Manual Programas Sociales

Centro de costos Operador Logistica

C000TerceroSucursal C000NomTercero
6468003025 BODEGA OPERADOR PASTO
6468003024 BODEGA OPERADOR SAN GIL
6468003023 BODEGA OPERADOR MAGANGUE
6468003022 BODEGA OPERADOR CARTAGENA
6468003006 BOD. OPERADOR MONTERIA
6468003007 BOD. OPERADOR BUCARAMANGA
6468003008 BOD. OPERADOR MEDELLIN
6468003009 BOD. OPERADOR BOGOTÁ
6468003010 BOD. OPERADOR CÚCUTA
6468003011 BOD. OPERADOR DUITAMA
6468003012 BOD. OPERADOR VILLAVICENCIO
6468003013 BOD. OPERADOR BARRANQUILLA
6468003014 BOD. OPERADOR VALLEDUPAR
6468003017 BOD. OPERADOR BUENAVENTURA
6468003018 BOD. OPERADOR FLORENCIA
6468003019 BOD. OPERADOR PEREIRA
6468003020 BOD. OPERADOR IBAGUE
6468003021 BOD. OPERADOR NEIVA

Generar pedido para las Bodegas del operador Logístico

1. Se debe loguearse en bodega Perú Usuario Administrastivo

2. Ingresar a Ruteo Asignado
3.
A. Se ingresa el tercero de la bodega del operador logístico
B. Se ingresa el mismo tercero en punto de Envió
C. Selecciona la Zona donde se va rutear el pedido
D. Se ingresa el código del cual se va hacer el despacho
E. Dar click consultar

B C

E
F. Se selecciona el lote

F
G. Ctrl+f
H. Se va al cuadro encontrar Ctrl+v

G H
I. Seleccionar lotes
J. Enviar

I
K. Dar click Ir para consultar pedido (Verificar cantidades)
L. Dar click cerrar
M. Dar click Ir para consultar pedido (verificar que el tercero este bien)
N. ctrl.+p (Imprimir)

Nota: Una vez despacho el pedido se debe verificar en la bodega correspondiente que
hallan cargado las cantidades al sistema
 Verificación cantidades de la Bodega

1. Se debe loguearse en la bodega correspondiente en este caso (BODEGA

OPERADOR PASTO) Usuario Administrativo
2.
A. Verificar que la bodega sea la correcta
B. Ingresa Informe saldo x Estado (Verifica que las cantidades estén en el Sistema)

A
 Eliminar fichos de Despachos

Una vez cerrado el despacho se procede a eliminar los fichos que genera este.

1. Se debe loguearse en la bodega correspondiente en este caso

(BODEGAOPERADOR MONTERIA) Usuario Administrativo
2.
A. Verificar que la bodega sea la correcta
B. Ingresa eliminar fichos
C. Selecciona el ficho que se va eliminar
D. Se digita el NumDcto en este caso es 170391
E. Dar click eliminar

A
 Traslado PNC a Programas Sociales
Traslado Producto a Programas Sociales para facturar

1. Se debe loguearse en la bodega de donde va hacer el traslado correspondiente en

este caso (Bodega Perú) Usuario Administrativo
2.
A. Verificar que la bodega sea la correcta
B. Ingresa a Disponibilidad y Trazabilidad
C. Fechas próximas
D. Digita el código que necesita trasladar
E. Ubica el cursor en el recuadro líneas y luego Enter
F. Dar click en Excel

B
F

C
E

A
3. Exportar Excel
A. Dar click en open
4. Tabla dinámica
Abrir Excel
Copiar y pegar en la nueva hoja de Excel

Se crea una tabla dinámica

Se coloca en una columna los seriales hijos para poder hacer el traslado por lotes
5. Se debe loguearse en la bodega de donde va hacer el traslado correspondiente en este
caso (Bodega Perú) Usuario operativo

2.
A. Verificar la bodega
B. Seleccionar Despacho Sp
C. Enviar

C
3.
A. Seleccionar Despacho Sp x Lote
B. Enviar

4.
A. En el recuadro de tercero siempre debe digitar 0000620001 (Comercializadora
Funza)
B. En el recuadro transportadora colocar (Colanta)
C. En el recuadro placa colocar siempre (AAAA11)
D. En el recuadro Cond (Traslado de Perú para facturar) o Si es PNC (Traslado PNC de
Peru) ojo según sea la bodega en este caso es Peru
E. Dar click en captura

E B

C
D
5.
Minimiza la hoja de Excel donde teníamos la tabla dinámica y minimiza tecnocedi
y se empieza a pasar los datos de la hoja de Excel a tecnocedi según la cantidad que se
requiera por ciclo.
Cuando se termine de pasar las cantidades requeridas dar Click en cerrar
Imprimir el documento en PDF y enviarlo por correo a programas sociales
CarlosMG@colanta.com.co; AidyGN@colanta.com.co