HOJA DE EVALUACION DE INFORME DE VALORIZACION DE SERVICIPO DE MANTENIMIENTO

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

SERVICIO: MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH
CONTRATISTA: EMPRESA ESPARZA SAC
Nº DE CONTRATO 066-2018-GRA - 2
MONTO DEL CONTRATO S/. 193,151.76
MONTO DEL ADICIONAL
MONTO DEL DEDUCTIVO VINCULANTE
MONTO ADICIONAL-DEDUCTIVO VINCULANTE
AVANCE FISICO DEL MES 10.00%
AVANCE FISICO ACUMULADO 100.00%
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO 28 DE DICIEMBRE DEL 2018
FECHA DE INICIO DE OBRA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 60 DIAS CALENDARIOS
AMPLIACION DE PLAZO
FECHA INICIAL DE TERMINO DE PLAZO
FECHA DE TERMINO DE PLAZO SEGÚN AMPLIACION
CONDICION DE LA OBRA TERMINADA
RESIDENTE ING EUCLIDES ULISIS FERNANDEZ VILLAORDUÑA CIP N° 71629
SUPERVISOR ING JUAN CARLOS LIMA LEANDRES CIP N° 49629

Nº DE INFORME MENSUAL 2
FINAL

MES AL QUE CORRESPONDE FEBRERO DEL 2019 MONTO VALORIZACION Nº 01 19,315.18

REAJUSTE MES
FECHA DE PRESENTACION DEL CONTRATISTA MARZO DEL 2019 RETRENCION ( 10%)
SUB TOTAL 19,315.18
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO
VALORIZACION NETA 16,368.80
DIAS DE ATRASO IGV (18.00 %) 2,946.38
TOTAL A FACTURAR 19,315.18
DESCUENTOS
MONTO NETO A PAGAR 19,315.18
EVALUACION DE CONTENIDO
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: CONFORME NO CONFORME
1 RESUMEN
FACTURA EJECUTIVO X
2 N° DE CUENTA DE TRACCIÓN X
3 COPIA DE CONTRATO X
4 EJECUTOR DE SERVICIOS - RNP X
5 VALORIZACION
COPIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO X
6 FICHA
COPIADE
DEIDENTIFICACION
DESIGNACIÓN DE DERESIDENTE
LA OBRA X
7 CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL ING. RESIDENTE ORIGINAL Y VIGENTE X
DOCUMENTOS TÉCNICOS:
1 FICHA TÉCNICA DE LA OBRA X
2 RESUMEN EJECUTIVO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO X
3 RNP
RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA X
4 INFORME
INFORMEDELDELSUPERVISION
RESIDENTE X
COPIA
4.1 MEMORIA
DE CUADERNO
DESCRIPTIVA
DE OBRA X
5 RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS X
6 VALORIZACIÓN MENSUAL X
7 METRADO MENSUAL DE AVANCE DEL SERVICIO X
8 COPIA DE FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO
10 ÍNDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO
11 CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIOS
12 AMORTIZACIONES
12.1 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO
12.2 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES
13
14 CALENDARIO DEL SERVICIO VALORIZADO - PROGRAMADO X
15 CONTROL DE AVANCE DEL SERVICIO (Gr´Fico Curva "S") X
16 COPIA DE CUADERNO DE OBRA X
17 FOTOGRAFIAS DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES (15 FOTOGRAFIAS MINIMAS FISICO Y DIGITAL) X
17.1 COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE
17.2 COPIA DE ACREDITACIÓN REPYME
17.3 RETENCIÓN DEL 10% DEL CONTRATO
17.4 CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO
17.5 CARTA FIANZA DE ADELANTO DE MATERIALES

19 ENSAYOS Y/O PRUEBAS

20 COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA X
20.1 PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO X
20.2 PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
20.3 PÓLIZA DE SEGURO DE CONSTRUCCIÓN O PÓLIZA DE SEGURO DE CAR
20.4 APORTACIONES ESSALUD, ONP X
20.5 SENCICO X
20.6 CONAFOVICER X
21 AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEO (INICIO - FINAL)
22 INFORMACIÓN DIGITAL DE VALORIZACIÓN X
El supervisor de Obra ha presentado conforme:
1 INFORME DEL SUPERVISOR DANDO SU CONFORMIDAD
AL INFORME MENSUAL
Presentacion de documentación sujeta a observaciones:
A ITEM
OBSERVACION

Recomendaciones que deben implemntarse adotandose las siguientes medidas correctivas:

ITEM
OBSERVACION

Vistos y evaluados los informes de supervisor de Obra

B
Si se autoriza su pago del CONTRATISTA
No se autoriza su pago del CONTRATISTA hasta el levantamiento de observaciones.

SUB GERENCIA DE GERENCIA REGIONAL

RESPONSABLE DE EVALUACIÓN SUPERVISIÓN Y DE
LIQUIDACIÓN DE OBRAS INFRAESTRUCTURA

Ing.
Fecha: Fecha: Fecha:
 CUADRO DE VERIFICACION DEL MONTO DE VALORIZACION DE OBRA Nº 04 - FEBRERO 2013
Obra :
SERVICIO: MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH
:
Contratista EMPRESA ESPARZA SAC

Supervisor :
ING JUAN CARLOS LIMA LEANDRES CIP N° 49629
Residente :
ING EUCLIDES ULISIS FERNANDEZ VILLAORDUÑA CIP N° 71629
Monto de Contrato :
S/. 193,151.76 (Inc. IGV) 163,687.93 (Sin IGV)
Monto de Adicional - deductivo vinculante S/. 0.00 (Inc. IGV) 0.00 (Sin IGV)
Factor de Relación : 1.00000
Sistema de Contratación : suma alzada
Fecha de entrega de terreno : IEMBRE DEL 2018
Fecha de Inicio : IEMBRE DEL 2018
Plazo de Ejecución : AS CALENDARIOS
Termino plazo contractual : : 12/30/1899
FECHA DE TERMINO DE PLAZO SEGÚN AMPLIACION 12/30/1899
Adelanto Directo : NO SOLICITADO
Adelanto Materiales : NO SOLICITADO

Periodo de Valorización : ENERO 2013 F.P. 01 F.P. 02 TOTAL

Costo Directo 65,383.29 47,616.84 113,000.13
Gastos Generales 12.00% 7,845.99 5,714.02 13,560.01
Utilidad 10.00% 6,538.33 4,761.68 11,300.01
Sub Total 79,767.61 58,092.54 137,860.15
Sub Total x Factor de Relación 1.00000 79,767.61 58,092.54 137,860.15

RECALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE - FP. No 01 ( CONTRATO ORIGINAL)

Monomio Coef. % Símbolo Indice Descripción I.U. Base Valor I.U. Valor
Incidencia Participación Unificado Mar-13 Feb-13 Monomio
1 0.189 100.000% M 47 Mano de obra incluido leyes sociales 448.25 448.25 471.44 471.44 0.199
20.000% 17 BLQUE Y LADRILLO 648.22 129.64 669.47 133.89 0.022
2 0.105 CB
80.000% 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 339.42 271.54 339.42 271.54 0.084
61.250% 3 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 501.65 307.26 422.64 258.87 0.083
3 0.160 24.375% AMT 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 559.80 136.45 569.40 138.79 0.040
14.375% 72 TUBERIA DE PVC 340.98 49.02 350.98 50.45 0.024
4 0.068 100.000% A 5 AGRAGADO GRUESO 216.36 216.36 216.65 216.65 0.068
5 0.120 100.000% F 32 FLETE TERRESTRE 445.65 445.65 451.30 451.30 0.122
6 0.090 100.000% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 234.24 234.24 224.22 224.22 0.086
7 0.268 100.000% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 375.16 375.16 381.76 381.76 0.273
COEFICIENTE DE REAJUSTE DE PRECIOS 1.001

RECALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE - FP. No 02 ( ADICIONAL DE OBRA )

Monomio Coef. % Símbolo Indice Descripción I.U. Base Valor I.U. Valor
Incidencia Participación Unificado Mar-13 Feb-13 Monomio
1 0.288 100.000% M 47 Mano de obra incluido leyes sociales 448.25 448.25 471.44 471.44 0.303
2 0.113 80.000% 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 339.42 271.54 339.42 339.42 0.113
75.290% 3 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 501.65 377.69 422.64 318.21 0.164
3 0.259 14.672% AMT 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 559.80 82.13 569.40 83.54 0.039
10.039% 72 TUBERIA DE PVC 340.98 34.23 350.98 35.23 0.027
4 0.119 100.000% A 5 AGRAGADO GRUESO 216.36 216.36 216.65 216.65 0.119
5 0.093 100.000% F 32 FLETE TERRESTRE 445.65 445.65 451.30 451.30 0.094
6 0.059 100.000% M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 234.24 234.24 224.22 224.22 0.056
7 0.069 100.000% I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 375.16 375.16 381.76 381.76 0.070
COEFICIENTE DE REAJUSTE DE PRECIOS 0.985

CUADRO DE VERIFICACION DEL CALCULO DE LA VALORIZACION DEL PERIODO

F.P. 01 F.P. 02 TOTAL
I MONTO VALORIZADO 79,767.61 58,092.54 137,860.15
REAJUSTE DEL PERIODO 79.77 -871.39 -791.62
REINTEGRO VALORIZACION ANTERIOR 0.00 0.00 0.00
RQNC POR ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00
RQNC POR ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00 0.00
II VALORIZACION BRUTA 79,847.38 57,221.16 137,068.53
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00 0.00
DEDUCCION DEL REAJUSTE POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 0.00 0.00
III VALORIZACION NETA 79,847.38 57,221.16 137,068.53
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 14,372.53 10,299.81 24,672.34
VI VALORIZACION LIQUIDA A PAGAR AL CONTRATISTA (Según Recálculo) 94,219.91 67,520.96 161,740.87
VALORIZACION LIQUIDA A PAGAR SEGÚN CONTRATISTA 161,555.56
VII DIFERENCIA DEL RECALCULO DE LA VALORIZACION EN CONTRA DEL CONTRATISTA 185.31

NOTA: Monto a facturar por el contratista: S/. 161,555.56

Retencion del 10 % por fiel cumplimiento: S/. 0.00
Monto a pagar al contratista: S/. 161,555.56