Código : ORO-FLU-001

GESTIÓN SSTMA DE PROVEEDORES DE Fecha : 29/01/2019

IMPLEMENTACIÓN – PROYECTOS REGIONALES Revisión: 01
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GESTIÓN SSTMA PROVEEDORES DE IMPLEMENTACIÓN OROCOM

DOCUMENTACIÓN SSTMA
HOMOLOGACIÓN SSTMA PLAN DE SUPERVISIÓN SSTMA SEGUIMIENTO Y MONITOREO SSTMA
INICIO PROYECTO

INICIO 2. Area SSTMA solicita 3. Area SSTMA de OROCOM 4. Area SSTMA de OROCOM
Documentación de Inicio define Plan de Supervisión de solicita los entregables
de Proyecto al Proveedor. actividades del Proveedor. mensuales al Proveedor.

Se contacta al Responsable
TIPO DE NRO DOCUMENTO
SSTMA del Proveedor NRO DOCUMENTO TEMAS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN 13 ACTA DE COMITÉ SST
1
SSTMA EPPS GENERALES Y ESPECIALIZADOS Inopinada
14 SEGURO SCTR PENSION Y SALUD
2 PLAN SSTMA PARA EL PROYECTO
EQUIPOS DE EMERGENCIA Inopinada 15 ESTADISTICAS SST
3 MATRIZ IPERC
4 MATRIZ AMBIENTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PORTATILES 16 CAPACITACIONES SSTMA2
ES Inopinada
SI PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO CRITICOS REGISTRO DE MANEJO DE RESIDUOS
PROVEEDOR 5 17
SEGURO INSPECCION AMBIENTAL SOLIDOS3
MYPE? Inopinada
PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A (COMPROMISOS AMBIENTALES DIA) 18 CHARLA DE 5 MINUTOS
6
EMERGENCIA INSPECCIÓN SSTMA CAMPO
Inopinada 19 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
7 REGISTRO DE PERSONAL DESTACADO (OBSERVACIÓN DE TAREAS)
PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO
20
NO 8 APTITUD MEDICA DEL PERSONAL RIESGO
INDICADOR SSTMA MENSUAL INSPECCIÓN DE SSTMA
9 REGISTRO DE INDUCCIÓN SSTMA
NIVEL SSTMA
LEYENDA DE SSTMA % 21
EPPs, Equipos de Emergencia, Herramientas
1. Pasa Homologación 10 CARGO DE ENTREGA DE EPPS y Equipos Críticos, Inspección y Monitoreo
NIVEL A+ EXCELENTE 95<X<100 Ambiental
SSTMA ICONTEC Tipo 2 11
CERTIFICADO DE TRABAJOS EN ALTURA o
RIESGO ELECTRICO1 NIVEL A MUY BUENO 85<X<95 22 REGISTRO DE INCIDENTES SSTMA4
Documental
DOCUMENTOS VEHICULARES (SOAT, RTV, NIVEL B+ BUENO 70<X<85
12
CERT. MANTTO)
Se adjunta Manual SSTMA NIVEL B REGULAR 65<X<70
como anexo a su contrato. NIVEL C RIESGOSO 50<X<65 FIN
NIVEL D NO CONFIABLE X<50

15 días calendario Definido según el Cronograma de Proyecto Ultima semana útil del mes
7 días calendario
 Código : ORO-FLU-001
GESTIÓN SSTMA DE PROVEEDORES DE Fecha : 29/01/2019
IMPLEMENTACIÓN – PROYECTOS REGIONALES Revisión: 01
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NRO DOCUMENTO A demanda Diario Semanal Mensual Presentación Formato a Usar

Brindado por
1 CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN SSTMA X AL INICIO
certificadora
2 PLAN SSTMA PARA EL PROYECTO X AL INICIO Del Proveedor

3 MATRIZ IPERC X AL INICIO Del Proveedor

4 MATRIZ AMBIENTAL X AL INICIO Del Proveedor

5 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO X AL INICIO Del Proveedor

6 PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A EMERGENCIA X AL INICIO Del Proveedor

7 REGISTRO DE PERSONAL DESTACADO X AL INICIO ORO-FT-056

Hoja de Aptitud Medica
8 APTITUD MEDICA DEL PERSONAL X AL INICIO
y/o ORO-FT-054
9 REGISTRO DE INDUCCIÓN SSTMA X AL INICIO ORO-FT-021
ORO-FT-015
10 CARGO DE ENTREGA DE EPPS X AL INICIO
o del Proveedor
CERTIFICADO DE TRABAJOS EN ALTURA o
11 X AL INICIO Del Proveedor
RIESGO ELECTRICO1
DOCUMENTOS VEHICULARES
✓ Tarjeta de Propiedad
12 ✓ Revisión Técnica Vehicular X AL INICIO Del Proveedor
✓ SOAT
✓ Registro de Ultimo Mantenimiento.
13 ACTA DE COMITÉ SSTORO-FT-049 X MENSUAL Del Proveedor

14 SEGURO SCTR PENSION Y SALUD X MENSUAL Del Proveedor

15 ESTADISTICAS SST X MENSUAL ORO-FT-008

2
16 CAPACITACIONES SSTMA X MENSUAL ORO-FT-004
3
17 REGISTRO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS X MENSUAL ORO-FT-055

18 CHARLA DE 5 MINUTOS X MENSUAL ORO-FT-003

19 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO X MENSUAL ORO-FT-003

20 PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO X MENSUAL ORO-FT-039

INSPECCIÓN DE SSTMA
✓ EPPs Generales y Especializados
21 ✓ Equipos de Emergencia X MENSUAL ORO-FT-032
✓ Herramientas y Equipos Críticos para la SST
✓ Inspección y Monitoreo Ambiental
22 REGISTRO DE INCIDENTES SSTMA4 X MENSUAL ORO-FT-049