Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
4. CONTEXTO DE LA ORGA
Comprensión de las
necesidades y La organizacón determina las necesidades y
4,2 b expectativas de las expectativas pertinentes; es decir los requisitos de
partes interesadas las partes interesadas.
Puntaje parcial
5. LIDERAZGO
Puntaje parcial
6. PLANIFICACIO
6.1 Acciones Para Abordar Riesgos y Oportunidades
7. APOYO
7.4 Comunicación
Se mantienen los procesos necesarios para la
comunicación interna y externa pertinente al SGA e
7.4.1 a,b,c,d incluyen, qué comunicar, cuándo comunicar,a quién
comunicar y cómo comunicar.
Generalidades
La organización conserva información
documentada como evidencia de sus
7.4.1 comunicaciones según corresponda.
Comunicación interna
se asegura de que sus procesos de comunicación
permitan que las personas realicen trabajos bajo el
7.4.2 b control de la organización contribuyan a la mejora
continua.
la organización comunica externamente
información pertinente al SGA, según se establece
en los procesos de comunicación y según lo
7.4.3 Comunicación externa requieran sus requisitos legales y otros requisitos.
Control de la
7.5.3 a, b información se mantiene controlada la informacion documentada
doumentada requerida por el SGA y por esta Norma Internacional
tal y como cita el apartado 7.5.3
La información documentada de origen externo que
la organización determina como necesaria para la
planificacón y operación del SGA, se determina
7.5.3
según sea apropiada y se controla.
Puntaje Parcial
8. OPERACIÓN
Puntaje Parcial
9. EVALUACION DEL DES
Generalidades SGA.
la organización comunica externa e internamenta la
9.1.1
Puntaje Parcial
10. MEJORA
%
NOTA:
Análisis de Resultado:
Sumatoria Puntaje Promedio: ∑ = P4+ P5 + P6 + P7 + P9 + P10
∑ = 34,5
%= 0,43 * 100%
% = 43 %
C PARCIALMENTE: VALOR = 0,5
CODIGO: SGI - LV - 01
VERSIÓN: 03
STIÓN AMBIENTAL
FECHA: 17/05/2018
TEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
cuestiones externas
Documento - Contexto de la
para su proposito de 1
Organización.
Formato de necesidades y
Se determinarón las
Expectativas de la Organización.
las necesidades y partes interesadas, pero
ecir los requisitos de 0.5 falta determinar sus
Matriz de partes interesadas
necesidades y
pertinentes a la Organización.
expectativas
s se mantienen como
itos.
ance la organización
las Si las considera, pero se
Documento Contexto de la
tiene en cuenta que este
0.5 Organización / Alcance- Manual del
esta puesto a
SGA.
modificaciones.
quisitos.
Falta incluir una parte de
Matriz Legal Alcance- Manual del
0.5 la Legislación Ambiental
SGA, Pagina Web.
Vigente
ímites fisicos de la
Alcance- Manual del SGA, Pagina
1
web de la empresa, cartelera.
rvicios.
Alcance- Manual del SGA, Pagina
1
web de la empresa, cartelera.
ra ejercer control e Alcance- Manual del SGA, Pagina
1
web de la empresa, cartelera.
como información
ble para las partes Alcance- Manual del SGA, Pagina
1
web de la empresa, cartelera.
ejora contiunamente
os previstos, incluida
biental. Esta como información
Informes de auditorias, internas y
documentada la Mejora
externas.
0.5 del desempeño Ambiental,
Informe General de Revisión por la
pero aun no se ha
SGA, considerando el Alta Dirección.
implemetado.
partados 4.1 y 4.2.
8
5. LIDERAZGO
n respecto al SGA
0 Presupuesto de la Organización
a de una gestión
on los requisitos del Correos Electronicos
grar los resultados 0 Circulares
Carteles
para contribuir a la
Correos Electronicos
la mejora continua.
0.5 Circulares
Carteles
de la dirección, para
a forma en la que
abilidad. 0.5 Informe General
a política ambiental
u SGA.
1 Política / Manual del SGA
piada al proposito y
ncluida la naturaleza
bientales de sus
0.5 Esta puesta a Política / Manual del SGA
s.
modificaciones y cambios,
presentes en el contexto
de la organización
encia para establecer
1 Política / Manual del SGA
ra la proteccion del
prevención de la
misos pertinentes al
y estos cumplen los
itos. 0.5 Política / Manual del SGA
Falta, incluir algunos
compromisos pertinentes
al contexto de la
organización
mejora continua del
peño ambiental.
1 Política / Manual del SGA
esponsabilidades y
roles dentro de la Manual de Funciones
0 Actas de Funciones.
s requisitos de esta
ma a la alta dirección Informes de auditorias, internas y
. 0
externas.
6.5
6. PLANIFICACION
y mantenido los
plir con los requisitos
los riesgos y
con sus aspectos
y otros requisitos, y
n los apartados 4.1 y 0.5
cumentada de sus
de los procesos
0.5
o 6.1.1 al 6.1.4
SGA, se determinan
ctividades productos SI, pero aun se esta
mbientales asociados trabajando en el
e vida. reconocimiento de los
Manual del SGA, Matriz de Aspectos
0.5 aspectos ambientales que
Ambientales,Matriz de Riesgos.
puedan ocacionar
impactos ambientales
significativos.
ocumentada de los
ales, de los criterios
spectos ambientales,
1 Matriz de Aspectos Ambientales
significativos.
s requisitos legales y
n. Matriz legal, Registros de Aplicación
1
de Requisitos.
sitos legales y otros
ezcan, implementen,
mente su SGA
ma de acciones para
tales, los requisitos
y los riesgos y
el apartado 6.1.1 de Matriz legal, Matriz de Aspectos
ente acciones en los 0.5 ambientales,
la eficacia de estas Matriz de Riesgos.
macion documentada
. Objetivos / Manual del SGA,
Cartelera, boletines, pagina web.
1
se va a hacer, que
sera responsable,
o se evaluan los
dores de seguimiento
s de sus objetivos
anización considera 0.5 Programas Ambientales
cciones para el logro
8.5
7. APOYO
y proporciona los
el establecimiento, Presupuesto de la Organización
y mejora continua 0 informes de revisón, auditorias
internas y externas
mación documentada
a competencia. Hojas de vida
0.5 Certificados evaluación de
desempeño
necesarios para la
pertinente al SGA e
do comunicar,a quién 0.5
rva información
dencia de sus
onda. 0.5
a internamente la
A entre los diversos
ización, incluidos los 0.5 Procedimiento de Comunicaciones
internas y externas
sos de comunicación
licen trabajos bajo el
tribuyan a la mejora 0.5
externamente
según se establece
cación y según lo
y otros requisitos. 0.5
luye la informacion
por esta Norma
que la organización
ra la eficacia de su 0
ción documentada, la
que lo siguiente sea
scripción, el formato,
n respecto a la 0
Procedimientos de control de la
información documentada
macion documentada 0
Norma Internacional
.3
e origen externo que
mo necesaria para la
SGA, se determina
0
rola.
8. OPERACIÓN
implementado y
arios para satisfacer
cuentran controlados
y examinadas las 0 Procedimientos Opreracionales
no previstos.
ocesos contratados
s. Informes de Auditorias de Segunda
0
Parte
ida la organización
n corresponda para
sitos ambientales se
ño y desarrollo del 1 Documento- Plan Operacional
mbientales para la
s. 0 Fichas Tecnicas
entales pertinentes a
dos los contratistas. Comunicados
0 Correos Electronicos
Circulares
a de los impactos
dos con el transporte
ento al fin de la vida Procedimiento Operacional
productos. 0
Informes
mación documentada
ener la confianza en
do a cabo según lo 0 Informes de Revisión
plementa y mantiene
de como prepararse
nciales de mergencia
.1, y se mantiene la
stos procesos. 1
2.5
ALUACION DEL DESEMPEÑO
guimiento, medición,
9.1.1
atiene equipos de
Fichas Técnicas de Equipos
ados o verificados y Formatos de Seguimiento y
0.5 Calibración a Equipos
tal y la eficacia del Procedimientos de Calibración y
Equipos
na e internamenta la
Correos Electronicos
Comunicados
0.5
Circulares
Procedimiento de Comunicación
empeño ambiental.
la información
Actas informes de Revisión
de los resultados del 0
Informe de Auditoria
alisis y la evaluación.
ementa y matiene los
Procedimiento de revisón de
luar el cumplimiento 0.5
Cumplimiento Legal
s requisitos.
la información
Informes de Revison de Cumplimiento
de los resultados de 0
Legal
auditorias internas a
para proporcionar
es conforme con los
anización y con los Programa de auditoria
nternacional, y se 0
Informes de auditoria
ente.
plementa y mantiene
uditoria interna que
os metodos, las
os de planificación y
de sus auditorias
a importancia de los 0 Programa de auditoria
bios que puedan ser
s auditorias previas.
0 Programa de auditoria
rios de auditoria y el
ona los auditores y
gurandose de que los
lta dirección. Dicha
documentada como Plan de Auditoria
n del programa de 0 Informes de Auditoria
Informes de Revisión
mación documentada
dos de las revisiones
Actas informes de revisión
0
informe de auditoria
2.5
10. MEJORA
s oportunidades de
nes necesarias para
en su SGA. 0.5 Formatos de oportunidades de mejora
dad la organizaccion
formiad, evalua las
eliminar las causas y
mplementa cualquier
ficacia de cualquier
es necesario hace Formato de acciones correctivas
0.5
Informe de seguimiento y revisión
n apropiadas a la
as no conformidades
ctos ambientales. Formato de acciones correctivas
0.5
Informe de seguimiento y revisión
mación documentada
uraleza de las no
ción tomada y los Informes de auditoria
correctiva. 0.5 formato de acciones correctivas
Informes de seguimiento y revisón
Informes de auditoria
0.5 formato de acciones correctivas
Informes de seguimiento y revisón
2.5
% de Cumplimiento
P7 + P9 + P10
9
documento asociado
nto - Contexto de la
Organización.
o de necesidades y
as de la Organización.
e partes interesadas
es a la Organización.
ento Contexto de la
n / Alcance- Manual del
SGA.
e auditorias, internas y
Asistencia Rendición de
informes
actas
ento Contexto de la
nización
Manual del SGA
Web de la empresa
Boletines
Asistencia Rendición de
Informes
actas
sto de la Organización
tronicos
es
les
tronicos
es
les
orme General
unciones
Funciones.
e auditorias, internas y
to de identificación de
s y oportunidades.
anual del SGA
Aspectos Ambientales,
anual de SGA,
nes
sistencia
Informes
Aspectos Ambientales
Registros de Aplicación
e Requisitos.
amas Ambientales
de la Organización
de revisón, auditorias
ernas
e vida
evaluación de
desempeño
s de comunicación y
capacitación
s de asistencia a la
ciones, informes del
o de la capacitación.
nto de Comunicaciones
rnas y externas
entos de control de la
ción documentada
entos Opreracionales
Auditorias de Segunda
Parte
nto- Plan Operacional
chas Tecnicas
omunicados
eos Electronicos
Circulares
o Operacional
Informes
mes de Revisión
cas de Equipos
os de Seguimiento y
ación a Equipos
entos de Calibración y
Equipos
eos Electronicos
Comunicados
Circulares
iento de Comunicación
es de Revisión
me de Auditoria
miento de revisón de
o Legal
Revison de Cumplimiento
Legal
e auditoria
de auditoria
ama de auditoria
ama de auditoria
an de Auditoria
mes de Auditoria
mes de Revisión
mes de revisión
me de auditoria
oportunidades de mejora
e acciones correctivas
seguimiento y revisión
e acciones correctivas
seguimiento y revisión
mes de auditoria
e acciones correctivas
e seguimiento y revisón
mes de auditoria
mes de revisión
actas