Manual de Calidad (Original)

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD.
INGENIERÍA INDUSTRIAL
REVISA: JOSE ANTONIO GARAY DIAZ.
MANUAL DE CALIDAD.
MAQUINADOS INDUSTRIALES Y MINEROS (MAQUIM)

GRUPO: 9.3
UNIDAD 1
ANDREA BAÑUELOZ LOZANO. 1160288

MISAEL ALEJANDRO FLORES DE LA CRUZ. 1160330
JESUS ALEJANDRA GONZALEZ TAPIA. 2170005
JOSUE HERNANDEZ AGUIRRE. 1160361
INGENIERÍA INDUSTRIAL.
1.- MANUAL DE CALIDAD DE LA
ISO 9000
SELLO DE LA ORGANIZACION
NOMBRE DE ALUMNOS FIRMA Y NOMBRE DEL EMPRESARIO FIRMA Y NOMBRE

INSTRUCTOR
INDICE.
INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................................ 1
1.- INFORMACIÓN GENERAL........................................................................................................... 2
1.1.- ANTECEDENTES. ................................................................................................................. 2
1.2.- PLANEACIÓN ESTRATEGICA. ............................................................................................... 3
1.2.1.- FILOSOFÍA. ................................................................................................................... 3
1.2.2.- MISIÓN. ....................................................................................................................... 3
1.2.3.- VISIÓN. ........................................................................................................................ 3
1.2.4.- PRINCIPIOS. ................................................................................................................. 3
1.2.5.- VALORES. .................................................................................................................... 4
1.2.6.- CÓDIGO DE ÉTICA. ....................................................................................................... 4
1.3.- POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA EMPRESA MAQUIM. .......................................... 4
1.3.1.- POLÍTICA EMPRESARIAL DE CALIDAD. .......................................................................... 4
1.3.2.- OBJETIVOS DE CALIDAD. .............................................................................................. 5
1.3.3.- OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. ............... 5
1.3.4.-OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS. ................................ 6
1.3.5.- OBJETIVO DE CALIDAD DEL CENTRO DE CONTROL Y REGISTRO DE PEDIDOS................. 6
SECCIÓN 1...................................................................................................................................... 7
1.-GENERALIDADES. ................................................................................................................... 7
1.1.- APLICACIÓN. ...................................................................................................................... 7
SECCIÓN 2: REFERENCIAS NORMATIVAS. ....................................................................................... 8
2.- REFERENCIAS NORMATIVAS. ................................................................................................. 8
2.1.- NORMA ISO 9001:2008................................................................................................... 8
2.2.- LEGISLACIÓN FEDERAL. ................................................................................................... 9
SECCION 3: DEFINICIONES. ........................................................................................................... 12
3.- MODELO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CALIDAD. .............................. 12
3.1.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES. ............................................................................................. 12
3.2.- SIGLAS UTILIZADAS EN EL MANUAL DE CALIDAD. ............................................................. 15
SECCIÓN 4: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. .................................................................... 16
4.- SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CALIDAD. ............................................................................ 16
4.1.- REQUISITOS GENERALES. .................................................................................................. 16
4.1.1.- ALCANCE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CALIDAD. ............................................. 16
4.2.- REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN. .................................................................................. 19
4.2.1.- GENERALIDADES. .............................................................................................................. 19
4.2.2.- MANUAL DE LA CALIDAD. .......................................................................................... 19
4.2.3.- CONTROL DE DOCUMENTOS...................................................................................... 19
4.2.4.- CONTROL DE REGISTROS. .......................................................................................... 20
SECCION 5: RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN. ............................................................... 21
5.- RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN.......................................................................... 21
5.1.- COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN. ............................................................................ 21
5.2.- ENFOQUE AL CLIENTE. ...................................................................................................... 21
5.3.- POLÍTICA DE LA CALIDAD. ................................................................................................. 21
5.4.- PLANIFICACIÓN. ............................................................................................................... 22
5.4.1.- OBJETIVOS DE LA CALIDAD. ....................................................................................... 22
5.4.2.- PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CALIDAD. ................................... 22
5.5.- RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN. ........................................................ 22
5.5.1.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. ............................................................................. 22
5.5.2.- REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN............................................................................ 23
5.5.3.- COMUNICACIÓN INTERNA. ........................................................................................ 23
5.6.- REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN. .......................................................................... 23
5.6.1.- GENERALIDADES. ....................................................................................................... 23
5.6.2.- INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN. ............................................................................ 24
5.6.3.- RESULTADOS DE LA REVISIÓN. ................................................................................... 24
6. Gestión de los recursos ............................................................................................................ 25
6.1 Provisión de recursos ......................................................................................................... 25
6.2 Recursos Humanos ............................................................................................................. 25
6.2.1 Generalidades ............................................................................................................. 25
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación ............................................................ 25
6.3 Infraestructura ................................................................................................................... 25
6.4 Ambiente de trabajo .......................................................................................................... 25
7. Realización del producto .......................................................................................................... 26
7.1 Planificación de la realización del producto. ....................................................................... 26
7.2 Procesos relacionados con los clientes ............................................................................... 26
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con los clientes ..................................... 26
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto ............................................... 26
7.2.3 Comunicación con el cliente. ....................................................................................... 27
7.3 Diseño y desarrollo solo desarrollo. .................................................................................... 27
7.3.1 Planificación del desarrollo. ......................................................................................... 27
7.3.2 Elementos de entrada para el desarrollo...................................................................... 27
7.3.3 Resultados del desarrollo ............................................................................................. 28
7.3.4 Revisión del desarrollo ................................................................................................. 28
7.3.5 Verificación del desarrollo .......................................................................................... 28
7.3.6 Validación del desarrollo ............................................................................................. 29
7.3.7 Control de los cambios del desarrollo .......................................................................... 29
7.4 Compras ............................................................................................................................. 29
7.4.2 Información de las compras ......................................................................................... 29
7.4.3 Verificación del producto comprado ............................................................................ 30
7.5 Producción ......................................................................................................................... 30
7.5.1 Control de la producción.............................................................................................. 30
7.5.2 Validación de los procesos de la prestación del servicio ............................................... 30
7.5.3 Identificación y trazabilidad ......................................................................................... 30
7.5.4 Propiedad del cliente ................................................................................................... 30
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición.................................................. 31
8. Medición, Análisis y Mejora...................................................................................................... 31
8.1. Generalidades ................................................................................................................... 31
8.2 Seguimiento y medición ..................................................................................................... 32
8.2.1 Satisfacción del cliente ................................................................................................ 32
8.2.2 Auditoría interna ......................................................................................................... 32
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos ...................................................................... 33
8.2.4 Seguimiento y medición del producto .......................................................................... 33
8.3. Control del Producto no Conforme .................................................................................... 34
8.4. Análisis de datos ................................................................................................................ 34
8.5 Mejora ............................................................................................................................... 35
8.5.1 Mejora continua .......................................................................................................... 35
8.5.2 Acción correctiva ......................................................................................................... 35
8.5.3. Acción preventiva ....................................................................................................... 35
BIBLIOGRAFÍA. ............................................................................................................................. 37
Fecha de emisión. Revisión.
MANUAL DE CALIDAD DE
MAQUINADOS 15/Agosto/2019 1
INDUSTRIALES Y MINEROS clave PAGINA
(MAQUIM). MIM-MGC-01 1
INTRODUCCIÓN.
La “Gestión de la Calidad” es el conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas,
que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o
servicio va a satisfacer los requisitos dados sobre la calidad.
Esto como tal tiene un propósito generar evidencia del trabajo dentro de una
empresa por eso el generar un manual de calidad que establezca los objetivos y
los estándares de calidad de una compañía. Que describa, por tanto, sus políticas
de calidad y los instrumentos con los que la empresa o el negocio se dota para
lograr los objetivos fijados en este sentido. Es, en términos generales, el documento
marco que explicita el compromiso de una empresa con la calidad y que determina,
por ello, el sistema de gestión de la calidad (SGC) con el que se dota para evaluar
sus procesos, actividades, formatos y procedimientos.
El propósito del proyecto
El equipo previa selección de una organización establece como proyecto principal

la elaboración de un plan para un manual de gestión de la calidad en los diferentes
giros de la empresa.
1.- INFORMACIÓN GENERAL.

1.1.- ANTECEDENTES.
Antecedentes históricos y giro de la organización
MAQUIM de México S.A de C.V nace en el año de 1995, como concepto de una
empresa familiar, el gerente general y dueño de la empresa, tuvo la idea de expandir
un negocio, el cual en un principio no fue enfocado directamente a la minería, si no
a la reparación y diseño de piezas para diferentes empresas. Su principal actividad
era la reparación de piezas de maquinaria pesada en servicio general, con su matriz
en la Calzada Proaño #320 col. La Paz, Fresnillo, Zacatecas.
El dueño de la empresa colaboró en un proyecto el cual consistía en la creación de

una empresa de fundición de acero, con la colaboración que tuvo en el proyecto de
la empresa de fundición se incorporó más en esta área, y adquirió conocimientos
que lo ayudarían a encontrar áreas de oportunidad, esto lo llevó realizar una
vinculación con la empresa PlC entre otras empresas contratitas mineras, un
negocio rentable el cual satisficiera las necesidades de la industria minera.
Se encontró la necesidad de que a nivel local las minas no contaban con

proveedores que ofrecieran servicios de mantenimiento a su maquinaria entre otros
productos como piezas de repuesto y por tanto optaban por traerlos de otros
estados y en su mayoría de otros países.
Así se formó la empresa MAQUIM desarrollando como principal actividad la de

MAQUINADOS INDUSTRIALES Y MINEROS a nivel local y estatal en el mercado
minero que aquí se destaca, posicionándose como el principal proveedor local de
insumos mineros, cuenta con una trayectoria laboral de 22 años y medio
actualmente abarcando la mayor parte del mercado local.
1.2.- PLANEACIÓN ESTRATEGICA.

1.2.1.- FILOSOFÍA.
Somos una empresa comprometida en maximizar el valor de nuestros clientes,

ofreciéndoles productos competitivos hacía con otras marcas y de calidad,
fabricados con procesos seguros, eficientes y materiales de calidad.
Somos una empresa en crecimiento enfocada a la mejora para aprovechar de la

mejor manera los recursos y así lograr la satisfacción del cliente, mediante nuestro
nuestros procesos, las capacidades de nuestro personal y la entrega en tiempo y
forma de nuestros productos creados en base a las especificaciones del cliente.
1.2.2.- MISIÓN.
Ofrecer a nuestros clientes soluciones efectivas, innovadoras, confiables y de costo

competitivo, en fabricación de maquinados para industrias y equipos y maquinarias
mineros.
1.2.3.- VISIÓN.
Ser la primera empresa mexicana líder en la fabricación de maquinados para la

industria y la minería, adaptándonos a los requerimientos de nuestros clientes,
garantizando la mejor calidad en nuestros procesos.
1.2.4.- PRINCIPIOS.
 Trabajar bajo los principios y valores creados por la empresa y los compartidos
por quienes la integran.
 Ofrecer precios competitivos a nuestros clientes, en productos de gran calidad.
 Llegar a posicionarnos en un mercado más amplio para ofrecer los mejores
productos a los clientes.
 Contribuir al crecimiento y cuidado de la sociedad y el medio ambiente.
1.2.5.- VALORES.
Compromiso. Dar cumplimiento a nuestros clientes de cada uno de sus

requerimientos con el ofrecimiento de nuestros productos.
Ética profesional. Entrega de cada uno de nuestros empleados hacia el

cumplimiento de la satisfacción del cliente.
Responsabilidad. Cuidar y preservar los recursos de la organización para ofrecer

el mejor servicio al cliente.
Cooperación. Mostrar el trabajo el equipo y plantear la importancia de la

coordinación y el conocimiento de las actividades de los integrantes de la empresa
para brindar un servicio de acuerdo a sus necesidades.
1.2.6.- CÓDIGO DE ÉTICA.
 Brindar a los empleados las herramientas y equipos necesarios para permitir

que se desempeñen de la mejor manera y adquieran nuevos conocimientos
y habilidades.
 Ofrecer oportunidades para que los empleados compartan ideas, mejoras,
realicen proyectos para fomentar la iniciativa y crecimiento tanto de ellos
mismos como profesionistas, como de la empresa.
 Que información sea fluida y precisa, que se reporte y transmita de forma
clara para que las actividades se lleven a cabo correctamente.
1.3.- POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA EMPRESA

MAQUIM.
1.3.1.- POLÍTICA EMPRESARIAL DE CALIDAD.
En el compromiso de tener una satisfacción y preferencia plena de nuestros clientes,
la empresa MAQUIM México S.A. de C.V otorgara calidad de sus productos y buen
servicio de distribución siempre bajo los principios de responsabilidad, seguridad,
integridad y respeto.
1.3.2.- OBJETIVOS DE CALIDAD.
 Mantener y mejorar de forma continua nuestro Sistema de Gestión de

Calidad para aumentar la satisfacción de nuestros clientes, cumpliendo con
sus requisitos, así como con los requisitos legales y reglamentarios
aplicables a nuestra actividad.
 Considerar las nuevas tecnologías como un factor indispensable de
competitividad para la Empresa, para lo cual prestaremos la máxima atención
a la evolución tecnológica en nuestro sector.
 Formar e informar a todo el personal, proporcionándole los recursos
necesarios para el logro de los objetivos que se marque la Empresa,
promoviendo conductas de participación y colaboración.
 Controlar de manera efectiva todos los procesos analizando el
funcionamiento y las posibles desviaciones sobre la planificación, poniendo
en práctica las medidas correctivas precisas y las oportunidades de mejora
que se presenten, para mantener y mejorar la competitividad de nuestra
empresa, asumiendo que la prevención de errores es un aspecto
fundamental.
1.3.3.- OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE

FINANZAS.
 Planificar, organizar, dirigir, custodiar y controlar de manera eficiente y eficaz,
los recursos financieros de la Institución.
 Efectuar los registros contables y estados financieros relativos a los recursos
económicos, compromisos, patrimonios y los resultados de las operaciones
financieras de la empresa
 Desarrollar y fortalecer un sistema efectivo de controles contables y
financieros.
 Presentar informes mensuales y anuales sobre la situación financiera de la
empresa.
1.3.4.-OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS.

 Atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de desarrollar o
adquirir las competencias necesarias de la empresa u organización.

 Retener a los empleados deseables
 Motivar a los empleados para que estos adquieran un compromiso con la
empresa y se involucren en ella.

 Ayudar a los empleados a crecer y desarrollarse dentro de la empresa
1.3.5.- OBJETIVO DE CALIDAD DEL CENTRO DE CONTROL Y REGISTRO DE

PEDIDOS.
Generar una vinculación de eficiencia y eficacia que genere un control desde la
comprar de la materia prima, desarrollándose una base de datos desde el pedido
de cliente hasta la entrega del producto llevando un seguimiento del producto sobre
su vida útil.
SECCIÓN 1
1.-GENERALIDADES.
MAQUIM tiene como objetivo prioritario, alcanzar cotas de calidad en maquinados
que realiza de acuerdo con los requisitos de calidad aplicables exigidos por sus
clientes y los recogidos por la legislación vigente.
Como consecuencia MAQUIM busca gestionar un proceso establecido,

documentado, implementado y que se mantenga al día con un Sistema de Gestión
de la Calidad y mejora continua en su eficacia de acuerdo con los requisitos de la
norma UNE EN ISO 9001:2008.
1.1.- APLICACIÓN.
La empresa maquinados industriales y mineros “MAQUIN” ha determinado que las
siguientes normas son aplicables a las operaciones de su empresa.
ISO 9001: Calidad
ISO 14001: Ambiental.
BASC, HACCP: Seguridad.
SECCIÓN 2: REFERENCIAS NORMATIVAS.

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS.
En la compañía MAQUIM se implementa el conjunto de normas ISO 9000. En este
documento se presentará la serie de requisitos que la empresa cumple, mostrando
una pequeña descripción de cada una a continuación:
2.1.- NORMA ISO 9001:2008.

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos
cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de
la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
1. sistemas de gestión de la calidad
1.1 Requisitos generales
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema

de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional. La organización debe:
a) Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su

aplicación a través de la organización,
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c) determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto
la operación como el control de estos procesos sean eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar

la operación y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos

procesos,
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y

la mejora continua de estos procesos.
1.2 Requisitos de la documentación
1.2.1 Generalidades
La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: a) declaraciones

documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad, b) un
manual de la calidad, c) los procedimientos documentados y los registros requeridos
por esta Norma Internacional, y d) los documentos, incluidos los registros que la
organización determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz
planificación, operación y control de sus procesos.
2.2.- LEGISLACIÓN FEDERAL.

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que propicien
el oportuno y estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Objetivos
I.- Establecer las bases para que, en las actividades Industriales y comerciales del
país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y
productos;
II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras

técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores
productivos.
III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en

la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores.
IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos

y útiles.
V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de

patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales,
marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de
protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales, y
VI.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan
competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas
respecto de ellos.
REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley de los Sistemas de

Ahorro para el Retiro. Su interpretación deberá procurar que los trabajadores
puedan ejercer plenamente los derechos relacionados con su Cuenta Individual, así
como promover la administración transparente de los recursos de los trabajadores
a través del correcto funcionamiento de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN,

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN
El presente Reglamento establece las normas para:
El registro de los patrones y demás sujetos obligados, así como la inscripción de los
trabajadores y demás sujetos de aseguramiento del Régimen Obligatorio.
El aseguramiento de los sujetos de continuación o incorporación voluntaria al

Régimen Obligatorio y del Seguro de Salud para la Familia.
III. La determinación y pago de las cuotas, capitales constitutivos, actualización y

recargos, a cargo de patrones, demás sujetos obligados y, en su caso, de
trabajadores; de los gastos por inscripciones improcedentes y los demás conceptos
que el Instituto tenga derecho a exigir a personas no derechohabientes, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley del Seguro Social y demás disposiciones
legales o reglamentarias aplicable.
IV. La clasificación de las empresas y la determinación de la prima para la cobertura

del Seguro de Riesgos de Trabajo, a que se refiere la Ley del Seguro Social.
V. El dictamen y la corrección sobre el cumplimiento de las obligaciones de los

patrones ante el Instituto.
VI. La comprobación del cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias

y administrativas ante el Instituto, y REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO
SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS,
RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios
Parlamentarios Última Reforma DOF 15-07-2005 2 de 113.
VII. La determinación, imposición y pago de multas, y aplicación de otras sanciones,

por infracciones a las disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos.
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y

RESPONSABILIDAD HACENDARIA
El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en las materias de programación,
presupuesto, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos
públicos federales.
REGLAMENTO DE LOS ARTÍCULOS 121 Y 122 DE LA LEY FEDERAL DEL

TRABAJO
El presente ordenamiento tiene por objeto regular el procedimiento relativo a las

objeciones de los trabajadores a la declaración anual del impuesto sobre la renta y
sus anexos, que presente el patrón ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a través del Servicio de Administración Tributaria. Las objeciones de los
trabajadores a que se refiere el párrafo que antecede, tienen el carácter de denuncia
de irregularidades en materia fiscal y laboral y, por lo tanto, la aplicación de este
Reglamento y las resoluciones que del mismo deriven son de interés público y
social.
SECCION 3: DEFINICIONES.
3.- MODELO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE
CALIDAD.
El sistema de calidad gestiona la estructura funcional de trabajo acordaba en toda
la empresa, documentada con procedimientos integrados técnicos y administrativos
efectivos, para guiar las acciones coordinadas de la fuerza laboral, las máquinas y
la información de la empresa de una forma eficiente, eficaz y más práctica, para
asegurar la satisfacción del cliente con la calidad y costos económicos de calidad.
3.1.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

Las definiciones aquí incluidas han sido transcritas de la Norma ISO 9000:2000,
ampliándose con aquellos otros términos utilizados en el presente documento, con
el fin de determinar el alcance para su uso.
• Calidad: Conjunto de propiedades y características de una actividad, proceso,

producto, servicio, organización o la combinación de todos o alguno de ellos, que le
confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas.
• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.
• Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
• Sistemas de Gestión de Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una

organización con respecto a la calidad.
• Política de la Calidad: directrices y objetivos generales de una empresa, relativos

a la calidad, expresados formalmente por la alta dirección.
• Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto
nivel una organización.
• Gestión de la calidad: Conjunto de actividades de la función general de la

Dirección que determinan la política, los objetivos y las responsabilidades y que se
implantan por medios tales como la planificación de la calidad, el control de la
calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad en el marco del

sistema de calidad.
• Planificación de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos
operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de
la calidad.
• Control de la calidad: Técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas

para satisfacer los requisitos relativos a la calidad.
• Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas

implantadas dentro del Sistema de Calidad, y demostrables si es necesario, para
proporcionar la confianza adecuada de que un producto, servicio, organización o la
combinación de todos o algunos de ellos, cumplirá los requisitos dados sobre la
calidad.
• Mejora de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.
• Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir

los requisitos.
• Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan

los resultados planificados.
• Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
• Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio.
• Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio.
• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,

las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
• Producto: Resultado de un proceso. Se han acordado cuatro categorías de

productos: hardware, software, servicios y materiales procesados. La mayoría de
los productos son combinaciones de alguna de las cuatro categorías genéricas de

producto, la denominación depende del elemento dominante. Procedimiento:
Documento que desarrolla aspectos específicos del Sistema de Gestión de la
Calidad, establecidos de forma general en el Manual de Calidad.
• Inspección (seguimiento): Acción de verificar una o varias características de un

producto o servicio y de compararlas con los requisitos especificados con el fin de
determinar su conformidad.
• Trazabilidad: Capacidad para reconstruir el historial, la utilización o la localización

de un artículo o una actividad mediante una identificación registrada.
• Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situación potencialmente indeseable.
• Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación indeseable.
• Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla los
requisitos.
• Especificación: Documento que establece requisitos.
• Manual de la Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de la

Calidad de una organización.
• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia

de actividades desempeñadas.
• Auditoría de la Calidad: Proceso sistemático, independiente y documentado que

se realiza para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad
satisfacen las disposiciones previamente establecidas, para comprobar que estas
se llevan realmente a cabo y que son adecuadas para alcanzar los objetivos
previstos.
3.2.- SIGLAS UTILIZADAS EN EL MANUAL DE CALIDAD.

• SGC: Sistema de Gestión de la Calidad
• MC: Manual de Gestión de la Calidad.
• MP: Manual de Procedimientos.
• Manual: Según contexto, hará referencia al MC o al MP.
• Sistema: Hace referencia al SGC.
• PC: Procedimiento de Calidad del Sistema de Gestión.
• IT: Instrucción Técnica.
• RG: Formatos o Registro de Calidad.
• DG: Director Gerente o Dirección Gerente.
• RC: Responsable de Calidad
• DP: Director de Producción
• DC: Director Comercial
• DF: Dirección Financiera
• RIT. Responsable de equipos informáticos y Telecomunicaciones.
SECCIÓN 4: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

4.- SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CALIDAD.
4.1.- REQUISITOS GENERALES.
MAQUIM Maquinados industriales y mineros establece, documenta e implementar
un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con los requisitos de ISO
9001:2008.
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema

de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional.
La organización debe:
a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su

aplicación a través de la organización.
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos
c) determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto
la operación como el control de estos procesos sean eficaces
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar

la operación y el seguimiento de estos procesos
e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos

procesos
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y

la mejora continua de estos procesos.
4.1.1.- ALCANCE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CALIDAD.

El Sistema Administrativo de Calidad MAQUIM Maquinados industriales y mineros
brinda una descripción gráfica de su sistema de gestión de calidad.
Diagrama de flujo de proceso Recibir pieza original del cliente, física o digital
Registrar medidas de lo general a lo particular
Pasar el diseño a 3D
Validar diseño 3D
No ¿El diseño en 3D
se ha validado?
Si
Pasar el diseño a 2D
Validar del diseño

2D
No ¿El diseño en 2D
se ha validado?
Si
Determinar proceso de fabricación
Registrar ordenes de trabajo

(Asignación de responsables)
Preparar maquinaria y herramienta
Realizar el programa
Programar maquinado
(Origen, introducción de programa)
Si
Desechar
Realizar pieza
No ¿Se desea ¿re-trabajar

la pieza? Verificar pieza
La pieza cumple con las

No especificaciones establecidas?
Si
Si
Entregar al cliente
Diagrama de macro-procesos
Figure 1 Diagrama de macroprocesos
4.2.- REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN.
4.2.1.- GENERALIDADES.
Figure 2 Requisitos de documentación
4.2.2.- MANUAL DE LA CALIDAD.

La empresa “MAQUIM” establece un Manual de Calidad el cual se referirá a
procedimientos documentados del Sistema de Gestión de calidad encaminados a la
planificación y gestión del conjunto de actividades que afectan la calidad dentro de
la organización.
4.2.3.- CONTROL DE DOCUMENTOS.

Maquinados industriales y mineros “MAQUIM”, se sugerirá la implementación de
un sistema de control de documentos para tener y dar un seguimiento de la calidad
en los procedimientos de acuerdo a la documentación del SGC y los requerimientos
de la NOM ISO 9001:2008.
En cuanto a la documentación se sugerirá el control para:
 La revisión y aprobación de los documentos pertenecientes al SGC antes de

ser emitidos a la empresa.
 Mantener una actualización constante de dichos documentos de acuerdo a
las necesidades de la empresa.
 Identificar los cambios y el estado de revisión de los documentos.

 Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables.
 Prevenir el uso de documentos no válidos o viejos.
4.2.4.- CONTROL DE REGISTROS.

Junto con el control de documentos se llevara un registro de los documentos
necesarios de acuerdo con los requisitos establecidos con la Norma ISO 9001:2000;
estos documentos deberán encontrarse en buen estado ya que pueden ser
auditados en algún momento si la organización lo requiere.
SECCION 5: RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN.

5.- RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN.
5.1.- COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN.
La dirección de “MAQUIM” está comprometida y muestra gran disposición para la
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad mediante un manual de
calidad que a su vez mejorara y facilitara el manejo y control de la calidad de sus
procesos.
Todo esto se hará mediante la comunicación dentro de la organización de la

importancia de realizar procesos de calidad que consecuentemente generan
productos de calidad. También se establecerá una política que respalde los
objetivos de calidad de la empresa y se aseguraran los recursos disponibles para
llevar a cabo las revisiones periódicas de las condiciones del SGC.
5.2.- ENFOQUE AL CLIENTE.

La dirección de la empresa “MAQUIM” (Maquinados industriales y Mineros) se
compromete a estudiar y analizar las necesidades y expectativas de los clientes.
Asegurarse de que los objetivos de mejora de la empresa coincidan con las
necesidades y expectativas de los clientes.
5.3.- POLÍTICA DE LA CALIDAD.

La política de calidad declarada por la dirección tiene como fin, definir los
requerimientos de calidad y que sea aplicada. Para asegurar que el personal de la
empresa conozca estos conceptos se implementara estas acciones.
 Proporcionarle un gafete de identificación que contenga la política de
calidad.
 Realizar sesiones concernientes al enfoque ala política.
La política de calidad tiene como objeto asegurar a la empresa como una
organización competente por ello debe asegurarse que los procedimientos y
manuales estén al alcance de los usuarios internos y externos y puedan
continuamente ser renovados.
 Los objetivos deben ser alcanzables para cada uno de los integrantes de la
empresa.
 haya una constante actualización de documentos y evidencias de

seguimiento.
5.4.- PLANIFICACIÓN.
5.4.1.- OBJETIVOS DE LA CALIDAD.
 Implementar el Sistema de Gestión de Calidad con el fin de incrementar la
satisfacción de los clientes.
 Reducir los plazos de entrega
 Certificar los procesos de deshidratado de chile conforme a la NOM ISO
9001:2008.
 Reducir el número de reclamaciones de los clientes.
5.4.2.- PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CALIDAD.
Maquinados Industriales y mineros (MAQUIM) se asegurará de:
La planificación dl sistema de gestión de calidad, acuerdo a los puntos 1.2.1 -1.2.3
del presente manual de calidad y a los objetivos establecidos.
La planificación del sistema de gestión de calidad se ve contenido y reflejado en la
documentación del sistema, la gerencia se asegura que al planificar e implementar
cambios en el sistema de gestión de calidad se mantiene su integridad y se realiza
bajo condiciones controladas, también se asegura que los recursos sean los
necesarios para conseguir los objetivos establecidos, identificados y planificados.
Se comunica todos los cambios y novedades a los diferentes procesos (según
corresponda) con el objeto de mantener la integridad del sistema de gestión de
calidad. Planificación de la calidad de MAQUIM está sometida al proceso de mejora
continua.
5.5.- RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.

5.5.1.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
La empresa maquinados industriales y mineros “MAQUIM” cuenta con una
estructura orgánica, definida, así como el perfil y la descripción de cada puesto, en
donde es tomada en cuenta la experiencia, habilidades y conocimiento del personal,
de esta manera la Gerencia se asegura que las funciones, responsabilidades,
autoridad y las interrelaciones son comunicadas.
5.5.2.- REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN.

La Gerencia, designa al Coordinador Administrativo como su representante, ya que
como miembro de la empresa, es quien con independencia de otras funciones tiene
la responsabilidad y autoridad que incluye:
 Asegurar que los procesos del sistema de calidad se implementen y

mantengan.
 Informar del funcionamiento del sistema a la Gerencia incluyendo las
necesidades para la mejora.
 Promover el conocimiento de los requisitos del cliente en todas las áreas.
 Promover la toma de conciencia al tratarse de la satisfacción del cliente.
 Autorizar cambios en el Manual de Calidad y los procedimientos requeridos
por la NOM ISO 9001:2008.
 Revisar los avances de sistema y los mecanismos de mejora continua.
5.5.3.- COMUNICACIÓN INTERNA.
La empresa “MAQUIM” tiene una la comunicación interna entre los distintos niveles
jerárquicos que le permite asegurar la efectividad del sistema de gestión, mediante
el cumplimiento de la política de calidad, los objetivos y metas. Se promueve la
comunicación y retroalimentación mediante lo siguiente:
 Juntas y reuniones de trabajo.

 Circulares y comunicados internos.
 Internet (correo electrónico).
 Tableros.
5.6.- REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN.

5.6.1.- GENERALIDADES.
La dirección de la empresa “MAQUIM” deberán de revisar el Sistema de Gestión de
la Calidad a intervalos planificados, ya que se tiene que asegurar la adecuación, la
eficiencia y la alineación continuas con la dirección estratégica de la empresa,
además deberá incluir todas las evaluaciones de las oportunidades de una mejora
y las necesidades para poder efectuar cambios, incluyendo los objetivos y la política
de calidad.
5.6.2.- INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN.

La Información que se deberá contar para poder realizar la revisión es:
1. El estado en el que se encuentran las acciones a revisar por la dirección.

2. Los cambios en cuestiones internas o externas que son referentes al Sistema
de Gestión de Calidad
3. La información sobre el desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión de
Calidad.
4. Recomendaciones para realizar una mejora.
5. Retroalimentación del cliente, desempeño de los procesos y la conformidad
del producto.
6. La eficiencia de todas las acciones que se toman para poder abordar los
riesgos y las oportunidades.
5.6.3.- RESULTADOS DE LA REVISIÓN.
Los resultados que surjan después de haber aplicado la revisión serán destinados
para iniciar acciones en:
1. Mejorar los SGC y todos sus procesos

2. Una mejora del producto según las necesidades del cliente.
3. Las necesidades de cambio dentro del SGC.
4. La mejor en las necesidades de los recursos.
La empresa deberá de conservar la información documentada como evidencia de

todos los resultados de las revisiones por la dirección.
La revisión por la dirección del SGC es una herramienta que nos asegura la
convivencia, la adecuación y la eficiencia.
6. Gestión de los recursos

6.1 Provisión de recursos
Maquinados industriales y mineros “MAQUIM” brinda el recurso de personal
necesario para lograr los objetivos de la empresa y operar el Sistema Administrativo
de la Calidad cumpliendo con los requisitos para satisfacer las necesidades del
cliente.
6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades
La dirección de la empresa realiza el procedimiento de análisis del cual se
determinan los deberes y las responsabilidades de las posiciones y tipos de
personas requeridos en términos de capacidad y experiencia (cualidades,
habilidades, conocimientos, etc.) con la finalidad de ser contratadas.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación .
¿Cómo dan capacitación y que seguimiento tienen?
6.3 Infraestructura
Según el procedimiento que se lleva a cabo en el área de maquinado se determinan
los recursos necesarios para cumplir con las actividades necesarias, esto mediante
una infraestructura que cuente con los requisitos involucrados en los procesos que
forman parte del alcance del Sistema de gestión de la Calidad.
6.4 Ambiente de trabajo

En MAQUIM se fomenta la mejora de un ambiente laboral que sea adecuado para
llevar a cabo el cumplimiento de las actividades mediante la convivencia y las
buenas relaciones, estableciendo y evaluando la comunicación entre los
trabajadores y aumentar así el desempeño de los mismos.
7. Realización del producto

7.1 Planificación de la realización del producto.
En MAQUIM se planifica y desarrolla los procesos necesarios e indicados para
realizar el producto. La planificación debe ser coherente con los requisitos de los
demás procesos del SGC.
Los siguientes aspectos deben tenerse en cuenta al llevar a cabo la planificación:
 Los objetivos de calidad y los requisitos del producto.

 La necesidad de establecer procesos, documentos y, además, de
proporcionar los recursos necesarios para el producto.
 Las actividades de verificación, validación, seguimiento e inspección para
el producto y los criterios para aceptar el mismo.
 Los registros necesarios para proporcionar evidencia de las actividades
realizadas en cada proceso cumplen con los requisitos.
7.2 Procesos relacionados con los clientes

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con los clientes
La organización debe determinar:
 Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos de

entrega y las posteriores a la misma.
 Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para su entrega
y uso.
 Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto.
 Cualquier requisito adicional que establezca la empresa.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

Los lineamientos relacionados con el producto deben revisarse antes de que la
organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente y se debe
asegurar de que:
 Se definan los requisitos del servicio.

 Se resuelven las diferencias entre los requisitos del cliente y la norma.
 Se tiene la capacidad para cumplir con lo requerido.
Además, la organización mantiene los resultados de la revisión y de las acciones

que origina, además, cuando el cliente no proporciona una declaración
documentada de los requisitos en su pedido, antes de aceptarlo MAQUIM se
encarga de confirmarlos. Y si en algún momento se modifica algún requisito, la
organización se asegura de que la documentación se modifique y de que el personal
correspondiente este enterado de tal actualización.
7.2.3 Comunicación con el cliente.

MAQUIM debe determinar e implementar algunas disposiciones eficaces para llevar
a cabo una correcta comunicación con el cliente y así saber si está satisfecho, estas
se aplicarán cada cuatro meses y deben ser relativas a:
 La información sobre el producto.

 Las consultas, contratos o atención de pedidos y sus modificaciones.
 La retroalimentación del cliente, incluyendo observaciones, quejas y
sugerencias.
7.3 Diseño y desarrollo solo desarrollo.

7.3.1 Planificación del desarrollo.
Es necesario que la organización planifique y controle el desarrollo del producto.
Para esto es necesario que se determinen:
 Las etapas del desarrollo.

 La revisión, verificación y validación apropiada para cada etapa.
 Las autoridades y responsabilidades para el desarrollo.
La organización debe gestionar las interfaces entre los grupos involucrados en el

desarrollo para asegurar una comunicación eficaz y una adecuada designación de
responsabilidades. Es importante que los resultados de la planificación se
actualicen apropiadamente según el progreso desarrollo.
7.3.2 Elementos de entrada para el desarrollo.

Deben ser determinados los elementos de entrada relacionados con los requisitos
del producto y deben registrarse. Estos elementos deben incluir:
 Requisitos funcionales y de desempeño.
 Requisitos legales y reglamentos aplicables.

 Información proveniente del desarrollo previo.
 Cualquier otro requisito esencial para desarrollo.
Estos elementos deben revisarse para verificar que sean adecuados, deben estar
completos, sin ambigüedades y sin contradicciones.
7.3.3 Resultados del desarrollo

Los resultados del desarrollo deben proporcionarse adecuadamente respecto a los
elementos de entrada y se aprueban antes de su liberación, los resultados del
desarrollo deben:
 Cumplir con los requisitos de los elementos de entrada para el desarrollo.

 Proporcionar información apropiada para la compra, producción y venta del
producto.
 Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto.
 Especificar las características esenciales del producto para su consumo.
7.3.4 Revisión del desarrollo

Deben realizarse revisiones adecuadas y sistemáticas del desarrollo según lo
planificado para: e4
 Evaluar la capacidad de los resultados en el desarrollo para cumplir los

requisitos.
 Identificar los problemas y proponer acciones.
Los participantes en las revisiones deben incluir representantes de las funciones

relacionadas con esta etapa y además deben mantenerse registros de los
resultados obtenidos y cualquier acción necesaria.
7.3.5 Verificación del desarrollo

La verificación de esta etapa se realiza según lo planificado (véase 7.3.1) para
asegurarse de que se cumplen con los requisitos, deben mantener registros de los
resultados de la verificación y de toda acción necesaria (véase 4.2.4).
7.3.6 Validación del desarrollo

Se debe validar esta etapa según lo planificado (véase 7.3.1) para asegurarse de
que el producto es capaz de satisfacer los requisitos especificados para su consumo
al ser conocido. Siempre que sea posible, la validación debe realizarse antes de
entregar el producto.
7.3.7 Control de los cambios del desarrollo

Los cambios en el desarrollo del producto deben ser identificados y registrados. De
igual manera deben revisarse, verificarse y validarse según sea posible y, además,
aprobarse antes de aplicarse. La revisión de los cambios en el desarrollo del
producto debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las partes
constitutivas y además deben registrarse las revisiones de los cambios en cualquier
acción (véase 4.2.4).
7.4 Compras
MAQUIM se asegura de que los productos adquiridos cumplan con los requisitos de
compra especificados. El tipo y grado de control aplicado al proveedor y al producto
adquirido depende del impacto de los mismos al llevar a cabo el proceso de
producción o sobre el producto final.
La organización evalúa y selecciona a los proveedores en función de su capacidad

para suministrar productos de acuerdo con los requisitos planteados. El solicitante
verifica el cumplimiento del proveedor, si es bueno se realiza el pago, caso contrario
se retiene hasta estar satisfecho. Y se deben registrar los resultados de las
evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas (véase
4.2.4).
7.4.2 Información de las compras

La información de las compras nos debe proporcionar la descripción del producto
incluyendo:
Los requisitos para aprobar el producto, procedimientos, procesos y equipos. Los

requisitos para calificar al personal Los requisitos del SGC.
Así que MAQUIM deberá asegurarse de los requisitos de compra especificados

antes de comunicarse con el proveedor.
7.4.3 Verificación del producto comprado

MAQUIM mediante la inspección del producto se deberá asegurar de que el
producto comprado cumple con los requisitos especificados. Por el tipo de producto
que se adquiere, quizá sea necesario verificar las instalaciones del proveedor y para
esto la organización debe establecer la información de compra y el método de
liberación de producto.
7.5 Producción
7.5.1 Control de la producción
MAQUIM debe planificar y llevar a cabo la producción bajo condiciones controladas,
las cuales deben incluir:
Disponibilidad de información que describa las características del producto.

Disponibilidad de instrucciones de trabajo. El uso de equipo apropiado.
Disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición. Implementación de

actividades de liberación y entrega del producto.
7.5.2 Validación de los procesos de la prestación del servicio

Este requisito no aplica a nuestro Sistema de Gestión de Calidad ya que el proceso
del servicio no se puede verificar mediante actividades de seguimiento o
inspecciones subsecuentes.
7.5.3 Identificación y trazabilidad

Cuando sea apropiado MAQUIM” debe identificar el producto por los medios
adecuados, además debe identificar el estado del producto respecto a los requisitos
de seguimiento y medición a través de la realización del producto.
Al ser un requisito la trazabilidad, la organización debe controlar la identificación

única del producto y mantener los registros (véase 4.2.4).
7.5.4 Propiedad del cliente

Mientras los bienes, propiedad del cliente estén bajo el control de la organización o
los esté usando, esta deberá cuidarlos MAQUIM debe identificar, verificar, proteger
y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su
utilización o incorporación dentro del producto. Si algún bien del cliente se pierde,
deteriora o es considerado inadecuado para su uso, la organización debe informar

a ello del cliente y mantener registros (véase 4.2.4).
7.5.5 Preservación del producto
MAQUIM preserva el producto durante el proceso interno y lo entrega manteniendo

conformidad con los requisitos acordados previamente Según sea aplicable, la
preservación debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento
y protección.
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los
requisitos de seguimiento y medición necesarios para brindar la evidencia de la
conformidad del producto según los requisitos determinados.
La organización debe establecer procesos para asegurar el seguimiento y medición.
Finalmente, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de

las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no esta conforme con
los requisitos.
8. Medición, Análisis y Mejora

8.1. Generalidades
El presente manual de calidad ISO 9001:2008 MAQUIM Planifica e implementa los
procesos de seguimiento en cuanto a ISO 9001:2008 para el correcto manejo de
provisión del recurso financiero, el recurso humano, materiales y la atención al
cliente.
MAQUIM debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición,

análisis y mejora necesarios para:
a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto,
b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y
c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las

técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.
8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente
Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad,
MAQUIM debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización.
Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información.
NOTA El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la obtención de

elementos de entrada de fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente, los
datos del cliente sobre la calidad del producto entregado, las encuestas de opinión
del usuario, el análisis de la pérdida de negocios, las felicitaciones, las garantías
utilizadas y los informes de los agentes comerciales.
8.2.2 Auditoría interna

MAQUIM debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para
determinar si el sistema de gestión de la calidad:
a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de
esta Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad
establecidos por la organización, y
b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, Se debe planificar un

programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los
procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se
deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y la
metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben
asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no
deben auditar su propio trabajo.
Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las

responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer
los registros e informar de los resultados.
Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados (véase 4.2.4).
La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de
que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin
demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.
Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas
y el informe de los resultados de la verificación (véase 8.5.2).
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

MAQUIM debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea
aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos
métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los
resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben
llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente.
NOTA Al determinar los métodos apropiados, es aconsejable que la organización

considere el tipo y el grado de seguimiento o medición apropiado para cada uno de
sus procesos en relación con su impacto sobre la conformidad con los requisitos del
producto y sobre la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
8.2.4 Seguimiento y medición del producto

MAQUIM debe hacer el seguimiento y medir las características del producto para
verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas
apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las
disposiciones planificadas (véase 7.1). Se debe mantener evidencia de la
conformidad con los criterios de aceptación.
Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del
producto al cliente (véase 4.2.4).
La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben llevarse a

cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones
planificadas (véase 7.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una
autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.
8.3. Control del Producto no Conforme

Maquinados industriales y mineros MAQUIM debe asegura de que el producto que
no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o
entrega al cliente final no intencional.
Cuando se detecta un producto no conforme:
a) Se deben tomar acciones para eliminar la no conformidad no detectada;
b) Autorizar su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad

pertinente y cuando sea aplicable, por el cliente;
c) Tomar acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente;
d) Tomar acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales, de la no

conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o
cuando ya ha comenzado su uso.
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva

verificación, para demostrar su conformidad con los requisitos.
Se deben mantienen los registros de las no conformidades y de cualquier acción

tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se obtuvieron.
8.4. Análisis de datos

“MAQUIM” determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y para evaluar dónde
puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de
Calidad.
El análisis de datos debe proporcionar información sobre:
a) la satisfacción del cliente.
b) la conformidad con los requisitos del producto.
c) las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo

las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
d) el desempeño de los proveedores.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
“MAQUIM” mejora continuamente la eficacia de su Sistema de Gestión de Calidad.
Estas mejoras pueden surgir mediante el uso de la política de calidad, los objetivos
de la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas, la revisión directiva y de las sugerencias propuestas por
el personal de la misma organización.
Las propuestas de Mejora son evaluadas por la supervisión y gerencia junto con el
personal del área donde se propone realizar la mejora.
8.5.2 Acción correctiva

“MAQUIM”, tomará acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto
de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los
efectos de las no conformidades encontradas.
Se ha establecido el procedimiento Acción Correctiva ACC-022 que define los

requisitos para:
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes);
b) Determinar las causas de las no conformidades;
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no

conformidades no vuelvan a ocurrir;
d) Determinar e implementar las acciones necesarias;
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4); y
f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
8.5.3. Acción preventiva

“MAQUIM” determinara las acciones para eliminar las causas de no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas
a los efectos de los problemas potenciales.
Se ha establecido el procedimiento Acción Preventiva ACP-8.5.3 que define los

requisitos para:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas;
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades;

c) Determinar e implementar las acciones necesarias;
d) Registrar los resultados de las acciones necesarias; según lo indicado en la

sección 4.2.4 control de los registros y
e) Revisar la eficacia de las Acciones Preventivas tomadas.
BIBLIOGRAFÍA.
 JUAN LUNA CABALLERO. (2014). MANUAL DE GESTION DE LA

CALIDAD. 2/junio/2019, de bibing.us.es Sitio web:
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/30246/fichero/1.Manual+de+calidad.p
df
 Castañeda Urrisa, Gloria Ma. Manual de calidad para pequeña y mediana
empresa. (1999). Primera Edición. México, D.F
 Publicaciones Vértice S.L. Gestión de la calidad ISO 9001 en hostelería.
(2010). Primera Edición. Vértice Editorial. España.
 Criado García- Legaz, Fernando. Vázquez Sánchez, Adolfo. Manual de
calidad en la gestión: Aplicaciones en el ámbito universitario. (1999). Primera
Edición. Grafitrés, S.L. Sevilla.
 J. Isabel Campos Ochoa . (2016). Implantación del Sistema Administrativo
de Calidad en la Universidad Autónoma de Nayarit. 2/Junio/2019, de
http://fuente.uan.edu.mx Sitio web:
http://fuente.uan.edu.mx/publicaciones/01-04/8.pdf

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SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD.

REVISA: JOSE ANTONIO GARAY DIAZ.

MAQUINADOS INDUSTRIALES Y MINEROS (MAQUIM)

ANDREA BAÑUELOZ LOZANO. 1160288

JOSUE HERNANDEZ AGUIRRE. 1160361

NOMBRE DE ALUMNOS FIRMA Y NOMBRE DEL EMPRESARIO FIRMA Y NOMBRE

El propósito del proyecto

El equipo previa selección de una organización establece como proyecto principal

1.- INFORMACIÓN GENERAL.

El dueño de la empresa colaboró en un proyecto el cual consistía en la creación de

Se encontró la necesidad de que a nivel local las minas no contaban con

Así se formó la empresa MAQUIM desarrollando como principal actividad la de

1.2.- PLANEACIÓN ESTRATEGICA.

Somos una empresa comprometida en maximizar el valor de nuestros clientes,

Somos una empresa en crecimiento enfocada a la mejora para aprovechar de la

Ofrecer a nuestros clientes soluciones efectivas, innovadoras, confiables y de costo

Ser la primera empresa mexicana líder en la fabricación de maquinados para la

Compromiso. Dar cumplimiento a nuestros clientes de cada uno de sus

Ética profesional. Entrega de cada uno de nuestros empleados hacia el

Responsabilidad. Cuidar y preservar los recursos de la organización para ofrecer

Cooperación. Mostrar el trabajo el equipo y plantear la importancia de la

1.2.6.- CÓDIGO DE ÉTICA.

 Brindar a los empleados las herramientas y equipos necesarios para permitir

1.3.- POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA EMPRESA

1.3.2.- OBJETIVOS DE CALIDAD.

 Mantener y mejorar de forma continua nuestro Sistema de Gestión de

1.3.3.- OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE

1.3.4.-OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS.

adquirir las competencias necesarias de la empresa u organización.

 Motivar a los empleados para que estos adquieran un compromiso con la

empresa y se involucren en ella.

1.3.5.- OBJETIVO DE CALIDAD DEL CENTRO DE CONTROL Y REGISTRO DE

Como consecuencia MAQUIM busca gestionar un proceso establecido,

ISO 9001: Calidad

ISO 14001: Ambiental.

BASC, HACCP: Seguridad.

SECCIÓN 2: REFERENCIAS NORMATIVAS.

2.1.- NORMA ISO 9001:2008.

1. sistemas de gestión de la calidad

1.1 Requisitos generales

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema

a) Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar

e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y

1.2 Requisitos de la documentación

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: a) declaraciones

2.2.- LEGISLACIÓN FEDERAL.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras

III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en

IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de

REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley de los Sistemas de

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN,

El presente Reglamento establece las normas para:

El aseguramiento de los sujetos de continuación o incorporación voluntaria al

III. La determinación y pago de las cuotas, capitales constitutivos, actualización y

IV. La clasificación de las empresas y la determinación de la prima para la cobertura

V. El dictamen y la corrección sobre el cumplimiento de las obligaciones de los

VI. La comprobación del cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias