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CALZACOCOS
M
DOC
OBJETIVO
ESTRATEGICO ALQUE Mejorar la calidad del proceso, disminiyendo la emision de desperdicios al ambiente, ap
APUNTA EL PROCESO
OBJETIVO DEL
Dar directrices, asegurar recursos y dirigir a los empleados de la empresa CALZACOCO
PROCESO
ESCALAS PARA ES
ESCALA PROBABILIDAD
1 DIFICILMENTE OCURRE
5 OCURRE SIEMPRE
Reprocesos
Contribuir a la gestion por procesos a ncumplimiento de la Ley 872 de
3 Sanciones o hallazgos
travez de la mejora continua 2003
disciplinarios
ESCALA CONSECUENCIA
Disminucion en la eficiencia y
3 3 9 Encuesta de satisfaccion de empleados
productivad de los empleados
No cumplimiento d eobjetivos
Revision y seguimiento a la ejecucion
stablecidos 5 5 25
presupuestal y flujo de caja
Quejas y Reclamos
Auditoria trimestral a Gestion y
Detrimento patrimonial 5 5 25
Desarrollo Humano
Problemática social 5 5 25
Revision a la implementacio del
Incumplimiento objetivos programa (RSE)
5 5 25
(RSE)
milia
CONSECUENCIA
c
ecto de la incertidumbre
egativo o positivo
ion, Relacionado con consecuencia y probabilidad
uencias de un evento
obabilidad de consecuencias negativas.
DE RIESGO
PROBABILID CONSECUENC
Control requerido (Descripcion) AD IA DE
2 2 4
Revision a la implementacio del
programa (RSE)
2 2 4
SEGUIMIENTO 1ER SEMESTRE AÑO 2018