CASO DE ESTUDIO: AUDITORIA INTERNA PARA SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRADO (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

ERIKA VIVIANA MOSCOSO MELO

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
2019
 INTRODUCCIÓN

El primer término a definir es Auditoría. Según la ISO 19011, Auditoría es: “el proceso

sistémico, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera

objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios

establecidos” (ISO, 2012).

Se realiza planificación de la auditoria interna a la sede SOS Tuluá con respecto al Servicio

al cliente dónde se evalúa la aplicación de los Sistemas de gestión integrados ISO 9001,

ISO 14001 y OSHAS 18001. La ejecución de revisión será en 6 áreas de la sede que serán

claves para el informe final.

 SERVICIO Plan de auditorias internas Versión: 2.0
Código registro: 0001 Página 1 de 1
OCCIDENTAL
DE SALUD
Sistema de
Gestión Integral
Fecha 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 Ciclo I No. Audit:
Objetivo de la auditoria

Verificar el adecuado desarrollo de las actividades correspondientes al servicio al cliente.

Alcance de la auditoria
Implementación, gestión y monitoreo de los siguientes aspectos: Gestión documental del proceso Atención a
requerimientos – oportunidad de respuesta a derechos de petición y solicitudes de información, Atención de PQRS
(Gestión SDQS) Seguimiento y medición de satisfacción de usuarios. Identificación de necesidades y expectativas
Plan de Mejoramiento por procesos

Auditor líder
Personal a auditar Departamento o área
Carlos Humberto Ramírez Gestión de ingresos
Sandra Viviana Londoño Afiliaciones
Rubiela Giraldo Martínez Atención preferencial
Lina Marcela Agudelo Autorizaciones
Roberth Mauricio Arbelaez Sala No PBS Tutelas
Katherine Santa Secretaria

Día en que se llevará a cabo la auditoria 27 de Noveimbre de 2019

Lugar donde se hará la auditoria Servicio Occidental de salud sede Tuluá
Atencion y servicio al usuario en sus
Qué se auditará requerimientos
Hora de iniciación 8:00 a.m
Tiempo de espera en sala, saludo, recepción
de solicitud, respuesta de inquietudes,
Requisitos que se auditarán Archivo ordenesdespedida.
entregadas ultimo mes,
Documentos solicitados para realizar la auditoria respuestas derechos de petición acuse de

Equipo auditor Firma

ERIKA MOSCOSO MELO

Nombre y firma del auditor líder Autorizado por: Fecha actualización

 CONCLUSION

La auditoría de los Sistemas de Información organizacionales es muy importante,

desafortunadamente muchas de las empresas visualizan este proceso como un requisito

obligatorio que les hace perder tiempo y dinero, cuando la realidad es que este proceso

ayuda a las organizaciones a mantenerse en el camino hacia sus objetivos. La información

que un sistema brinda es un recurso clave en la empresa para planear el futuro, controlar el

presente y evaluar el pasado.

Es importante que al terminar la auditoría, los resultados obtenidos tengan un seguimiento,

ya que si no se busca solucionar los problemas no se cumpliría con el objetivo de realizarla.