Aplicativo QW

MANUAL DE USUARIO
Registro de Participantes
TEMAS:
REGISTRO DE PARTICIPANTES
Solicitud del Código de DEL PROCESO DE COMPRAS DEL PROGRAMA NACIONAL
Participantes.
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA
Acceso al Registro
Establecer las actividades para el registro y evaluación de las
solicitudes de inscripción en el registro de participantes y la
Información General
determinación de la capacidad máxima de contratación para el
Capacidad Legal Proceso de Compras en el marco del modelo de cogestión del

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
Información Contable y
Financiera
Información para la CMC

Índice de Contenido
Manual del Registro de Participantes
Contenido
REGISTRO DE PARTICIPANTES ......................................................................................................................................1
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL USO DE LA APLICACIÓN WEB ....................................................................................3
REGISTRO DE PARTICIPANTE ........................................................................................................................................3
SOLICITUD DEL CÓDIGO DE PARTICIPANTES ................................................................................................................4
ACCESO AL REGISTRO ...................................................................................................................................................6
RECUPERAR CONTRASEÑA ...........................................................................................................................................7
INTERFAZ: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PARTICIPANTES .............................................................8
INFORMACIÓN ESPECIFICA ...........................................................................................................................................9
MANUAL DE USUARIO PERSONA NATURAL ...............................................................................................................10
INFORMACIÓN GENERAL.......................................................................................................................................11
CAPACIDAD LEGAL .................................................................................................................................................17
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA .............................................................................................................29
INFORMACIÓN CAPACIDAD MÁXIMA DE CONTRATACIÓN ...................................................................................38
MANUAL DE USUARIO PERSONA JURÍDICA ................................................................................................................51
INFORMACIÓN GENERAL.......................................................................................................................................52
CAPACIDAD LEGAL .................................................................................................................................................59
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA .............................................................................................................72
INFORMACIÓN CAPACIDAD MÁXIMA DE CONTRATACIÓN ...................................................................................81
SOLICITAR EVALUACIÓN .............................................................................................................................................94
Registro de Participantes | 2
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL USO DE LA
APLICACIÓN WEB
REGISTRO DE PARTICIPANTE
Para que pueda realizar una firma electrónica en el aplicativo web,
es necesaria el Certificado Digital de la Persona Natural o
Representante Legal si es Persona Jurídica para la utilización del
programa(s) de firma (SignFast / ONPE) que proporciona el
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
SISTEMA OPERATIVO:
- Windows XP SP3, Vista SP2, 7 SP1, 8 o superior, (32 y 64 bits).
- Linux 2.6 o superior (soporte prestado para Ubuntu y
Guadalinex.
- Mac OS X Snow Leopard (10.6.8 o superior), Lion (10.7.2 o
superior) o Mountain Lion (10.8.1 o superior)
NAVEGADOR WEB:
- Navegador recomendado Google Chrome Versión
77.0.3865.90 (Build oficial) (64 bits) o superior.
- Apple Safari 5 o superior
- Microsoft Internet Explorer 7 o superior, en 32 o 64 bits.
(*) Es necesario tener previamente instalado el programa SigFast

/ ONPE en el sistema del usuario como Administrador.
Entorno de ejecución de Java:

- Java SE 6 Update 38 (1.6.0_38) o superior, en 32 bits(x86).
- Java SE 7 Update 10 (1.7.0_10) o superior (32 o 64) bits.
- Java SE 8 (En Internet Explorer se recomienda siempre usar
versiones de 32 bits).
- JAVA JRE 8 (32 ó 64 bits) o superior (32 o 64) bits.
(*) ¡Importante!: si no tiene instalado el plugin java, se le pedirá

que lo instale previamente. Posteriormente deberá comenzar
de nuevo el proceso de presentación telemática.
NET Framework 4.5 o superior
(Solo para el Ejecutable ClickOnce).
SOLICITUD DEL CÓDIGO DE
PARTICIPANTES
1. Ingresar RUC de Persona Jurídica.
2. Clic en el símbolo en forma de “Lupa” para validar
el RUC.
3. Al momento de realizar la validación del RUC, se
mostrará el Nombre o Razón Social.
Si el RUC muestra algún mensaje, hacer clic aquí
para ver información detallada del mensaje.
4. Ingresar un correo electrónico valido.

- Debe tener acceso al correo.
- Puede ser un correo personal o corporativo.
- Cuando “Confirme su Correo” debe ser igual al correo que registro.
5. Ingresar una contraseña que cumpla con una cadena de complejidad. (Números, letras mayúsculas
y caracteres)
Ejemplo: contraseña → CONTRAs3n@
6. Escribir el código CAPTCHA, que se muestra en la imagen. (Respetar mayúsculas y/o minúsculas)
7. Seleccionar el Check para aceptar los términos y condiciones.
8. Hacer clic en el botón “Registrar”.

9. Mediante una ventana emergente, un mensaje te indicara que debes ir al correo para ACTIVAR la
solicitud
10. Después de ver el mensaje, debe ir a su bandeja de correos y buscar el correo de respuesta
automática enviado por QALIWARMA. (Si no encontrara el correo en su Bandeja de Recibidos, revisar en
su bandeja de Spam o Correos no Deseados)
ACCESO AL REGISTRO
1. Escribir el Código que fue enviado por
correo.
2. Escribir la contraseña que registro cuando
solicitó el Código de Participante o la que
fue enviada a su correo.
3. Escribir el código CAPTCHA, que se muestra
en la imagen. (Respetar mayúsculas y
minúsculas)
4. Hacer clic en “Ingresar”.
Descripciones:
Estimado Solicitante, si presenta

algún inconveniente para solicitar su
inscripción en el Registro de
Participantes o dudas sobre el
mismo, deberá acercarse a la Unidad
Territorial correspondiente.
Ver aquí
Clic aquí
RECUPERAR CONTRASEÑA
1. Escriba el correo que registró, cuando solicitó el Código de Participantes.

2. Haga clic en el botón ENVIAR.
3. Luego debe ir a su bandeja de correos y buscar el correo de respuesta automática enviado.
INTERFAZ: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE PARTICIPANTES
1. La interfaz “Solicitud de Inscripción en el Registro de Participantes” cuanta con un botón “Datos

Generales”, que al ser presionado muestra un contenido desplegable:
- Información General
- Información Especifica
2. Existe una lógica de orden, primero debe ingresar la Información General y luego la
Información Específica.
3. Si por alguna razón seleccionas “Información Específica”, se mostrará un mensaje informando
que debes cumplir con los requisitos solicitados en la “Información General”.
INFORMACIÓN ESPECIFICA
1. Información Específica está dividido en 3 botones:

- Capacidad Legal
- Información Contable y Financiera
- Información de la Capacidad Máxima de Contratación
2. Descripción de los Indicadores que muestra los botones.
Indica que va poder editar el contenido del botón hasta

que Solicite Evaluación.
Indica que el contenido que solicita el botón está

incompleto.
Si el resultado del botón Información Contable y
Financiera es Sin Liquidez, entonces no podrá llenar su
experiencia porque el botón estará Deshabilitado.
MANUAL DE USUARIO
PERSONA NATURAL
INFORMACIÓN GENERAL
1. Cuando seleccione el link “Información General” de Datos Generales, se va mostrar una sección
donde detalla los datos del Participante.
2. En la siguiente tabla debe registrarse como Titular y registrar uno o más Apoderados Legales
si lo tuviera.
Por regla de programación se debe iniciar registrando al Titular quien vendría a ser la
Persona Natural, luego podrá registrar los demás integrantes en el orden que desee.
3. Escribir el DNI o Carnet de Extranjería
del Representante Legal.
4. Presionar el botón “Validar”.

5. Si pasa la validación se mostrará los
Nombres, Apellido Paterno, Apellido
6. Ingresar el domicilio.
Materno y Nacionalidad del asociado.
7. Ingresar un Número Fijo.
Si en la validación sale algún mensaje:

“No puede continuar…” deberá ver
cuáles son los motivos de 8. Ingresar Número de Celular
impedimento en el Manual de Proceso

de Compras.
9. Hacer clic en “+ Agregar” para registrar al

asociado.
10. Un mensaje informará que se registró correctamente y veras en la tabla de registrados al

Titular, con la misma lógica deveras agregar a todos los asociados de tu empresa.
Vista General
11. Si hace clic en el botón “Editar” los campos mostraran la información y podrá ser editados.
12. Si hace clic en el icono “Eliminar”, un mensaje le preguntara si esta seguro de Eliminar
Integrante. Si confirma la acción, otro mensaje le pedirá su confirmación “Aceptar”.
Entonces el integrante agregado dejara de existir en la tabla de registros.
13. El Registro de Establecimiento(s) no es obligatorio, eso quiere decir que puede pasar a la
“Información Específica” obviando todos los campos por llenar de la tabla.
Pero se recomienda que si contara con establecimiento(s) realice el llenado de todos los capos
de la tabla y agregarlo a la lista de contenido.
14. Seleccionar la modalidad de Atención: 18. Los siguientes campos para llenar son
Raciones o Productos según el de selección y están configurados para
establecimiento. reducir tu ubicación y brindar un mejor
detalle.
15. Seleccionar el tipo de Establecimiento:

Raciones → Almacén / Planta
Productos → Almacén
Los campos que tengan la descripción

16. Activar el Check si el almacén es Propio o
entre paréntesis asterisco (*), indica
Alquilado.
que son obligatorios y campos que no
tenga (*) indica que no es obligatorio,
17. Si activa el Check “Alquilado” se solicitará eso quiere decir, que en el momento de
los datos del Arrendatario. registrar la descripción de la dirección
En el campo “Seleccione” podrá seleccionar habrá campos que estarán vacíos al
el RUC o DNI / Carnet Extranjero. momento de agregarlo a la lista de

registro.
Obligatorio
Luego debes ingresar el RUC / DNI / CE, No Obligatorio

según la selección anterior y validar para 19. La referencia es un campo de texto,
mostrar la descripción. eso quiere decir que puede escribir sin
restricciones el detalle la referencia.
20.
El botón de “Ubicación Google Maps”, es un recurso de geolocalización que proporciona su
ubicación en tiempo, siendo su punto de partida.
El icono que se señala en la imagen debe desplazarse en algún lugar del mapa para que
valide y localice las coordenadas Latitud y Longitud.
Finalmente, cuando se ubique el sitio que desea almacenar, entonces hará clic en el botón
Cuando se envió las coordenadas, te darás cuenta mediante un mensaje “ ” al

costado del botón “Ubicación Google Maps” que se almaceno con exitosamente.
21. Luego para poder almacenar la Establecimiento se debe hacer clic en agregar para que se
muestre en la lista de registro del o los almacenes.
22. Un mensaje te indica que se registro correctamente y te pide hagas clic en “Aceptar” para
guardar la ubicación del establecimiento.
23. Después de haber agregado el Establecimiento, lo podrás ubicar en la lista.
El icono “Google Maps” va ejecutar una ventana emergente mostrando la ubicación.
Permite editar el contenido que registro cuando agrego el establecimiento.
Elimina el establecimiento que agrego.

24. Luego se puede ingresar la Información Específica y se puede hacer esta acción de dos
formas:
a) La primera opción esta al final de la tabla Establecimiento(s) existe un botón que
indica “Continuar con la Información Específica”.
b) La segunda opción está en el botón “Datos Generales / Información Específica”
CAPACIDAD LEGAL
1. Cuando se hace clic en el botón Capacidad Legal, lo primero que se debe hacer es generar la
Declaración Jurada de Cumplimiento de Documentos Normativos del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma y no estar Impedido para ser Postor.
GENERAR LA DECLARACIÓN JURADA
a) Para que se genere la Declaración Jurada, debe hacer uso de los campos de selección
para definir el Departamento, Provincia y Distrito.
b) Luego debe seleccionar el responsable que va firmar la Declaración Jurada, en el campo

Firmante.
c) Dependiendo de la selección que realizo en el campo Firmante, seleccionar el nombre que

figura como responsable.
d) Se debe hacer clic en el botón Generar DJ
e) En la parte inferior de esa sección se encuentra una barra, la cual está en color rojo y tiene
un indicador No Agregado, es el estado por defecto que indica que aún no se ha generado
la Declaración Jurada y que no está firmado digitalmente.
Este estado de advertencia cambiara a un color verde, indicando que el documento se
generado correctamente.
f) Cuando se presionó el botón Generar DJ un Popup mostrara la Declaración Jurada con

los datos del firmante.
g) En la parte superior vas a encontrar 2 botones con los cuales vas a poder realizar la Firma
Digital.
h) Cuando el programa SignFast se ejecute, debe seleccionaras su certificado y hacer clic en

Firmar.
FIRMAR DECLARACIÓN JURADA DESDE SINGFAST
a) Haces clic en el botón “Firma con SingFastClient”.
b) Clic en el botón Abrir Firma SignFast.
c) Luego la ventana del programa, va mostrar al lado izquierdo el Certificado del usuario y
en el lado derecho el documento donde se agregara la firma digital, selecciónelos u haga
clic en Firmar.
d) Una ventana del programa le pedirá que ingrese la clave privada de su certificado, escribe
la clave y hace clic en Aceptar.
e) Una vez realizado el paso anterior, podrá ver en la vista del documento la firma plasmada
en el parte inferior, para concluir esta acción debe proceder haciendo clic en Guardar.
f) Finalmente, vera que el estado de advertencia cambiara de color a verde indicando que
se guardó satisfactoriamente.
Vista previa del documento que adjunto.

Eliminar el documento que adjunto.
FIRMAR DECLARACIÓN JURADA DESDE OMPE
a) Para poder hacer uso de este medio de firma, deberá ver en la parte superior que indique
“Conectado Firma Ompe”
Si la indicación esta de color rojo, quiere decir que se está generando un problema y debe
solucionarse para poder hacer uso del programa.
b) Clic en el botón .
c) A continuación, haces clic en el botón Abrir Firma Ompe.
d) Cuando la ventana del programa este en ejecución, haga clic en el icono FIRMAR, un sub
menú se desplegará y debe seccionar Firma Titular.
e) Espera unos segundos mientras busca y muestra el certificado.
Seleccione el certificado que lo identifica y Acepte.

f) Luego debe ingresar la contraseña de su certificado.
Clic en el botón Permitir.

g) Entonces el PDF va mostrar el documento con la firma generada.
h) Luego para terminar haces clic en el botón
i) Ahora podrá ver en el estado del documento cambio, ahora indica que esta AGREGADO.
FIRMAR DECLARACIÓN JURADA DESDE OTRO PROGRAMA
a) Si el participante cuenta con un software de algún sector privado, debe igual generar la
Declaración Jurada y Descargarlo. Esto indica que no va ser uso de los programas
(SignFast o FirmaONPE), porque cuenta con uno propio (privado).
¿Cómo efectuar la firma digital con otro programa y adjuntarlo? – deberá hacer clic en
cualquiera de los programas recomendados, esta acción valida la presencia de los
programas y si no están instalados o tienen error, entonces un mensaje de Alerta muestra
un botón DESCARGAR MANUAL para que el participante sepa cómo proceder.
b) Debe hacer clic en DESCARGAR_MANUAL y guardarlo en el ordenador (PC).
Cuando se guarde el archivo en la parte inferior del navegador se mostrará la descarga.
c) En las indicaciones del manual se recomienda solucionar los motivos por el cual el
software de firmas SignFast presentara error en la ejecución de la firma digital, con el fin
de que validar correctamente el documento y que la firma sea 100% autentica.
Sin embargo, si hace caso omiso a la recomendación y realiza la firma digital al
documento con otro software, primero deberá descargar el documento que género.
Cuando se ejecute la descarga, deberá indicar la ubicación donde desea guardar el
archivo.
d) Luego de haber realizado la descarga, se deberá firmar el documento con firma digital
por medio del software que valido su Certificado Digital.
e) En el momento que descargo el documento en formato PDF, debe activar un check para
poder cargar el documento con firma externa.
Vista cuando activa el check:
f) Hacer clic en el botón Subir Declaración Jurada Firmada en PDF para seleccionar el
archivo y luego clic en Abrir.
Un mensaje de confirmación aparece indicando si está seguro de guardar el documento,

hacer clic en CONFIRMAR.
Finalmente, vera que el estado de advertencia cambiara de color a verde indicando que se
guardó satisfactoriamente
2. Trabajadores en Planilla, solo debe activarse si no ha tenido trabajadores durante el ejercicio
fiscal 2018. Si lo activa, entonces de la lista de documentos que debe adjuntar el ANEXO R01
dejara de mostrarse y la relación de trabajadores que está en una sección más abajo.
3. Adjuntar Documentos según la lista de Selección.
a) Debe seleccionar el documento que adjuntará.
b) Luego debe hacer clic en el botón Subir Archivo PDF.
- El formato que debe usar para subir sus documentos debe ser el formato PDF.
- El tamaño máximo del archivo debe ser 15 MB.
c) Seleccionas el archivo en la computadora y le das clic en abrir.

d) En la lista de documentos que se muestran en color rojo que indica No Agregado, ahora el
primer documento se muestra de color Verde indicando Agregado.
e) Si haces clic en el campo de selección y desea adjuntar otro documento podrás ver que el
documento agregado ya no se encuentra en la lista. Solo si el documento se elimina se
podrá visualizar en el campo de selección de documentos.
f) Con la misma lógica que ejecuto el primer documento que adjunto, deberá seleccionar uno
por uno, adjuntar el archivo y cerciorarse que la descripción Agregado esta en cada
descripción de documentos.
g) Cuando los documentos tengan el estado Agregado el campo de selección, no se mostrará.

h) Pero si faltara un documento entonces el campo de selección aún se mostraría y en la lista
de documentos habría uno documentos en estado No Agregado.
También te puedes dar cuenta que los documentos que cuentan con el estado Agregado no
se muestran en el campo de selección de documentos.
i) Si bien es cierto la mayoría de documentos solicitados en el campo de selección son

obligatorios, el documento Pago de PDT Plame es un documento opcional por lo que puede
continuar.
NOTA: Si desea saber si todos los documentos están adjuntados correctamente, deberá
hacer clic en el icono en forma de flecha que apunta al lado izquierdo.
El botón Capacidad Legal tiene un icono en forma de check, si pasa el mouse sobre él,
muestra un mensaje que dice: “Documentos de Capacidad Legal Completos”
4. Agregar la relación de trabajadores que se encuentran en planilla.
a) Escribe el DNI de su trabajador y luego clic en el icono para que valide el DNI por RENIEC.
b) Luego hacer clic en el botón Agregar.
c) Aparece un mensaje preguntado si ¿Si está seguro que desea guardar al Trabajador?, debe
d) Un segundo mensaje informará el registro del trabajador y deberá hacer clic en Aceptar.
e) Finalmente podrá ver la descripción del Trabajador que agrego en la lista.
f) Si desea Agregar más Trabajadores, aplicara la misma lógica que realizo anteriormente.
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
1. Cuando se hace clic en el botón Información Contable y Financiera, lo primero que se debe
hacer es ingresar el Activo Corriente y el Pasivo Corriente.
a) Luego hacer clic en el botón Calcular.

b) En el casillero Resultado se mostrará la descripción CON LIQUIDEZ o SIN LIQUIDEZ.
Si el resultado en CON LIQUIDEZ → Podrá subir su experiencia.

Si el resultado en SIN LIQUIDEZ → No podrá subir su experiencia.
Nota: La tabla de la izquierda indica, que el resultado de la división del Activo Corriente
sobre el Pasivo corriente debe ser igual o mayor 1, para obtener el resultado CON
LIQUIDEZ.
Ratio de liquidez Activo Corriente
=
(razón corriente) Pasivo Corriente
c) Clic en el botón Guardar, para almacenar el resultado.

d) Un mensaje aparecerá preguntando ¿Está seguro que desea guardar el Ratio de Liquidez?,
e) Luego un segundo mensaje te informara que se guardado correctamente y harás clic en
el botón Aceptar.
2. En la segunda sección debe adjuntar Documentos que solicitan.
3. Como Adjuntar los documentos:
a) Se recomienda ver el mensaje del icono el cual informa que es obligatorio cargar los
documentos requeridos de uno de los años como mínimo.
b) En cada uno de las barras con las descripciones REPORTE DE DEUDA SBS, 2018, 2017 y
2016, se muestra al lado derecho un icono que mostrará el contenido que deberá
adjuntar.
c) Adjunte el documento REPORTE DE DEUDA POR LA SBS.
El estado No Agregado en color rojo indica que aún no se adjuntó ningún documento.
NOTA: si el archivo fue adjuntado y desea cambiar de Régimen General a Otro
Régimen o viceversa, entonces se mostrará como AGREGADO, a menos que elimine
el archivo.
d) En el campo Selección deberá seleccionar REPORTE DE DEUDA POR LA SBS.
e) Luego deberá hacer clic en botón Subir PDF.
f) Seleccione el archivo que se solicita y haga clic en Abrir.
g) Un mensaje aparecerá preguntando ¿Está seguro que desea guardar el documento?,

haga clic en CONFIRMAR.
h) Ahora puede ver que el nuevo estado es Agregado, quiere decir que el archivo se guardó
correctamente.
i) Adjuntar los documentos del año 2018,
- Haga clic en el icono para ver el campo de Selección.

- Seleccionar el Régimen al que pertenece.
- En el campo de selección se muestra dos alternativas Régimen General y Otro
Régimen.
- Dependiendo de la selección se mostrará el contenido que deberá adjuntar.
- Realizado la selección, hará clic en el botón Guardar.
j) Si selecciono RÉGIMEN GENERAL deberá adjuntar los documentos solicitados en el campo
de selección.
Los estados No Agregado en color rojo indica que aún no se adjuntó ningún documento
k) Haga clic en el icono y en el campo Selección deberá seleccionar DECLARACIÓN DEL

PAGO ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS PRESENTADOS A SUNAT.
l) Luego deberá hacer clic en botón Subir PDF.
m)Seleccione el archivo que se solicita y haga clic en Abrir.
n) Un mensaje aparecerá preguntando ¿Está seguro que desea guardar el documento?,
o) Ahora puede ver que el nuevo estado es Agregado, quiere decir que el archivo se guardó
correctamente.
p) Adjuntar la CONSTANCIA DE PAGO ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA (en caso de

tenerlo), si no lo incluyo en la DECLARACIÓN DEL PAGO ANUAL DEL IMPUESTO A LA
RENTA, entonces deberá adjuntarlo haciendo clic en el campo de Selección.
q) Luego deberá hacer clic en botón Subir PDF.
r) Seleccione el archivo que se solicita y haga clic en Abrir.
s) Un mensaje aparecerá preguntando ¿Está seguro que desea guardar el documento?,
t) Ahora puede ver que el nuevo estado es Agregado, quiere decir que el archivo se guardó
correctamente.
u) Como se requiere la documentación de uno de los años como mínimo, entonces podrás
seguir con el siguiente botón INFORMACIÓN CAPACIDAD MÁXIMA DE CONTRATACIÓN.
v) El mismo procedimiento que se explicó para subir los archivos del año 2018, lo podrá hacer
para el año 2016 o 2017.
4. Como cambiar de Régimen
a) Haga clic en el botón Cambiar Régimen
b) En el campo de selección figura el Régimen General
c) Haga clic para seleccionar Otro Régimen.
d) Descripción de los botones Actualizar / Regresar
Valida el cambio según la selección que realizo.
No ejecuta ningún cambio y regresa a su estado anterior.

e) Un mensaje aparecerá preguntando ¿Está seguro que desea guardar el Régimen?, haga
clic en CONFIRMAR.
f) Luego un segundo mensaje te informara que se guardado correctamente y harás clic en

el botón Aceptar.
g) Si desea cambiar de Régimen, pero adjunto algún documento se mantendrá guardado

hasta cuando envié la Solicitud de Evaluación, eso quiere decir que solo el régimen que
esta seleccionado y los documentos que implica son los que guardaran.
h) Pero si desea cambiar de régimen y esta seguro que el anterior no le es válido, se
recomienda eliminar el Régimen he iniciar nuevamente con el correcto.
5. Como Adjuntar los documentos en el caso de OTRO RÉGIMEN – 2018.
a) Los documentos que se solicitan en el campo Selección, son de carácter OBLIGATORIO.

b) El campo Selección deberá seleccionar “BALANCE GENERAL DEL 2018 Y ESTADO DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS” y “PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 2018”.
c) Luego deberá hacer clic en botón Subir PDF.
d) Seleccione el archivo que se solicita y haga clic en Abrir.
e) Un mensaje aparecerá preguntando ¿Está seguro que desea guardar el documento?,

f) Ahora puede ver que el nuevo estado es Agregado, quiere decir que el archivo se guardó
correctamente.
g) Adjuntar el segundo documento, haga clic en el campo de Selección y seleccionar PAGO

DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 2018.
h) Luego deberá hacer clic en botón Subir PDF.
i) Seleccione el archivo que se solicita y haga clic en Abrir.
j) Un mensaje aparecerá preguntando ¿Está seguro que desea guardar el documento?,

k) Ahora puede ver que el nuevo estado es Agregado, quiere decir que el archivo se guardó
correctamente.
l) Como se requiere la documentación de uno de los años como mínimo, entonces podrás
m) El mismo procedimiento que se explicó para subir los archivos del año 2018, lo podrá hacer
El botón INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA tiene un icono en forma de check, si

pasa el mouse sobre él, mostrara un mensaje que dice: “Información Completada”
INFORMACIÓN CAPACIDAD MÁXIMA
DE CONTRATACIÓN
1. Cuando se hace clic en el botón Información Capacidad Máxima De Contratación, lo
primero que se debe hacer es ingresar la Experiencia del participante.
Debe iniciar Seleccionando el Tipo de Experiencia:

- Experiencias en Entidades Publicas
- Experiencia en Entidades Privadas
- Experiencia con Comité de Compra
2. Experiencia en Entidades Públicas.
a) Seleccionar Experiencia Pública.

b) Selecciona el Tipo de Contratación: Contrato | Orden de Compra | Orden de Servicio.
c) Luego debe escribir el número de documento para cualquier tipo de contratación que
selecciono.
d) Seleccionar el Año de Contratación del Contrato | Orden de Compra | Orden de Servicio.
e) Seleccione el tipo de moneda según el documento de contratación.
- Si selecciona Moneda Soles, no se realizará ningún cambio.
- Si selecciona Moneda Dólares o Euros, no se realizará ningún cambio, aparecerá un
campo que solicita la Tasa de Cambio. El Monto Soles aparecerá automáticamente.
(*) Deberá ingresar la Tasa de Cambio relacionado a la fecha del documento de contratación.
f) Escribir el monto según el documento de contratación.
g) Seleccione el Tipo de Experiencia.
- Si Selecciona NO, no se realizará ningún cambio.

- Si Selecciona SI, deberá ingresar en el nuevo campo el Porcentaje (%) de
Participación según contrato. El Monto de Participación aparecerá automáticamente.
h) Haga clic en Guardar y haga clic en el botón Confirmar del mensaje popup.
i) Haga clic en Aceptar para dar por concluido la acción de guardar.
j) En el Listado de Experiencia podrá ver el detalle de la experiencia que registro.
Vista cuando selecciona otro tipo de moneda y selecciona SI en Experiencia en Consorcio.
3. Experiencia en Entidades Privadas.
a) Seleccionar Experiencia Privada.

selecciono.
d) Seleccione el Año de Contratación del Contrato | Orden de Compra | Orden de Servicio.


- Si Selecciona SI, deberá ingresar en el nuevo campo el Porcentaje (%) de Participación
según contrato. El Monto de Participación aparecerá automáticamente.
4. Experiencia con Comité de Compra
a) Seleccionar Comité de Compra.
b) Luego debe escribir el número de documento para cualquier tipo de contratación que
selecciono.
c) Seleccionar el Año de Contratación.
d) Seleccione el tipo de moneda según el documento de contratación.

e) Escribir el monto según el documento de contratación.
f) Seleccione el Tipo de Experiencia.

g) Haga clic en Guardar y haga clic en el botón Confirmar del mensaje popup.
h) Haga clic en Aceptar para confirmar la acción de guardar.
i) En el Listado de Experiencia podrá ver el detalle de la experiencia que registro.
5. Agregar Documentos con experiencia en Entidades Públicas.
a) Debes leer la indicación que dice: Una vez registrada la experiencia es necesario
agregar los documentos sustentatorios en el botón .
b) Debes hacer clic en el botón de color rojo Documentos.
c) Una nueva ventana te mostrara una interfaz para adjuntar los documentos.
d) Seleccionar Tipo de Documento.
e) Luego debe hacer clic en el botón Subir Archivo PDF.
f) Seleccionas el archivo en la computadora y le das clic en abrir.

g) En la lista de documentos que se muestran en color rojo que indica No Agregado, ahora
el primer documento se muestra de color Verde indicando Agregado.
h) Si haces clic en el campo de selección para adjuntar otro documento podrás ver que el
documento agregado ya no se encuentra en lista. Solo si el documento se elimina se
i) Con la misma lógica que ejecuto el primer documento que adjunto, deberá seleccionar
uno por uno, adjuntar el archivo y cerciorarse que la descripción Agregado está en cada
j) Cuando los documentos tengan el estado Agregado el campo de selección, no se

mostrará indicando de que todos los documentos se agregaron satisfactoriamente.
k) Haga clic en el botón regresar.
l) Ahora puedes ver que el botón Documentos que inicialmente estuvo en color rojo
ahora está en color verde , indicando que los documentos se
agregaron correctamente.
6. Agregar Documentos con experiencia en Entidades Privadas.
b) Para Adjuntar los Documentos, debes hacer clic en el combo de selección para
seleccionar el tipo de documento que agregara.
c) Luego debe hacer clic en el botón Subir Archivo PDF.
d) Seleccionas el archivo y le das clic en Abrir.

e) En la lista de documentos que se muestran en color rojo que indica No Agregado, ahora
f) Si haces clic en el campo de selección para adjuntar otro documento podrás ver que el
g) Con la misma lógica que ejecuto el primer documento que adjunto, deberá seleccionar
h) Cuando los documentos tengan el estado Agregado el campo de selección, no se

mostrará he indicara que todos los documentos se agregaron satisfactoriamente.
i) Cuando es experiencia en Entidad Privada, debes agregar el comprobante de pago en la
siguiente sección.
j) Debes hacer clic en el botón Agregar Comprobante.

k) Se debe mostrar los detalles del Comprobante.
l) Debe escribir el RUC del Comprobante de Pago.

m) Debe escribir el N° del Comprobante de Pago.
n) Luego debe hacer clic en el botón Subir PDF.
o) Seleccionas el Comprobante de Pago y haces clic en Abrir.
p) Escribes el Monto Total del Comprobante de Pago.
q) Por último, debes hacer clic en el botón Guardar.
r) Veras en la lista la descripción del Comprobante de pago que guardo.
s) Si desea agregar otro comprobante, deberá hacer clic en el botón Agregar Comprobante
y realizar el mismo procedimiento.
t) Haga clic en el botón regresar.
u) Ahora puedes ver que el botón Documentos que inicialmente estuvo en color rojo
ahora está en color verde , indicando que los documentos se agregaron
correctamente.
7. Agregar Documentos con experiencia en Comité de Compra.
d) Seleccionar Tipo de Contratación.
f) Seleccionas el archivo en la computadora y le das clic en Abrir.

documento agregado ya no se encuentra en lista. Solo si el documento se elimina se podrá
visualizar en el campo de selección de documentos.
i) Con la misma lógica que ejecuto el primer documento que adjunto, deberá seleccionar uno
por uno, adjuntar el archivo y cerciorarse que la descripción Agregado está en cada
j) Cuando los documentos tengan el estado Agregado el campo de selección, no se mostrará

indicando de que todos los documentos se agregaron satisfactoriamente.
correctamente.
El botón INFORMACIÓN CAPACIDAD MÁXIMA DE CONTRATACIÓN tiene un icono en forma

de check, si pasa el mouse sobre él, mostrara un mensaje que dice: “Información
Completada”.
MANUAL DE USUARIO
PERSONA JURÍDICA
INFORMACIÓN GENERAL
1. Cuando selecciono el link “Información General”, se muestran campos obligatorios que deben
ser llenado, como “Dirección Legal”, “Teléfono”, “Celular”.
2. Luego hacer clic en el botón “Guardar”.
3. Un mensaje te pregunta ¿Está seguro que desea guardar los datos?, debe hacer clic en
CONFIRMAR.
4. Luego debe hacer clic en el botón ACEPTAR.
5. El botón Editar, va activar los campos para actualizar si desea cambiar los datos.
6. Ahora puedes editar la Dirección Legal, Teléfono y Celular; haga clic en el botón Actualizar
para validar los nuevos cambios.
7. En la siguiente tabla se debe registrar los integrantes que conforman su empresa, debe
empezar seleccionando el “Tipo de Asociado: Representante Legal”.
Como regla de programación se debe iniciar el ingreso de integrantes con el Representante

Legal, luego podrá registrar los demás integrantes que conforma su empresa en el orden que
desee.
8. Escribir el DNI o Carnet de Extranjería del Representante Legal.
9. Presionar el botón “Validar”.

10. Si pasa la validación se mostrará los Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno y
Nacionalidad del asociado.
Si en la validación del DNI sale algún mensaje que no le permita continuar con el registro,
deberá revisar el Manual del Proceso de Compras para saber cuáles son los impedimentos
establecidos.
11. Ingresar el domicilio del asociado.
12. Ingresar un Número Fijo.
13. Ingresar Número de Celular.
14. Hacer clic en “+ Agregar” para registrar al asociado.

15. Un mensaje informa que el registro se realizo correctamente y deberá hacer clic en ACEPTAR.
16. Veras en la tabla de registrados al primer asociado; con la misma lógica deveras agregar a
todos los asociados de tu empresa.
Vista general
17. Si hace clic en el botón “Editar” los campos se activarán y mostrará la información, para que
puedan ser editados.
18. Si hace clic en el icono “Eliminar”, un mensaje le preguntara si está seguro de Eliminar
Integrante. Si confirma la acción, otro mensaje le pedirá su confirmación “Aceptar”.
Entonces el integrante agregado dejara de existir en la tabla de registros.
19. El Registro de Establecimiento(s) no es obligatorio, eso quiere decir que puede pasar a la
“Información Específica” obviando todos los campos por llenar de la tabla.
Pero se recomienda que si contara con establecimiento(s) realice el llenado de todos los capos
de la tabla y agregarlo a la lista de contenido.
20. Seleccionar la modalidad de Atención: 24. Los siguientes campos para llenar son de
Raciones o Productos según el selección y están configurados para
establecimiento. reducir tu ubicación y brindar un mejor
detalle.
21. Seleccionar el tipo de Establecimiento:

Raciones → Almacén / Planta
Productos → Almacén
22. Activar el Check si el almacén es Propio o Los campos que tengan la descripción
Alquilado. entre paréntesis asterisco (*), indica que
son obligatorios y campos que no tenga
(*) indica que no es obligatorio, eso quiere
23. Si activa el Check “Alquilado” se solicitará los decir, que en el momento de registrar la
datos del Arrendatario. descripción de la dirección habrá campos
En el campo “Seleccione” podrá seleccionar que estarán vacíos al momento de
el RUC o DNI / Carnet Extranjero. agregarlo a la lista de registro.
Obligatorio
No Obligatorio
Luego debes ingresar el RUC / DNI / CE, 25. La referencia es un campo de texto, eso
según la selección anterior y validar para quiere decir que puede escribir sin
mostrar la descripción. restricciones el detalle la referencia.
26.
El botón de “Ubicación Google Maps”, es un recurso de geolocalización que proporciona su
ubicación en tiempo, siendo su punto de partida.
El icono que se señala en la imagen debe desplazarse en algún lugar del mapa para que
valide y localice las coordenadas Latitud y Longitud.
Finalmente, cuando se ubique el sitio que desea almacenar, entonces hará clic en el botón
Cuando se envió las coordenadas, te darás cuenta mediante un mensaje “ ” al

costado del botón “Ubicación Google Maps” que se almaceno con exitosamente.
27. Luego para poder almacenar la Establecimiento se debe hacer clic en agregar para que se
muestre en la lista de registro del o los almacenes.
28. Un mensaje te indica que se registró correctamente y te pide hagas clic en “Aceptar” para
guardar la ubicación del establecimiento.
29. Después de haber agregado el Establecimiento, lo podrás ubicar en la lista.
El icono “Google Maps” va ejecutar una ventana emergente mostrando la ubicación.
Permite editar el contenido que registro cuando agrego el establecimiento.
Elimina el establecimiento que agrego.

30. Luego se puede ingresar la Información Específica y se puede hacer esta acción de dos
formas:
c) La primera opción esta al final de la tabla Establecimiento(s) existe un botón que
indica “Continuar con la Información Específica”.
d) La segunda opción está en el botón “Datos Generales / Información Específica”
CAPACIDAD LEGAL
1. Cuando se hace clic en el botón Capacidad Legal, lo primero que se debe hacer es generar la
Declaración Jurada de Cumplimiento de Documentos Normativos del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma y no estar Impedido para ser Postor.
GENERAR LA DECLARACIÓN JURADA
a) Para que se genere la Declaración Jurada, debe hacer uso de los campos de selección
para definir el Departamento, Provincia y Distrito.
b) Luego debe seleccionar el responsable que va firmar la Declaración Jurada, en el campo

Firmante.
c) Dependiendo de la selección que realizo en el campo Firmante, seleccionar el nombre que

figura como responsable.
d) Se debe hacer clic en el botón Generar DJ
e) En la parte inferior de esa sección se encuentra una barra, la cual está en color rojo y tiene
un indicador No Agregado, es el estado por defecto que indica que aún no se ha generado
la Declaración Jurada y que no está firmado digitalmente.

f) Cuando se presionó el botón Generar DJ un Popup mostrara la Declaración Jurada con

los datos del firmante.
g) En la parte superior vas a encontrar 2 botones con los cuales vas a poder realizar la Firma
Digital.
h) Cuando el programa SignFast se ejecute, debe seleccionaras su certificado y hacer clic en

Firmar.
FIRMAR DECLARACIÓN JURADA DESDE SINGFAST
a) Haces clic en el botón “Firma con SingFastClient”.
b) Clic en el botón Abrir Firma SignFast.
c) Luego la ventana del programa, va mostrar al lado izquierdo el Certificado del usuario y
en el lado derecho el documento donde se agregara la firma digital, selecciónelos u haga
clic en Firmar.
d) Una ventana del programa le pedirá que ingrese la clave privada de su certificado, escribe
la clave y hace clic en Aceptar.
e) Una vez realizado el paso anterior, podrá ver en la vista del documento la firma plasmada
en el parte inferior, para concluir esta acción debe proceder haciendo clic en Guardar.
f) Finalmente, vera que el estado de advertencia cambiara de color a verde indicando que
se guardó satisfactoriamente.
Vista previa del documento que adjunto.

Eliminar el documento que adjunto.
FIRMAR DECLARACIÓN JURADA DESDE OMPE
a) Para poder hacer uso de este medio de firma, deberá ver en la parte superior que indique
“Conectado Firma Ompe”
Si la indicación esta de color rojo, quiere decir que se está generando un problema y debe
solucionarse para poder hacer uso del programa.
b) Clic en el botón .
c) A continuación, haces clic en el botón Abrir Firma Ompe.
d) Cuando la ventana del programa este en ejecución, haga clic en el icono FIRMAR, un sub
menú se desplegará y debe seccionar Firma Titular.
e) Espera unos segundos mientras busca y muestra el certificado.
Seleccione el certificado que lo identifica y Acepte.

f) Luego debe ingresar la contraseña de su certificado.
Clic en el botón Permitir.

g) Entonces el PDF va mostrar el documento con la firma generada.
h) Luego para terminar haces clic en el botón
i) Ahora podrá ver en el estado del documento cambio, ahora indica que esta AGREGADO.
FIRMAR DECLARACIÓN JURADA DESDE OTRO PROGRAMA
g) Si el participante cuenta con un software de algún sector privado, debe igual generar la
Declaración Jurada y Descargarlo. Esto indica que no va ser uso de los programas
(SignFast o FirmaONPE), porque cuenta con uno propio (privado).
¿Cómo efectuar la firma digital con otro programa y adjuntarlo? – deberá hacer clic en
cualquiera de los programas recomendados, esta acción valida la presencia de los
programas y si no están instalados o tienen error, entonces un mensaje de Alerta muestra
un botón DESCARGAR MANUAL para que el participante sepa cómo proceder.
h) Debe hacer clic en DESCARGAR_MANUAL y guardarlo en el ordenador (PC).
i) En las indicaciones del manual se recomienda hacer uso de los programas (SignFast o
FirmaONPE) o solucionar si tuviera algún error el software, con el fin de que validar
correctamente el documento y que la firma sea 100% autentica.
Sin embargo, si hace caso omiso a la recomendación y realiza la firma digital al
documento con otro software, primero deberá descargar el documento que género.
Cuando se ejecute la descarga, deberá indicar la ubicación donde desea guardar el
archivo.
e) Luego de haber realizado la descarga, se deberá firmar el documento con firma digital
por medio del software que valido su Certificado Digital.
f) En el momento que descargo el documento en formato PDF, debe activar un check para
poder cargar el documento con firma externa.
Vista cuando activa el check:
g) Hacer clic en el botón Subir Declaración Jurada Firmada en PDF para seleccionar el
archivo y luego clic en Abrir.

Finalmente, vera que el estado de advertencia cambiara de color a verde indicando que se
guardó satisfactoriamente
2. Trabajadores en Planilla, solo debe activarse si no ha tenido trabajadores durante el ejercicio
fiscal 2018. Si lo activa, entonces de la lista de documentos que debe adjuntar el ANEXO R01
dejara de mostrarse y la relación de trabajadores que está en una sección más abajo.
3. Adjuntar Documentos según la lista de Selección.
a) Debe seleccionar el documento que adjuntará.
b) Luego debe hacer clic en el botón Subir Archivo PDF.
c) Seleccionas el archivo en la computadora y le das clic en abrir.
d) En la lista de documentos que se muestran en color rojo que indica No Agregado, ahora el
primer documento se muestra de color Verde indicando Agregado.
e) Si haces clic en el campo de selección y desea adjuntar otro documento podrás ver que el
documento agregado ya no se encuentra en la lista. Solo si el documento se elimina se
f) Con la misma lógica que ejecuto el primer documento que adjunto, deberá seleccionar uno
g) Cuando los documentos tengan el estado Agregado el campo de selección, no se mostrará.

h) Pero si faltara un documento entonces el campo de selección aún se mostraría y en la lista
de documentos habría uno o más documentos en estado No Agregado.
También te puedes dar cuenta que los documentos que cuentan con el estado Agregado no
se muestran en el campo de selección de documentos.
i) Si bien es cierto la mayoría de documentos solicitados en el campo de selección son
obligatorios, el documento Pago de PDT Plame es un documento opcional por lo que puede
continuar.
El botón Capacidad Legal tiene un icono en forma de check, si pasa el mouse sobre él,
muestra un mensaje que dice: “Documentos de Capacidad Legal Completos”
4. Agregar la relación de trabajadores que se encuentran en planilla.
a) Escribe el DNI de su trabajador y luego clic en el icono para que valide el DNI por
RENIEC.
b) Luego hacer clic en el botón Agregar.
c) Aparece un mensaje preguntado si ¿Si está seguro que desea guardar al Trabajador?,
debe hacer clic en CONFIRMAR.
d) Un segundo mensaje informará indica que el trabajador se registró y deberá hacer clic en
Aceptar.
e) Finalmente podrá ver la descripción del Trabajador que agrego en la lista.
f) Si desea Agregar más Trabajadores, aplicara la misma lógica que realizo anteriormente.
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
1. Cuando se hace clic en el botón Información Contable y Financiera, lo primero que se debe
hacer es ingresar el Activo Corriente y el Pasivo Corriente.
a) Luego hacer clic en el botón Calcular.

b) En el casillero Resultado se mostrará la descripción CON LIQUIDEZ o SIN LIQUIDEZ.
Si el resultado en CON LIQUIDEZ → Podrá subir su experiencia.

Si el resultado en SIN LIQUIDEZ → No podrá subir su experiencia.
Nota: La tabla de la izquierda indica, que el resultado de la división del Activo Corriente
sobre el Pasivo corriente debe ser igual o mayor 1, para obtener el resultado CON
LIQUIDEZ.
Ratio de liquidez Activo Corriente
=
(razón corriente) Pasivo Corriente
c) Clic en el botón GUARDAR, para almacenar el resultado.

d) Un mensaje aparecerá preguntando ¿Está seguro que desea guardar el Ratio de Liquidez?,
e) Luego un segundo mensaje te informara que se guardado correctamente y harás clic en
el botón Aceptar.
6. En la segunda sección debe adjuntar Documentos que solicitan.
7. Como Adjuntar los documentos:
a) Se recomienda ver el mensaje del icono el cual informa que es obligatorio cargar los
documentos requeridos de uno de los años como mínimo.
b) En cada uno de las barras con las descripciones REPORTE DE DEUDA SBS, 2018, 2017 y
2016, se muestra al lado derecho un icono que mostrará el contenido que deberá
adjuntar.
c) Adjunte el documento REPORTE DE DEUDA POR LA SBS.
El estado No Agregado en color rojo indica que aún no se adjuntó ningún documento.
NOTA: si el archivo fue adjuntado y desea cambiar de Régimen General a Otro
Régimen o viceversa, entonces se mostrará como AGREGADO, a menos que elimine
el archivo.
d) En el campo Selección deberá seleccionar REPORTE DE DEUDA POR LA SBS.
e) Luego deberá hacer clic en botón Subir PDF.
f) Seleccione el archivo que se solicita y haga clic en Abrir.
g) Un mensaje aparecerá preguntando ¿Está seguro que desea guardar el documento?,

h) Ahora puede ver que el nuevo estado es Agregado, quiere decir que el archivo se guardó
correctamente.
i) Adjuntar los documentos del año 2018,
- Haga clic en el icono para ver el campo de Selección.

- Seleccionar el Régimen al que pertenece.
- En el campo de selección se muestra dos alternativas Régimen General y Otro
Régimen.
- Dependiendo de la selección se mostrará el contenido que deberá adjuntar.
- Realizado la selección, hará clic en el botón Guardar.
j) Si selecciono RÉGIMEN GENERAL deberá adjuntar los documentos solicitados en el campo
de selección.
Los estados No Agregado en color rojo indica que aún no se adjuntó ningún documento
k) Haga clic en el icono y en el campo Selección deberá seleccionar DECLARACIÓN DEL

PAGO ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS PRESENTADOS A SUNAT.
l) Luego deberá hacer clic en botón Subir PDF.
m)Seleccione el archivo que se solicita y haga clic en Abrir.
n) Un mensaje aparecerá preguntando ¿Está seguro que desea guardar el documento?,
o) Ahora puede ver que el nuevo estado es Agregado, quiere decir que el archivo se guardó
correctamente.
p) Adjuntar la CONSTANCIA DE PAGO ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA (en caso de

tenerlo), si no lo incluyo en la DECLARACIÓN DEL PAGO ANUAL DEL IMPUESTO A LA
RENTA, entonces deberá adjuntarlo haciendo clic en el campo de Selección.
q) Luego deberá hacer clic en botón Subir PDF.
r) Seleccione el archivo que se solicita y haga clic en Abrir.
s) Un mensaje aparecerá preguntando ¿Está seguro que desea guardar el documento?,
t) Ahora puede ver que el nuevo estado es Agregado, quiere decir que el archivo se guardó
correctamente.
u) Como se requiere la documentación de uno de los años como mínimo, entonces podrás
v) El mismo procedimiento que se explicó para subir los archivos del año 2018, lo podrá hacer
8. Como cambiar de Régimen
a) Haga clic en el botón Cambiar Régimen
b) En el campo de selección figura el Régimen General
c) Haga clic para seleccionar Otro Régimen.
d) Descripción de los botones Actualizar / Regresar
Valida el cambio según la selección que realizo.
No ejecuta ningún cambio y regresa a su estado anterior.

e) Un mensaje aparecerá preguntando ¿Está seguro que desea guardar el Régimen?, haga
clic en CONFIRMAR.
f) Luego un segundo mensaje te informara que se guardado correctamente y harás clic en

el botón Aceptar.
g) Si desea cambiar de Régimen, pero adjunto algún documento se mantendrá guardado

hasta cuando envié la Solicitud de Evaluación, eso quiere decir que solo el régimen que
esta seleccionado y los documentos que implica son los que guardaran.
h) Pero si desea cambiar de régimen y esta seguro que el anterior no le es válido, se
recomienda eliminar el Régimen he iniciar nuevamente con el correcto.
9. Como Adjuntar los documentos en el caso de OTRO RÉGIMEN – 2018.
a) Los documentos que se solicitan en el campo Selección, son de carácter OBLIGATORIO.

b) El campo Selección deberá seleccionar “BALANCE GENERAL DEL 2018 Y ESTADO DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS” y “PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 2018”.
c) Luego deberá hacer clic en botón Subir PDF.
d) Seleccione el archivo que se solicita y haga clic en Abrir.
e) Un mensaje aparecerá preguntando ¿Está seguro que desea guardar el documento?,

f) Ahora puede ver que el nuevo estado es Agregado, quiere decir que el archivo se guardó
correctamente.
g) Adjuntar el segundo documento, haga clic en el campo de Selección y seleccionar PAGO

DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 2018.
h) Luego deberá hacer clic en botón Subir PDF.
i) Seleccione el archivo que se solicita y haga clic en Abrir.
j) Un mensaje aparecerá preguntando ¿Está seguro que desea guardar el documento?,

k) Ahora puede ver que el nuevo estado es Agregado, quiere decir que el archivo se guardó
correctamente.
l) Como se requiere la documentación de uno de los años como mínimo, entonces podrás
m) El mismo procedimiento que se explicó para subir los archivos del año 2018, lo podrá hacer
El botón INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA tiene un icono en forma de check, si

pasa el mouse sobre él, mostrara un mensaje que dice: “Información Completada”
INFORMACIÓN CAPACIDAD MÁXIMA
DE CONTRATACIÓN
1. Cuando se hace clic en el botón Información Capacidad Máxima De Contratación, lo
primero que se debe hacer es ingresar la Experiencia del participante.
Debe iniciar Seleccionando el Tipo de Experiencia:

- Experiencias en Entidades Publicas
- Experiencia en Entidades Privadas
- Experiencia con Comité de Compra
2. Experiencia en Entidades Públicas.
a) Seleccionar Experiencia Pública.

selecciono.
d) Seleccionar el Año de Contratación del Contrato | Orden de Compra | Orden de Servicio.

- Si Selecciona SI, deberá ingresar en el nuevo campo el Porcentaje (%) de
Participación según contrato. El Monto de Participación aparecerá automáticamente.
3. Experiencia en Entidades Privadas.
a) Seleccionar Experiencia Privada.

selecciono.
d) Seleccione el Año de Contratación del Contrato | Orden de Compra | Orden de Servicio.


4. Experiencia con Comité de Compra
a) Seleccionar Comité de Compra.

b) Luego debe escribir el número de documento para cualquier tipo de contratación que
selecciono.
c) Seleccionar el Año de Contratación.
d) Seleccione el tipo de moneda según el documento de contratación.

e) Escribir el monto según el documento de contratación.
f) Seleccione el Tipo de Experiencia.

g) Haga clic en Guardar y haga clic en el botón Confirmar del mensaje popup.
h) Haga clic en Aceptar para confirmar la acción de guardar.
i) En el Listado de Experiencia podrá ver el detalle de la experiencia que registro.
5. Agregar Documentos con experiencia en Entidades Públicas.
d) Seleccionar Tipo de Documento.
f) Seleccionas el archivo en la computadora y le das clic en abrir.

i) Con la misma lógica que ejecuto el primer documento que adjunto, deberá seleccionar
j) Cuando los documentos tengan el estado Agregado el campo de selección, no se

mostrará indicando de que todos los documentos se agregaron satisfactoriamente.
ahora está en color verde , indicando que los documentos se
agregaron correctamente.
6. Agregar Documentos con experiencia en Entidades Privadas.
b) Para Adjuntar los Documentos, debes hacer clic en el combo de selección para
seleccionar el tipo de documento que agregara.
c) Luego debe hacer clic en el botón Subir Archivo PDF.
d) Seleccionas el archivo y le das clic en Abrir.

e) En la lista de documentos que se muestran en color rojo que indica No Agregado, ahora
f) Si haces clic en el campo de selección para adjuntar otro documento podrás ver que el
g) Con la misma lógica que ejecuto el primer documento que adjunto, deberá seleccionar
h) Cuando los documentos tengan el estado Agregado el campo de selección, no se

mostrará he indicara que todos los documentos se agregaron satisfactoriamente.
i) Cuando es experiencia en Entidad Privada, debes agregar el comprobante de pago en la
siguiente sección.
j) Debes hacer clic en el botón Agregar Comprobante.

k) Se debe mostrar los detalles del Comprobante.
l) Debe escribir el RUC del Comprobante de Pago.

m) Debe escribir el N° del Comprobante de Pago.
n) Luego debe hacer clic en el botón Subir PDF.
o) Seleccionas el Comprobante de Pago y haces clic en Abrir.
p) Escribes el Monto Total del Comprobante de Pago.
q) Por último, debes hacer clic en el botón Guardar.
r) Veras en la lista la descripción del Comprobante de pago que guardo.
s) Si desea agregar otro comprobante, deberá hacer clic en el botón Agregar Comprobante
y realizar el mismo procedimiento.
t) Haga clic en el botón regresar.
u) Ahora puedes ver que el botón Documentos que inicialmente estuvo en color rojo
correctamente.
7. Agregar Documentos con experiencia en Comité de Compra.
d) Seleccionar Tipo de Contratación.
f) Seleccionas el archivo en la computadora y le das clic en Abrir.

documento agregado ya no se encuentra en lista. Solo si el documento se elimina se podrá
visualizar en el campo de selección de documentos.
i) Con la misma lógica que ejecuto el primer documento que adjunto, deberá seleccionar uno
j) Cuando los documentos tengan el estado Agregado el campo de selección, no se mostrará

indicando de que todos los documentos se agregaron satisfactoriamente.
correctamente.
El botón INFORMACIÓN CAPACIDAD MÁXIMA DE CONTRATACIÓN tiene un icono en forma

de check, si pasa el mouse sobre él, mostrara un mensaje que dice: “Información
Completada”.
SOLICITAR EVALUACIÓN
1. Cuando los tres botones muestran los Check en color verde, aparece un botón Solicitar
Evaluación.
2. Un icono al costado del botón informa que en el momento que envié la solicitud de evaluación
no podrá editar ningún registro.
3. Deberá hacer clic el botón Solicitar Evaluación.

4. En el mensaje hacer clic en Confirmar.
5. En la ubicación del Botón Solicitar Evaluación, se mostrará un mensaje “USTED SE ENCUENTRA

EN PROCESO DE EVALUACIÓN” y el icono de edición aparecerá en color ROJO, hasta que el
especialista encargado de un resultado de la evaluación. Dicho resultado se informará por
correo electrónico consignado y se publicará en la página web de Qali Warma.
Dirección: Av. Circunvalación Golf Los Inkas 206 – 208
(Javier Prado Este) Piso 13 - Santiago de Surco
Horario de Atención:
Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m
Teléfono: 01-2019360
Línea gratuita: 0800-20-600
info@qw.gob.pe
denunciasprocesocompras@qw.gob.pe

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MANUAL DE USUARIO

Capacidad Legal Proceso de Compras en el marco del modelo de cogestión del

Información para la CMC

Manual del Registro de Participantes

(*) Es necesario tener previamente instalado el programa SigFast

Entorno de ejecución de Java:

(*) ¡Importante!: si no tiene instalado el plugin java, se le pedirá

NET Framework 4.5 o superior

(Solo para el Ejecutable ClickOnce).

4. Ingresar un correo electrónico valido.

7. Seleccionar el Check para aceptar los términos y condiciones.

8. Hacer clic en el botón “Registrar”.

Estimado Solicitante, si presenta

1. Escriba el correo que registró, cuando solicitó el Código de Participantes.

1. La interfaz “Solicitud de Inscripción en el Registro de Participantes” cuanta con un botón “Datos

1. Información Específica está dividido en 3 botones:

Indica que va poder editar el contenido del botón hasta

Indica que el contenido que solicita el botón está

4. Presionar el botón “Validar”.

7. Ingresar un Número Fijo.

Si en la validación sale algún mensaje:

impedimento en el Manual de Proceso

9. Hacer clic en “+ Agregar” para registrar al

10. Un mensaje informará que se registró correctamente y veras en la tabla de registrados al

Entonces el integrante agregado dejara de existir en la tabla de registros.

15. Seleccionar el tipo de Establecimiento:

Los campos que tengan la descripción

los datos del Arrendatario. registrar la descripción de la dirección

En el campo “Seleccione” podrá seleccionar habrá campos que estarán vacíos al

el RUC o DNI / Carnet Extranjero. momento de agregarlo a la lista de

Luego debes ingresar el RUC / DNI / CE, No Obligatorio

Cuando se envió las coordenadas, te darás cuenta mediante un mensaje “ ” al

23. Después de haber agregado el Establecimiento, lo podrás ubicar en la lista.

El icono “Google Maps” va ejecutar una ventana emergente mostrando la ubicación.

Permite editar el contenido que registro cuando agrego el establecimiento.

Elimina el establecimiento que agrego.

b) La segunda opción está en el botón “Datos Generales / Información Específica”

GENERAR LA DECLARACIÓN JURADA

b) Luego debe seleccionar el responsable que va firmar la Declaración Jurada, en el campo

c) Dependiendo de la selección que realizo en el campo Firmante, seleccionar el nombre que

d) Se debe hacer clic en el botón Generar DJ

f) Cuando se presionó el botón Generar DJ un Popup mostrara la Declaración Jurada con

h) Cuando el programa SignFast se ejecute, debe seleccionaras su certificado y hacer clic en

b) Clic en el botón Abrir Firma SignFast.

Vista previa del documento que adjunto.

Seleccione el certificado que lo identifica y Acepte.

Clic en el botón Permitir.

h) Luego para terminar haces clic en el botón

b) Debe hacer clic en DESCARGAR_MANUAL y guardarlo en el ordenador (PC).

Cuando se guarde el archivo en la parte inferior del navegador se mostrará la descarga.

Cuando se guarde el archivo en la parte inferior del navegador se mostrará la descarga.

Vista cuando activa el check:

Un mensaje de confirmación aparece indicando si está seguro de guardar el documento,

3. Adjuntar Documentos según la lista de Selección.

a) Debe seleccionar el documento que adjuntará.

b) Luego debe hacer clic en el botón Subir Archivo PDF.

Un mensaje de confirmación aparece indicando si está seguro de guardar el documento,

g) Cuando los documentos tengan el estado Agregado el campo de selección, no se mostrará.

i) Si bien es cierto la mayoría de documentos solicitados en el campo de selección son

4. Agregar la relación de trabajadores que se encuentran en planilla.

e) Finalmente podrá ver la descripción del Trabajador que agrego en la lista.

a) Luego hacer clic en el botón Calcular.