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ORGANIZACIÓN:
30
CONSULTOR:
FECHA:
25
2.5
SECCIONES HoyMeta% alineación
20
1 Sistema de Gestión de la Calidad y documentación 0 7 0%
2 Responsabilidad de la Dirección 0 4 0% 10
15
3 Administración de Recursos 0 5 0%
4 Realización del producto 0 11 0%
10 3.5
5 Medición, análisis y mejora 0 5 0%
Total 0 32 0% 3.5
La lista de verificación está ordenada en secciones, las 5
cuales están alineadas a los requerimientos del 4.5
estándar. 0
Instrucciones: calificar el grado de cumplimiento de cada requisito en la columna "D".
Si cumple= 1; si cumple parcialmente=0.5; No cumple=0
2 Responsabilidad de la Dirección 0
Se cuenta con evidencia del compromiso de la
Dirección con el Sistema de Gestión de la Calidad y se
involucra activamente en la revisión del Sistema
En un nivel estratégico, la Dirección ha definido las
actividades que son críticas para conocer los
requerimientos de los clientes
La Dirección ha nombrado a un representante en el
Sistema y un sustito nombrado
Han definido la frecuencia y el método para realizar
revisiones por la Dirección al Sistema
3 Administración de Recursos 0
Todo el personal que afecta directamente la calidad del
producto/servicio ha sido entrenado para su puesto
Todo el personal comprende como su rol se adecúa
dentro del Sistema de Gestión de la Calidad
Existen registros adecuados (expedientes) que
evidencían el entrenamiento, habilidades, educación
del personal
La infraestructura y ambiente de trabajo son los
adecuados para atender los requerimientos de los
clientes y los regulatorios
El ambiente de trabajo cumple con todos los
requerimientos regulatorios aplicables y adecuado para
el proposito de la organización
30 5
25 Row 14
2.5 Row 13
11
20 Row 12
Row 11
10
15 Row 10
5
10 3.5 4
3.5
5
7
4.5
0