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LISTA DE VERIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO Determinar el grado del cumplimiento de

REQUISITO Titulo Afirmación

4. CONTEXTO DE LA ORGA

Comprención de la La organización determina las cuestiones externas


4.1 Organización y de su e internas que son pertinentes para su proposito de
Contexto lograr resultados en su SGA.

La organización determina partes interesadas que


4.2 a
son pertinentes a su SGA.

Comprensión de las
necesidades y La organizacón determina las necesidades y
4,2 b expectativas de las expectativas pertinentes; es decir los requisitos de
partes interesadas las partes interesadas.

Las necesidades y expectativas se mantienen como


4.2 c
requisitos legales y otros requisitos.

La organización determina los limites y la


4.3
aplicabilidad de su SGA.

Cuando se determina este alcance la organización


considera: las
4.3 a cuestiones externas e internas.

Los requisitos legales y otros requisitos.


4.3 b

Determinación del Las unidades, funciones y límites fisicos de la


alcance del SGA organización.
4.3 c

Sus actividades, productos y servicios.


4.3 d
Su autoridad y capacidad para ejercer control e
4.3 e influenia.
El alcance se mantiene como información
documentada y esta disponible para las partes
4.3 interesadas.

La organización mantiene y mejora contiunamente


su SGA para lograr los resultados previstos, incluida
4.4 la mejora de su desempeño ambiental.
Sistema de Gestión
Ambiental
La organización mantiene su SGA, considerando el
4.4 conocimiento obtenido en los apartados 4.1 y 4.2.

Puntaje parcial
5. LIDERAZGO

5.1 La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al SGA

Asumiendo responsabilidad y rendición de cuentas


5.1 a con relación a la eficacia del SGA.

asegurandose de establecer una politica ambiental y


unos objetivos ambientales que sean compatibles
5.1 b con la dirección estrategica y el contexto de la
organización.

Asegurandose de la integración de los requisitos del


sistema de gestión ambiental en los procesos de
negocio de la organización.

Asegurandose de que los recursos para el SGA,


esten disponibles.
Liderazgo y
compromiso

Se comunica la importancia de una gestión


ambiental eficaz y conforme con los requisitos del
5. e,f SGA, asegurandose de lograr los resultados
previstos.

Dirije y apoya a las personas para contribuir a la


eficacia del SGA, promoviendo la mejora continua.
5.1 g,h
Apoya otros roles pertinentes de la dirección, para
demostrar su liderazgo en la forma en la que
5.1 i aplique a sus áreas de responsabilidad.

La alta dirección mantiene una política ambiental


dentro del alcance definido de su SGA.
5.2

La política ambiental es apropiada al proposito y


contexto de la organización, incluida la naturaleza
magnitud e impactos ambientales de sus
5.2 a actividades productos y servicios .

Proporciona un marco de referencia para establecer


5.2 b los objetivos ambientales.

Incluye un compromiso para la proteccion del


medio ambiente, incluida la prevención de la
Política Ambiental contaminación y otros compromisos pertinentes al
contexto de la organización y estos cumplen los
5.2 c, d requisitos legales y otros requisitos.

Incluye un compromiso de mejora continua del


SGA, para la mejora del desempeño ambiental.
5.2 e

La política ambiental se mantiene como informacion


documentada, se comunica dentro de la
5.2
organizacion, se encuentra disponible para las
partes interesadas.

Se comunica y asignan responsabilidades y


autoridades a los diferentes roles dentro de la
5.3 organizacíon.
Roles,
responsabilidades y
autoridades en la El SGA es conforme con los requisitos de esta
organización. Norma Internacional y se informa a la alta dirección
5.3 a,b sobre el desempeño del mismo.

Puntaje parcial
6. PLANIFICACIO
6.1 Acciones Para Abordar Riesgos y Oportunidades

Se mantiene, implementado y mantenido los


procesos necesarios para cumplir con los requisitos
6.1.1 de los apartados 6.1.1 a 6.1.4

al planificar el sistema de gestión la organización


concidera, cuestiones referidas en el apartado 4.1,
los requisitos referidos en el apartado 4.2 y el
6.1.1 a,b,c alcance de su SGA.

La organización determina los riesgos y


oportunidades relacionados con sus aspectos
Generalidades ambientales, requisitos legales y otros requisitos, y
6.1.1 otras cuestiones identificadas en los apartados 4.1 y
4.2.

la organización determina situaciones de


emergencia potenciales, incluidas las que pueden
tener un impacto ambiental.
6.1.1

Se mantiene información documentada de sus


riesgos y oportunidades y de los procesos
6.1.1
especificados desde el apartado 6.1.1 al 6.1.4

Dentro del alcance definido del SGA, se determinan


aspectos ambientales de sus actividades productos
servicios y de sus impactos ambientales asociados
desde la perspectiva de ciclo de vida.
6.1.2 Aspectos ambientales

cuando la organizacion determina sus aspectos


ambientales se tiene en cuenta, los cambios,
incluidos los desarrollos nuevos o planificados, las
actividades productos y servicios nuevos o
6.1.2 a,b modificados, las condiciones anormales, y las
situaciones de emergencia razonablemente
predecibles.
la organización determina aquellos aspectos que
tengan o puedan causar un impacto ambiental
significativo y comunica los aspectos ambientales
6.1.2 significativos entre los diferentes niveles y funciones
de la organización.

se mantiene informacion documentada de los


aspectos e impactos ambientales, de los criterios
utilizados para determinar los aspectos ambientales,
6.1.2
y de los aspectos ambientales significativos.

la organización determina y tiene acceso a los


requisitos legales y otros requisitos relacionados
6.1.3 a
con aspectos ambientales.

Determina como se aplican los requisitos legales y


6.1.3 b Requisitos legales y otros requisitos a la organización.
otros requisitos.
Se tiene en cuenta los requisitos legales y otros
requisitos cuando se establezcan, implementen,
6.1.3 c mantengan y mejoren continuamente su SGA

la organización planifica la toma de acciones para


abordar los aspectos ambientales, los requisitos
legales y otros requisitos y los riesgos y
oportunadades identificados en el apartado 6.1.1 de
Planificación de manera que integre e implemente acciones en los
6.1.4
acciones. procesos del SGA, y evalúa la eficacia de estas
oportunidades.

6.2 Objetivos Ambientales y Planificación para Lograrlos

La organizacion conserva informacion documentada


sobre los objetivos ambientales.
6.2.1 Objetivos Ambientales

la organización determina que se va a hacer, que


recursos se requiere, quien sera responsable,
cuando se finalizara ycomo se evaluan los
resultados, incluidos los indicadores de seguimiento
Planificación de de los avances para logros de sus objetivos
Acciones para lograr ambientales medible. La organización considera
6.2.2
los objetivos como se pueden integrar las acciones para el logro
ambientales de sus objetivos ambientales
Puntaje parcial

7. APOYO

La organización determina y proporciona los


recursos necesarios para el establecimiento,
7.1 Recursos implementación, mantinimiento y mejora continua
del SGA.

La organización conserva información documentada


apropiada ,como evidencia de la competencia.
7.2 Competencia

La organización se asegura de que las personas


que trabajan bajo su control toman conciencia de la
política ambiental, sus aspectos e impactos
ambientales significativos, su contribucion a la
7.3 Toma de conciencia eficacia del sistema del gestión y las implicaciones
de no satisfacer los requisitos de un SGA.

7.4 Comunicación
Se mantienen los procesos necesarios para la
comunicación interna y externa pertinente al SGA e
7.4.1 a,b,c,d incluyen, qué comunicar, cuándo comunicar,a quién
comunicar y cómo comunicar.

Generalidades
La organización conserva información
documentada como evidencia de sus
7.4.1 comunicaciones según corresponda.

La organzación comunica internamente la


información pertinente del SGA entre los diversos
7.4.2 a niveles y funciones de la organización, incluidos los
cambios.

Comunicación interna
se asegura de que sus procesos de comunicación
permitan que las personas realicen trabajos bajo el
7.4.2 b control de la organización contribuyan a la mejora
continua.
la organización comunica externamente
información pertinente al SGA, según se establece
en los procesos de comunicación y según lo
7.4.3 Comunicación externa requieran sus requisitos legales y otros requisitos.

7.5 Información Documentada

en el SGA la organización incluye la informacion


documentada requerida por esta Norma
Internacional, y la informacion que la organización
7.5.1 Generalidades determina como necesaria para la eficacia de su
SGA.

Cuando se actualiza la información documentada, la


organización se asegura de que lo siguiente sea
apropiado; la identificación y descripción, el formato,
Creación y la revisión y aprobación con respecto a la
7.5.2
actualización convivencia y adecuación.

Control de la
7.5.3 a, b información se mantiene controlada la informacion documentada
doumentada requerida por el SGA y por esta Norma Internacional
tal y como cita el apartado 7.5.3
La información documentada de origen externo que
la organización determina como necesaria para la
planificacón y operación del SGA, se determina
7.5.3
según sea apropiada y se controla.

Puntaje Parcial

8. OPERACIÓN

Se encuentra establecido, implementado y


mantenido los procesos necesarios para satisfacer
los requisitos del SGA y se encuentran controlados
Planificación y ontrol los cambios planificados y examinadas las
8.1
operacional consecuencias de los cambios no previstos.

Se asegura de que los procesos contratados


externamente esten controlados.
8.1
En perspectiva con el ciclo de vida la organización
8.1

Establece los controles según corresponda para


asegurarse de que sus requisitos ambientales se
8.1 a aborden el proceso de diseño y desarrollo del
producto o servicio.

Determina sus requisitos ambientales para la


8.1 b compra de productos y servicios.
Comunica sus requisitos ambientales pertinentes a
los proveedores externos, incluidos los contratistas.
8.1 c

Suministra informacion acerca de los impactos


ambientas significativos asociados con el transporte
o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida
8.1 d util y la disposicion final de sus productos.

La organización mantiene información documentada


en la medida necesaria para tener la confianza en
8.1 que los procesos sean llevado a cabo según lo
planificado.

La organización establece, implementa y mantiene


los procesos necesarios acerca de como prepararse
y responder a situaciones potenciales de mergencia
Preparación y identificadas e el apartado 6.1.1, y se mantiene la
8.2 respuesta ante información documentada de estos procesos.
emergencia

Se encuentra preparada la organización para


responder ante situaciones de emergencia reales, y
toma las acciones pertinentes para prevenir o
mitigar las consecuencias de las emergencias,
revisa y evalúa los procesos y pone a prueba las
acciones de respuesta planificadas periódicamente
8.2 a,b,c,d,e,f y proporciona la información y formación pertinente
con relación a la preparación y respuesta ante
emergencias.

Puntaje Parcial
9. EVALUACION DEL DES

9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

la organización determina el seguimiento, medición,

9.1.1 a,b,c,d,e analisis y evalución de su desempeño ambiental

según los literales del apartado 9.1.1


la organización usa y matiene equipos de

seguimiento y medicion calibrados o verificados y


9.1.1
evalua su desempeño ambiental y la eficacia del

Generalidades SGA.
la organización comunica externa e internamenta la

9.1.1

información pertinente a su desempeño ambiental.


La organización conserva la información

9.1.1 documentada, como evidencia de los resultados del

seguimiento, la medición, el analisis y la evaluación.


la organización establece, implementa y matiene los
Evaluación del
9.1.2 procesos necesarios para evaluar el cumplimiento
cumplimiento
de sus requisitos legales y otros requisitos.
La organización conserva la información
9.1.2 documentada, como evidencia de los resultados de
la evaluación de cumplimiento.
9.2 Auditoria Interna
la organización lleva a cabo auditorias internas a
intervalos planificados para proporcionar
información acerca del SGA y es conforme con los
requisitos propios de la organización y con los
9.2.1 a,b Generalidades requisitos de esta Norma Internacional, y se
implementa y mantiene eficazmente.

La organización establece, implementa y mantiene


uno o varios programas de auditoria interna que
incluya la frecuencia, los metodos, las
responsabilidades, los requisitos de planificación y
la elaboración de informes de sus auditorias
Programa de auditoria internas, teniendo en cuenta la importancia de los
9.2.2
interna procesos involucrados, los cambios que puedan ser
negativos y los resultados de las auditorias previas.
La organización establece, implementa y mantiene
uno o varios programas de auditoria interna que
incluya la frecuencia, los metodos, las
responsabilidades, los requisitos de planificación y
la elaboración de informes de sus auditorias
Programa de auditoria internas, teniendo en cuenta la importancia de los
9.2.2
interna procesos involucrados, los cambios que puedan ser
negativos y los resultados de las auditorias previas.

La organización define los criterios de auditoria y el


alcance de la misma, selecciona los auditores y
lleva a cabo las auditorias asegurandose de que los
resultados se informen a la alta dirección. Dicha
información se conserva documentada como
9.2.2 a,b,c evidencia de la implementación del programa de
auditoria.

La organización conserva información documentada


como evidencia de los resultados de las revisiones
Revisión por la por la dirección.
9.3 a,b,c,d,e,f,g
dirección

Puntaje Parcial

10. MEJORA

La organización determina las oportunidades de


mejora e implementa las acciones necesarias para
10.1 Generalidades lograr los resultados previstos en su SGA.

Cuando ocurre una no conformidad la organizaccion


reacciona ante la no conformiad, evalua las
necesidades de acciones para eliminar las causas y
que no vuelva a ocurrir e implementa cualquier
acción necesaria, revisa la eficacia de cualquier
10.2 a,b,c,d,e acción correctiva tomada y si es necesario hace
cambios al SGA.

No conforrmidad y Las acciones correctivas son apropiadas a la


acción correctiva importancia de los efectos de las no conformidades
10.2 encontradas, incluidos los impactos ambientales.

La organización conserva información documentada


como evidencia de la naturaleza de las no
conformidades y cualquier acción tomada y los
10.2 resultados de cualquier acción correctiva.
La organización conserva información documentada
como evidencia de la naturaleza de las no
conformidades y cualquier acción tomada y los
10.2 resultados de cualquier acción correctiva.

La organización mejora continuamente la


10.3 Mejora continua convivencia, adecuación y eficacia del SGA para
mejorar su desempeño ambiental.

Puntaje Total Obtenido

%
NOTA:
Análisis de Resultado:
Sumatoria Puntaje Promedio: ∑ = P4+ P5 + P6 + P7 + P9 + P10

C: CUMPLE- VALOR= 1 ∑ = 8 + 6,5 + 8,5 + 4 + 2,5 + 2,5 + 2,5

∑ = 34,5

Puntaje Total en Item: ∑ item x 1 ∑ = ( 79 * 1) = 79

NC: NO CUMPLE= 0 Porcentaje de Cumplimiento: ∑ P. Parcial * 100%


P. Total
∑ = 34,5 * 100%
79

%= 0,43 * 100%

% = 43 %
C PARCIALMENTE: VALOR = 0,5
CODIGO: SGI - LV - 01
VERSIÓN: 03
STIÓN AMBIENTAL
FECHA: 17/05/2018

do del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO-14001-2015

C C / PARCIAL NC Observaciones Eviencia o documento asociado

TEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

cuestiones externas
Documento - Contexto de la
para su proposito de 1
Organización.

rtes interesadas que

Formato de necesidades y
Se determinarón las
Expectativas de la Organización.
las necesidades y partes interesadas, pero
ecir los requisitos de 0.5 falta determinar sus
Matriz de partes interesadas
necesidades y
pertinentes a la Organización.
expectativas
s se mantienen como
itos.

los limites y la Alcance- Manual del SGA, Pagina


1
web de la empresa, cartelera.

ance la organización
las Si las considera, pero se
Documento Contexto de la
tiene en cuenta que este
0.5 Organización / Alcance- Manual del
esta puesto a
SGA.
modificaciones.

quisitos.
Falta incluir una parte de
Matriz Legal Alcance- Manual del
0.5 la Legislación Ambiental
SGA, Pagina Web.
Vigente
ímites fisicos de la
Alcance- Manual del SGA, Pagina
1
web de la empresa, cartelera.

rvicios.
Alcance- Manual del SGA, Pagina
1
web de la empresa, cartelera.
ra ejercer control e Alcance- Manual del SGA, Pagina
1
web de la empresa, cartelera.
como información
ble para las partes Alcance- Manual del SGA, Pagina
1
web de la empresa, cartelera.

ejora contiunamente
os previstos, incluida
biental. Esta como información
Informes de auditorias, internas y
documentada la Mejora
externas.
0.5 del desempeño Ambiental,
Informe General de Revisión por la
pero aun no se ha
SGA, considerando el Alta Dirección.
implemetado.
partados 4.1 y 4.2.

8
5. LIDERAZGO

n respecto al SGA

endición de cuentas Listado de Asistencia Rendición de


GA. 0 cuentas informes
actas
a politica ambiental y Documento Contexto de la
ue sean compatibles Organización
y el contexto de la 0.5 Manual del SGA
La politica y los objetivos
estan puestos a Pagina Web de la empresa
modificaciones y mejoras. Boletines
de los requisitos del
en los procesos de Listado de Asistencia Rendición de
0.5 Falta incluir una parte de cuentas Informes
la Legislación Ambiental actas
Vigente
ursos para el SGA,

0 Presupuesto de la Organización

a de una gestión
on los requisitos del Correos Electronicos
grar los resultados 0 Circulares
Carteles

para contribuir a la
Correos Electronicos
la mejora continua.
0.5 Circulares
Carteles
de la dirección, para
a forma en la que
abilidad. 0.5 Informe General

a política ambiental
u SGA.
1 Política / Manual del SGA

piada al proposito y
ncluida la naturaleza
bientales de sus
0.5 Esta puesta a Política / Manual del SGA
s.
modificaciones y cambios,
presentes en el contexto
de la organización
encia para establecer
1 Política / Manual del SGA

ra la proteccion del
prevención de la
misos pertinentes al
y estos cumplen los
itos. 0.5 Política / Manual del SGA
Falta, incluir algunos
compromisos pertinentes
al contexto de la
organización
mejora continua del
peño ambiental.
1 Política / Manual del SGA

Política / Manual del SGA


ne como informacion
Correos Electronicos
a dentro de la
0.5 Oficios Actas
disponible para las
Listados
de Asiatencia

esponsabilidades y
roles dentro de la Manual de Funciones
0 Actas de Funciones.

s requisitos de esta
ma a la alta dirección Informes de auditorias, internas y
. 0
externas.

6.5
6. PLANIFICACION
y mantenido los
plir con los requisitos

stión la organización Documento de identificación de


en el apartado 4.1, 1 riesgos y oportunidades.
apartado 4.2 y el Manual del SGA

los riesgos y
con sus aspectos
y otros requisitos, y
n los apartados 4.1 y 0.5

SI, pero aun se esta


trabajando en el
situaciones de reconocimiento de las
das las que pueden emergencias ambientales Matriz de Riesgos ,Matriz Legal.
0.5 que puedan ocacionar
impactos ambientales
significativos.

cumentada de sus
de los procesos
0.5
o 6.1.1 al 6.1.4

SGA, se determinan
ctividades productos SI, pero aun se esta
mbientales asociados trabajando en el
e vida. reconocimiento de los
Manual del SGA, Matriz de Aspectos
0.5 aspectos ambientales que
Ambientales,Matriz de Riesgos.
puedan ocacionar
impactos ambientales
significativos.

rmina sus aspectos


uenta, los cambios,
s o planificados, las
ervicios nuevos o
Matriz de Aspectos Ambientales,
anormales, y las 1
Manual de SGA,
a razonablemente
uellos aspectos que
impacto ambiental
spectos ambientales Capacitaciones
s niveles y funciones Actas
1
Listados de asistencia
Informes

ocumentada de los
ales, de los criterios
spectos ambientales,
1 Matriz de Aspectos Ambientales
significativos.

tiene acceso a los


quisitos relacionados

s requisitos legales y
n. Matriz legal, Registros de Aplicación
1
de Requisitos.
sitos legales y otros
ezcan, implementen,
mente su SGA

ma de acciones para
tales, los requisitos
y los riesgos y
el apartado 6.1.1 de Matriz legal, Matriz de Aspectos
ente acciones en los 0.5 ambientales,
la eficacia de estas Matriz de Riesgos.

macion documentada
. Objetivos / Manual del SGA,
Cartelera, boletines, pagina web.
1
se va a hacer, que
sera responsable,
o se evaluan los
dores de seguimiento
s de sus objetivos
anización considera 0.5 Programas Ambientales
cciones para el logro
8.5

7. APOYO

y proporciona los
el establecimiento, Presupuesto de la Organización
y mejora continua 0 informes de revisón, auditorias
internas y externas

mación documentada
a competencia. Hojas de vida
0.5 Certificados evaluación de
desempeño

e que las personas


man conciencia de la
pectos e impactos Registros de comunicación y
u contribucion a la capacitación
n y las implicaciones 1 Listados de asistencia a la
e un SGA. capacitaciones, informes del
desarrollo de la capacitación.

necesarios para la
pertinente al SGA e
do comunicar,a quién 0.5

rva información
dencia de sus
onda. 0.5

a internamente la
A entre los diversos
ización, incluidos los 0.5 Procedimiento de Comunicaciones
internas y externas

sos de comunicación
licen trabajos bajo el
tribuyan a la mejora 0.5
externamente
según se establece
cación y según lo
y otros requisitos. 0.5

luye la informacion
por esta Norma
que la organización
ra la eficacia de su 0

ción documentada, la
que lo siguiente sea
scripción, el formato,
n respecto a la 0

Procedimientos de control de la
información documentada

macion documentada 0
Norma Internacional
.3
e origen externo que
mo necesaria para la
SGA, se determina
0
rola.

8. OPERACIÓN

implementado y
arios para satisfacer
cuentran controlados
y examinadas las 0 Procedimientos Opreracionales
no previstos.

ocesos contratados
s. Informes de Auditorias de Segunda
0
Parte
ida la organización

n corresponda para
sitos ambientales se
ño y desarrollo del 1 Documento- Plan Operacional

mbientales para la
s. 0 Fichas Tecnicas

entales pertinentes a
dos los contratistas. Comunicados
0 Correos Electronicos
Circulares

a de los impactos
dos con el transporte
ento al fin de la vida Procedimiento Operacional
productos. 0
Informes

mación documentada
ener la confianza en
do a cabo según lo 0 Informes de Revisión

plementa y mantiene
de como prepararse
nciales de mergencia
.1, y se mantiene la
stos procesos. 1

organización para Plan de Emergencia ante, (sismos,


emergencia reales, y incendios, terremotos, derrame de
es para prevenir o sustancias quimicas etc.)
e las emergencias,
y pone a prueba las
adas periódicamente
formación pertinente 0.5
y respuesta ante

2.5
ALUACION DEL DESEMPEÑO

guimiento, medición,

esempeño ambiental 1 Documento -Indicadores de Gestión

9.1.1
atiene equipos de
Fichas Técnicas de Equipos
ados o verificados y Formatos de Seguimiento y
0.5 Calibración a Equipos
tal y la eficacia del Procedimientos de Calibración y
Equipos

na e internamenta la
Correos Electronicos
Comunicados
0.5
Circulares
Procedimiento de Comunicación
empeño ambiental.
la información
Actas informes de Revisión
de los resultados del 0
Informe de Auditoria
alisis y la evaluación.
ementa y matiene los
Procedimiento de revisón de
luar el cumplimiento 0.5
Cumplimiento Legal
s requisitos.
la información
Informes de Revison de Cumplimiento
de los resultados de 0
Legal

auditorias internas a
para proporcionar
es conforme con los
anización y con los Programa de auditoria
nternacional, y se 0
Informes de auditoria
ente.

plementa y mantiene
uditoria interna que
os metodos, las
os de planificación y
de sus auditorias
a importancia de los 0 Programa de auditoria
bios que puedan ser
s auditorias previas.
0 Programa de auditoria

rios de auditoria y el
ona los auditores y
gurandose de que los
lta dirección. Dicha
documentada como Plan de Auditoria
n del programa de 0 Informes de Auditoria
Informes de Revisión

mación documentada
dos de las revisiones
Actas informes de revisión
0
informe de auditoria

2.5

10. MEJORA

s oportunidades de
nes necesarias para
en su SGA. 0.5 Formatos de oportunidades de mejora

dad la organizaccion
formiad, evalua las
eliminar las causas y
mplementa cualquier
ficacia de cualquier
es necesario hace Formato de acciones correctivas
0.5
Informe de seguimiento y revisión

n apropiadas a la
as no conformidades
ctos ambientales. Formato de acciones correctivas
0.5
Informe de seguimiento y revisión

mación documentada
uraleza de las no
ción tomada y los Informes de auditoria
correctiva. 0.5 formato de acciones correctivas
Informes de seguimiento y revisón
Informes de auditoria
0.5 formato de acciones correctivas
Informes de seguimiento y revisón

continuamente la Informes de auditoria


cacia del SGA para 0.5 Informes de revisión
al. actas

2.5
% de Cumplimiento

P7 + P9 + P10

9
documento asociado

nto - Contexto de la
Organización.

o de necesidades y
as de la Organización.

e partes interesadas
es a la Organización.

Manual del SGA, Pagina


a empresa, cartelera.

ento Contexto de la
n / Alcance- Manual del
SGA.

al Alcance- Manual del


A, Pagina Web.

Manual del SGA, Pagina


a empresa, cartelera.

Manual del SGA, Pagina


a empresa, cartelera.
Manual del SGA, Pagina
a empresa, cartelera.

Manual del SGA, Pagina


a empresa, cartelera.

e auditorias, internas y

neral de Revisión por la


lta Dirección.

Asistencia Rendición de
informes
actas
ento Contexto de la
nización
Manual del SGA
Web de la empresa
Boletines

Asistencia Rendición de
Informes
actas

sto de la Organización

tronicos
es
les

tronicos
es
les
orme General

a / Manual del SGA

a / Manual del SGA

a / Manual del SGA

a / Manual del SGA

a / Manual del SGA

nual del SGA


ctronicos
Actas
Listados
de Asiatencia

unciones
Funciones.

e auditorias, internas y
to de identificación de
s y oportunidades.
anual del SGA

Riesgos ,Matriz Legal.

SGA, Matriz de Aspectos


es,Matriz de Riesgos.

Aspectos Ambientales,
anual de SGA,
nes

sistencia
Informes

Aspectos Ambientales

Registros de Aplicación
e Requisitos.

al, Matriz de Aspectos


s,
Riesgos.

s / Manual del SGA,


boletines, pagina web.

amas Ambientales
de la Organización
de revisón, auditorias
ernas

e vida
evaluación de
desempeño

s de comunicación y
capacitación
s de asistencia a la
ciones, informes del
o de la capacitación.

nto de Comunicaciones
rnas y externas
entos de control de la
ción documentada

entos Opreracionales

Auditorias de Segunda
Parte
nto- Plan Operacional

chas Tecnicas

omunicados
eos Electronicos
Circulares

o Operacional
Informes

mes de Revisión

ergencia ante, (sismos,


erremotos, derrame de
cias quimicas etc.)
-Indicadores de Gestión

cas de Equipos
os de Seguimiento y
ación a Equipos
entos de Calibración y
Equipos

eos Electronicos
Comunicados
Circulares
iento de Comunicación

es de Revisión
me de Auditoria

miento de revisón de
o Legal

Revison de Cumplimiento
Legal

e auditoria
de auditoria

ama de auditoria
ama de auditoria

an de Auditoria
mes de Auditoria
mes de Revisión

mes de revisión
me de auditoria

oportunidades de mejora

e acciones correctivas
seguimiento y revisión

e acciones correctivas
seguimiento y revisión

mes de auditoria
e acciones correctivas
e seguimiento y revisón
mes de auditoria
mes de revisión
actas

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