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MEJORAMIENTO PARQUE EL PRETIL I ETAPA, COPIAPO- REEVALUACIÓN

MEJORAMIENTO PARQUE
EL PRETIL I ETAPA, COPIAPÓ

REEVALUACIÓN ECONÓMICA

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó

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MEJORAMIENTO PARQUE EL PRETIL I ETAPA, COPIAPO- REEVALUACIÓN

III.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO

III.1.- COSTOS ASOCIADOS A CADA ALTERNATIVA

III.1.1 Alternativa 1 : Mejoramiento Parque El Pretil Etapa I. con pavimento de baldosas

microvibradas en circulaciones, estructura metálica en edificaciones y pavimento de
asfalto en estacionamiento.

III.1.1.1.- Inversión en Infraestructura

- Valor de Mercado
CUADRO N° 14
Inversión en Infraestructura
Sub - Total 4.200.761.480
Gastos Generales 373.867.772
Utilidades 420.076.148
Sub - Total 4.994.705.400

IVA 948.994.026
Total Moneda Actual 5.943.699.426

- Valor Social

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó

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III.1.1.2.- Costos de Operación y Mantención Anual

a.- Valor de Mercado

Para los valores de operación y mantención se estima en base a las características del
Parque.

Dado lo anterior se obtiene en forma estimada:

 Costos de Operación Situación Actual y Situación Proyectada

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROYECTADA

Valor Valor Total Valor Total Valor Valor Total Valor Total
Detalle Cant. Cant. DIFERENCIA
Unitario Mensual Anual Unitario Mensual Anual
Remuneraciones
Administrador Parque 1 900.000 900.000 10.800.000 1 1.200.000 1.200.000 14.400.000 3.600.000
Administrativo 0 0 0 0 1 450.000 450.000 5.400.000 5.400.000
Jefe Mantención 0 0 0 0 1 800.000 800.000 9.600.000 9.600.000
Médico Veterinario 1 1.300.000 1.300.000 15.600.000 -15.600.000
Operarios Mantención 3 450.000 1.350.000 16.200.000 4 600.000 2.400.000 28.800.000 12.600.000
Jefe Jardines 0 0 0 0 1 800.000 800.000 9.600.000 9.600.000
Jardineros 3 400.000 1.200.000 14.400.000 5 400.000 2.000.000 24.000.000 9.600.000
Auxiliares de Aseo 3 400.000 1.200.000 14.400.000 5 400.000 2.000.000 24.000.000 9.600.000
General
Agua Potable 1 70.000 70.000 840.000 1 170.000 170.000 2.040.000 1.200.000
Alumbrado General 1 550.000 550.000 6.600.000 1 1.200.000 1.200.000 14.400.000 7.800.000
Teléfono 1 50.000 50.000 600.000 1 100.000 100.000 1.200.000 600.000
Gastos Oficina 1 100.000 100.000 1.200.000 1 300.000 300.000 3.600.000 2.400.000

Total 6.720.000 80.640.000 11.420.000 137.040.000 56.400.000

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 Costos de Mantención Situación Actual y Situación Proyectada

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROYECTADA

Valor Valor
Detalle Valor Anual Valor Anual DIFERENCIA
Mensual Mensual
Instalaciones Eléctricas 200.000 2.400.000 400.000 4.800.000 2.400.000
Instalaciones Sanitarias 180.000 2.160.000 600.000 7.200.000 5.040.000
Juegos Infantiles y de Agua 50.000 600.000 300.000 3.600.000 3.000.000
Pavimentos (circul./estación) 100.000 1.200.000 500.000 6.000.000 4.800.000
Áreas Verdes 100.000 1.200.000 400.000 4.800.000 3.600.000
Sala Bombas 0 0 500.000 6.000.000 6.000.000
Riego 100.000 1.200.000 250.000 3.000.000 1.800.000
Infraestructura 150.000 1.800.000 500.000 6.000.000 4.200.000

Total 880.000 10.560.000 3.450.000 41.400.000 30.840.000

b.- Valor Social

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 Costos de Operación

 Costos de Mantención

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III.1.1.3.- Costos Terreno

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El costo del terreno se estima a partir de la superficie que este tiene, vale decir, superficie
terreno Parque El Pretil 147.250 m2., a un costo estimado del metro cuadrado de 2,5 UF.

Detalle Costos
Superficie m2 147.250
Valor m2 UF 2,5
Valor Total UF 368.125
Valor UF 27.373

Valor Terreno $ 10.076.685.625

III.1.2.- Alternativa 2: Mejoramiento Parque El Pretil Etapa I. con pavimento de hormigón

armado en circulaciones y estacionamientos.

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó

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III.1.2.1.- Inversión en Infraestructura

- Valor de Mercado
CUADRO N° 16
Inversión en Infraestructura

Sub - Total 4.072.365.264

Gastos Generales 814.473.053

Utilidades 610.854.790
Sub - Total 5.497.693.106

IVA 1.044.561.690

Total Moneda Actual 6.542.254.797

- Valor Social

III.1.2.2.- Costos de Operación y Mantención Anual

a.- Valor de Mercado

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó

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MEJORAMIENTO PARQUE EL PRETIL I ETAPA, COPIAPO- REEVALUACIÓN

Para los valores de operación y mantención se estima en base a las características del
Parque.

Dado lo anterior se obtiene en forma estimada:

 Costos de Operación Situación Actual y Situación Proyectada

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROYECTADA

Valor Valor Total Valor Total Valor Valor Total Valor Total
Detalle Cant. Cant. DIFERENCIA
Unitario Mensual Anual Unitario Mensual Anual
Remuneraciones
Administrador Parque 1 900.000 900.000 10.800.000 1 1.200.000 1.200.000 14.400.000 3.600.000
Administrativo 0 0 0 0 1 450.000 450.000 5.400.000 5.400.000
Jefe Mantención 0 0 0 0 1 800.000 800.000 9.600.000 9.600.000
Médico Veterinario 1 1.300.000 1.300.000 15.600.000 -15.600.000
Operarios Mantención 3 450.000 1.350.000 16.200.000 4 600.000 2.400.000 28.800.000 12.600.000
Jefe Jardines 0 0 0 0 1 800.000 800.000 9.600.000 9.600.000
Jardineros 3 400.000 1.200.000 14.400.000 5 400.000 2.000.000 24.000.000 9.600.000
Auxiliares de Aseo 3 400.000 1.200.000 14.400.000 5 400.000 2.000.000 24.000.000 9.600.000
General
Agua Potable 1 70.000 70.000 840.000 1 170.000 170.000 2.040.000 1.200.000
Alumbrado General 1 550.000 550.000 6.600.000 1 1.200.000 1.200.000 14.400.000 7.800.000
Teléfono 1 50.000 50.000 600.000 1 100.000 100.000 1.200.000 600.000
Gastos Oficina 1 100.000 100.000 1.200.000 1 300.000 300.000 3.600.000 2.400.000

Total 6.720.000 80.640.000 11.420.000 137.040.000 56.400.000

 Costos de Mantención Situación Actual y Situación Proyectada

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROYECTADA

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Valor Valor
Detalle Valor Anual Valor Anual DIFERENCIA
Mensual Mensual
Instalaciones Eléctricas 200.000 2.400.000 400.000 4.800.000 2.400.000
Instalaciones Sanitarias 180.000 2.160.000 600.000 7.200.000 5.040.000
Juegos Infantiles y de Agua 50.000 600.000 300.000 3.600.000 3.000.000
Pavimentos (circul./estación) 100.000 1.200.000 500.000 6.000.000 4.800.000
Áreas Verdes 100.000 1.200.000 400.000 4.800.000 3.600.000
Sala Bombas 0 0 500.000 6.000.000 6.000.000
Riego 100.000 1.200.000 250.000 3.000.000 1.800.000
Infraestructura 150.000 1.800.000 500.000 6.000.000 4.200.000

Total 880.000 10.560.000 3.450.000 41.400.000 30.840.000

b.- Valor Social

- Costos de Operación

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- Costos de Mantención

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó

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III.1.2.3.- Costo Terreno

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El costo del terreno se estima a partir de la superficie que este tiene, vale decir, superficie
terreno Parque El Pretil 147.250 m2., a un costo estimado del metro cuadrado de 2,5 UF.

Detalle Costos
Superficie m2 147.250
Valor m2 UF 2,5
Valor Total UF 368.125
Valor UF 27.373

Valor Terreno $ 10.076.685.625

Secretaría Comunal de Planificación – I. Municipalidad de Copiapó

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III.1.3.- FLUJOS DE CAJA

Alternativa 1: Mejoramiento Parque El Pretil Etapa I. con pavimento de baldosas

microvibradas en circulaciones, estructura metálica en edificaciones y
pavimento de asfalto en estacionamiento.

Horizonte Evaluación (años) 20

Tasa de descuento 6%
Valor residual terreno 100%

VAC $ 11,801,766,280
CAE $ 1,028,931,765

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Alternativa 2: Mejoramiento Parque El Pretil Etapa I. con pavimento de hormigón

armado en circulaciones y estacionamientos

Horizonte Evaluación (años) 20

Tasa de descuento 6%
Valor residual terreno 100%

VAC $ 12,207,580,809
CAE $ 1,064,312,525

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III.1.4.- CUADRO COMPRATIVO DE EVALUACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, los resultados obtenidos corresponden a:

Alternativa 1 Alternativa 2
Detalle
M$ M$
Inv. Social 4.497.183 4.950.067
Costos Operación Social 40.147 40.147
Costo Mantención Social 28.525 28.525
VAC 11.801.767 12.207.580
CAE 1.028.931 1.064.312

III.1.5.- SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

Analizando ambas alternativas, se obtiene que la Alternativa 1 tiene el indicador CAE más
bajo, que corresponde a M$ 1.028.931 comparado con la Alternativa 2 que tiene un CAE de
M$ 1.064.312, esto representa que la alternativa más óptima de realizar es la N° 1, porque
sus costos son menores y se obtienen los mismos beneficios.

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