Proyecto final

Instituto IACC
Normativa de Calidad y Medio Ambiente
09-09-2019.
 1. Elija una empresa y elabore una política integrada de calidad y ambiente,
considerando los puntos fundamentales de la ISO. Luego señale cuáles son las
partes interesadas e identifique los riesgos y oportunidades para el sistema de
gestión integrada de calidad y ambiente. Para este último siga la siguiente planilla:

Política integrada de calidad y ambiente:

Empresa Daus, se va a comprometer a lograr un negocio energético y racional a los recursos
entregando un servicio de primera en servicio en alta calidad.

Partes interesadas Riesgos Oportunidades

 Toma de tiempo en  Cumplir con las
invertir en el normas de riesgo.
desarrollo y  Desarrollo de energía
implementación y sustentable.
evaluación.  Reducción de costo.
 Resistencia en los  Obtener mayor
trabajadores. cantidad de cliente.
 Cambios  Costos flexibles en el
organizacionales. mercado energético.
 La implementación de  Cumplir con
cultura en el trabajo en legislación ambiental.
calidad y ambiente.
 2. Confeccione 2 objetivos de calidad (eficiencia, eficacia o efectividad) y 1 objetivo
ambiental, que sean coherentes con la política del punto 1, y determine qué
herramientas se utilizarán para la recolección de información.

 Resaltar en el cumplimiento con la legislación con los puntos que se imparte en la

autoridad, esto quiere decir con los clientes internos y externo, enfocado en la
seguridad e salud ocupacional.
 El punto clave es tener un avance en la mejoría con lo óptimos operaciones y la
programación.
 Evaluar los riesgo evitando la accidentabilidad con el medio de los cuales puedan
provocar un riesgo que dañe la seguridad en la salida de la ciudad.

Herramientas:
 Histograma grafico del control de proceso.
 Verificación de las herramientas de medición, planes de acción, indicadores de eficiencia,
eficacia y efectividad.
 Recopilación de información y aplicación de gestión.
 Biblioteca virtual de la empresa.

3. De acuerdo con la ISO 19011:2012, confeccione un programa de auditoría interna

realizado bajo el requisito 9.2.2 de la ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015, detallando
la etapa “6. Realización de Auditoría” de la ISO 19011 por medio de un cuadro
resumen (inicio, preparación, realización, preparación y distribución de reporte,
finalización y seguimiento).

Requerimiento de auditoria

La gerencia de la dirección debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental de la

organización, en intervalos de tiempo planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia. La revisión por la dirección debe contener la consideración de:
La empresa tiene que llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para
proporcionar información sobre si el Sistema de Gestión Ambiental cumple todos los
requisitos de la norma y sobre si se ha implantado y mantenido de forma eficiente.

La empresa tiene que realizar auditorías internas dentro de intervalos de tiempo

planificados para proporcionar información sobre si el Sistema de Gestión Ambiental:

 Cumple con todos los requisitos que establece la ISO 14001:2015

 Cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental
 Implementar y mantener de forma eficaz el sistema

La organización tiene que establecer, implementar y mantener un programa de auditoria

interna, incluyendo la frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación y
reporte de informes de auditorías internas.
Cuando se establece el programa de auditoría interna, la organización debe tener en cuenta
la importancia ambiental de los procesos concernientes, los cambios que afectan a la
organización y los resultados de auditorías previas.

 Definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría.

 Seleccionar los auditores y conducir las auditorías asegurándose la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditoría.
 Asegurar que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente.

La empresa tiene que establecer, implementar y mantener un programa de auditoría interna,

incluyendo la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de la
planificación y utilizar los informes de auditoría interna

Cuando se establece el programa de auditoría interna, la empresa tiene debe tener en cuenta
la gran importancia ambiental que tienen los procesos, los cambios que afectan a la
empresa y los resultados de auditorías previas.

 Definir los criterios de auditoría y alcanzar cada una de ellos.

 Seleccionar a los auditores y conducir las auditorías para asegurarse de que se cumple la
objetividad y la imparcialidad de los procesos de la misma.
 Asegurar que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente.
 La empresa tiene que conservar información documentada como evidencia de la
implantación del programa de auditoría y los resultados de la auditoría
 4. Señale con fundamento los beneficios y problemáticas de implementar un sistema
de binormas basado en la ISO.

Beneficios Problemática
 Se obtiene equipo de trabajo.  Poco personal el cual se requerirá para
 Orientación a los clientes. auditorias futuras.
 La falsedad de documento.  Se requerirá mayor esfuerzo para el
 Mejoramiento en trabajo de industria en control de procesos.
seguridad calidad y ambiental.  deficientemente en maquinaria.
 Mejoras en calidad de organización de  Mala gestión de documentos.
integración de normas.  Aumenta el esfuerzo de formación y de
 Soluciones que hace participe la cultura dentro de la organización.
organización.
 Aumenta favorablemente el ambiente
laboral.
 Identifica los riesgos, permitiendo
soluciones integras.

5. En la empresa seleccionada por usted se realiza un check list para la
implementación del sistema de gestión integrada de calidad y ambiente y se obtiene
los siguientes resultados:

Clausula. No conformidades.
Contexto de la organización La política integrada no incluye en el
compromiso de respetar los requisitos
ambientales.

Planificación La matriz de aspectos ambientales en el

ciclo de vida, no aborda la organización en
calidad y ambiente.
Soporte o apoyo La organización no plan de organización.
Operaciones La organización no tiene plan de
 comunicación.

Con lo visto en las clases en base de dichos resultados se propone un plan de mejora para la
implementación de acuerdo del hallazgo encontrado.

Actividad Acciones responsable fecha

Capacitación y La empresa debe entregar David 08-09-2019
comunicación. capacitación, si es posible que usedo
sean continuas, enfocadas en la
seguridad.
Planificación Comprobar aspectos e David 08-09-2019
impactos de la empresa en usedo
temas ambientales.
Modificación de Se deberán hacer reuniones David 08-09-2019
políticas integrales de para los cambios de las usedo
la organización políticas y punto de tratar en
mejoras continuas.
Comprobar aspectos legales
ante las políticas de calidad y
medioambiente y la evaluación
de mejoras continua.
Compilación de toda Se deberá obtener información David 08-09-2019
la información de ambas partes interesadas, usedo
por medio de reuniones,
enfocada a clientes,
proveedores y prestadores
investigar la insuficientes
expectativa de las partes.
 Bibliografía

Iacc 2019

 ISO 9001:2015 normativa de calidad ambiente semana 2

 Normativa de calidad y ambiente semana 4
 Sistema gestión basado ISO 14001:2015 semana 5
 Normativa de calidad ambiente semana 6