Ventas y Distribución

SD SAP R/3

Producer initials/yymmdd - Presentation title/Author initials - 1

 Contenido del Curso

• Objetivo del Curso

• Estructura Organizacional
• Datos Maestros
• Proceso de Pedidos
• Proceso de Entregas
• Proceso de Facturación
• Proceso de Devolución y Notas de Crédito
Objetivo
• Objetivo
 Entender los elementos de la estructura
organizacional del módulo de Ventas y
Distribución SD
 Entender los procesos de ventas de SAP R/3
 Al terminar el curso el participante será capaz
de:
 Actualizar los datos maestros
 Crear diferentes tipos de pedidos
 Crear entregas
 Facturar pedidos
 Crear notas de crédito
Estructura Organizacional
 Estructura Organizacional
Sociedad Sociedad
CO FI

Organización Organización
De Ventas De Compras

Centros de Centros de
Beneficio Costos
Canal de
Distribución Centro Centro

Sector

Almacén Almacén

Grupo de
Vendedores

Oficina de
Ventas
Estructura Organizacional
Organización

Unidad organizacional responsable de vender y
De Ventas
distribuir bienes y servicios


Canal a través del cual, los productos vendibles y
Canal de servicios llegan al Cliente.
Distribución

Definir precios, cantidad mínima a ordenar, centro
entrega

Sector

Define los grupos de productos.

Definir precios, entregas parciales

Oficina de 
Define la organización del negocio en aspectos
Ventas
geográficos

Grupo de
Vendedores
Estructura Organizacional
Centro

Un centro puede ser un lugar de fabricación, un único
almacén o una combinación de almacenes situados en
los alrededores del lugar donde se guarda el stock.

Puesto de 
Se encarga de la programación y la gestión de
Entrega entregas a los clientes

Puesto de

Los puestos de expedición pueden subdividirse en
Carga puestos de carga. Por ejemplo, las rampas 1, 2 y 3
 Datos Maestros
(clientes, materiales, precios)
Maestro de Clientes
Cliente Destinatario de mercancía

Maestro
Maestro
De
De
Clientes
Clientes

Facturación Pagador
Maestro de Clientes

Datos Generales

Datos de la Datos del

Sociedad FI Área de Ventas
Maestro de Clientes
Cliente : 26
Organización Ventas : ZMX1
Canal de Distribución : Z1
Sector : Z1

Datos Generales

Dirección
Datos de Control Datos
Datos comunes
comunes para
para
Puestos de Carga ambos
ambos departamentos
departamentos
Personas de Ventas
Ventas yy Finanzas.
Finanzas.
Contacto

Datos de Areas de
Ventas

Ventas Datos
Datos dependientes
dependientes de: de:
Expedición -- organización
organización de de ventas
ventas
Facturación -- canal
canal de
de distribución
distribución
Func. Interlocutor -- sector
sector
Maestro de Clientes
Solicitante

.......... Dir. De embarque

Funciones
Funciones
..........
Interlocutor
Interlocutor

Transportista Pagador

Facturador
 Crear un Cliente
Ruta: Logística / Comercial / Datos Maestros / Interlocutor Comercial / Cliente / Crear
Transacción: VD01
El número de cliente será
asignado internamente por el
sistema

Datos de la Organización
de Ventas

Grupo de Cuentas

Tip: Para ahorrar tiempo, crear con copia de referencia de otro

cliente ya existente
 Crear un Cliente
1. Crear un Solicitante

Ingresar el no. del cliente

Datos de org de ventas

Datos de referencia

Tip: para agilizar la busqueda del dato

de referencia presionar el botón
Crear un Cliente
1.1. Datos de Ventas

Grupo de cuentas

Moneda

Esquema del cliente

Crear un Cliente
1.2. Datos de Expedición

Prioridad de Entrega

Condición de Expedición

Centro de Suministro
Crear un Cliente
1.2. Datos de Facturación

Incoterms y Condiciones de Pago

Grupo de Imputación

IVA repercutido
Crear un Cliente
1.2 Func. de Interlocutor

Funciones de Interlocutor
estándar SP,SH,BP, PY y
CR
Crear un Cliente
2.1. Crear dirección de entrega
Todas las direcciones de entrega deben ser mantenidas como
dirección de embarque y asignadas al cliente correcto.

Introducir los datos

sig:

-
- Nombre
-
- Condición de Búsqueda
-
- Dirección
-
- Datos de Comunicación
-
- Zona de Transporte
Crear un Cliente
2.2. Datos de Control

Número del Almacén

RFC
 Modificar un Cliente
2.9. Asignar un cliente tipo dirección de embarque a un cliente

Ruta: Logística / Comercial / Datos Maestros / Func Interlocutor / Cliente / Modificar

Transacción: VD02

No. del cliente y la

organización de ventas

Seleccionar Func.
Interlocutor
Modificar un Cliente
2.10. Asignar “dirección de embarque” al Solicitante

Agregar la func. Interlocutor

SH y el no. correspondiente
Crear un Cliente – Otras
transacciones
VD02 Modificar un Cliente
VD03 Desplegar un Cliente
VD04 Cambiar cuenta de un cliente
VD05 Bloquear y desbloquear clientes
VD06 Marcar para borrar
Preguntas

?
Ejercicios
Materiales
Materiales - Visualizar
Seleccionar las vistas del
material
Materiales - Visualizar
Ingresar el centro del cual
queremos consultar el
material

Ingresar la organización de
ventas y el canal de
distribución del material
Materiales - Visualizar

Datos básicos del material

cómo:
Descripción
Unidad de medida
Sector de producto al que
pertenece
Peso bruto y neto
Materiales - Visualizar

Datos para ventas:

Unidad de medida
Sector
Impuestos
Centro de suministro
Unidad de medida de venta
Materiales - Visualizar
Gpo de Imputación,
importante para la
determinación de cuentas
de FI
Materiales - Visualizar

Datos para ventas:

Verificación de
Disponibilidad
Grupo de Transporte
Grupo de Carga
Precios y Condiciones
Precios – Tipos de
Condiciones
Condiciones

Precios Otros


Precio del Material 
Impuestos

Descuentos

Recargos
Precios – Secuencia de
Acceso
Tipo de Condición
PR00 Precio Secuencia de Acceso : PR00

K007 Descuento x Cliente

Secuencia de Acceso : K007

MWST IVA
Secuencia de Acceso : MWST

Secuencia de Acceso
MWST País salida / País receptor
Impuestos Nacionales
Impuestos Exportación
Específico
K007 Cliente
General
PR00 Cliente / Material
Lista Precios / Moneda
Material
 Precios – Procedimiento de
Precios
Organización
Organización de
de Ventas,
Ventas, Canal
Canal de
de Distribución,
Distribución, Sector
Sector

Tipo
Tipo de
de Doc
Doc de
de Ventas
Ventas Procedimiento
Procedimiento de
de Precios
Precios Cliente
Cliente

Paso
Paso Condición
Condición Descripcíón
Descripcíón

1 PR00 Precio
Procedimiento
2 K007 Descuento x Cliente
de Precios 3 MWST IVA
Total
4 VPRS Precio Factura Interna
Margen de Cobertura
 Precios - Crear un Precio
Ruta: Logística / Comercial / Datos Maestros / Condiciones / Precios / Otros / Crear
Transaction: VK11

Seleccionar la clase de condición

adecuada:
- PR00 Precio
- K007 Descuento x Cliente
- MWST IVA
Precios - Crear Precios

Seleccionar la clase de condición apropiada basada en los datos

seleccionados
Precios - Crear Precios
Organización de Ventas

Período de Validez


Número del Precio


Material  Moneda

Precios - Crear Precios


Guardar los datos ingresados

 Precios - Crear Impuestos
Ruta: Logística / Comercial / Datos Maestros / Condiciones / Precios / Otros / Crear
Transacción: VK11

Seleccionar la clase de condición

- MWST

Nota: Los impuestos tienen que ser creados solamente una vez antes de
comenzar con el sistema. Los cambios necesarios, cuándo una tarifa de
impuesto cambie o exista un nuevo cliente, solo bajo estas condiciones será
actualizado.
Precios - Crear Impuestos

Seleccionar la clasificación adecuada:

Precios - Crear Impuestos

Clasificación de Impuesto del Cliente = 1 Sujeto a impuesto

Clasificación de Impuesto del Material = 1 Impuesto completo
Importe = Porcentaje del impuesto
Indicador de Impuesto de FI
Precios – Otras transacciones

VK12 Modificar precios

VK13 Desplegar precios
Preguntas

?
Ejercicios
Proceso de Pedidos
Flujo de Documentos en SD
Pedidos Entrega Factura

Recepción Nota de
Devolución
Mercancías Crédito

Flujo de documentos

. Pedido
. . Entrega
. . . Factura
. . Devolución
. . .Recepción
. . . . Nota de Crédito/Débito
Funciones de Documentos de
Ventas Programación de
Entregas

Verificación de Transferencia de
Disponibilidad Requerimientos

Documento
Textos de Precios
Ventas

Impresión de
Análisis de Ventas
Documentos

Control de
Límite de
Crédito
Estructura de Pedidos de
Venta Cabecera

Posición 1

Reparto 1

Posición 2

Reparto 1

Reparto 2
Datos de Pedidos de Ventas
Datos
Datos comerciales
comerciales
Precios
Precios
Func.
Func. de
de Interlocutor
Interlocutor
Cabecera Textos
Textos
Datos
Datos Orden
Orden Compra
Compra
Posición 1 Otros
Otros

Reparto 1
Datos
Datos comerciales
comerciales
Precios
Precios
Posición 2 Func.
Func. de
de Interlocutor
Interlocutor
Otros
Otros
Reparto 1
Ventas
Ventas
Reparto 2 Embarque
Embarque
Compras
Compras
 Datos de Pedidos propuestos
de Datos Maestros
Clientes
Interlocutor comercial
Precios
Deter. Impuesto
Cliente: 26
Incoterms
Condiciones de Pago
Material
Item Material Qty
Precios
1 114750F 10
Deter. Impuesto
Peso
2 101190M 20 Volumen
Verif. de disponibilidad
3 109150F 15 Centro
Pedidos de Ventas Incompletos
Pedidos Incompletos

Ingresar : Cia XX

Inicio

Pedido 42
Pedido 65
Pedido 70

Selección Guardar
Solicitante : 26
Pedido : 65
Pos Material Cant
10 114750F 10
20 109150F 15

Fecha captura
Determinación fecha de entrega

1 7
Disponibilidad Preparación
Fecha del del del Fecha
Pedido Material Transporte Carga Embarque Entrega

Tránsito

Carga

Recolectar
Empacar

Preparación Transporte
Verificación de Disponibilidad
Los siguientes factores son tomados en
cuenta durante la verificación de
disponibilidad de productos:

Entradas
Ordenes Requisición
Compra de
Compra Ordenes
Stock
Planeadas

Pedidos Tiempo
Entregas Reservaciones
Ventas

Salidas
Pedidos de Ventas
Ruta: Logística / Comercial / Ventas / Pedido / Crear
Transacción: VA01

Seleccionar tipo de pedido



Organización de
Ventas

Pedidos de Ventas
Solicitante

Orden de compra
del
cliente

Fecha preferente de
entrega


Material
Cantidad
 
Pedidos de Ventas

Acceso fácil a
toda la
  información

  
 Pedidos de Ventas – Control de
disponibilidad

El sistema
propone
automáticamente
la fecha de 
entrega basada 
en la
disponibilidad del 
material, es
posible cambiar
manualmente
ésta propuesta
 Pedidos de Ventas - Precios

El precio es
propuesto
automáticamente
tomado de la lista
 de precios. Si no
existe puede ser
ingresado en
 forma manual.
 Pedidos de Ventas – Líneas de
Reparto
Basado en la
disponibilidad
del producto,
las líneas de
reparto son
confirmadas

cómo
disponibles
para otra
fecha.
 Pedidos de Ventas - Textos

Los textos pueden ser 

ingresados a nivel Cabecera o
Posición
Pedidos de Ventas – Textos de
Cabecera

Ingresar textos
que aplican a todo
el documento.

Cuándo termine, 
regresar la la
pantalla previa.
Pedidos de Ventas – Texto de
Posición
Ingresar textos
que aplican a cada
posición.

Está información
será copiada al
 documento de
entrega.

Cuándo termine,
regresar la la
pantalla previa.
Pedidos de Ventas

Guardar el pedido
de Ventas 
Pedidos de Ventas –
Desbloquear Pedidos
Ruta: Logística / Comercial / Ventas / Entorno / Análisis Documentos /
Pedidos de Ventas Bloqueados
Transacción: V.14

Organización de
Ventas 
Utilizando la lista
de pedidos
bloqueados es
posible encontrar
todos los pedidos
que tienen bloqueo
de entrega.
Pedidos de Ventas –
Desbloqueando Pedidos

Doble click sobre

los pedidos de
ventas que deseas
desbloquear, esto
permite ingresar al
pedido de ventas.
Pedidos de Ventas –
Desbloquear Pedidos


Para remover el
bloqueo de entrega,
el pedido debe ser
procesado en modo
“modificar”
Pedidos de Ventas –
Desbloquear Pedidos


Remover bloqueo de
entrega y salvar el
pedido de ventas.

Pedidos – Otras transacciones
VA02 Modificar pedido
VA03 Desplegar pedido
VA05 Lista de pedidos
SDO1 Pedidos dentro de período
V.02 Pedidos incompletos
Ejercicios
Entregas
Entregas Puesto de Expedición Centro

Maj
Pedido 5 6 7
Ventas 1 2 3 3 14
4 11 12 1
8 9 10 19 20 21
7 18
15 16 1 27 28
2 3 2 4 25 26
22
31
29 30

Verificación Disponibilidad  Recolección (Picking)

Creación de la Entrega

..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
. . ...........................
. ...
.... ...
.... ...
.... . . . .. . . ...
.... ...

 Contabilización
 Empaque  Documentos de Embarque  Transporte
 Entregas – Recolección
(Picking)
Centro Puesto Expedición

Lista de Maj
Carga 5 6 7
1 2 3 3 14
4 11 12 1
8 9 10 9 2 0 21
15 16 1
7 18 1
24 25 2 6 2 7 28 Entrega
Entrega 115
115
22 23
31
29 30

A
Aser
ser entregado:
entregado: 10
10
Recolectado
Recolectado :: 10
10 
 EntregasCentro
– Contabilización
Puesto de Expedición

Maj
5 6 7
1 2 3 3 14
4 11 12 1
8 9 10 9 0 21
2
7 18 1
15 16 1 6 27 28
24 25 2
22 23
31
Entrega 115
Cuenta 1 Inventario 29 30

X X Contabilización 
Entregas – Métodos de
Entregas
Entrega creada de un pedido de ventas

Pedido de Ventas Entrega

Log de datos
Incompletos

- Entrega es creada basada en un

pedido de ventas
- Cambios manuales son posibles
Entregas - Métodos de
EntregasLista de Entregas

Pedido ventas Entrega

Log de datos
Pedido ventas Entrega Incompletos
Pedido ventas Entrega

- Entrega es creada basada en una Lista

de entregas
- Múltiples criterios de selección de
pedidos de ventas
- Errores son registrados en un log o
bitácora
 Entregas – Métodos de
Entregas
Entrega completa Pedido de Ventas Entrega

Entrega

Entrega parcial Pedido de Ventas Entrega

Entrega

Pedido de Ventas
Entrega combinada Entrega
Pedido de Ventas
Entregas – Entrega de un
pedido individual
Ruta: Logística / Comercial / Expedición y Transporte / Entrega de Salida / Crear /
Documento individual / Con referencia a orden de cliente
Transaction: VL01N

Ingresar Puesto
Expedición 

Ingresar el no. de
Pedido de Ventas

Entregas

Todos los relevantes

cómo:

- Dirección de
-

embarque
- Cantidad de entrega
-

Son copiados del

-

pedido de ventas
Entregas - Picking

Seleccionar la patalla
de picking “recolectar”

Entregas - Picking

Verificar el
almacén Ingresar la
 cantidad de 
picking
Entregas - Textos

Si se necesitan textos
adicionales seleccionar la
pantalla de textos

 Entregas - Textos

Ingresar los textos

requeridos a nivel
de cabecera

Al terminar
regresar a la
pantalla previa.
Entregas - Contabilización

Después de verificar todos

los datos, Contabilizar

Entregas – Contabilización e
Impresión Después de que la
entrega ha sido
salvada, la remisión
de entrega, (lista de
empaque si es
requerida) pueden
ser impresos
automáticamente.

La Contabilización es
el resultado del
consumo del
inventario, así cómo
también, de la
creación de los
documentos
contables.
 Entregas – En base a la Lista
deentregaEntregas
específ. de usuario (Posición)
Ruta: Logística / Comercial / Expedición y Transporte / Entrega de Salida / Tratamiento colectivo /
Escenario
Transacción: VL10
Usando la lista de 
entregas tienes la
posibilidad de
desplegar todas las
posiciones de pedidos
que deben ser
entregados de acuerdo
al criterio de selección.

Solo el puesto de
expedición es
obligatorio, recuerda
que a menor
información que
ingreses es mayor la
cantidad de posiciones
de pedidos abiertos que
puedes obtener.
Entregas – En base a la Lista
de Entregas (Posición)

En base al criterio de
selección ingresado
en la pantalla
anterior, visualizaras
las posiciones de
pedidos abiertos a
ser entregados.

Tu responsabilidad
es seleccionar todas
las posiciones
relevantes y crear
una entrega para el
cliente.
Entregas – En base a la Lista
de Entregas (Posición)


Selecciona las posiciones que deseas entregar y presiona el botón

“Entregas de salida” para crear el documento de entrega.

Serás transferido a las pantallas de la entrega

estándar estudiadas anteriormente.
Entregas – En base a la Lista de
Entregas (Posición)

Después de que la entrega ha sido creada, la cantidad abierta será

cambiada a 0.

Después de actualizar la pantalla (refresh), las posiciones procesadas

desaparecerán de la lista.
Entregas – En base a la Lista
de Entregas (Pedidos)
Ruta: Logística / Comercial / Expedición y Transporte / Entrega de salida / Crear /
Tratamiento colectivo / Pedidos de Cliente
Similar al ejemplo
Transaction: VL10A anterior, tienes la
posibilidad de crear
entregas basadas en
pedidos completos y no
solo en posiciones de
pedidos.

Utilizando la lista de
 entregas tienes la
posisiblidad de
desplegar todos los
pedidos de ventas que
deben ser entregados
de acuerdo al criterio de
selección.
Entregas – En base a la Lista de
Entregas (Pedidos)

Basado en el criterio
de selección de la
pantalla anterior, se
desplegará la lista de
pedidos abiertos a
ser entregados.

Sseleccionar todos
los pedidos
relevantes y crear la
entrega al cliente.
Entregas – En base a la Lista
de Entregas (Pedidos)
Seleccionar los pedidos
que deseas entregar y
presionar el botón 
“Entrega Individual” para
crear el documento de
entrega.

Serás transferido a las

pantallas estándar de
entregas vistas
anteriormente.
Entregas – En base a la Lista de
Entregas (Pedidos)

Después de que la
entrega ha sido
creada, los pedidos
relevantes serán
marcados con color
verde para mostrar el
estado “actualizado”
del pedido de ventas.
 Entregas – Monitor de
entregas
Ruta: Logística / Comercial / Entregas y Transporte / Entregas de salida / Listas y logs/ Monitor
Transaction: VL06O

Usando el monitor de
entregas de salida
puedes encontrar todas
las entregas que esten
pendientes de Picking,
de confirmar, de cargar,
de contabilizar, etc. Y
puedes procesarlas de
acuerdo al criterio de
selección.

Doble click en las entregas

pendientes de contabilizar

Entregas – Monitor de
entregas
Usando el monitor de
 entregas de salida
encontraras todas las
salidas que están
pendientes de
contabilizar

Solo el puesto de
expedición es
obligatorio, pero
recuerda que entre
menos información
solicites la cantidad de
pedidos mostrados
incrementa.
Entregas – Monitor de
Entregas

En base al criterio de selección de la pantalla anterior, el sistema te

mostrará la lista de entregas que no han sido contabilizadas.
 Entregas – Monitor de
entregas


Seleccionar las entregas que se desean

contabilizar y presionar el botón
“Contabilizar SM”
Entregas – Monitor de
entregas
Ingrese la fecha actual para la
Contabilización


Después de contabilizar las

entregas seleccionadas, el
sistema las marca en color
verde, indicando que ya están
actualizadas.
Entregas – Otras transacciones

VL02 Modificar entrega

VL03 Desplegar entrega
VL22 Modificar documentos
VL71 Administración de mensajes
de salida
Preguntas

?
Ejercicios
Facturación
Facturación
Transacciones relacionadas para
facturar
Pueden ser utilizadas para:
• Desplegar facturas
• Procesar lista de facturas
pendientes
• Crear facturas
• Modificar facturas
• Imprimir facturas
 Facturación Métodos de
Facturación

Factura individual Lista de facturas

Entrega
Facturación – Métodos de
Facturación
Factura individual de entrega individual

Entrega Factura
Pedido
Ventas
Entrega Factura

Factura colectiva
Pedido
Entrega
Ventas
Factura
Pedido
Ventas Entrega

Factura dividida
Factura
Pedido
Ventas Entreg
a Factura
 Facturación – Integración con
Finanzas
Después de la creación de la factura el
documento contable es creado automáticamente en
FI
SD FI
Factura Doc. Contable
160000009 1000011
... ...
Valor neto Valor neto
2.409 MXN 2.409 MXN
... ...

Tipo Factura: F2 Documento 2V

Posteo Automático
Facturación – Tipos de Contabilización
Facturas
Pedido 100
Ventas Entrega Factura
100

Solicitud Nota de 10
Nota Crédito Crédito 10

Solicitud Nota de 10
Nota Débito Débito
10

Pedido 100
Ventas Factura
100
Facturación – Posteo
Automático
Los ingresos de ventas
son posteados en las
cuentas apropiadas
basadas en:

- cliente
- material
- clase de cuenta
(cálculo de
precios)
Facturación – Factura
invidivual
Ruta : Logística / Comercial / Facturación / Factura / Crear
Transacción: VF01

Ingresar el tipo de Factura. Solo

aplica para factura proforma


Ingresar el
documento a facturar

Facturación

Todos los datos relevantes

como:
- Pagador
-

- Precios
-

- Textos
-

- Cantidad facturada, etc.

-

Son copiados de los

-

documentos precedentes
(entrega o pedido)
Facturación – Información de
cabecera



La siguiente información
está permitida para ser
modificada: 
- Fecha de Facturación
-

- Grupo de Imputación
-

- Clasificación de
-

Impuestos


 Facturación – Posición:
precios


Es permitido modificar
los precios a nivel de
posiciones.
Facturación – Guardar la
factura + Impresión Después de
guardar la factura,
el documento de
factura puede ser
Después de impreso
verificar todos automáticamente.
los datos,
guarde el Cómo resultado
documento  de guardar la
factura, son
creados en forma
automática los
documentos
contables, de
Controlling, de
Centros de
Beneficio y de
Centros de
Costos.
 Facturación – Lista de facturas
Ruta: Logística / Comercial / Facturación / Factura / Tratar pool de facturación
Transacción: VF04

Utilizando el pool de
facturación se tiene la 
posibilidad de desplegar

todas las entregas y
pedidos de ventas que
deben ser facturados, de 
acuerdo al criterio de
selección.


 Facturación – Lista de facturas
Ruta: Logística / Comercial / Facturación / Facturas / Tratar pool de facturación
Transacción: VF04

Nota: Presionar el
botón para
generar la lista

Por defecto, solamente
son desplegados los
documentos a facturar en
base a entrega. Si deseas
también los documentos
a facturar en base a
pedidos, recuerda marcar
el campo “Por Pedido”!


Facturación – Lista de facturas

De acuerdo a los criterios de selección de la pantalla anterior, el sistema

mostrará la lista de los documentos a facturar.
 Facturación – Lista de facturas

 

Selecciona los documentos que deseas facturar y presiona el botón

Si desea facturar en forma colectiva Serás transferido a la pantalla estándar de

presiona el botón facturación.
Facturación – Lista de
facturas (Posición)

Después de haber creado la

factura, los documentos
procesados son marcados en
color verde indicando que ya
está actualizado su status.
Facturación – Otras transacciones

VF02 Modificar factura

VF03 Desplegar factura
VF05 Listar doc de factura
VFX3 Facturas bloqueadas
VF31 Administración de mensajes
de impresión
Preguntas

?
Ejercicios
 Devolución
y Notas de Crédito
 Devolución
Devolución
Física
Factura del Cliente

Pedido de Bloqueo de Facturación

Devolución

Entrega por
Equipo de Embarques Devolución

Goods receipt
Contabilización
Inventario Bloqueado

Nota de
Finanzas Crédito
Devolución – Pedido de Devol.

















Devolución – Pedido de Devol.











Entrega – Por Devolución









Devolución – Desbloquear









 Devolución – Crear Nota de
Crédito
 





 

 Devolución – Crear Nota de

Crédito
Nota de Crédito






Preguntas

?
Ejercicios