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OBJETIVO
Proporcionar metodología para realizar las auditorías internas con el fin de verificar
si el sistema de gestión institucional y el sistema de gestión de la calidad se está
ejecutando adecuadamente, si se mantiene actualizado y está acorde con las
políticas administrativas y legales, para asegurar el control del cumplimiento de las
actividades de CIELO V.I.P realizando recomendaciones imparciales sobre la base
de las evidencias y el grado de cumplimiento de los objetivos, planes, programas,
proyectos y procesos, como también oportunidades de mejora a la operación de
las actividades, apoyando a la alta dirección en la toma de decisiones para corregir
las desviaciones presentadas.
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DETALLE
Elaborar el programa de auditoria
Preparar la auditoria
Realizar reunión de apertura
Recolección de información
Preparar conclusiones de la
auditoria
Ejecutar reunión de cierre
Informe de auditoria
Distribuir el informe y socialización
jun-19
Realizar seguimiento
c. Criterios de auditoría
e. Recursos necesarios.
RECURSOS HUMANOS: profesionales de la oficina de control interno
auditores de calidad financieros, viáticos, papelería y útiles.
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo
siguiente:
a. Objetivos y alcance de la auditoría.
OBETIVO
Ejercer el control de gestión sobre la información de la gestión
f i n a n c i e r a y d e servicio de CIELO V.I.P.
ALCANCE
Ejecución presupuestal y académica correspondiente al 2015 por el concepto de
gastos generales y los servicios educativos.
Procesos estratégicos:
Planeación estratégica
9esarrollo del Plan estratégico
Desarrollo de planes
Procesos Misionales
Proceso operativo
Proceso estratégico
Proceso de contratación
Proceso financiero
Proceso de gestión humana
Procesos administrativos
Procesos de evaluación y control.
Definir
Objetivo
Alcance
b. someter el plan de visita de auditoria a aprobación del jefe de la oficina de control
interno
c. generar comunicaciones necesarias
d. abrir archivo documental de la auditoria.