OBJETIVO

Establecer la metodología que se debe seguir para la identificación de peligros, valoración y control de riesgos, para proponer
medidas o mecanismos de control a aquellos que afectan la salud y la seguridad de todo el personal bajo el control de la
organización y/o contratistas a su servicio, ya sea en las instalaciones administrativas y en planta para asegurar que esta
información se mantenga actualizada y se comunique a todo el personal involucrado.

ALCANCE

Este procedimiento de identificación de peligros, valoración y control de riesgos se realiza y registra para todas las actividades
desarrolladas por el personal bajo el control de la organización y/o contratistas a su servicio, ya sea en las instalaciones
administrativas o de planta.

DEFINICIONES

Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también
accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de muna labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de
trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas
desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará
como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso
sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo
el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en
representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que
se encuentren en misión. (Ley 1562 de 2012, Art. 3).

Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos
(fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas
de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal;

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lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva (Resolución
1401 de 2007 art. 3°).

Actividades Rutinarias: Son aquellas que se realizan constantemente durante la prestación de un servicio (tanto operativa como
administrativa) y son necesarias para dar cumplimiento al objeto social de la organización.

Actividades No Rutinarias: Son actividades que sirven de apoyo o soporte a las actividades contractuales pactadas y ejecutadas
por la organización, dando respuesta al objeto social de la misma. Generalmente son labores / acciones que aparecen en el
transcurso de la prestación del servicio y a pesar que como su nombre lo indica no rutinarias, estas deben ser identificadas y
analizadas. También se consideran actividades no rutinarias aquellos cambios de actividad o clasificación de actividades debidas a
la competencia de la persona (ej.: el maestro o el ingeniero que realiza mediciones).

Acto / Comportamiento Subestándar: Se refieren a todas las acciones y decisiones humanas, que pueden causar una situación
insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. También el
comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones inseguras.

Clase de Riesgo: Identificación de aquellas condiciones ambientales de riesgo que constituyen amenazas concretas a la salud o
integridad de los trabajadores, procesos y/o medio ambiente cuando no existe o fallan los mecanismos de control.

Condición Subestándar: Cualquier cambio o variación introducidas a las características físicas o al funcionamiento de los
equipos, los materiales y/o el ambiente de trabajo y que conllevan anormalidad en función de los estándares establecidos o
aceptados, constituyen condiciones de riesgo que pueden ser causa directa de accidentes operacionales. Una condición insegura
se detecta con inspecciones. Una vez aclarado este punto fundamental, podemos aclarar las dudas que se nos presentan si el
supervisor nos pregunta algo como testigos de un accidente, siendo parte del accidente o participando como investigador del
mismo.

Enfermedad Profesional: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la
actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma
periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será reconocida como
enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. (Ley 1562 de 2012, Art. 4).

Factor de Riesgo: Son aquellos objetos, instrumentos instalaciones ambientales, acciones humanas que encierran una capacidad
potencial de producir lesiones o daños materiales. Este puede actuar por sí mismo o en combinación con otros.

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Fuente: Describe el área, maquina, proceso, procedimiento o elemento que genera el peligro.

Identificación de Peligros: Proceso de reconocer que existe un peligro y definir sus características.

Incidente de Trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo el potencial de ser un accidente,
en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los
procesos. (Resolución 1401 de 2007 art. 3°).

Panorama de Factores de Riesgo: Es un estudio sistemático de los factores de riesgo laborales presentes en el desarrollo de
cualquier actividad realizada por el hombre, que permite identificar, localizar y valorar los factores de riesgo existentes en un
contexto laboral.

Peligro: Fuente situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedades o lesión a las personas o una combinación
de estos. (Definición OHSAS 18001:2007)

Priorización del Riesgo: Consiste en el ordenamiento secuencial de la severidad de los factores de riesgo identificados, según su
grado de peligrosidad y/o de riesgo, con el fin de desarrollar acciones de control, corrección y prevención en orden prioritario.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligrosa(s), y la severidad de la lesión o
enfermedad que puede ser causada por el evento (s) o exposición (es).

Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede tolerar respecto a sus obligaciones legales y
su propia política de S&SO.

Seguridad: Condición de estar libre de un riesgo inaceptable.

Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): Condiciones y factores que inciden en el bienestar de los empleados, colaboradores y
visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo de la organización.

Valoración del Riesgo: Proceso de evaluar el (los) riesgo (s) que surgen de un (os) peligro (s), teniendo en cuenta la suficiencia
de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo (s) es (son) aceptable (s) o no. (NTC - OHSAS 18001: 2007).

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RESPONSABILIDADES

Gerente: Organizar y garantizar el funcionamiento del programa de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en
la Resolución 1016 de 1.989 aportando los recursos necesarios.

Departamento de Gestión Integral: Realizar la continua identificación de peligros, valoración y control de riesgos en los diferentes
sitios y áreas de trabajo, con el fin de comunicarlos al personal bajo el control de la organización de forma directa, contratistas y/o
partes interesadas; de igual forma gestionar los riesgos laborales
Personal bajo el control de la Organización de forma directa, contratistas y/o partes interesadas: Conocer y aplicar las
medidas de control establecidas por la organización para la gestión de los riesgos laborales y participar en el establecimiento de
las mismas.

METODOLOGIA

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES

Según la razón de la organización, se hace una clasificación de las actividades que pueden hacer parte del desarrollo de su labor
con el fin de tener unos riesgos generales identificados; dependiendo de la implementación de un nuevo proyecto dentro de la
organización, los riesgos generales pueden aumentar o disminuir, para lo cual durante la planificación de nuevos proyectos se
debe hacer una evaluación S&SO mediante el formato R SA 11 VIABILIDAD AMBIENTAL Y S&SO DE NUEVOS PROYECTOS,
para cumplir con la gestion del cambio.

Se establecerá un listado de las actividades (tanto rutinarias como no rutinarias) a realizar por la organización, subcontratistas,
visitantes y/o partes interesadas, durante la ejecución de las labores de la empresa y analizará los puestos de trabajo
(administrativos y operativos) seguido a esto se analizan las actividades identificadas.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Para la identificación de peligros, se realizara inspecciones periódicas (actividades administrativas/operativas, sitios de trabajo;
sitios fuera o en la vecindad / servicio con alto potencial de daño o perdida) donde se ejecutarán las actividades (rutinarias y/o no

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rutinarias, realizadas por la organización, subcontratistas, visitantes y/o partes interesadas), con el fin de determinar las
condiciones inseguras (sub estándar) y los peligros y riesgos asociados que afecten la S&SO de los trabajadores y partes
interesadas. Estas pueden contener registros fotográficos, informes de revisión, listas de chequeo, entre otras. Se aplicara el
Programa de gestión para riesgo psicosocial en los trabajadores, para determinar cómo sus comportamientos, aptitudes y otros
factores humanos, afectan o pueden afectar la gestión y desempeño de S&SO de la organización.
De igual forma, durante la identificación de peligros (y sus riesgos asociados), se tienen en cuenta, entre otros: los cambios a
realizar o propuestos por la organización (cambio de actividades, procesos, materiales, equipos, personal, etc.); modificaciones al
Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el trabajo, de la organización y los cambios temporales y sus impactos sobre
operaciones, procesos y actividades. De igual forma se identificarán y registraran (en el PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
u otro documento) los peligros que se originan fuera del área de trabajo que puedan afectar la S&SO del personal bajo el control
de la organización. Se comunicaran los peligros que pueda generarse en las diferentes áreas de trabajo a la comunidad y partes
interesadas.

Durante el proceso de la Identificación de peligros, se tienen en cuenta entre otros, entrevistas y comentarios / sugerencias de los
trabajadores y partes interesada; análisis de la legislación a cumplir; revisiones del historial de accidentes / incidentes de la
organización; entre otros.

El proceso de identificación de peligros, valoración y control de riesgos lo realiza el departamento de gestión integral. Este,
además, implementara y realizara seguimiento a las actividades del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa
mediante el R SA 79 Tarjeta de Aseguramiento de Comportamiento. El registro del proceso de Identificación de peligros, valoración
y control de riesgos será en la “R SA 77 Matriz Identificación de Peligros”, el cual puede solicitarse a un ente externo competente
para su realización o realizarlo al interior de la empresa.

CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

La clasificación y valoración de los factores de riesgo se realiza mediante un PANORAMA DE RIESGOS generales de todas las
actividades de la compañía, mediante la metodología GTC 45, con base a la realización de las tareas de cada una de las etapas
analizadas. Para la valoración de los riesgos se podrán utilizar otras metodologías como: Matriz RAM, British Estándar 8800 entre
otras, cuando el cliente lo considere. A continuación se describe la metodología de la metodología GTC 45.

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La evaluación general del riesgo se lleva a cabo mediante la estimación del riesgo, que es la combinación de los criterios de
probabilidad y consecuencias, con lo que se determina la importancia del riesgo.
PROBABILIDAD: Es función de la frecuencia de exposición, la intensidad de la exposición, el número de expuestos y la
sensibilidad especial de algunas de las personas al factor de riesgo, entre otras. Se clasifica en:

 Baja: El daño ocurrirá raras veces

 Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones

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  Alta: El daño ocurrirá siempre

CONSECUENCIAS: Se estiman según el potencial de gravedad de las lesiones. Clasificadas en:

 Ligeramente dañino: Lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente no incapacitantes o con incapacidades
menores.
 Dañino: Todas las EP no mortales, esguinces, torceduras, quemaduras de segundo o tercer grado, golpes severos,
fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante, etc.)
 Extremadamente dañino: Lesiones graves: EP graves, progresivas y eventualmente mortales, fracturas de huesos
grandes o de cráneo o múltiples, trauma encéfalocraneal, amputaciones, etc.

Estimación del riesgo

Está dada de acuerdo con la combinación realizada entre probabilidad y consecuencias, de la siguiente manera:

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La información de la evaluación del riesgo se establece para cada peligro identificado y se registra en el “PANORAMA DE
FACTORES DE RIESGOS”.

Durante la valoración de los riesgos e implementación de controles, se verificara la incidencia de la normatividad legal aplicable,
mediante la consulta de la matriz de requisitos legales.

Priorización de los Factores de Riesgo.

Los riesgos que generan patología traumática (Accidentes de Trabajo) son priorizados como se describió anteriormente, según el
criterio del profesional y las necesidades de la organización. Los riesgos que generan patología no traumática (Enfermedad

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Profesional) se priorizarán / cualifican en bajo, medio y alto según la complejidad del mismo; calificación que será asignada según
criterio del departamento de gestión integral.

PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS RIESGOS

Se planifican las medidas de control; procedimientos seguros de trabajo (control operacional) y/o actividades del (los) Programa (s)
de Gestión a implementar, con el fin de eliminar o reducir el nivel de los riesgos identificados (de acuerdo con la siguiente jerarquía:
ELIMINACION; SUSTITUCION, CONTROLES DE INGENIERIA; SEÑALIZACION / DEMARCACION O CONTROLES
ADMINISTRATIVOS; EPP).

Implementación de las medidas de control de los riesgos

Se implementan las medidas de control planificadas; durante la implementación de las medidas de control de los riesgos, se
analizarán las necesidades de competencia, información y/o entrenamiento requeridas por el personal que implementa las medidas
de control y/o realiza los procesos / actividades, lo cual quedará consignado en el Programa de capacitación / entrenamiento a
implementar.

Seguimiento a las medidas de control de riesgos implementados

Una vez implementadas las medidas de control anteriormente descritas, se analiza la efectividad (disminución del nivel del factor
de riesgo o probabilidad de ocurrencia) de las mismas. Seguido a esto, se valoran nuevamente los riesgos (se realizan las
mediciones u observaciones a que haya lugar y los seguimientos o revisiones) para evidenciar su efectividad (resultados
esperados).

ACTUALIZACIÓN DEL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

Finalmente, se realiza la actualización del panorama de factores de riesgo. Esta actividad, se lleva a cabo cada vez que se
presenten nuevas condiciones inseguras, cambios en las condiciones del medio ambiente donde se desarrollan las actividades, la
adquisición de nuevas tecnologías, cambios de métodos de operación, cambios en la legislación, redistribución de plantas / frentes
de trabajo, accidentes o incidentes presentados, entre otros.

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RETROALIMENTACIÓN A LA GERENCIA

El Gerente conoce los resultados del seguimiento y acciones realizadas, a través de la revisión gerencial del Sistema de Gestión
de seguridad y salud en el trabajo, de la organización.

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 Documentos y/o
No. Actividad Descripción Responsable
Registros Asociados
Clasificación de Se establecerá un listado de las actividades (tanto Supervisor HSE
1
actividades rutinarias como no rutinarias) a realizar por la

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 organización, subcontratistas, visitantes y/o partes
interesadas, durante la ejecución de las labores de la
Matriz Identificación
empresa y analizará los puestos de trabajo de Peligros
(administrativos y operativos) seguido a esto se
analizan las actividades identificadas.
Para la identificación de peligros, se realizara
inspecciones periódicas (actividades
administrativas/operativas, sitios de trabajo; sitios
fuera o en la vecindad / servicio con alto potencial de
daño o perdida) donde se ejecutarán las actividades
(rutinarias y/o no rutinarias, realizadas por la
organización, subcontratistas, visitantes y/o partes
interesadas).

De igual forma, durante la identificación de peligros

(y sus riesgos asociados), se tienen en cuenta, entre Matriz Identificación
Identificación de
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peligros
otros: los cambios a realizar o propuestos por la Supervisor HSE de Peligros
organización (cambio de actividades, procesos,
materiales, equipos, personal, etc.); modificaciones
al Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el
trabajo, de la organización.

Durante el proceso de la Identificación de peligros, se

tienen en cuenta entre otros, entrevistas y
comentarios / sugerencias de los trabajadores y
partes interesada; análisis de la legislación a cumplir;
revisiones del historial de accidentes / incidentes de
la organización

Documentos y/o
No. Actividad Descripción Responsable Registros
Asociados

3 Clasificación y La clasificación y valoración de los factores de Supervisor HSE

valoración de riesgo se realiza mediante un PANORAMA DE
riesgos RIESGOS generales de todas las actividades
de la compañía, mediante la metodología GTC
45, con base a la realización de las tareas de Matriz Identificación
cada una de las etapas analizadas. de Peligros

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 La evaluación general del riesgo se lleva a cabo
mediante la estimación del riesgo, que es la
combinación de los criterios de probabilidad y
consecuencias, con lo que se determina la
importancia del riesgo
Los riesgos que generan patología traumática
(Accidentes de Trabajo) son priorizados como
se describió anteriormente, según el criterio del
profesional y las necesidades de la
Priorización de los organización. Los riesgos que generan Matriz Identificación
4 Supervisor HSE
Factores de Riesgo patología no traumática (Enfermedad de Peligros
Profesional) se priorizarán / cualifican en bajo,
medio y alto según la complejidad del mismo;
calificación que será asignada según criterio del
departamento de gestión integral
Se planifican las medidas de control;
Planificación de las procedimientos seguros de trabajo (control
5 medidas de control operacional) y/o actividades del (los) Programa Supervisor HSE Matriz Identificación
de los riesgos (s) de Gestión a implementar, con el fin de de Peligros
eliminar o reducir el nivel de los riesgos

Documentos y/o
No. Actividad Descripción Responsable
Registros Asociados
identificados (de acuerdo con la siguiente
jerarquía: ELIMINACION; SUSTITUCION,
CONTROLES DE INGENIERIA;
SEÑALIZACION / DEMARCACION O
CONTROLES ADMINISTRATIVOS; EPP)
Se implementan las medidas de control planificadas;
durante la implementación de las medidas de control
de los riesgos, se analizarán las necesidades de
Implementación de las competencia, información y/o entrenamiento
6 medidas de control de requeridas por el personal que implementa las Supervisor HSE
los riesgos Matriz Identificación
medidas de control y/o realiza los procesos / de Peligros
actividades, lo cual quedará consignado en el
Programa de capacitación / entrenamiento a
implementar

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 Una vez implementadas las medidas de control
anteriormente descritas, se analiza la efectividad
(disminución del nivel del factor de riesgo o Matriz Identificación
Seguimiento a las
probabilidad de ocurrencia) de las mismas. Seguido
7 medidas de control de
a esto, se valoran nuevamente los riesgos (se
Supervisor HSE de Peligros
riesgos implementados
realizan las mediciones u observaciones a que haya
lugar y los seguimientos o revisiones) para
evidenciar su efectividad (resultados esperados)
Finalmente, se realiza la actualización del panorama
de factores de riesgo. Esta actividad, se lleva a cabo
cada vez que se presenten nuevas condiciones
Actualización del inseguras, cambios en las condiciones del medio
8 panorama de factores ambiente donde se desarrollan las actividades, la Supervisor HSE Matriz Identificación
de riesgo adquisición de nuevas tecnologías, cambios de de Peligros
métodos de operación, cambios en la legislación,
redistribución de plantas / frentes de trabajo,
accidentes o incidentes presentados, entre otros
El Gerente conoce los resultados del seguimiento y
Retroalimentación a la acciones realizadas, a través de la revisión gerencial
Matriz Identificación
9 Supervisor HSE de Peligros
gerencia del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el
trabajo, de la organización

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ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS:

En las actividades descritas en este procedimiento no se generan Aspectos Ambientales Significativos.

CONTROL OPERACIONAL:

Aspecto Ambiental asociado a las Actividades del proceso:

ASPECTO
CONTROL OPERACIONAL ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CONTROL OPERACIONAL
AMBIENTAL
Publicación de reglas sobre el buen uso del papel y
Campaña de uso eficiente del papel en las medición del consumo por áreas.
áreas administrativas.
Cambio de la documentación del SGI a medio magnético

Separación en la fuente de los residuos generados

Almacenamiento de los residuos en bolsas de color gris
identificado por todo el personal como reciclable.
RESIDUOS
RECICLABLES Charla de concientización al personal sobre la generación
Aplicación del PGIR establecido por la de residuos reciclables, ordinarios y peligrosos, enfocado a
empresa los costos que le generan a la empresa.
Seguimiento y publicación en cartelera principal de la planta
sobre los datos bimensuales del costo de los residuos
generados por el personal.
Monitoreo y verificación del cumplimiento del PGIR en la
empresa.

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