Programa de Especialización en Gestión de Proyectos

Taller de Gestión de la Calidad en Proyectos

Acciones preventivas, correctivas y mejora: Trato con la comunidad

FORMATO DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y MEJORA

1.0

1. Proyecto Relleno Hidráulico

2. Elaborado
3. Fecha
4. Proceso

5. Tipo de acción 6. Origen de la acción 7. Efecto esperado

 Acción preventiva
 Acción correctiva
 Mejora
 Auditoria interna
 Auditoria externa
 Análisis de datos
 Autoevaluación
 Encuesta de satisfacción
 Queja/Reclamo
 No conformidad
 Gestión de riesgos
 Gestión de interesados
 Informe de calidad
 Otra (indicar) _________
_____________________
 Conformidad del proceso
 Cumplimiento de
objetivos del negocio
 Desempeño del proceso
 Mejora de la calidad del
producto
 Mejora de la eficiencia
(uso de recursos)
 Mejora de la satisfacción
del cliente
 Otro (indicar) _________
_____________________

8. Evento que origina la acción preventiva, correctiva o mejora

Cierto malestar en la comunidad ante la inminencia de la ejecución del proyecto

9. Breve descripción de la acción preventiva, correctiva o mejora

Reunión con el cliente para que se haga cargo de las negociaciones con las autoridades de la
comunidad a fin de hacerles partícipes del proyecto informándoles además respecto del nulo
impacto negativo que tendrá en sus vidas
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10. Beneficio generado (solo para la mejora)

11. Análisis de causas

 Impacto ambiental traducido en contaminación del aire
 Suposiciones respecto a la eliminación de aguas del relave en el rio produciendo su
contaminación y la perdida de la riqueza ictiológica

12. Técnicas y herramientas utilizadas para el análisis de causas

 Análisis de alternativas  Diagramas de control
 Análisis de causas raíz  Diagramas de dispersión
 Análisis de documentos  Diagramas de flujo
 Análisis de procesos  Diagramas matriciales
 Costo de la calidad  Diseñar para X
 Cuestionario y encuestas  Histogramas
 Diagramas de afinidad  Inspección
 Diagramas de causa y efecto  Modelo lógico de datos
 Otras (especificar):

13. Plan de acción

Fecha Fecha
Nº Acción Recursos Responsable inicio fin
1 Comunicación con el cliente Correo Director del
electrónico, Proyecto
reuniones en
forma personal
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Plan de acción aprobado por

(Firma, nombre y cargo/rol)

14. Evaluación de la implementación del plan de acción

a) Lista de verificación para acción b) Lista de verificación para propuesta de
preventiva / correctiva mejora
Plan de acción se ejecutó según lo Plan de acción se ejecutó según lo
establecido: establecido:
 Si  Si
 No  No
 Parcialmente (explicar)  Parcialmente (explicar)
___________________________________ ___________________________________

El proceso logró una mejora en: La mejora implementada logró los beneficios
 Conformidad del proceso propuestos:
 Cumplimiento de objetivos del negocio  Si
 Desempeño del proceso  No
 Mejora de la calidad del producto  Parcialmente (explicar)
 Mejora de la eficiencia (uso de recursos) ___________________________________
 Mejora de la satisfacción del cliente
 Otro (indicar) _______________________
___________________________________

El evento (que originó la acción correctiva) no

ocurrió nuevamente o disminuyó su aparición
significativamente.
 Si
 No

c) Mencionar la relación de la evidencia que muestra la eficacia de la implementación del

plan de acción (para acciones preventivas, correctivas o mejora)
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 El haber persuadido al cliente para que mostrara la dimensión del proyecto a la comunidad
contribuyo a que el proyecto se ejecutara según lo establecido

Evaluación realizada por

(Firma, nombre y cargo/rol)