Enero.
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OBJETIVO: Implementar el sistema de gestion SSTA con el fin de mejorar las condiciones en el trabajo, el bienestar, la seguridad y la salud de los trabajadores manteniendo su integridad
y logrando la satisfacion del cliente de acuerdo a los requisitos del SIG RUC
ALCANCE: Inicia con la identificacion e implementacion de actividades, metodologias y procedimientos que contribuyan con el mejoramiento del sistema SSTA y termina con el
seguimiento y control de acciones preventivas y correctivas.
RESPONSABLE: Coordinador seguridad Industrial y Gerencia
PROVEEDOR ENTRADA
Leyes, Decretos,
Resoluciones
Politica SSTA
Proceso de Gerencia Objetivos de SSTA
Matriz de Indicadores de
Gestion
Resultados Examenes de
Aptitud Laboral
Preocupacionales
Carnet de Vacunacion
Soporte Pagos Parafiscales
Certificado de Antecedentes
Proceso de Gestion Humana Base Datos del Personal
y Admon
Leyes, Decretos,
Resoluciones
Actividades y/o Proyectos
Nuevos
Personal Competente
Todos los Procesos
Condiciones de Ambiente de
Trabajo
Identificacion de No
Conformidades
CARACTERIZACION DE PROCESOS Pág 1 de 3
DE SSTA
ACORB-OTR-SIG-001
ACTIVIDADES MACRO SALIDA CLIENTE
PLANEAR
Legislacion Colombiana en Salud Ocupacional, Seguridad Cumplimiento de la Legislacion
Industrial y Medio Ambiente Colombiana
Cronograma de Actividades SSTA Cumplimiento Cronograma SSTA Proceso de Gerencia
Planificar el Sistema de Gestion Integral SSTA Informe de Auditorias
Programar Auditorias Internas y Externas al SIG Resultados Indicadores de
Planeacion de Revision por la Direccion Gestion
HACER
Cumplir con la Legislacion Colombiana en Salud
Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente Pruebas Tamiz
Actualizar Matriz de Requisitos Legales Esquema de Vacunacion
Identificar y Controlar Factores de Riesgo Cuadro de Turnos
Identificar Aspectos e Impactos Ambientales Solicitud de Pagos Parafiscales
Proceso de Gestion Humana
Realizar Induccion en SSTA Documentos para Ingreso a
y Admon
Entrega de EPP al personal Campo
Control de Examenes Periodicos al Personal Solicitud Base de Daros del
Investigar Accidentes e Incidentes Personal
Seguimiento a las Inspecciones Realizadas
Realizar Campañas de Promocion y Prevencion
Seguimiento a PVE
Realizar Seguimiento a las Capacitaciones Virtuales
Elaborar y Actualizar los Procedimientos, Instructivos y
Formatos Establecidos en la Empresa , Matriz de Requisitos Legales
Control de la Documentacion y Registros del Sistema SSTA Matriz de Peligros y Riesgos
Asesorar a Líderes de Proceso para Mejorar el Desempeño Personal con Induccion en SSTA
de los Mismos Documentacion Incluida en el
Sistema SSTA
Resultados de Mediciones y
Todos los Procesos
Planes de Accion Cerrados
No Conformidades Cerradas
Documentacion Realizada
Campañas de Promocion y
Prevencion
 Nuevos Sistema SSTA
Personal Competente Resultados de Mediciones y
Todos los Procesos Todos los Procesos
Condiciones de Ambiente de Planes de Accion Cerrados
Trabajo No Conformidades Cerradas
Identificacion de No Documentacion Realizada
Conformidades Campañas de Promocion y
Prevencion

Necesidades de
Documentacion
Resultados de Diagnosticos
de Salud
PQR´s
Auditoria Interna
Necesidades de EPP
Formato Cuadro de
Hallazgos
Formatos Inspecciones de
SSTA
Tarjeta RACI
Actividades Rutinarias y No
Proceso de Recicladores
Rutinarias
Actividades No Tolerables
Proceso de Operaciones
Formato de Investigacion de
Accidentes e Incidentes
Información de
mantenimiento de los
registros
Identificacion de PNC
Matriz de Indicadores de
Todos los Procesos Gestion
Solicitud de Informes
Formato de Acciones
Preventivas, Correctivas y de
Todos los Procesos
Mejora
Planes de Accion
Enero./19
CARACTERIZACION DE PROCESOS Pág 1 de 3
PROCESO DE SSTA
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PVE
Seguimiento a PQR´s
Seguimiento a PNC
Desempeño de los Procesos y
Conformidad del Producto
Resultados de Auditorias Internas
EPP Entregados
Formato de EPP firmado
Cuadro de Hallazgos Cerrados
Realizar Seguimiento al Desempeño de los Procesos Inspecciones de SSTA Realizadas
Realizar Reuniones en SSTA y COPASO Planes de Accion Cerrados
Realizar Encuesta de Satisfaccion al Cliente Programas de Gestion
Realizar Auditorias Internas al Sistema SSTA Accidentes e Incidentes
Proceso de Recicladores
Realizar Seguimiento al PNC Investigados y Reportados
Realizar Seguimiento a los PQR´s y Felicitaciones Documentos controlados
Proceso de Operaciones
Realizar Planes de Accion para el Cierre de No Solicitud de información de
Conformidades mantenimiento de los registros
Levantamiento de Acciones Correctivas y Preventivas Seguimiento acciones correctivas
Calculo de Indicadores de Gestion y preventivas
Desempeño de los procesos y
conformidad del producto
Seguimiento a PNC
VERIFICAR
Realizar Seguimiento a PQR´s
Realizar Seguimiento al Producto No Conforme
Seguimiento a los Procesos para el Cumplimiento de los Resultado de Indicadores de
Objetivos SSTA Todos los Procesos
Gestion
Seguimiento a la Eficacias de Acciones Correctivas y/o
Preventivas Tomadas
Seguimiento a Presupuesto
ACTUAR
Acciones Preventivas, Correctivas
Tomar Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora Todos los Procesos
y de Mejora
Seguimiento Acciones Correctivas y Preventivas
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CARACTERIZACION DE PROCESOS Pág 1 de 3
PROCESO DE SSTA
ACORB-OTR-SIG-001
4.1;
DOCUMENTOS RELACIONADOS 4.4. REQUISITOS NORMATIVOS REGISTROS
4;
4.4. OHSAS 18001:2007 d
5; Cronograma de Actividades SSTA
Manual de Gestion Integral
4.5. Listado Maestro de Documentos
Procedimiento de Control de Documentos y Registros
4; Matriz de Peligros y Riesgos
Procedimiento de Producto No Conforme
4.5. Matriz de Requisitos Legales
Procedimiento de Auditorias Internas
5: Criterios de Control de Registros
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
4.5. Plan de Acciones Correctivas y Preventivas
Procedimiento Identificacion de Peligros y Riesgos
3.2 Revision por la Direccion
Procedimiento de Identificacion de Requisitos Legales y
Informe de Auditorias Internas
Otra Indole
Formato de Producto No Conforme
Formato de PQR´s
Encuesta de Satisfaccion al Cliente

PELIGROS RECURSOS INDICADORES

Peligro Fisico Infraestructura
Peligro De Seguridad Equipos de Computo y Accesorios Tasa de Accidentalidad
Peligro Biomecanico Medios de Comunicación (Skype, Correo Electronico, Cumplimiento en los Objetivos de Calidad
Peligro Psicolaboral Telefono)

ELABORO REVISO APROBO

NOMBRE KEINER RIOS JOSE ALEXANDER ARIAS

CARGO ANALISTA SST GERENTE

FIRMA
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CARACTERIZACION DE PROCESOS
PROCESO DE SSTA
ACORB-OTR-SIG-001

Revision DESCRIPCIÓN
No
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