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Procedimiento de

control de calidad

Versión Actualizado Responsables de Organización Firmas


Elaborado por:
01 Revisado por:
Aprobado por:
Descripción de las Modificaciones:
Primera versión.
1. OBJETIVO
Reducir la cantidad de productos defectuosos y aumentar la productividad de la empresa mediante el uso de
herramientas de control, así como monitorear el desarrollo óptimo del proceso productivo.

2. ALCANCE
El proceso de control de calidad está estrechamente relacionado con el proceso productivo, dado que se
desempeña en este. Además, está alineado a los objetivos diseñados por la gerencia general y su desempeño
es determinante para la calidad del producto que será vendido a los clientes.

3. AREAS COMPROMETIDAS
Producción
Gerencia General

4. DEFINICIONES O TERMINOS
Control de calidad: Se refiere a la detección de errores dentro de proceso productivo con el fin de lograr que el
producto cumpla, por lo menos, con los estándares de calidad mínimos requeridos.

5. SIPOC
Realizado al final del documento
6. CONTROL
La eficiencia y eficacia de este proceso se medirá mediante la comparación de los resultados que muestran
los indicadores antes y después de que este sea implementado.
7. INDICADOR

Indicador Formula Meta Periodo Encargado

(Productos Cada Encargado


Rendimiento Buenos/Producción >=95% Orden de del Área
total)x100% P. de Calidad

8. PROCEDIMIENTO
8.1 SUB PROCESO
Análisis de la situación actual: Realización del estudio del proceso actual y las características del producto y
empaque.
8.2 SUB PROCESO
Supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos: Verificar el cumplimiento de instructivos como
el de sanidad y preparación.

8.3 SUB PROCESO


Seguimiento del proceso: Calcular los indicadores respecto al cumplimiento de los procesos. Cálculo del
porcentaje de merma justo después del proceso de mezclado (antes del proceso de horneado) y del
porcentaje de productos defectuosos luego de una corrida de producción.
9. Riesgos
 Error en los cálculos de medición
 Circunstancias no previstas
 Negligencia por parte del encargado de calidad sobre el cumplimiento de procedimientos

10. Documentación de Referencia


Formato de anomalías de producción
Formato de inspección de calidad
Formato de cumplimiento de requisitos de producción
Registro de anomalías en la producción
Registro de inspección de calidad
Registro de cumplimiento de requisitos de producción
Instructivo de preparación del producto
Instructivo de cumplimiento de requerimientos sanitarios
Carné de sanidad de los trabajadores

Proveedor Entrada S. Proceso Salida Cliente


S I P O C

Encargado  Formato de anomalías Registro de


Análisis de la Gerencia
de control en la producción anomalías en la
situación actual General
de calidad  Personal de supervisión producción

 Instructivo de
preparación del producto
 Instructivo de
cumplimiento de
requerimientos  Registro de
sanitarios inspección de
 Formato de inspección Supervisar el calidad
Encargado
de calidad cumplimiento de los  Registro de Área de
de control
 Carné de sanidad de los procedimientos cumplimiento producción
de calidad
trabajadores establecidos de requisitos
 Formato de de
cumplimiento de producción
requisitos de producción
 Formato de inspección
de calidad
 Personal de supervisión

Analista de calidad Informe


Encargado
Información recolectada Seguimiento del administrativo del Gerencia
de control
Registros de anomalías en la proceso desempeño en la general
de calidad
producción producción
Procedimiento de
capacitación de
personal

Versión Actualizado Responsables de Organización Firmas


Elaborado por:
01 Revisado por:
Aprobado por:
Descripción de las Modificaciones:
Primera versión.
11. OBJETIVO
Obtener personal capaz de realizar todas las funciones que se les requiere adecuadamente y que actúen en
favor del alcance de los objetivos de la empresa.

12. ALCANCE
Existe personal en cada una de las áreas de la empresa y son un recurso fundamental para el desarrollo
óptimo de los procesos de la empresa desde su inicio hasta su fin. Por esta razón, el procedimiento de
capacitación de los trabajadores es un factor determinante para el éxito de toda la empresa.

13. ÁREAS COMPROMETIDAS


Recursos Humanos
Gerencia General

14. DEFINICIONES O TÉRMINOS


Instructivo: Ficha que contiene los pasos a seguir por el operario para la realización de una actividad
estandarizada en la empresa.

15. SIPOC
Realizado al final del documento
16. CONTROL
El control en este proceso se realizará al término de este, ya que, si todos los procedimientos han sido
seguidos correctamente, el empleado podrá desempeñar su trabajo eficiente y eficazmente.
17. INDICADOR

Indicador Formula Meta Periodo Encargado

Productividad Producción / 30 frascos Encargado


parcial de #de horas de pintura / Anual del área de
mano de obra hombre H-H Producción

18. PROCEDIMIENTO
8.1 SUB PROCESO
Inducción al nuevo trabajador: Mostrar las diferentes áreas de la empresa al nuevo trabajador y darle a
conocer aspectos básicos sobre la empresa, tal como la visión, misión y objetivos de esta, si como también
el enseñarle de manera general los procesos que hay en esta.
8.2 SUB PROCESO
Capacitación: Primero, se procede a aclarar los lineamientos que debe seguir el trabajador con el fin de
realizar sus nuevas funciones de manera segura. En caso de ser una capacitación por actualización de
alguna máquina o software, también se le indican las nuevas medidas de seguridad a adoptar por el
trabajador. Luego, se indican los pasos a seguir para el cumplimiento de las actividades encargadas al
trabajador (fundamento teórico). Así como informar de los cambios realizados a los instructivos a los
trabajadores más antiguos y la realización de prácticas de esta nueva habilidad o reforzamiento. La
capacitación se realizará una vez al año.
19. Riesgos
 El no acatamiento de las normas por parte de los trabajadores
 Realización de capacitaciones demasiado rápidas e incompletas
 No tomar en cuenta la curva de aprendizaje del trabajador
20. Documentación de Referencia
Registro del personal
Formato de cumplimiento de capacitación
Registro de cumplimiento de capacitación

Proveedor Entrada S. Proceso Salida Cliente


S I P O C

Área de Registro del personal Trabajador con


Inducción al nuevo Encargado de
recursos Asesor de inducción conocimiento general
trabajador capacitación
humanos Nuevo trabajador sobre la empresa

Registro del personal


Formato de
Área de Trabajador capacitado Área donde se
cumplimiento de
recursos Capacitación Registro de desempeñará el
capacitación
humanos cumplimiento de trabajador
Máquinas necesarias
capacitación
para la inducción
Procedimiento de
Satisfacción del
Cliente

Versión Actualizado Responsables de Organización Firmas


Elaborado por:
01 Revisado por:
Aprobado por:
Descripción de las Modificaciones:
Primera versión
21. OBJETIVO
Establecer las políticas, condiciones, actividades, responsabilidades y controles para establecer los lineamientos,
obtener, medir y dar seguimiento a la información relacionada con la percepción de los clientes con respecto al
cumplimiento de los requisitos del producto brindado.
22. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las necesidades de todos nuestros clientes, desde que éste solicita información
acerca del producto, hasta lograr la aprobación del producto adquirido.
23. AREAS COMPROMETIDAS
Contabilidad y Finanzas
Gerencia General
Producción
Compras
Ventas
Recursos Humanos

24. DEFINICIONES O TÉRMINOS


Cliente: Persona o personas que reciben el producto o servicio.
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.

25. SIPOC
Realizado al final del documento
26. CONTROL
Estos indicadores tienen la finalidad de medir el estado del cliente con relación al producto ofrecido.

27. INDICADOR

Indicador Formula Meta Periodo Encargado


Número de
entregas con
Cumplimiento Encargado
demora /
de plazos de <0.10 Mensual del Área de
Número de
entrega Ventas
entregas
totales

Número de
Encargado
reclamacion
Número de del Área de
es / Número < 0.10 Mensual
reclamos Atención al
de clientes
cliente
atendidos
28. PROCEDIMIENTO
8.1 SUB PROCESO
Encuesta de satisfacción: Realización de encuestas de forma mensual con el fin de saber el grado de
satisfacción del cliente con el producto.
8.2 SUB PROCESO
Realización de informe: Mediante los resultados de las encuestas, se procede a elaborar un informe con el
fin de implementar acciones correctivas y/o una mejora.
8.3 SUB PROCESO
Registro de pedido de cliente: El cliente brinda la información que se le solicita sobre el pedido que requiere.
29. Riesgos
 Las quejas sobre el producto lleguen a ser altas.
 La encuesta no muestre resultados esperados
30. Documentación de Referencia
Encuesta de satisfacción de clientes

Proveedor Entrada S. Proceso Salida Cliente


S I P O C
Encargado de Encargado de
Registro de encuestas
elaboración de Formato de encuesta Encuesta de satisfacción elaboración de
de satisfacción
encuestas informes

Encargado de Informe con acción


Registro de las Encargado de
elaboración de Realización de informe correctiva o propuesta
encuestas realizadas mejora
informes de mejora