DEPARTAMENTO DE VAREJO

VENDAS COM SITEF – RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE COBRANÇAS

GUIA DE REFERENCIA

Goiânia, 02 de dezembro de 2010.

A rotina 2075 reconhece e seleciona automaticamente a cobrança do cartão pelo numero do mesmo, assim que
inserido no pinpad ou digitado manualmente – Vendas Efetuadas via SiTef.

Quais as vantagens:

1-A operadora não interfere nesse processo, evitando erros operacionais.

2-Agiliza a o acerto de caixa, sem a necessidade de desdobramentos manuais nas vendas no cartão de credito.
3-Integração com o processo de baixa automática da rotina PCSIS1503.
4-Agilidade no atendimento ao seu cliente.

Essa opção fará com que a rotina PCAUX2075 (frente de caixa) não mais procure a cobrança pelo nome comparando
com a descrição da cobrança na rotina 522, mas sim pela posição dela na impressora fiscal.

Importante :
O processo de índice não ser aplica em impressoras matriciais, caso utilize esse tipo de impressora não é necessário
realizar esse processo.

Será necessário usar as rotinas PCSIS522 e PCSIS2044 para tal procedimento.

Versões das rotinas:
PCSIS522: Acima da versão 15.00.00.
PCSIS2044: Na versão 15.10.03 ou superior.
 ROTINA PCSIS522
É necessário definir a forma de pagamento para de ecf.
Ela indicará qual forma de pagamento estará vinculada à forma de pagamento gravada na impressora fiscal.
No exemplo, para a cobrança VISA, informe o código C04.

Para que esta cobrança, gravada na rotina PCSIS522, seja acessada pela rotina PCAUX2075 na frente de loja, serão
necessárias as seguintes parametrizações:
Cartão de Crédito: indica que a cobrança será usada para fechamento em Cartão (F3) e/ ou TEF (F10).
Exportar Auto-Serviço: indica que a cobrança será usada para a rotina PCAUX2075.
Cliente (Bandeira Cartão): cliente que será cobrado, após o cupom com a venda de cartão de crédito ser quitado no
fechamento do caixa.
Conta: informe o número da conta.
Cobrança: informe o código da cobrança.
Operadora: informe o código da operadora de cartão de crédito/ débito (são visualizados na rotina PCSIS2025).
Prazo (Dias): informa o prazo de vencimento para a gravação do título.
% Taxa Administração: informe o percentual da taxa de administração para àquela bandeira.
Tipo de Operação: informe se a cobrança é para cartão de crédito, débito ou voucher (vale refeição).
Tipo Pagamento: informe se a venda será à vista, parcelada ou ambas (cuidado ao cadastrar as cobranças
parceladas, pois, se uma cobrança Visa, Redecard ou outra for marcada como Todos, não poderá haver outra
cobrança para o mesmo tipo de operação vinculada àquela operadora de cartão com o mesmo tipo de pagamento.
Se uma for À Vista, pode existir outra como Parcelado).
 ROTINA PCSIS2044
Selecione o caixa desejado e clique em Editar.

Clique em Utiliza Indice no Ecf. para que seja habilitado o botão Alterar Indice.
Clique no botão.
Serão visualizadas as cobranças com as formas de pagamentos definidas na PCSIS522 (não poderão ser alteradas
na PCSIS2044) para a inserção da posição no campo Cód, ECF (a posição indica em qual posição a forma de
pagamento foi gravada no Ecf).
Podemos verificar no exemplo abaixo que existe um numero de índice para cada meio de pagamento cadastrado na
impressora fiscal, para isso, utilize uma Redução Z ou Leitura X (não tire Redução Z antes do fim do expediente,
caso contrário, a impressora será fechada automaticamente, sendo liberada somente no dia posterior).

EXEMPLO:

Essa sequencia é individual de cada impressora e o cadastramento do indice deve ser feito em cada caixa.
Vamos cadastrar a forma de pagamento VISA CRED:

Observamos que o indice da redução é 5.

Para cada índice, vamos atribuir um código:

Forma
de Pagto Posição (Índice)
ECF
C01 1
C02 2
C03 3
C04 4
C05 5

Dessa forma, a forma de pagamento VISA da impressora fiscal esta vinculada ao código de cobrança VISA CRED
cadastrado na rotina PCSIS522.