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N - SGI – 01/CO
FIRMADO EL ORIGINAL
Informado: Dirección de Auditoría Interna Grupo OHL Juan Carlos Peña Fernández
Fecha: XX/XX/XX
Revisión 1 2
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Fecha Febrero de 2014 Septiembre 2014
COPIA NO CONTROLADA
CONTROL DE CAMBIOS
Este Manual y los Procedimientos del Sistema de Gestión pertenecen a OHL Construcción, estando
prohibido su reproducción parcial o total sin la autorización perceptiva.
Sólo se consideran documentos en vigor del Sistema de Gestión aquellos que están publicados en
OHL link (intranet de OHL). Las copias de los mismos, ya sea en papel o en formato electrónico,
sólo se consideran controladas y se puede garantizar que están en vigor si están sometidas a control
documental. Cualquier otra copia constituye una copia no controlada. No se garantiza que esté en
vigor ni su actualización.
ÍNDICE
2. OBJETO ....................................................................................................................................... 8
8.4 Procedimientos.................................................................................................................... 23
8.6 Guías................................................................................................................................... 25
9. PLANIFICACIÓN ........................................................................................................................ 27
17. ASEGURAMIENTO................................................................................................................. 38
OHL es uno de los mayores grupos internacionales de concesiones y construcción con 5 divisiones
independientes: Concesiones, Construcción, Servicios, Industrial y Desarrollos.
Cuenta con más de 100 años de experiencia y tiene una destacada presencia en España más otros
29 países de los 5 continentes.
PRESENCIA INTERNACIONAL
1
Fuente: Ranking PWF 2013
2
Fuente: Ranking ENR 2014
2. OBJETO
Este manual recoge las directrices generales en las que se basa el Sistema de Gestión de
Seguridad, Medio Ambiente y Calidad de OHL División Construcción.
El Sistema define la gestión a realizar para garantizar el cumplimiento a los compromisos de OHL
asumidos en su Política de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad, en el
Compromiso de Sostenibilidad Ambiental del Grupo OHL y en otros acuerdos voluntarios suscritos.
Las normas de referencia de este sistema son la OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001, en su
versión vigente.
El sistema que se describe en este manual, para la gestión de la seguridad, el medio ambiente y la
calidad, es exigible a todas las actividades y empresas en todos los países en los que OHL
Construcción realiza sus operaciones.
En el Anexo I se recogen las empresas y filiales incluidas en el alcance del Sistema de OHL División
Construcción, especificando la ubicación de las instalaciones.
5. OBJETIVOS Y METAS
Para alcanzar la mejora continua de la gestión en OHL Construcción, la Alta Dirección se apoya en
distintas herramientas. Las principales son la revisión del desempeño del Sistema por parte de la
Dirección y el establecimiento de un Programa de Objetivos, alineados con la política y otros
compromisos.
Para su definición se realiza un análisis del desempeño del sistema y de otro tipo de entradas de
interés, entre las que se pueden encontrar las siguientes:
Las Direcciones Territoriales deben definir, al menos, un objetivo específico de seguridad y pueden
agregar, según necesidades, objetivos específicos de calidad y medio ambiente.
Los objetivos específicos son aquellos que se pueden agregar al Programa en los distintos niveles de
la organización (Área, Territorio, Proyecto). Estos objetivos, al igual que los obligatorios o voluntarios,
deben contener al menos la siguiente información:
• Definición de metas
• Asignación de responsabilidades
• Medios materiales necesarios
• Indicadores que permitan evaluar su cumplimiento. Deben ser medibles, siempre
que sea factible.
• Programación en el tiempo de las acciones previstas.
El seguimiento del Programa de la División es anual. Los programas que se despliegan en los
distintos niveles de la organización se deben revisar al menos cuatrimestralmente. Se deben tomar
las acciones necesarias para alcanzarlos en el caso que se produzcan desviaciones.
La Alta Dirección del Grupo OHL asume su compromiso para el desarrollo y mejora del Sistema de
Gestión de la Seguridad, la Calidad y el Medio Ambiente, en la figura del Director de Seguridad,
Medio Ambiente y Calidad. En él reviste la autoridad y la responsabilidad necesaria para hacer
cumplir la Política y otros compromisos de la División a través del sistema de gestión. Es
independiente de la línea de producción.
El Director de Recursos Humanos de la División asume las funciones del Director de Seguridad.
El Director Técnico de la División asume las funciones del Director de Medio Ambiente y Calidad.
La organización para la gestión del sistema de seguridad, medio ambiente y calidad en un contrato
de OHL Construcción, se indica en la figura adjunta.
Materias Funciones
Identificación y difusión
Normativa
Seguimiento de su aplicación y cumplimiento
6.1 Infraestructura
los residuos generados. La sistemática a seguir se recoge en las instrucciones técnicas de Control
de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo y Mantenimiento de Maquinaria.
En principio, las actividades desarrolladas por las empresas del Grupo OHL no requieren de
condiciones especiales de trabajo. En el caso de que se identifiquen condiciones de trabajo
específicas y necesarias para un determinado servicio, se pondrán los medios necesarios para
garantizar dichas condiciones.
Será obligación del Responsable del Sistema en cada Dirección Territorial, la actualización semestral
de la legislación aplicable. Debe comunicarla a los responsables de su aplicación. Para su
actualización se tendrá acceso a distintas fuentes de información y actualización.
Igualmente para cada contrato se identifican todos los requisitos relacionados con el producto, tanto
los expresados contractualmente por el cliente, como los funcionales no establecidos por el cliente
pero necesarios para su desarrollo y otros requisitos internos establecidos por OHL.
Periódicamente se procederá a la revisión de los requisitos con objeto de garantizar que están
definidos de forma clara e inequívoca.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y el Servicio de Calidad y Medio Ambiente vigilan los
cambios y tendencias en los procesos para adelantarse en la adaptación del Sistema de Gestión.
• Políticas
• Mapa de procesos
• Manual
• Procedimientos
• Guías
• Instrucciones
• Formatos
• Registros
Los documentos del sistema de gestión están disponibles en OHL link, portal de comunicación
interna del Grupo OHL.
8.1 Políticas
OHL Construcción asume una serie de compromisos relacionados con su actividad que se describen
en los siguientes documentos:
Su cumplimiento es exigible en todas las actividades y empresas de los distintos países en los que
OHL realiza sus actividades. Todos los empleados la cumplen y la difunden en su ámbito de
actuación profesional.
OHL Construcción tiene identificados sus procesos, la frecuencia y la interacción entre los mismos
para la gestión de la calidad, la seguridad y el medio ambiente con el fin de mejorar continuamente
su eficacia.
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COPIA NO CONTROLADA
Los procesos que la Dirección ha decidido someter a control para medir su eficacia y eficiencia y
evaluar la posibilidad de mejora se han desarrollado en Fichas de Procesos.
Cada ficha de proceso incluye las entradas y salidas del proceso, la secuencia de actividades que
comprende, las áreas y departamentos implicados y los documentos del Sistema de aplicación. Para
cada proceso se han establecido los indicadores que permiten evaluar el grado de eficacia y
eficiencia con el que se desarrolla el proceso, los criterios y valores de referencia, la frecuencia y el
responsable de su seguimiento y medición.
8.3 Manual
Es el documento que facilita una descripción global del sistema de gestión de OHL Construcción.
Incluye referencias al alcance del sistema, normas en las que se basa, procedimientos
documentados e interacción entre los procesos de gestión.
Permite explicar a los grupos de interés las directrices básicas del sistema de gestión, bien sea para
su conocimiento o para su implantación y mantenimiento en los distintos contratos.
8.4 Procedimientos
Los procedimientos son documentos en los que se desarrollan las prácticas recogidas en el Manual
del Sistema de Gestión. Describen actividades propias de la gestión, pautas a seguir, criterios de
actuación y responsabilidades asociadas a las actividades, servicios y procesos.
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COPIA NO CONTROLADA
El Sistema de Gestión que garantiza el aseguramiento está normalizado por el Grupo OHL y se
recoge en los procedimientos de tipo general. Están aprobados por el Director General del
Organigrama Básico con responsabilidad funcional en la materia y constituyen norma de obligado
cumplimiento.
Los procedimientos que definen en el sistema de gestión hacen referencia a todas o algunas de las
cinco fases de gestión de un proyecto según se recoge en la tabla siguiente:
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
PROCEDIMIENTOS
CONTROL
CIERRE
INICIO
P-SGI-01/CO Control de documentos y registros
P-SGI-02/CO No Conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas
P-SGI-03/CO Auditoría interna de los sistemas de gestión
Preparación ante situaciones de emergencia y gestión de
P-SGI-04/CO
incidentes
P-SGI-05/CO Requisitos legales y otros requisitos
P-SGI-06/CO Información, comunicación y participación
P-SGI-08/CO Coordinación empresarial
P-SGI-10/CO Satisfacción del Cliente
P-SGI-11/CO Planificación
P-SGI-12/CO Aseguramiento
P-SGI-13/CO Control
P-PRL-01/CO Identificación y evaluación de riesgos
P-MAM-01/CO Identificación y evaluación de aspectos ambientales
P-CAL-01/CO Redacción de proyectos
PI-06 Homologación, seguimiento y evaluación de proveedores
PI-10 Capacitación
8.5 Instrucciones
Las instrucciones se redactan para atender casos muy concretos de interés general (por ejemplo
cómo realizar comprobaciones y correcciones de un aparato topográfico, cómo verificar los equipos
de laboratorio).
8.6 Guías
Las guías son documentos específicos que contienen orientaciones básicas para realizar
determinadas tareas o aprendizajes (Ejemplo: Guía de Mantenimiento de Maquinaria). Deben estar
aprobadas por el responsable funcional de la materia con rango mínimo de Director.
8.7 Formatos
Los formatos dan apoyo en el desarrollo de los procedimientos. Indican la información a recoger para
dejar evidencia del cumplimiento de un proceso.
8.8 Registros
Los formatos, una vez cumplimentados con la información necesaria se convierten en registros del
sistema de gestión. Se cumplimentan y mantienen como evidencia de la conformidad con los
requisitos especificados y de la gestión realizada.
Los Planes de Gestión de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad son documentos elaborados de
forma específica para cada contrato adjudicado, y para sus instalaciones. Recogen la planificación de
las acciones a desarrollar para la gestión del aseguramiento y la ejecución y control de las distintas
actividades. Es la materialización del Sistema de Gestión para un contrato en particular.
• Aseguramiento de la gestión
9. PLANIFICACIÓN
• Las medidas materiales para eliminar o reducir los riesgos en origen. Se pueden
incluir también las dirigidas a limitar los riesgos o sus consecuencias en caso de
accidentes o emergencias.
• La sistemática establecida para identificar, evaluar y registrar los aspectos o
riesgos ambientales derivados del desarrollo de las actividades.
• Las acciones de información y formación para lograr comportamientos seguros y
responsables de los trabajadores en las tres áreas.
• Los procedimientos e instrucciones de seguridad operativas para el control de los
riesgos laborales, a fin de mantenerlos en niveles tolerables.
• La metodología para gestionar cualquier cambio en la planificación para que los
procesos estén siempre bajo control desde el punto de vista de la seguridad, el
medio ambiente y la calidad.
• La gestión de las emergencias u otros sucesos relevantes.
• La definición de los procesos a seguir, sus indicadores de control y objetivos a
alcanzar para la mejora de la gestión.
• La planificación de actividades, dotación de recursos, organización y asignación
de responsabilidades.
• La disponibilidad de los medios adecuados y su mantenimiento en condiciones
óptimas de funcionamiento.
La planificación ha de incluir, siempre que sea posible: qué hay que hacer, recursos humanos
para hacerlo, cuándo debe hacerse, y cómo se controlará lo que se está haciendo.
El Sistema de Gestión de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad del Grupo OHL busca la
satisfacción de sus clientes, identificando y dando respuesta a sus necesidades y expectativas.
Para ello se realiza un seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con
respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de OHL Construcción. En el Procedimiento
PSGI10/CO Satisfacción de Clientes se determinan los métodos para obtener y utilizar dicha
información.
10. COMPRAS
El Sistema de Gestión dispone de los documentos necesarios para asegurar que la adquisición de
materiales, productos y servicios se realiza según las especificaciones previamente definidas en
materia de seguridad, medio ambiente y calidad.
11. DISEÑO
Igualmente, indica los canales de comunicación a establecer para el correcto funcionamiento del
sistema de gestión y de la realización de las actividades de OHL.
OHL Construcción publica información ambiental relevante relativa al desarrollo de sus actividades.
OHL es consciente de que no se precisa únicamente la adopción de medidas técnicas, sino también
la adecuada colaboración de todo el personal, la cual se alcanza por medio de la sensibilización, la
formación y la cualificación de los mismos. La sistemática utilizada para asegurar la toma de
conciencia del personal se describe en el Procedimiento PSGI06/CO Información, Comunicación y
Participación.
El personal debe ser competente para desempeñar las tareas que le son encomendadas,
manteniendo bajo control en todo momento la seguridad, el medio ambiente y la calidad.
La Dirección de OHL se asegura que el personal, cuyo trabajo pueda generar un riesgo significativo,
tener una influencia directa sobre un aspecto ambiental significativo o pueda influir en la calidad del
proceso, posee la formación y cualificación necesaria para su desempeño. Este aspecto se considera
en el momento de asignación al puesto de trabajo. También se planifican y desarrollan actividades
formativas de carácter general y específico del quehacer diario.
14. CONTROL
El control de la actividad preventiva, ambiental y de calidad consiste en supervisar los resultados del
proyecto, para determinar si cumplen con las normas, identificar las formas de eliminar las causas de
resultados insatisfactorios, evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios. El control de
calidad se lleva a cabo durante todo el proyecto.
Los controles que se realizan sobre las operaciones y actividades de OHL son:
Validación de los procesos de la producción: dada la naturaleza de los servicios prestados por
OHL, este requisito solo es de aplicación para procesos especiales en los que se seguirán los
trámites de cualificación previa, tanto del proceso en sí, como del personal y de los productos
incorporados al mismo (por ejemplo: proceso de soldadura).
• Escenarios previsibles.
• Medios disponibles de respuesta internos y externos.
• Planes específicos de actuación y comunicación.
• Actividades de implantación y mantenimiento del plan.
En las obras o centros de trabajo se dispone de notas informativas que recogen los teléfonos de
emergencia y las actuaciones inmediatas a llevar a cabo en función del tipo de situación de
emergencia.
El Plan de Emergencia y/o las medidas de emergencia deberán ser revisados después de producirse
una situación de este tipo, modificándose en caso de resultar necesario. El Jefe de Obra o centro de
trabajo junto con los Técnicos de Prevención y Medio Ambiente son los responsables de emprender
esta revisión así como de realizar los cambios que sean precisos en los procedimientos.
Anualmente se realizarán simulacros que garanticen la eficacia de estas medidas, siempre y cuando
no supongan, bajo ningún concepto, un riesgo adicional para la integridad de los trabajadores o el
medio ambiente.
De igual forma se asegura que todos los accidentes con lesión personal, con daño material y
ambiental o incidentes laborales y ambientales con potencial de daño identificado son comunicados,
investigados y analizados adecuadamente. Se obtiene así la información necesaria que posibilite la
implantación de acciones para prevenir la ocurrencia de sucesos similares.
17. ASEGURAMIENTO
17.1 Auditorías
Para comprobar la correcta implantación del sistema se hace necesaria la realización de auditorías
internas.
Una auditoría es una actividad documentada para verificar, por medio del examen y evaluación de
evidencias objetivas, que los aspectos aplicables del sistema desarrollado se documentan e
implantan con efectividad, de acuerdo con los requisitos especificados.
El personal que realiza las auditorías está debidamente cualificado conforme a todos los requisitos
establecidos en el Procedimiento PSGI03/CO Auditoría Interna de los Sistemas de Gestión.
A través de las reuniones periódicas de seguimiento del Sistema de Gestión, OHL Construcción
aplica los métodos para la recopilación y análisis de datos sobre los procesos, productos y servicios,
para determinar la adecuación, eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión implementado y para
identificar las oportunidades de mejora, incluyendo la aplicación de técnicas estadísticas si fuesen
necesarias.
La Dirección revisa, al menos, una vez al año la evolución y desempeño de los sistemas de gestión
para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua en la totalidad de las actividades
realizadas.
El orden en el que se realiza la revisión por la dirección es el siguiente: Director Territorial y/o Zona,
Director de Área, y Director de Prevención, Medio Ambiente y Calidad con el Director General.
Los resultados de la revisión deben ser coherentes con el compromiso de mejora continua adoptado
por OHL en su política e incluirán todas las decisiones y acciones relacionadas con:
Se define mejora continua como una actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir
los requisitos.
Las acciones de mejora son actividades que se presentan cuando, existiendo cumplimiento de lo
planeado se quiere lograr un mejor nivel de ejecución.
A través de los mecanismos establecidos para la recogida de datos de los procesos y su análisis
posterior, se identifican las actuaciones y áreas de mejora a aplicar a los distintos procesos, teniendo
como referencia la Política, Objetivos, resultado de auditorías, Acciones Correctivas y Preventivas y
la Revisión del Sistema por la Dirección.
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COPIA NO CONTROLADA
8.2.4 P-SGI-13/CO
P-SGI-02/CO
8.3
P-SGI-03/CO
MANUAL
8.4
P-SGI-12/CO
8.5.1 MANUAL
8.5.2 P-SGI-02/CO
8.5.3 P-SGI-02/CO
Lotissement Mimosas,
ARGELIA Villa nº7 Ben Aknoun
Argel
Pso de la Reforma, nº
222, Piso 22 Col. Juárez
MÉXICO
Delegación Cuahutémoc
06600 México DF
Eskisehir Yolu 9 km
Tepe Prime 266 A Blok
TURQUÍA
nº 61 06800 Çankaya
Ankara
C/ Tarragona, 149-157,
ESPAÑA
08014 Barcelona
G&O
(Agrupación Guinovart
Obras y Servicios
Hispania, S.A.)
Autopista norte nº 100-
COLOMBIA
34 of. 401 Bogotá D.C.
ELSAN
Sor Ángela de la Cruz,
(Asfaltos y
ESPAÑA 6, Planta 9, 28020
Construcciones ELSAN,
Madrid
S.A.)
Paseo de la Reforma, Nº
C.P.V.M. (Constructora 222, Piso 22. Col.
de Proyectos Viales de MÉXICO Juárez. Delegación
México, S.A. de C.V.) Cuahutémoc 06600
México DF
cumplimiento.
Adoptar los objetivos generales asociados a la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales,
Calidad y Medio Ambiente y definir y aprobar objetivos específicos para su ámbito de actuación.
Garantizar su seguimiento y cumplimiento.
Asegurar la adecuada implantación, control y mantenimiento del SGI en todo su ámbito de actuación.
Proporcionar los recursos necesarios. Reportar a su inmediato superior sobre la gestión del SGI.
Garantizar que ninguna meta de producción o emergencia operacional justifique una exposición a
riesgos inaceptables en cualquiera de estas materias.
Aprobar y supervisar las medidas para establecer un adecuado nivel de protección de la seguridad y
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de sus condiciones de trabajo.
Establecer y velar por la aplicación de medidas preventivas y minimizadoras frente a riesgos
medioambientales.
Detectar las necesidades de formación del personal a su cargo, tanto fijo como subcontratado;
establecer los planes necesarios y desarrollarlos.
Facilitar la mejora en la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad.
Colaborar con la obtención y mantenimiento de los certificados globales que acrediten por terceros
reconocidos la implantación del SGI de OHL Construcción.
Representar a OHL Construcción en materia de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio
Ambiente.
Informar a su superior, de manera inmediata, de cualquier situación de emergencia o cuasi
emergencia.
Territorial
Proyecto
Director
Director
Resp.
Área
Funciones Específicas
Calidad
Funciones Específicas
Resp. en
Resp. en
Territorio
Proyecto
Área