33 Facturacion

HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
La Jagua de Ibirico, Cesar

2014
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FACTURACIÓN
OCTUBRE DE 2014
Código: PR-CIF-001
FACTURACIÓN Página: 2 de 28
Elaborado: 30/10/2014 Actualizado: Versión: 02
CONTENIDO
I. PROCEDIMIENTOS ........................................................................................................... 4
1. Procedimiento: Facturación de consulta externa............................................................ 5
1.1. Propósito del procedimiento .................................................................................... 5
1.2. Alcance: .................................................................................................................... 5
1.3. Responsables:.......................................................................................................... 5
1.4. Políticas de operación: ............................................................................................. 5
1.5. Descripción del procedimiento: Facturación de consulta externa........................... 6
1.6. Diagrama de flujo: Facturación consulta externa. ................................................... 8
2. Procedimiento: Facturación de servicios de urgencias. ............................................... 10
2.1. Propósito del procedimiento .................................................................................. 10
2.2. Alcance: .................................................................................................................. 10
2.3. Responsables:........................................................................................................ 10
2.4. Políticas de operación: ........................................................................................... 10
2.5. Descripción del procedimiento: Facturación de servicios de urgencias. .............. 11
2.6. Diagrama de flujo: Facturación de servicios de Urgencias. .................................. 13
3. Procedimiento: Facturación de Hospitalización. ........................................................... 15
3.2. Alcance: .................................................................................................................. 15
3.3. Responsables:........................................................................................................ 15
3.4. Políticas de operación: ........................................................................................... 15
3.5. Descripción del procedimiento: Facturación de Hospitalización. .......................... 16
3.6. Diagrama de flujo: Facturación de Hospitalización. .............................................. 17
4. Procedimiento: Facturación Extramural. ....................................................................... 19
4.2. Alcance: .................................................................................................................. 19
4.3. Responsables:........................................................................................................ 19
4.4. Políticas de Operación: .......................................................................................... 19
4.5. Descripción del procedimiento: Facturación Extramural. ..................................... 20
4.6. Diagrama de flujo: Facturación Extramural. .......................................................... 21
5. Procedimiento: Consolidación de Facturas. ................................................................. 23
Firma Elaboró: Firma Revisó: Firma Aprobó:

Nombre: Verónica Zuleta Vega Nombre: Jorge Luis Jiménez M. Nombre: Efraín Cabello Donado
Cargo: Analista de procesos Cargo: Asesor de planes y procesos Cargo: Gerente
CONTROL INTERNO - GESTIÓN DE CALIDAD Fecha de Aprobación: 06/04/2015
Código: PR-CIF-001
5.2. Alcance: .................................................................................................................. 23

5.3. Responsables:........................................................................................................ 23
5.4. Políticas de Operación: .......................................................................................... 23
5.5. Descripción del procedimiento: Consolidación de facturas. ................................. 24
5.6. Diagrama de flujo: Consolidación de facturas. ..................................................... 26
II. GLOSARIO ........................................................................................................................ 27

Código: PR-CIF-001
I. PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
“FACTURACIÓN DE CONSULTA EXTERNA”

Código: PR-CIF-001
1. Procedimiento: Facturación de consulta externa.
1.1. Propósito del procedimiento
Facturar correctamente todos los servicios de consulta externa que se demanden en

la ESE, brindando un servicio con calidad, oportuno y eficaz.
1.2. Alcance:
El procedimiento inicia con la solicitud del servicio hasta la entrega de las facturas y
documentos soporte a coordinación de facturación.
1.3. Responsables:
Líder de facturación, auxiliar de facturación, líder de estadística, profesional de la

salud.
1.4. Políticas de operación:
 Todo usuario debe ser facturado antes de ser atendido.
 Verificar derechos de los usuarios.
 Todo usuario que demande un servicio debe ser objeto de facturación del mismo.
 Todo el personal asistencial encargado de RIPS debe asegurarse de

diligenciarlos correctamente y completos.
 La edición de las facturas no debe superar los dos días.

Código: PR-CIF-001
1.5. Descripción del procedimiento: Facturación de consulta externa.
Paso Documento de
Actividad Responsable Descripción
Nº trabajo
El auxiliar de facturación solicita
el documento de identidad al
Solicita usuario y el recordatorio de citas
Auxiliar de Documento de
1 documentos al o verifica en la agenda de citas
facturación. identidad
usuario. generada en sistema de
información oficial.
La verificación se hace en el
FOSYGA (Fondo de Solidaridad
y Garantía).
Si el usuario capita (reside en la
localidad y la EPS tiene contrato
con la ESE), se continúa con la
Verifica derechos Auxiliar de
2 siguiente (actividad Nº3) N/A
del usuario. facturación.
Si no capita en la ESE (aparece
en otra ciudad): se solicita código
de autorización a la EPS
(actividad N°4).
O se factura como particular en
caso de serlo.
Se verifica si el servicio
solicitado por el usuario está
cubierto por POS o dentro de los
Verificación de
Auxiliar de servicios contratados entre EPS
3 coberturas de N/A
facturación. – ESE.
servicios
De lo contrario se le informa al
usuario que debe costearlo
(Actividad Nº 5).
Por medio de una llamada o un
Solicita correo electrónico se solicita el
Auxiliar de
4 autorización del código de autorización el cual lo N/A
facturación.
servicio. envía la empresa responsable
del pago.
Informa al Da informe al usuario que debe
usuario que debe Auxiliar de costear un servicio y cuál es la
5 N/A
costear un facturación. tarifa de este.
servicio.
Se elabora la factura en el
sistema de información oficial,
módulo de facturación. puede
Facturación del Auxiliar de presentarse en cualquiera de Factura de venta,
6
servicio. facturación estos servicios: RIPS
Medicina general, odontología
PYP, ayudas diagnósticas
(Rayos X, Laboratorio,

Código: PR-CIF-001
Ecografías control prenatal)

Ginecología, Pediatría (APS,
Particulares), De este proceso se
desprende automáticamente el
RIPS a excepción de los
servicios de ayudas diagnósticas
y se le entrega al usuario, junto
con la factura, la cual llevara al
sitio donde será atendido.
El profesional de la salud
Remite a
diligencia el RIPS en el momento
estadística las
Profesional de de atender al paciente y luego Factura de venta y
7 facturas y la
la salud. remite a estadística las facturas soportes.
documentación
y sus soportes.
de soporte.
Se revisan los RIPS, se
complementan y corrigen si
tienen algún error, Luego se
ingresan al sistema.
En el Registro Individual de
Prestación de Servicios – RIPS,
Edita y
Líder de se encuentra la información de
8 complementa RIPS
estadística. las actividades de salud
RIPS
realizadas por la E.S.E, entre
ellas tenemos: Datos de
identificación (del prestador del
servicio y del usuario que lo
recibe), de la prestación del
servicio y su motivo.
Remite a coordinación de
Remite
facturación RIPS, factura,
documentos a Líder de
9 documentos y soportes de N/A
coordinación de estadística
usuarios, editados.
facturación.

Código: PR-CIF-001
1.6. Diagrama de flujo: Facturación consulta externa.

Inicio
1 Solicitar documentos
2 Verificar derechos del usuario
No
Solicitar autorización El usuario capita
en la ESE.
4 del servicio.
Si
Si
Autorización
del servicio
Verificar cobertura de
3 servicios.
No
Fin No
¿El servicio es
cubierto por el
POS o contrato?
Pedir al usuario que

Si
cancele el precio
respectivo del Facturar el servicio Factura de Venta,
servicio. 6
5
RIPS.
Remitir a estadística las

facturas y sus soportes
7
8 Editar y complementar RIPS
Remite documentos a
9
coordinación de facturación.
Fin

Código: PR-CIF-001
PROCEDIMIENTO
“FACTURACIÓN DE SERVICIOS DE
URGENCIAS”

Código: PR-CIF-001
2. Procedimiento: Facturación de servicios de urgencias.
Facturar correctamente todos los servicios de Urgencias que se demanden en la

ESE, brindando un servicio con calidad, oportuno y eficaz.
2.2. Alcance:
El procedimiento inicia con la solicitud del servicio hasta la entrega de facturas y

documentos soporte a coordinación de facturación.
2.3. Responsables:
Líder de facturación, auxiliar de facturación, líder de estadística, médico de

urgencias, enfermera jefe y auxiliar de enfermería.
 El proceso de facturación se debe realizarse diariamente de manera eficaz y

eficiente.
 Verificar derechos de los usuarios.
 Solicitar autorización del servicio de urgencias para todos los usuarios.
 Para la legalización de la factura se liquida tanto en físico como en el sistema y no

debe superar las 24 horas en el área de urgencias.
 La entrega de facturas en el área de estadísticas por parte de las auxiliares de

facturación no superar los dos días.
 Todos los servicios relacionados en la Historia Clínica deben ser facturados.

Código: PR-CIF-001
2.5. Descripción del procedimiento: Facturación de servicios de urgencias.
Paso Documento de
Nº trabajo
Ingreso del El usuario ingresa al área de
1 usuario al área urgencias y solicita su servicio. N/A
de urgencias.
El TRIAGE consiste en valorar al
usuario que asiste al servicio de
Realiza Enfermera urgencias y realizar la priorización
clasificación de jefe o de su estado de salud. A
2 N/A
TRIAGE. profesional excepción de los usuarios que
médico. consulten con urgencias criticas
evidentes, los cuales serán
ingresados en forma inmediata.
Posterior a la valoración médica,
el usuario o su acompañante son
Solicita Auxiliar de
direccionados al área de Documento de
3 documentación. facturación.
facturación, donde se le solicita el identidad.
documento de identificación del
usuario.
El facturador de turno verifica en
Verifica derechos Auxiliar de el FOSYGA (Fondo de
4 N/A
del usuario. facturación. Solidaridad y Garantía) el estado
de afiliación del usuario.
Consiste en solicitar la
autorización del servicio de
urgencias a la Entidad a la cual
Solicita
Auxiliar de está afiliado el usuario o la
5 autorización del N/A
facturación. Entidad pagadora, Incluye
servicio.
observación, remisiones y
medicamentos.
Se crea una factura de venta con

el servicio de urgencias.
 Cuando el usuario requiere
procedimientos adicionales
como Rayos X o Laboratorio,
Genera Auxiliar de
6 se van facturando a medida Factura de venta.
facturación. facturación.
que el medico los solicite. El
reporte de estos servicios los
hace llegar a facturación la
auxiliar de enfermería.
Recibir por parte de la auxiliar de

enfermería de turno de urgencias
Recibe historia Auxiliar de
7 el formato de consumo general de Historia Clínica
clínica (HC). facturación.
la HC.
En la cual están detallados los

Código: PR-CIF-001
servicios prestados al usuario

durante su estancia en la ESE.
Verificando que el medico
autorice la salida del paciente, se
liquidan todos los servicios
relacionados en la HC.
Se genera la factura de acuerdo a
los servicios prestados al
Liquida factura de paciente en urgencias.
Auxiliar de
8 venta de En caso de generarse servicio de Factura de venta.
facturación.
servicios. hospitalización, se liquida el
servicio de urgencias y se genera
uno de hospitalización (ver
procedimiento de facturación de
hospitalización.)
En caso de fuga del paciente,
debe registrarse.
El líder de estadística pasa por el
área de urgencias dos veces al
Remite facturas y día para recibir las facturas
Líder de
9 soportes a generadas allí de lunes a viernes. N/A
estadística.
estadística. Las facturas que se generan el fin
de semana son recibidas el lunes
en horas de la mañana.
Se revisan, complementan y
corrigen los RIPS, si tienen algún
error, Luego se ingresan al
sistema.
Edita y
10 complementa RIPS
RIPS
Remite Remite a coordinación de
documentos a Líder de facturación RIPS, factura,
facturación. usuarios, editados.

Código: PR-CIF-001
2.6. Diagrama de flujo: Facturación de servicios de Urgencias.
Inicio
Ingreso del usuario al

1
área de urgencias.
Realizar clasificación
2 de TRIAGE.
3 Solicitar documentación.
4 Verificar derechos del usuario.
5 Solicitar autorización del servicio.
6 Generar facturación. Factura de Venta.
7
Recibir historia clínica (HC).
Liquidar factura de venta de

8 servicios. Factura de Venta.
Remitir facturas y soportes a

9 estadística.
Edita y complementa RIPS

10
Remite documentos a
11
Fin

Código: PR-CIF-001
PROCEDIMIENTO
“FACTURACIÓN DE HOSPITALIZACIÓN”

Código: PR-CIF-001
3. Procedimiento: Facturación de Hospitalización.
Facturar correctamente todos los servicios de Hospitalización que se demanden en

la ESE, brindando un servicio con calidad, oportuno y eficaz.
3.2. Alcance:
El procedimiento inicia con la orden de hospitalización por parte del profesional

médico hasta la entrega de facturas y documentos soporte a coordinación de
facturación.
3.3. Responsables:
Líder de facturación, auxiliar de facturación, líder de estadística, médico de

urgencias, enfermera jefe, auxiliar de enfermería.

eficiente.
 La entrega de facturas en el área de estadísticas por parte de las auxiliares de

facturación no superar los dos días.
 Todos los servicios relacionados en la Historia Clínica deben ser facturados.

Código: PR-CIF-001
3.5. Descripción del procedimiento: Facturación de Hospitalización.
Paso Documento de
Nº trabajo
Ordena El médico de turno determina si
Médico de
1 Hospitalización es necesario que el usuario sea Orden.
urgencias
del usuario. hospitalizado o no.
Liquida los Se liquidan los servicios de
Auxiliar de
2 servicios de urgencias y se facturan, para dar Factura de venta.
facturación.
urgencias. inicio a una nueva historia.
Se genera una nueva factura, en
Genera Auxiliar de
3 este caso se factura la estancia, N/A
facturación. facturación.
el cuidado y los medicamentos.
Cuando el médico determina que
se puede dar de alta a un
paciente, la enfermera jefe remite
a facturación la HC, donde están
Recibe historia Auxiliar de
4 relacionados servicios recibidos. Historia clínica.
clínica (HC). facturación.
La estancia del paciente es
calculada automáticamente por el
sistema desde el día de su
ingreso.
Con la historia clínica se liquidan
Liquida factura de todos los servicios prestados al
Auxiliar de
5 venta de paciente durante su Factura de venta.
facturación.
servicios. hospitalización en el momento del
egreso.
El líder de estadística pasa por el
área de urgencias dos veces al
Remite facturas y día para recibir las facturas
Líder de
6 soportes a generadas allí de lunes a viernes. N/A
estadística.
estadística. Las facturas que se generan el fin
de semana son recibidas el lunes
en horas de la mañana.
Edita y
7 complementa RIPS
RIPS

Código: PR-CIF-001

3.6. Diagrama de flujo: Facturación de Hospitalización.
Inicio
Ordenar Hospitalización
1
del usuario Se debe liquidar el
servicio de
urgencias
2
Liquidar los servicios de urgencias generando una
Factura de Venta.
factura de venta
por este servicio y
3
Generar facturación abrir una nueva
para el servicio de
Hospitalización.
4
Recibir historia clínica (HC)
Liquidar factura de venta de

5
servicios. Factura de Venta.
Remitir facturas y soportes a

6
estadística.
Edita y complementa RIPS

7
Remite documentos a
Finfacturación.
coordinación de
8
Fin

Código: PR-CIF-001
PROCEDIMIENTO
“FACTURACIÓN EXTRAMURAL”

Código: PR-CIF-001
4. Procedimiento: Facturación Extramural.
Facturar correctamente todos los servicios de prestados por la ESE en el programa

de atención primaria en salud APS.
4.2. Alcance:
El procedimiento inicia con la recepción de las planillas de actividades donde se

describen los servicios prestados, hasta la entrega de las facturas y documentos de
soporte a la coordinación de facturación.
4.3. Responsables:
Líder de facturación, auxiliar de facturación, líder de estadística, coordinador de

APS.
4.4. Políticas de Operación:

eficiente.
 Todos los servicios relacionados en las planillas de actividades profesionales

deben ser facturados.

Código: PR-CIF-001
4.5. Descripción del procedimiento: Facturación Extramural.
Paso Documento de
Nº trabajo
Se reciben las planillas de
actividades profesionales
diariamente, por parte de la
Recibe planilla de coordinación del programa de Planilla de
Auxiliar de
1 actividades Atención Primaria en Salud APS. actividades
facturación.
profesionales. Estas contienen las actividades profesionales.
realizadas por los profesionales,
nombre del usuario, su
identificación y firma.
Se ingresa el número de
identificación del usuario y se
factura el (los) servicios
prestados.
Auxiliar de Los servicios que requieren
2 Factura servicios. Factura de venta.
facturación. consulta generan RIPS como
soporte de la factura (Psicología,
medicina general, enfermería,
nutrición).
Los demás solo generan factura.
Remite a
Auxiliar de Entrega las facturas y sus
3 coordinación de N/A
facturación. soportes a coordinación de APS.
APS
Hace entrega de las facturas
correspondientes a cada
Reúne firmas de Coordinador profesional para que sean
4 N/A
los profesionales de APS. firmadas por estos.
Además de diligenciar el RIPS
generado en algunos servicios.
Organiza las facturas y soportes
Organiza facturas Coordinador
5 en un paquete por cada N/A
y sus soportes. de APS.
profesional.
Remite a Coordinador Entrega a estadística solo las
6 N/A
estadística. de APS. facturas que generaron RIPS.
Edita y En el Registro Individual de
Líder de
7 complementa Prestación de Servicios – RIPS, RIPS
estadística.
RIPS se encuentra la información de
las actividades de salud

Código: PR-CIF-001

4.6. Diagrama de flujo: Facturación Extramural.
Inicio
Recibir planilla de actividades

1
profesionales
2
Facturar servicios Factura de Venta.
3
Remitir a coordinación de APS
Reúne firmas de los

4 profesionales encargados
Organizar facturas y sus

5 soportes.
6
Remitir a estadística.
Editar y complementar
7 RIPS Factura de Venta.
Remite documentos a
8
Fin

Código: PR-CIF-001
PROCEDIMIENTO
“CONSOLIDACIÓN DE FACTURAS”

Código: PR-CIF-001
5. Procedimiento: Consolidación de Facturas.
Ordenar las facturas generadas en los procedimientos de facturación de la ESE

5.2. Alcance:
El procedimiento inicia con la recepción de facturas y soportes de los diferentes

servicios prestados por la ESE, hasta la radicación de las facturas en las empresas
correspondientes.
5.3. Responsables:
Líder de facturación, auxiliar de facturación, líder de estadística, líder de cartera

asistente financiero.
5.4. Políticas de Operación:
 La edición de las facturas no debe superar los dos días.
 Todo el personal asistencial encargado de RIPS debe asegurarse de

diligenciarlos correctamente y completos, es decir no dejar espacios en blanco.
 La tendencia de la anulación de facturas debe ser igual a cero.

Código: PR-CIF-001
5.5. Descripción del procedimiento: Consolidación de facturas.
Paso Documento de
Nº trabajo
Se recibe por parte del líder de
Recibe facturas y Líder de Factura de venta
1 estadística las facturas y sus
soportes. Facturación. /RIPS.
soportes.
Selecciona Se organizan por EPS, y se
Líder de
2 facturas según archivan en sus respectivas N/A
Facturación.
EPS o convenio. cajas.
Luego de crear paquetes de
Organiza facturas Líder de facturas por EPS, se clasifican
3 N/A
por fecha. Facturación. por fecha de facturación en orden
ascendente.
A través de un proceso de
comparación entre las facturas
Líder de
4 Revisa facturas. que se encuentran en medio N/A
Facturación.
físico y las que se crearon en el
sistema de información oficial.
Se hace con el fin de verificar que
el RIPS este correctamente
editado, que cada ítem esté
debidamente diligenciado.
Verifica RIPS de Líder de Si el RIPS se encuentra
5 N/A
cada factura. Facturación. correctamente diligenciado:
Actividad Nº10
Hay alguna inconsistencia:
Continúa con la siguiente
actividad.
En caso de existir alguna
Devuelve a la
Líder de inconsistencia se remite a la
6 facturadora N/A
Facturación. auxiliar de facturación
responsable.
responsable.
Con ayuda del personal
Diligencia datos Auxiliar de asistencial, complementan los
7 N/A
faltantes. Facturación. datos faltantes en el RIPS
correspondiente.
En estadística se corrigen los
Devuelve a
Líder de datos faltantes.
8 estadística para N/A
Facturación. Esta corrección debe hacer tanto
su reedición.
en medio físico como digital.
Remite RIPS El RIPS es devuelto a
9 editados Líder de Facturación, con la factura
N/A
nuevamente a Estadística. respectiva y demás soportes.
facturación.
En sus respectivas carpetas
Organiza y
Líder de según EPS y convenio se
10 empaca las N/A
Facturación. organizan las facturas, anexando
facturas.
un listado en el que se indica el

Código: PR-CIF-001
valor total y unitario de la factura.

Genera RIPS en Líder de
11 N/A
medio magnético. Facturación.
Entrega facturas
Entregar facturas organizadas por
organizadas a Líder de
12 fecha y empresa a profesional Facturas de venta.
profesional Facturación.
universitario (líder de cartera).
universitario.
Profesional Elabora facturas o cuentas de
Consolida
Universitario cobro, con el valor consolidado
13 facturas de venta N/A
(Líder de por cada entidad promotora de
de servicios.
cartera) salud.
Profesional
Entrega facturas Se hace entrega de las cuentas
Universitario
para radicación a de las facturas consolidadas a las
(Líder de
14 los clientes de la entidades promotoras de salud, N/A
cartera) /
ESE. responsables del pago, para su
Asistente
radicación cada quince días.
financiero.

Código: PR-CIF-001
5.6. Diagrama de flujo: Consolidación de facturas.
Inicio
Recibir facturas y
soportes.
1
Seleccionar facturas según

2 EPS o convenio.
Organizar facturas por

3 fecha.
Compara las
facturas físicas
Revisar facturas. con las
4 generadas por
R-Fast (Listado
Verificar RIPS de cada impreso)
factura.
5
Devolver a la No ¿El RIPS está

facturadora
bien diligenciado?
6
responsable.
Si
Diligenciar datos faltantes.
7
Organizar y empacar las
facturas.
10
Devolver a estadística para
su reedición.
8
Generar RIPS en medio
11
magnético.
Remitir RIPS editados
nuevamente a facturación.
9
Entrega facturas
consolidadas a cartera.
12
Consolida facturas de
13
venta de servicios.
Consolida facturas de
venta de servicios.
14
Fin

Código: PR-CIF-001
II. GLOSARIO
APS: Atención primaria en salud.
Autorización: Corresponde al aval para la prestación de un servicio de salud por

parte de una entidad responsable del pago a un usuario.
EPS: Entidad promotora de salud.
Factura: Es el documento que representa el soporte legal de cobro de un prestador

de servicios de salud a una entidad responsable del pago de servicios de salud, por
venta de bienes o servicios suministrados.
Facturación: conjunto de actividades que nos permite liquidar la prestación de

servicios de salud que conlleva a la atención al usuario en la entidad prestadora.
Historia Clínica: documento privado, de diligenciamiento obligatorio, sometido a

reserva y que registra de manera cronológica el estado de salud del paciente, los
actos médicos y demás procedimientos que conllevan a garantizar una atención de
calidad al usuario.
POS: (Plan Obligatorio De Salud), conjunto de servicios de atención en salud a que

tiene derecho un usuario en el Sistema General de Seguridad Social en Salud de
Colombia.
R-FAST (Sistema Integrado De Información Administrativa, Financiera Y

Asistencial): Es un software integrado que permite la elaboración de documentos
necesarios en el proceso de pagos a terceros como el comprobante de egresos, la
obligación y registro presupuestal.
RIPS: (Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud), es el conjunto de

datos mínimos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere para
los procesos de dirección, regulación y control para el servicio.
TRIAGE: es un método de la medicina de emergencias y desastres para la selección

y clasificación de los pacientes basándose en las prioridades de atención,

Código: PR-CIF-001
privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo a las necesidades

terapéuticas y los recursos disponibles.
Usuario: es la persona que es destinataria de algún servicio público, privado,

empresarial o profesional.


33 Facturacion

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

33 Facturacion

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES

La Jagua de Ibirico, Cesar

Elaborado: 30/10/2014 Actualizado: Versión: 02

Firma Elaboró: Firma Revisó: Firma Aprobó:

Elaborado: 30/10/2014 Actualizado: Versión: 02

5.2. Alcance: .................................................................................................................. 23

Firma Elaboró: Firma Revisó: Firma Aprobó:

Elaborado: 30/10/2014 Actualizado: Versión: 02

Firma Elaboró: Firma Revisó: Firma Aprobó:

Elaborado: 30/10/2014 Actualizado: Versión: 02

1. Procedimiento: Facturación de consulta externa.

1.1. Propósito del procedimiento

Facturar correctamente todos los servicios de consulta externa que se demanden en

Líder de facturación, auxiliar de facturación, líder de estadística, profesional de la

1.4. Políticas de operación:

 Todo usuario debe ser facturado antes de ser atendido.

 Verificar derechos de los usuarios.

 Todo el personal asistencial encargado de RIPS debe asegurarse de

 La edición de las facturas no debe superar los dos días.

Firma Elaboró: Firma Revisó: Firma Aprobó:

Elaborado: 30/10/2014 Actualizado: Versión: 02

1.5. Descripción del procedimiento: Facturación de consulta externa.

Firma Elaboró: Firma Revisó: Firma Aprobó:

Elaborado: 30/10/2014 Actualizado: Versión: 02

Ecografías control prenatal)

Firma Elaboró: Firma Revisó: Firma Aprobó:

Elaborado: 30/10/2014 Actualizado: Versión: 02

1.6. Diagrama de flujo: Facturación consulta externa.

2 Verificar derechos del usuario

Pedir al usuario que

Remitir a estadística las

8 Editar y complementar RIPS

Firma Elaboró: Firma Revisó: Firma Aprobó:

Elaborado: 30/10/2014 Actualizado: Versión: 02

Firma Elaboró: Firma Revisó: Firma Aprobó:

Elaborado: 30/10/2014 Actualizado: Versión: 02

2. Procedimiento: Facturación de servicios de urgencias.

2.1. Propósito del procedimiento

Facturar correctamente todos los servicios de Urgencias que se demanden en la

El procedimiento inicia con la solicitud del servicio hasta la entrega de facturas y

Líder de facturación, auxiliar de facturación, líder de estadística, médico de

2.4. Políticas de operación:

 El proceso de facturación se debe realizarse diariamente de manera eficaz y

 Verificar derechos de los usuarios.

 Solicitar autorización del servicio de urgencias para todos los usuarios.

 Para la legalización de la factura se liquida tanto en físico como en el sistema y no

 La entrega de facturas en el área de estadísticas por parte de las auxiliares de

 Todos los servicios relacionados en la Historia Clínica deben ser facturados.

Firma Elaboró: Firma Revisó: Firma Aprobó:

Elaborado: 30/10/2014 Actualizado: Versión: 02

2.5. Descripción del procedimiento: Facturación de servicios de urgencias.

Se crea una factura de venta con

Recibir por parte de la auxiliar de

Firma Elaboró: Firma Revisó: Firma Aprobó:

Elaborado: 30/10/2014 Actualizado: Versión: 02

servicios prestados al usuario

Firma Elaboró: Firma Revisó: Firma Aprobó:

Elaborado: 30/10/2014 Actualizado: Versión: 02

2.6. Diagrama de flujo: Facturación de servicios de Urgencias.

Ingreso del usuario al

4 Verificar derechos del usuario.

5 Solicitar autorización del servicio.

6 Generar facturación. Factura de Venta.