DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRABAJO

EMPRESA: GINNOPASCALLI
AREA DE PRODUCCION

A. IDENTIFICAR LOS REQUISITOS DE LAS TRES NORMAS QUE LES

APLICAN.

1. GESTIÓN DE LA CALIDAD
1.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
La empresa tiene que implementar la producción y la provisión del servicio
siempre bajo condiciones controladas.
Las condiciones controladas tienen que incluir, cuando se pueda aplicar:
a) La disponibilidad de información documentada en la que se definan:
Las características de todos los productos que se deben producir, los
servicios que se tienen que prestar y las actividades que van a realizar.
Todos los resultados que se desean alcanzar.
b) La disponibilidad y la utilización de recursos de seguimiento y las
mediciones adecuadas.
c) La implantación de las actividades de seguimiento y medición de las etapas
apropiadas para que se verifique el cumplimiento de los criterios para el
control de los procesos y los criterios de aceptación para los productos y
servicios que ofrece.
d) La utilización de la infraestructura, adecuada a la operación de los
procesos.
e) Se designan personas competentes, en lo que se debe incluir la calificación
que se requiera.
f) Se tiene que validar y revalidar de forma periódica la capacidad de
conseguir los resultados planificados en todos los procesos de producción y
en los que se prestan servicios, en caso de que las salidas no puedan ser
verificadas realizando actividades de seguimiento y medición.
La empresa debe implantar todas las condiciones controladas en cuento a la
producción y la prestación del servicio, se incluyen actividades de entrega y post
entrega. La norma menciona las condiciones, que se deben aplicar en el momento
en el que sea aplicable.

1. 2 Identificación y trazabilidad
La empresa tiene que usar los medios apropiados para identificar todas las
salidas, cuando resulte necesario, asegurando así la conformidad de todos los
productos y los servicios que ofrece.
La empresa tiene que realizar una identificación del estado en el que se
encuentran las salidas en función a los requisitos en los que se basa el
seguimiento y la medición mediante la producción y la prestación del servicio.
La empresa tiene que controlar perfectamente la identificación de las salidas en el
caso de que la trazabilidad sea un requisito, y tiene que conservar la información
documentada necesaria para permitir que se produzca dicha trazabilidad.
La empresa tiene que tener los medios adecuados para poder identificar todos los
elementos de salida del proceso y asegurar que se cumple la conformidad.
1. 3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
La empresa tiene que cuidar los productos que pertenecen a sus clientes mientras
ellos tengas el control de la organización o estén utilizándolo.
La empresa tiene que realizar una identificación, verificación y protección de la
propiedad de sus clientes o proveedores, si este es cedido para su utilización o
incorporación dentro de sus procesos.
Cuando la propiedad de un cliente se pierde o se deteriora, la empresa tiene que
informar de inmediato al cliente o proveedor y conservar información documentada
de lo que ha sucedido.
La propiedad del cliente y de los proveedores tiene ser protegida por la empresa.
Si surge algún problema que produzca su deterioro o pérdida se debe informar a
las personas oportunas.
Es muy importante, que no sólo nos centremos en las propiedades materiales,
sino también las intelectuales y los datos personales.
1. 4 Preservación
La empresa tiene que preservar todas las salidas durante la etapa de producción,
en la medida necesaria para asegurase de que se cumple la conformidad con los
requisitos pactados.
Es muy importante mantener la conformidad del producto durante la producción,
por lo que la norma ISO 9001:2015 tiene un apartado específico para tal fin.
1. 5 Actividades posteriores a la entrega
La empresa tiene que cumplir con todos los requisitos necesarios durante la post
entrega de los productos o servicios que ofrece.
Cuando se determina el alcance que tienen las actividades después de la entrega,
a la empresa tiene que considerar:
a) Todos los requisitos legales y reglamentarios.
b) Las consecuencias no deseadas que se asocian a los productos y servicios.
c) La naturaleza, la utilización y la vida útil de los productos.
d) Los requisitos que establece el cliente.
Este apartado de la norma ISO 9001:2015 pretende recordar la responsabilidad
que tiene la organización tras la venta de su producto.
1. 6 Control de los cambios
La empresa tiene que realizar revisión y control de todos los cambios que se
generan en la producción del servicio, siempre asegurándose que esté
garantizada la continuidad en la conformidad con los requisitos pactados.
La empresa tiene que conservar cierta información en la que se describan todos
los resultados de la revisión, las personas que autorizan el cambio y cualquier
acción que se ha llevado a cabo.
Es un nuevo requisito de la norma ISO 9001:2015 busca los cambios que pueden
afectar al Sistema de Gestión de la Calidad se hagan de una forma planificada,
definiendo una sistemática, asignar recursos y establecer ciertas
responsabilidades.
2. GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Diseño e implementación

A la hora de diseñar e implementar un Sistema de Gestión Ambiental este se

puede llevar a cabo en diferentes fases:

Fase I: Compromiso ambiental y planificación del proceso

Hay que determinar cuáles son las funciones de las personas involucradas en la
implantación del SGA, ya que este es uno de los puntos claves para alcanzar el
éxito.

Es interesante que se forme un equipo de trabajo integrado por personas de los

diferentes departamentos que forman la organización, además de contar con una
asesoría externa a la empresa especializada que dirija la implantación del SGMA.

La dirección de la organización debe respaldar totalmente el proyecto. Además,

debe conocer en que consiste un Sistema de Gestión Ambiental, cuales son los
objetivos que persigue y los recursos necesarios para llevarlo a cabo.
Una vez finalizados todos los preparativos, el siguiente paso será realizar un
calendario donde fijemos todos los plazos aproximados para la consecución de los
diferentes requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.

Fase II: La revisión ambiental inicial

Esta fase no es obligatoria, pero sí muy recomendable para implantar un SGA

según la norma ISO14001. Antes de comenzar a desarrollar un sistema es
necesario contar con la máxima información posible para poder determinar cuáles
son los impactos ambientales derivados de las actividades, procesos, productos y
servicios de la empresa.

La revisión ambiental inicial le corresponde al equipo de gestión ambiental

organizado por la empresa o al equipo consultor externo contratado para tal fin.

Fase III: Implantación del SGA

Para que se desarrolle de forma correcta esta fase es necesario se cumplan todos
los requisitos de la norma ISO14001. Para llevar a cabo de forma correcta la
implementación del SGA se debe nombrar a personas responsables del mismo.
Cada persona puede crear las figuras que crea necesarias que faciliten la
implantación del sistema.

Fase IV: Certificación del Sistema de Gestión Ambiental

La certificación del SGA es posible si este se ha desarrollado basándose en los

requisitos específicos de la norma y cumple todos ellos. La certificación es la
prueba externa que sirve para demostrar a las partes interesadas que una
empresa ha implementado con éxito un SGA.

Para obtener el certificado es necesario que el Sistema de Gestión

Ambiental tenga cierta madurez, ya que la certificación necesita de registros que
evidencien un comportamiento acorde con las pautas marcadas en la norma ISO-
14001.

Antes de obtener el certificado, la empresa debe realizar una auditoría interna para
comprobar el estado en el que se encuentra su Sistema de Gestión Ambiental, de
este modo podrá detectar la no conformidades o el incumplimiento de algunos
requisitos y áreas que necesitan una mejora.
 La dirección debe evaluar los resultados obtenidos de la auditoría y en base a
estos tomar las decisiones que crea convenientes.

3. GESTION DE LA SALUD OCUPACIONAL

 PLANIFICACIÓN
Este requisito de ocupa de:

 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de

controles. Para ello la organización debe tener definidos e implantados unos
procedimientos. Los resultados de este punto deben quedar documentados y
actualizados, y deben ser tenidos en cuenta para implementar el Sistema de
Gestión de la SST de OHSAS18001.

 Requisitos legales. Todos los requisitos aplicables de este tipo deben estar
identificados por la organización para que sean considerados en la
implementación y mantenimiento del sistema. Además dichos requisitos han de
ser conocidos por todos los empleados de la organización y demás partes
interesadas.

 Objetivos y programas. Es responsabilidad de la organización establecer,

implementar y mantener objetivos y programas de SST para todos los niveles y
todas las funciones de la misma. Dichos objetivos tienen que ser medibles y
coherentes con la política de la SST y, antes de crearlos se debe considerar los
requisitos legales, los riesgos, opciones tecnológicas, requisitos financieros,
operacionales y comerciales.

 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Este requisito abarca:

 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. Es indispensable que

exista uno o varios integrantes de la alta dirección con responsabilidad específica
en SST, siempre comprometidos con la mejora contnua.

 Competencia, formación y toma de conciencia. Las personas dedicadas

a determinados puestos en la organización deben ser competentes, basándose en
una educación, formación o experiencia adecuada.

 Comunicación, participación y consulta. Es esencial que queden

definidos procedimientos para la comunicación, participación y consulta,
incluyendo todos los criterios que define la norma OHSAS 18001.
 Documentación. La documentación del sistema se basa en la política,
objetivos, descripción del alcance y elementos principales así como los
documentos y registros.

 Control de documentos. Todos los documentos citados anteriormente

deben ser controlados, mediante unos requisitos que marca el apartado 4.5.4. de
la norma.

 Control operacional. Para llevar a cabo este punto hay que identificar las
operaciones y actividades relativas a los peligros identificados. Se debe incluir
aquí la gestión de los cambios.

 Preparación y respuesta ante emergencias. Es necesario planificar la

respuesta de la organización ante emergencias para prevenir sucesos adversos
para la SST. Se realizarán pruebas periódicas de los procedimientos acordados
para este fin y se modificarán cuando sea necesario.

 VERIFICACIÓN
Casi terminando con los requisitos de OHSAS-18001 podemos señalar que este
punto se dedica a la medición y seguimiento del desempeño, a la evaluación del
cumplimiento legal, a investigación de incidentes, no conformidades, acciones
correctivas y preventivas, al control de registros, y a lo relativo al procedimiento de
auditorías internas.

 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

A intervalos periódicos planificados, la alta dirección debe revisar el sistema y
asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. No podemos dejar de lado la
identificación de mejoras o la necesidad de realizar cambios.
La Plataforma Tecnológica ISOTools implementa de forma automatizada el
Sistema de Gestión de la SST OHSAS18001, respetando y ejecutando
correctamente los requisitos que establece la norma.

POLÍTICA DE SEGURIDAD.
Se ésta contemplando los principales lineamientos de la misión y la visión de la
organización, se basa principalmente en el bienestar de los empleados
destacando la importancia de la identificación de peligros y el control de los
mismos. Demuestra el compromiso de la organización, particularmente el de su
alta gerencia por mejorar continuamente, disminuyendo los accidentes, incidentes
y enfermedades ocupacionales. En la aplicación de la política se tiene en cuenta
los siguientes aspectos:
  ALCANCE: Esta política se aplica en todo el ámbito la empresa, a sus
áreas y a la totalidad de los empleados y procesos.

 RESPONSABILIDAD: El gerente, jefes de áreas, supervisores y demás

empleados sin importar el nivel jerárquico son responsables de la
implementación de esta política de seguridad dentro de sus áreas de
responsabilidad. La política de seguridad es de aplicación obligatoria para
todo el personal.

 MODIFICACIONES: La gerencia, el responsable SISO y el COPASO

revisará la política con una periodicidad no mayor a un año, a efectos de
mantenerla actualizada. Asimismo efectuará toda modificación que sea
necesaria en función a posibles cambios que puedan afectar su definición,
como ser, cambios tecnológicos, impacto de los incidentes de seguridad,
etc.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

La creación de la matriz de riesgos, permite a las directivas de las empresas estar
al pendiente de las posibles formas en las que la empresa puede fallar y poner en
riesgo al personal. Es por esto que el área de salud ocupacional o seguridad y
salud en el trabajo debe cumplir con todos los requerimientos de ley para
preservar la salud y prevenir enfermedades laborales que marquen de por vida a
sus colaboradores.

B. DIAGNOSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

La empresa la Rosa como empresa multinacional que se dedica a la producción y
comercialización de productos comestibles dulces y salados para grandes
superficies, debe cumplir con estos estándares de gestión ya que le permite ser
más eficiente, productiva y así impactar en el mercado como una empresa sólida,
con amor por lo que hace y hacia sus colaboradores.
En cuanto al sistema de gestión de la calidad, la empresa está actualizada en su
último sello de calidad la iso 9001:2015, que le asegura que sus procesos y sus
productos son de altísima calidad, cumpliendo con cada uno de los requisitos
necesarios para alcanzar ese grado.
En el aspecto ambiental la empresa al ser una fábrica es un agente contaminante
importante y por ende ha diseñado un proceso de producción más amigable con el
medio ambiente, como el de unificar los procesos que permitan minimizar el
impacto y generar una producción amable con el medio ambiente, es muy
complicado para las empresas industriales generar espacios de cuidado del medio
ambiente ya que la combustión de sus máquinas generan contaminación, la
empresa ha generado espacios de siembra de árboles que contribuyan a
desacelerar la contaminación que genera por su proceso de producción.
De acuerdo a la seguridad y salud en el trabajo es muy importante que esta
empresa cumpla con la normatividad vigente que se relaciona con la creación de
comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo con el fin de velar por el
bienestar y prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo. Esta
empresa cumple a cabalidad con este proceso por su gran vinculación de personal
y porque debe tener una política de seguridad industrial para sus operarios.
C. A PARTIR DEL DIAGNÓSTICO, IDENTIFICAR LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS

 GESTIÓN DE LA CALIDAD

1. Generar documentos de protocolo que permitan estandarizar tareas y

procesos.

 GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

1. Establecer protocolos de manejo y disposición de residuos

2. Establecer el uso de materiales biodegradables
3. Adquirir maquinaria que ahorre energía.

 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Generar políticas de seguridad y salud en el trabajo

2. Capacitaciones constantes respecto a temas de primeros auxilios
3. Estipulación de la matriz de riesgos
4. Entrega y uso obligatorio de elementos de protección personal
5. Creación del COPASST
6. Cronograma de mantenimiento de maquinaria

WEBGRAFIA

 REQUISITOS GESTION DE SGSST, https://www.nueva-iso-

45001.com/2014/03/ohsas-18001-requisitos-del-sistema-de-gestion-de-la-
sst/

 REQUISITOS GESTION MEDIOAMBIENTAL,https://www.nueva-iso-

14001.com/2014/10/iso-14001-requisitos-fundamentales-del-sistema-de-
gestion-ambiental/
 REQUISITOS GESTION DE LA CALIDAD,
http://www.quaragroup.com/es/post/5-pasos-para-obtener-la-certificacion-
iso-90012015