LISTA DE CHEQUEO BASADA EN LA NORMA ISO 45001-2018

CLAUDIA MARCELA PINEDA PINEDA

CC. 1098.306.622
KATHERINE LOZADA SANCHEZ
CC1.099.709.409

Docente
LUIS FERNANDO HERNANDEZ PARRA

Asignatura
ELECTIVA PROFESIONAL III (ISO 45001).

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ARMENIA /QUINDIO
2019-2
Tabla de contenido
Introducción ........................................................................................................................... 2
Justificación ............................................................................................................................ 3
Objetivos................................................................................................................................. 4
Objetivo general ..................................................................................................................... 4
Objetivos específicos .............................................................................................................. 4
Información de la empresa..................................................................................................... 5
Lista de chequeo basada en la norma ISO 45001................................................................... 7
Análisis de la lista de chequeo............................................................................................... 9
Ciclo PHVA del análisis de la lista de chequeo..................................................................... 11
Evaluación de la lista de chequeo ........................................................................................ 12
Recomendaciones................................................................................................................. 13
Conclusiones......................................................................................................................... 14
Referencias ........................................................................................................................... 15
Introducción
Toda organización debe tener en cuenta que el sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo, es importante ya que por medio de él, se salvaguarda a los trabajadores, respecto
a los peligros o riesgos que puedan afectar su salud, además este sistema de gestión ya
mencionado, tiene tanto fortaleces como debilidades en su implementar, mantener y
establecer. Por consiguiente la norma ISO 45001-2018 permite que cada uno de los
aspectos más importantes pueda mejorar cada vez más, y no solo pasar a ser un requisito,
sino a ser una mejora continua dentro del sistema.
Por ello la lista de chequeo basada en la norma ISO 45001-2018, permite realizar un
análisis más completo de cada unos de esos componentes del sistema de gestión de
seguridad y salud del INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS, evaluando desde la política de SST hasta la mejora continua de su
sistema, también desde el aporte de la dirección hasta el de los empleados.

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Justificación

Es de entender que todas las entidades públicas y privadas deben velar por la integridad
psicológica, física de los empleados, así mismo velar por la estabilidad económica de la
misma, es por esta razón, se realizo en el Instituto de Desarrollo Municipal, ubicada en
Dosquebradas, Pereira, (IDM)una lista de chequeo basada en la norma ISO 45001:2018
;donde se evaluó aspectos como: liderazgo y compromiso, eliminación de peligros y
minimización de riesgos; consulta y participación de los empleados, desarrollo de una
cultura en la empresa, responsabilidad de la empresa y poder comparar como se encuentra
esta empresa con base a la exigida en la norma ISO 45001:2018, y a partir de este punto
dar a conocer la importancia de cumplir a cabalidad con los requerimientos mínimos de un
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y concientizar a todos los integrantes de la
empresa sobre su deber ser y logar una mejora continua en los empleados y empleadores y
una desarrollo sostenible de la misma.

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Objetivos

Objetivo general
Realizar un análisis de la lista de cheque basada en la norma ISO 45001, que se le realizo al
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Instituto de Desarrollo Municipal
de Dosquebradas

Objetivos específicos

 Fortalecer, el SG-SST de la organización, teniendo en cuenta la NTC ISO 45001 y

cada una de sus exigencias.
 Asegurar la implementación documental del SG- SST, definidos en la norma ISO
45001-.2018, mediante sensibilización a las directivas de esta empresa.

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Información de la empresa

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL

DOSQUEBRADAS

Misión
Somos una entidad dedicada a gestionar y promover el desarrollo en materia de vivienda,
urbanismo y proyectos de interés público por el sistema de contribución de valorización,
con el fin de generar bienestar y calidad de vida en la comunidad de Dosquebradas.

Visión
Lograr que para el año 2030, el Municipio de Dosquebradas mejore su movilidad,
conectividad y competitividad por medio de la ejecución de proyectos de interés público
por el sistema de contribución de valorización y coadyuve al desarrollo económico y social
de la comunidad a través de la solución de necesidades en materia de vivienda y urbanismo.

Principios y valores

Principios

1. equidad
2. identidad
3. transparencia y comunicación publica
4. eficiencia

Valores

1. responsabilidad ambiental y social

2. trabajo en equipo
3. relaciones interpersonales
4. sentido de pertenencia

Objetivos

EL objeto del INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS es

propender por el desarrollo municipal, tanto en materia de vivienda como en materia
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 urbanística.
En materia de vivienda satisfacer las necesidades de vivienda en las zonas urbanas y rurales
del municipio de Dosquebradas, mediante la promoción de organizaciones de vivienda de
carácter asociativo, el apoyo institucional y técnico, la financiación y el estímulo a la
adquisición y mejora de vivienda de interés social en programas y proyectos realizados
directamente o en coordinación con otras instituciones privadas y públicas.
En materia urbanística Impulsar el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial del
Municipio de Dosquebradas, a través de la ejecución de obras de interés público, buscando
alianzas estratégicas con la comunidad, el sector privado y el público de todos los órdenes
para garantizar la viabilidad de los proyectos.

Política

La Dirección del Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas declara su

compromiso con la calidad, la eficacia y la eficiencia de sus servicios, con el fin de
satisfacer las necesidades de la comunidad del Municipio en materia de Vivienda y
Desarrollo Urbanístico.

De igual manera, declara su compromiso con la seguridad, la salud y el bienestar laboral de

sus trabajadores y contratistas gestionando los riesgos presentes en la ejecución de sus
actividades, destinando los recursos físicos, humanos y financieros requeridos,
garantizando el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral y el cumplimiento
de la normatividad vigente aplicable.

Esta política será revisada anualmente y comunicada a los trabajadores y contratistas.

Objetivos de Calidad
OBJETIVO INDICADOR PROCESO AL SISTEMA DE
QUE APUNTA GESTION

Satisfacer la comunidad a través de la Calidad

Satisfacción de Direccionamiento
prestación de un servicio eficiente y
la comunidad estratégico
eficaz.

Direccionamiento Calidad y SST

Cumplir la Normatividad Vigente. Sanciones
estratégico

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 OBJETIVO INDICADOR PROCESO AL SISTEMA DE
QUE APUNTA GESTION
Mejorar continuamente el Sistema de Mejoramiento Calidad y SST
Control y evaluación
Gestión integral continuo
SST
Identificar los peligros, evaluar y
Riesgos de SST Administración de
valorar los riesgos y establecer los
gestionados Recursos humanos
respectivos controles

SST
Proteger la seguridad y salud de los Ejecución de Administración de
trabajadores y contratistas PVE Recursos humanos

Lista de chequeo basada en la norma ISO 45001

Teniendo en cuenta los aspectos más importantes de la norma ISO 45001, tales como:

 Prevención de lesiones y deterioros de la salud de los empleados en lugares de trabajo

seguros y saludables.
 Liderazgo y compromiso de la alta dirección asumiendo la rendición de cuentas del
sistema de gestión.
 Eliminar los peligros y minimizar los riesgos con medidas de prevención eficaces,
aprovechando las oportunidades y mejorado el desempeño.
 Consulta y participación de los empleados a todos los niveles y funciones aplicables de
la empresa.
 Desarrollo de una cultura en la empresa que apoye todos los resultados previstos del
sistema de gestión.
 La responsabilidad que tiene la empresa es muy amplia, ya que además de proteger debe
promover la salud física y mental de los trabajadores y de otras personas afectadas.

Se realizo la lista de chequeo al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNIPAL DE DOS QUEBRADAS, basada en la
norma ISO 45001, se tuvo en cuenta los siguientes aspectos más relevantes ya
mencionados, los cuales se lograron evidenciar en la norma así:

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5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
5.1 liderazgo y compromiso.
5.4 consulta y participación de los trabajadores.

6. PLANIFICACIÓN.
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
6.1.1 generalidades.
6.1.2 identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades.
6.1.2.1 identificación de peligros.
6.1.2.2 evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión
de la SST.

8. OPERACIÓN
8.1.2 eliminar peligros y reducir riesgos para la SST.

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño.
9.1.1 generalidades.

10. MEJORA
10.2 incidentes, no conformidades y acciones correctivas.
10.3 mejora continua.

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 Análisis de la lista de chequeo.

 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

Se analizaron los ítems liderazgo y compromiso, consulta y participación de los

trabajadores por medio de la lista de chequeo, se logro evidenciar, que en liderazgo y
compromiso el INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRAS,
presenta un falencia es este aspecto importante, donde de Evaluaron un total de 14 ítems, y
once (11) de sus pregunta fueron NC (No Conforme). Debido a que la organización a
través de su dirección no adquiere un compromiso total con el SG –SST, donde la política
no es divulgada por toda la empresa, los recurso son limitados, no se contribuye a le
eficacia del sistema de gestión, la dirección no realiza un buen liderazgo respecto al manejo
y seguimiento del desarrollo del sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
En cuanto a consulta y participación de los trabajadores, la organización comprende que es
importante el aporte de cada uno de los trabajadores no solo en cuanto producción sino al
construcción del sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo dentro del instituto, y
de cómo ellos pueden hacer parte ya sea por medio del COPASST, reporte de incidentes,
inspecciones de seguridad, entre otros.

 PLANIFICACIÒN

Se analizaron los ítems de generalidades, la identificación de los peligros, y evaluación

de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST, de un
total de 32 preguntas realizadas, lo más relevante es la identificación de los peligros, donde
se hay metodología para identificación de peligros y sus respectivos controles, no es
suficiente, debido a que no se tienen en muchos casos a los contratistas o personas externas,
al momento de la identificación de los riesgos, en cuanto operaciones, actividades y
procesos, la organización no verifica los controles de los riesgo, que se han hecho, la falta
de implementación de algunos también tiendes a tardar, por la falta de priorización de los
riesgos.

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  OPERACIÓN

Se analizo el ítem, eliminar peligros y reducir riesgos para la SST, en este caso el total
de preguntas evaluadas fue de cinco (5), donde no se presento ninguna novedad, ya que la
empresa tiene en su metodología que cumple con la jerarquía de controles, que es en este
caso la GTC 45. Además en el establecer, implementar y mantener en cuanto a procesos y
sus controles, la organización busca siempre reducir estos riesgos, pero falla al momentos
de ser organizados.

 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Se analizo el ítem de generalidades en cuento a seguimiento, medición, análisis y

evaluación del desempeño, de la organización, teniendo trece (13) preguntas, donde dicha
institución, asegura el seguimiento en cuanto, controles, objetivos, actividades,
operaciones, procesos dentro de la institución, por medio de evaluaciones de desempeño,
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, diagnostico del mismo,
cronogramas , indicadores, entre otros, todo esto le permite a la organización tener unos
resultados previos de cómo se está avanzando en cada uno de los objetivos propuestos en
los programas.

 MEJORA

Se analizaron los ítems, incidentes, no conformidades y acciones correctivas, y mejora

continua, donde dicha institución, parte de procesos o formatos para investigar los
incidentes, que se puedan presentar, en el ambiente laboral, además de tomar acciones en
cuento a que no vuelva a suceder, también en cuento a las no conformidades, que se
identifican en la evaluación de desempeño del SG-SST, las acciones correctivas a esta se
realizan, con base, en mejora y oportunidades, y estructuración de estas dentro del SG-SST,
parte de la planificación,, aplicación y comprobación de la eficiencia de estas medidas, en
cuanto a resultados de disminución o eliminación de la no conformidad, por medio de

10
estrategias, de establecer de nuevo la política de SST, capacitaciones, un PVE osteo
muscular, disminución o publicación de la misma política entre otras .

Ciclo PHVA del análisis de la lista de chequeo

P
planificaciò
n (6)

liderazgo y
A participaciòn
H
mejora de los operaciòn (8)
(10) trabajadores
(5)

V
evaluaciòn del
desempeño
(9)

Liderazgo y participación de los trabajadores, se encuentra en color rojo debido a que es

uno de los que ha presentado más falencias por parte de la organización, además es una de
los principales para el funcionamiento de todos en cuanto al ciclo P (planear), H(
hacer),V(verificar) y A(actuar).

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Evaluación de la lista de chequeo
Número de Respuestas marcadas conforme (C).
* 100
Número Total de preguntas

194
*100 = 72 %
269

Interpretación

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, del INSTITUTO DE

DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, con base a la norma ISO 45001-
2018 presenta un 72% de conformidad.

Evaluación de los aspectos relevantes de la lista de chequeo.

Número de Respuestas marcadas conforme (C).

* 100
Número Total de preguntas

81
*100 = 75 %
107

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, del INSTITUTO DE

DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, con base a la norma ISO 45001-
2018 presenta un 75% de conformidad, respecto a los aspectos relevantes de la norma ya
mencionad.

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Recomendaciones

De acuerdo al análisis de la lista de chequeo basada en la norma ISO 45001-2018 se

procede a realizar las siguientes recomendaciones:

 Fortalecer el liderazgo de toda la organización, para que la implementación del

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pueda seguir fortaleciéndose.

 Fortalecer el SG-SST, por medio de la norma ISO 45001, que contribuye a que
cada uno de los programas que lo integra pueda tener un engranaje desde la
dirección, hasta los empleados.

 Que la auditoría interna sea una prioridad, ya que puede dar un resultado de cómo
esta realmente el SG-SST de la organización.

 Los aspectos relevantes de la norma ISO 45001-2018, sean también igualmente

importantes para la organización y el SG-SST.

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Conclusiones
De acuerdo a la elaboración de la lista de chequeo basada en la norma ISO 45001-2018, se
puede concluir los siguientes:

 Que la norma ISO 45001-2018, contribuye a que el SG-SST, pueda fortalecer cada
uno de los aspectos más importantes dentro de la organización desde la alta
dirección hasta los empleadores y contratitas, para contribuir a la protección y
cuidado y eliminación de riesgos, para mejorar el ambiente laboral.

 El SG-SST de la organización, presenta falencias en cuanto a liderazgo,

compromiso con el desarrollo y elaboración del mismo, además falta de auditorías
para tener un verdadero diagnostico del mismo.

 La norma ISO 45001-2018, debe ser una oportunidad de mejora del SG.-SST de
cualquier organización.

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Referencias

Escuela europea de excelencia. (26. Septiembre, 2018). ¿Cuáles son los aspectos más
relevantes de la norma ISO 45001? Disponible en: https://www.nueva-iso-

45001.com/2018/09/cuales-son-los-aspectos-mas-relevantes-de-la-

norma-iso-45001/

Organización internacional de normalización (ISO) 45001. (2018). Sistema de gestión de la

seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso.

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