 4.00 m e = 1"
MEZCLA ALSFALTO
CEMENTO
DETALLE DE VEREDA
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CUADRO N° 01
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
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CUADRO N° 02
PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA
COMPONENTE ALTERNATIVA I
Incremento de la infraestructura vial y
Mejoramiento a nivel de asfaltado y veredas
peatonal
Mejoramiento de pistas y veredas Se realizan trabajos de imprimación y
colocación de carpeta asfáltica de espesor 2”
Capacitación y programas de educación Dirigida a la población en general de la JV.
vial A.A. Cáceres
Pintado de la señalización horizontal y
Equipamiento
colocado de la señalización vertical
Conexión del sector JV. A.A.
CACERES con la zona monumental de Carpeta asfáltica
Tacna
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CAPITULOIII
FORMULACION Y EVALUACIÓN
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CUADRO NO. 04
INFORMACIÓN HISTÓRICA DE TRÁFICO EN LA RUTA
TRAFICO
TIPO DE VEHICULO (%)
(IMD)
Auto 60 44
Camioneta 15 11
Combi 48 36
Camión Ligero 8 6
Camión Mediano 3 2
Camión Pesado 1 1
Total 135 100
FUENTE: Estudios de trafico - conteo vehicular año 2004,
Se aprecia un tráfico liviano importante (más del 92%), siendo los autos
particulares y las combis que prestan el servicio de transporte urbano.
CUADRO N° 05
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ALTERNATIVA 1
En esta alternativa el proyecto considera en la estructura del pavimento y
veredas sus siguientes componentes y características:
- Conclusión de explanación a nivel de rasante.
- Conformación de base granular con material transportado e=0.20 m
- Imprecación de la calzada de rodadura y dermas de estacionamiento.
- Carpeta asfáltica en frío e=2” en calzada de rodadura.
- Veredas de concreto simple f’ c= 140 Kg/cm2 con de piedra
ALTERNATIVA II
En esta alternativa el proyecto considera en la estructura del pavimento y
veredas sus siguiente componente y características:
- Conclusión de explanaciones a nivel de rasante.
- Conformación de base granular con material transportado e=0.20 m
- Imprecación de la calzada de rodadura y bermas de estacionamiento.
- Carpeta asfálticas en frío e=2” en calzado de rodadura y bermas de
estacionamiento.
- Veredas de concreto simple f’ c= 140 Kg/cm2con acabado de piedra lavada.
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36 COSTOS
A. COSTO DE MANTENIMIENTO
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CUADRO Nº 04
COSTO DE MANTENIMIENTO
Cada Año
PISTAS 5,454.68
ALTERNAT. S/P
VEREDAS 1,542.20
CUADRO Nº 07
CUADRO Nº 06
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Total
Con estos datos sobre los costos es posible determinar el beneficio de reducción
de costos de realizar ambas alternativas a través del análisis incremental
considerando la situación sin proyecto. La forma en que se determinarán los
beneficios vendría dada por el incremento en el excedente del consumidor:
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Donde:
Lo : El número de viajes o tráficos de vehículos dada las situación sin proyecto
Li : El número de viajes o tráficos de vehículos dada las situaciones con
proyecto
COVi : los costos operativos vehiculares dada la situación sin proyecto
COV0 : los costos operativos vehiculares dadas las situaciones con proyecto
Como se puede apreciar en los cuadros precedentes, básicamente hay tres rubros
que conforman el flujo de caja: beneficios por reducción de COV y beneficios
por reducción de gastos de mantenimiento.
Dado que los flujos se dan a través del tiempo (20 años), para hacer comparables
las reducciones de COV, de tiempo y de mantenimiento de diferentes años y
poder sumarlas o restarlas, y obtener el flujo neto (positivo o negativo) del
proyecto para la sociedad, se descuentan a valor presente por medio de la tasa de
descuento económica (14 por ciento).
El cálculo del tiempo de viaje responde a la idea de determinar los beneficios por
concepto de ahorro de tiempo dadas las alternativas de proyecto versus la
situación sin proyecto. Así los beneficios por ahorro del tiempo de viaje vendrían
dados por la diferencia entre el tiempo de viaje de la situación sin proyecto
versus el tiempo de viaje de las situaciones con proyecto (el cálculo del ahorro de
tiempo de viaje es similar al de ahorros de COV). Así el cálculo del tiempo de
viaje viene dado por la siguiente fórmula:
Para los efectos de este estudio preliminar se considera que los mayores
beneficiarios con el ahorro del tiempo van a ser los pasajeros de los buses. Así es
que el cálculo del tiempo de viaje estará en este caso solamente relacionado a los
buses. Así, se estima que cada combi lleva 12 pasajeros por viaje, y que la
velocidad de viaje sin proyecto es 20 Km/hora, y 40 Km/hora para las 02
alternativas.
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Como se puede apreciar en los cuadros precedentes, básicamente hay tres rubros
que conforman el flujo de caja: beneficios por reducción de tiempo, beneficios
pro reducción de COV y beneficios por reducción de gastos de mantenimiento.
Dado que los flujos se dan a través del tiempo (20 años), para hacer comparables
las reducciones de COV, de tiempo y de mantenimiento de diferentes años y
poder sumarlas o restarlas, y obtener el flujo neto (positivo o negativo) del
proyecto para la sociedad, se descuentan a valor presente por medio de la tasa de
descuento económica (14 por ciento).
3.5 BENEFICIOS
Se mencionó anteriormente que para este perfil se utilizarán las tablas de Costos
Operativos Vehiculares típicos de la OPP-MTC; y en el numeral anterior se
mostró el resumen de COV para cada una de las alternativas de proyecto. Para el
uso del programa RED se ajustaron los parámetros de la hoja de cálculo de
manera que repliquen los mismos costos que se obtuvieron utilizando los COV
de la OPP.
CUADRO NO. 10
BENEFICIOS DEL COV DE LAS ALTERNATIVAS DE PROYECTO
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CUADRO N° 11
A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION VAN (14%) TIR ( %)
ALTERNATIVA I 39,242.00 16.00
ALTERNATIVA II 28,837.00 15.00
Costos de inversión
COSTOS DE INVERSIÓN
ALTERNATIVAS
- 40 -20 -10 + 10 +20 +40
ALTERNATIVA Nº
142,120 114,222 100,274 72,377 58,4281 30,531
1
33.00 25.00 22.00 18.00 17.00 14.00
VAN (S/.)
TIR (%)
3.8 SOSTENIBILIDAD
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CUADRO N° 13
IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Medidas de mitigación
PREINVERSION
EJECUCION Riesgos de accidente de trabajo. Tomar máximas medidas de
seguridad y contar con un equipo
mínimo de primeros auxilios
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Cuadro Nº 14
RESULTADO DE EVALUACION DE ALTERNATIVAS
INVERSIO
VAN TIR
ALTERNATIVAS N
(S/.) %
(S/.)
ALTERNATIVA Nº 1
PISTA ASFALTO EN FRIO
239,528.01 39,242.00 16%
VEREDA C° SEMIPULIDO
ALTERNATIVA Nº 2
PISTAS ASFALTO EN CALIENTE
VEREDA C° PIEDRA LAVADA 257,396.65 28,837.00 15%
Con todo el análisis realizado tanto del problema como de las soluciones
alternativas, es posible determinar el Marco Lógico del Proyecto, el cual se
presenta a continuación:
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CUADRO N° 15
MARCO LOGICO DEL PROYECTO
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IV. CONCLUSIONES
PARTIDAS ALTERNATIVA I
V. ANEXOS
ANEXO 7 : PLANOS
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