Manual de Politicas

Tema:
Trabajo Final – Manual de Procedimientos Gildan.
Asignatura:
Políticas de Negocio.
Catedrático:
Ing. Juan Mateo.
Fecha de entrega:
O8 de Diciembre del 2018.
Integrantes:
Abril Alejandra Pineda Enamorado
Carlos Josué Hernández Fernández
Claudia Esther Varela
Cecia del Cid Marques.
Jairo Leiva Leiva.
Yesenia Yoliseth Arteaga.
Índice
Índice ................................................................................................................................................... 2
Introducción ........................................................................................................................................ 3
Objetivo General ................................................................................................................................. 4
Objetivos Específicos ........................................................................................................................... 4
Historia de la empresa ........................................................................................................................ 5
Organigrama........................................................................................................................................ 6
Valores................................................................................................................................................. 7
Visión ................................................................................................................................................... 8
Misión .................................................................................................................................................. 8
Políticas Departamentos de Recursos Humanos ................................................................................ 9
Políticas Departamento de Diseño .................................................................................................... 34
Departamento de Almacén ............................................................................................................... 41
Políticas Departamento de Planeación ............................................................................................. 64
Departamento de Producción ........................................................................................................... 73
Departamento de calidad.................................................................................................................. 91
Mantenimiento ............................................................................................................................... 106
Departamento de finanzas .............................................................................................................. 128
Políticas de Transporte.................................................................................................................... 143
Políticas del departamento de Sistemas ......................................................................................... 150
Políticas del área de Seguridad ....................................................................................................... 172
Conclusiones ................................................................................................................................... 183
2
Introducción
Un manual es una herramienta poderosa para poder llevar un debido control en toda
la empresa este sirve como guía para tener un control sobre las acciones de la
empresa, en el presente manual de políticas y procedimientos presentaremos cada
una de las políticas de los diferentes departamento, con el objetivo fundamental de
que la empresa logre un mejor control interno y pueda desarrollas las actividades
en cada departamento de manera precisa y eficaz logrando el aprovechamiento de
todos sus recursos económicos así como el tiempo y de esta manera se pueda
obtener el rendimiento deseado y lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos.
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Objetivo General
Promover el uso del control interno por medio de las políticas , ya que estas son
esenciales para realizar toda labor, tener la seguridad de que las actividades se
cumplan cabalmente con esfuerzo y utilización de recursos y un máximo de utilidad
de acuerdo con las autorizaciones generales especificadas por la administración,
las cuales deben ser suficientemente conocidas por todos los integrantes del
departamento para que puedan adherirse a ellas como propias y así lograr el éxito
de la misión que ésta se propone.
Objetivos Específicos
 Proporcionar a la empresa Gildan un manual de procedimientos para que pueda mejorar

todas sus operaciones.
 Velar el cumplimento de cada una de las políticas de recursos humanos.
 Velar el cumplimento de las políticas de almacén.
 Facilitar a través de este manual las herramientas necesarias para ser más efectivo en las
operaciones de la empresa.
4
Historia de la empresa
Gildan Activewear Inc. es un fabricante canadiense de ropa de marca, incluyendo

sportswear que no se decora como camisetas, camisas de deporte y forros, los cuales están
luego decorados por empresas de serigrafía con diseños y logos. También aportan marcas
y etiquetas privadas por calcetines de deporte, de casual y de vestido a empresas de
minorista en los Estados Unidos. Incluyendo Gold Toe Brands, PowerSox, SilverToe, Auro,
All Pro, y la marca Gildan. La empresa también fabrica y distribuye las marcas de calcetines
Under Armour y New Balance, y tiene aproximadamente 33,000 empleados en todo el
mundo, y es dueño y operador de facilidades de fabricación en Río Nance, Honduras y el
Caribe. Se la fundaron Glenn y Greg Chamandy en 1984 con la adquisición de una fábrica
de tejido en Montreal, Canadá, para hacer fábricas para proveer Harley Inc., la empresa de
ropa de niños que ya fue negocio de la familia. Más tarde se expandió para vender
camisetas de 100% algodón a mayoristas, las cuales luego las revendieron a empresas de
serigrafía en los Estados Unidos y Canadá, por ser decoradas con diseños y logos. Por
1994 se cerraron Harley por enfocarse en la expansión de Gildan Activewear. La
combinación de sueldos bajos y tecnología avanzada se ha facilitado que Gildan baja el
precio de sus camisetas hasta más bajo que lo de sus rivales en China. Gildan abrió su
facilidad primera de coser de offshoring en Río Nance, Honduras, en 1997. La planta se
integró verticalmente y empleaba 1,200 trabajadores. Un año después consiguió una oferta
pública de venta, y se puso en la Bolsa de Toronto y la American Stock Exchange. Por
2001, Gildan fue el mayor distribuidor de camisetas de algodón en los Estados Unidos,
según determinó el informe S.T.A.R.S. de ACNielsen. El año próximo se abrió una facilidad
por tejido, blanqueado, terminación y cortas en Río Nance, Honduras. En los próximos
años, Gildan continuaba su expansión, abriendo facilidades de coser en Nicaragua y la
República Dominicana, con un centro de distribución en Charleston, Carolina del Sur. En
2010 la empresa invirtió $15m en Shahriyar Fabric Industries Limited en Bangladés para
apoyar desarrollo planeado por Asia y Europa. En enero de 2017, Gildan adquirió la marca
de ropa American Apparel, su propiedad intelectual y todos sus activos en una subasta
pagando $88 millones de dólares
5
Organigrama
Gerente de Diseño
Gerente de Finanzas
Gerente de Distribución
Gerente de Seguridad
Gerente de RRH
Gerente general
Gerente de Producción
Gerente de Planeación
Gerente de Ingenieria
Gerente de Sistemas
Gerente de
Mantenimiento
Gerente de Almacen
Gerente de Calidad
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Valores
 INTEGRIDAD: puede definirse como una cualidad de la persona que la

faculta para tomar decisiones sobre su comportamiento por sí misma. Se
predica de todos los individuos en cuanto tales. Está muy relacionada con la
concepción del sujeto de sí mismo: sus comportamientos, creencias y forma
de actuar.
 ESTANDARES ETICOS: La competencia, Integridad, Responsabilidad

Profesional, Respeto a los derechos y dignidad de las personas.
 Inclusión: una herramienta de interacción de la sociedad con todo aquello en

igualdad de condiciones.
 DIVERSIDAD: Se refiere al grado de variación cultural, como en ciertas

áreas, en los que existe interacción de diferentes culturas coexistentes (en
pocas palabras que son diferentes y diversas culturas). Muchos estados y
organizaciones consideran que la diversidad de culturas es parte del
patrimonio común de la humanidad y tienen políticas o actitudes favorables
a ella.
 CALIDAD: es una herramienta básica para una propiedad inherente de

cualquier cosa que permite que la misma sea comparada.
 FIABILIDAD: Se define como la probabilidad de que un bien funcione

adecuadamente durante un período determinado bajo condiciones
operativas específicas (por ejemplo, condiciones de presión, temperatura,
fricción, velocidad, tensión o forma de una onda eléctrica, nivel de
vibraciones).
 COMPROMISO: Se utiliza para describir una obligación que se ha contraído

o una palabra ya dada.
7
Visión
Ser la compañía líder a nivel mundial en el rubro de vestimentas esenciales

aprovechando la fuerza de nuestras marcas y los bajos costos de nuestra cadena
de abastecimiento global, a través de los siguientes puntos:
Vender más: fomentar crecimiento y rentabilidad siendo consistentes en ofrecer a

los consumidores marcas apreciadas y confiables y productos de excelente valor.
Gastar menos: aprovechar la escala de nuestro tamaño y alcance mundial para

reducir costos, mejorar nuestra flexibilidad y brindar servicio de alto nivel.
Generar dinero en efectivo: ser eficientes en la generación e inversión de dinero

en efectivo para lograr retornos superiores
Misión
Incrementar de manera rentable el liderazgo de las marcas de nuestras prendas de

vestir a través del íntimo entendimiento de nuestros consumidores, aventajando a
nuestra competencia por medio de la ejecución y creando una ventaja competitiva
sostenible.
8
Políticas Departamentos de Recursos Humanos
9
POLÍTICA DE Código:
Recurso 01
DESPIDOS
Revisión: A
Elaborada por: Aprobado por: Fecha

Jefe de Recursos Humanos Gerente Elaboración: Página 1 de 3
General Noviembre
2018
PROPÓSITO: Establecer lineamientos en situaciones en que la empresa deba

despedir a un empleado para asegurar que el despido es justificado y dar al
empleado los beneficios que merece.
ALCANCE: Todos los empleados.
RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de Recursos Humanos
POLÍTICA:
1.1 Se debe realizar las investigaciones pertinentes antes de despedir a un

empleado para asegurar que el despedido sea justificado.
1.2 Se dará al empleado los beneficios que dicta el código del trabajo
1.3 El Gerente de RRHH tendrá la responsabilidad de dar por finalizado el
contrato laboral a los empleados que:
 No cumpla el horario de entrada: cuando tenga más de tres fallas en su
boleta de entrada.
 Al salir de la empresa sin autorización.
 Al no llegar a trabajar y no reportarse.
 Falta de respeto y robo.
10
Recursos 01
DESPIDOS
Revisión: A

General Noviembre 2018
Descripción del procedimiento

1. Jefe Inmediato
1.1 Solicita al departamento de Recursos Humano el despido del empleado
con la debida documentación que compruebe el motivo del despido
2. Jefe de Recursos Humanos

2.1 Verifica la solicitud y el expediente del empleado.
2.2 Investiga si se cometió la falta, sino se ha cometido la falta, fin del
proceso. Si la falta fue cometida, continua el proceso.
2.3 Lo traslada al gerente general de la empresa para su debida aprobación
3. Gerente General
3.1 Aprueba o rechaza el despido, sino es aprobada fin del proceso. Si es
aprobada continúa el proceso.
3.2 Firma la solicitud.

1.2 Aprobada la solicitud el Jefe de Recursos Humanos se encarga de
hacer la gestión correspondiente
1.3 Procede a realizar el despido, el cual se llevara a cabo al final de la
jornada.
4. Empleado
4.1 Recibe la acción de despido y firma comunicación aceptando el
despido.
4.2 Entrega su gafete, llaves, uniformes y recoge sus pertenecías.

1.4 Recibe la notificación de despido firmada por el ex empleado y prepara
antes de 60 días la liquidación laboral.
11
Recursos 01
DESPIDOS
Revisión: A

Diagrama de Flujo
Jefe Inmediato 2. Jefe de Recursos Humanos 3. Gerente General
Inicio Verifica e Recibe

investiga notificación
Si
Solicita a Traslada Da Entrega gafete,
RRHH el solicitud al visto llaves, uniforme
Gerente buen No y recoge sus
despido General pertenecías
Realiza
despido Firma
Recibe
Solicitud
liquidación
Prepara
liquidación
Fin
Entrega
liquidación
12
INDUCCION Recursos 02
Revisión: A
Elaborada por: Aprobado Fecha

Jefe de Recursos Humanos por: Gerente Elaboración: Página 1 de 3
General Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Dar a conocer al nuevo empleado toda la información relacionada con la empresa y
el puesto de trabajo correspondiente para que pueda desarrollar sus labores de
forma eficiente y tenga conocimiento de las políticas de la empresa.
ALCANCE:
Todos los nuevos empleados.
RESPONSABLE DE LA REVISION:
Jefe de Recursos Humanos
POLÍTICA:
1.1. Todo personal nuevo pasara por un periodo de inducción en donde se le
brindara la siguiente información: Historia de la empresa, rubro de la
empresa, procedimiento de los diferentes departamentos, presentar al
nuevo empleado a los diferentes jefes de departamento así como a los
empleados dentro de la organización.
1.2. Se realizara un recorrido a todas las instalaciones de la empresa para que
se vaya familiarizando con la estructura de la empresa.
13
Recursos 02
INDUCCION
Revisión: A

Jefe de Recursos Gerente Elaboración: Página 2 de 3
Humanos General Noviembre
2018

1.1 Brinda la inducción al colaborador recién contratado
2. Empelado
2.1 Recibe la inducción general de la empresa
3. Jefe Inmediato
3.1 Presenta al nuevo colaborador al personal del departamento

3.2 Brinda la inducción del departamento y del puesto
2. Empleado
2.2 Inicia periodo de prueba
14
Recursos 02
INDUCCION
Revisión: A

Diagrama de Flujo
1. Jefe de Recursos Humanos 2. Empleado 3. Jefe Inmediato
Presenta al
Inicio Recibe la
personal del
Inducción
departamen
to
Brinda la
Inducción Inicia
periodo Brinda la
de prueba Inducción
Fin
15
Recursos 03
VACACIONES
Revisión: A

General Noviembre
2018
PROPÓSITO: Otorgar conforme a ley corresponde el periodo de descanso al colaborador

después de un año de labores continuas para que el colaborador descanse y reponga sus
fuerzas laborales.
ALCANCE: A todos los empleados.
POLÍTICAS:
1.1. El empleado tiene la potestad de solicitar vacaciones una vez que ha cumplido el
año de labores, sin embargo, dicha solicitud deberá contar con el visto bueno del
jefe inmediato y la aprobación del Jefe de Recursos Humanos.
1.2. El empleado gozara de sus vacaciones al finalizar el año, siendo estas pagadas
antes de que el empleado comience a gozar de las mismas.
1.3. Conforme al código de trabajo, los días de vacaciones serán otorgados de la
siguiente manera:
 Después de 1 año de servicio continuo ( 10 días laborales consecutivos)
 Después de 2 años de servicio continuo ( 12 días laborales consecutivos)
16
Recursos 03
VACACIONES
Revisión: A

General Noviembre
2018

1. Colaborador
1.1 Presenta solicitud de vacaciones.
2. Jefe inmediato
2.1 Decide si da visto bueno o no a la solicitud. Si la respuesta es No, finaliza el
proceso.
2.2 Firma solicitud si está de acuerdo y envía al empleado.
3. Colaborador
3.1 Envía solicitud al Jefe de Recursos Humanos.

4.1 Revisa antigüedad laboral del colaborador.
4.2 Toma la decisión de aprobar o no la solicitud, si la respuesta es No, fin del
proceso.
4.3 Firma solicitud, si está de acuerdo.
4.4 Entrega constancia al empleado junto con su pago correspondiente.
17
Recursos 03
VACACIONES
Revisión: A

Jefe de Recursos Humanos Gerente General Elaboración: Página 3 de 4
Noviembre
2018
SOLICITUD DE VACACIONES
No.001
Forma: RH-SV-001-2018
Fecha:
Nombre del colaborador: No. De Empleado:
Fecha de Ingreso: Departamento / Área:
Puesto que desempeña:
No. de días Solicitados: Del Al
Fecha en que debe incorporarse a su trabajo:
Observaciones:
Firma Solicitante Jefe Inmediato Jefe de RR.HH
18
Recursos 03
VACACIONES
Revisión: A

Noviembre 2018
Diagrama de Flujo
1. Empleado 2. Jefe Inmediato 3. Jefe Recursos Humanos
No Revisa
Da antigüedad
Inicio
visto Fin laboral de la
buen empresa
o S
i
Presenta
Solicitud
Autoriz
Firma solicitud y a
envía a vacacio
Envía empleado
Solicitud al
Jefe RR.HH
Firma solicitud
Entrega
constancia al
empleado
Fin
19
ACCIONES Recursos 04
DICIPLINARIAS Revisión: A

Noviembre 2018
PROPÓSITO: Establecer lineamientos para las acciones disciplinarias que deban

tomarse para lograr el mejoramiento en la disciplina de los empleados y evitar que
ciertas acciones acurren de nuevo.
POLÍTICA:
1.1. El jefe de recursos humanos será el encargado de investigar las acciones

en las que en las que se debe tomar medidas disciplinarias para asegurar
que tipo de acción se debe tomar.
1.2. En la primera acciones que amerite una acción disciplinaria, se hará un
llamado de atención.
1.3. En caso de no respetar el llamado de atención, este mismo se hará llegar
por medio de una nota.
1.4. Toda acción disciplinaria se hará conforme a lo estipulado en el código de
trabajo.
20

Noviembre 2018

1.1 Investigará los precedentes antes de tomar medidas disciplinarias para
asegurarse de que tipo de acción se debe tomar.
1.2 Se guiara con el código de trabajo para asegurarse de aplicar la sanción que
amerite según sea el caso.
1.3 Aplicara y notificara acción disciplinaria al empleado.
2. Empleado
2.1 Recibe el llamado de atención
2.2 Obedece al llamado de atención
21

Noviembre 2018
Diagrama de Flujo
1. Jefe de Recursos Humanos 2. Empleado
Inicio
Recibe el llamado
Investigara los
de atención
precedentes
Aplicara y
Obedece el llamado
notificara el
de atención
llamado de
atención
Fin
22
DIAS Recursos 05
FERIADOS Revisión: A

PROPÓSITO: Establecer los lineamientos para el goce de los días feriados

emitidos por el gobierno para qué el empleado pueda gozar de este beneficio
RESPONSABLE DE LA REVISION: Gerente de Recursos Humanos
POLÍTICA:
1.1. Los días feriados que gozarán los empleados son los aprobados por el
gobierno.
1.2. Si la demanda de trabajo es demasiada se pedirá a los empleados trabajar
el día de feriado que corresponde.
1.3. En caso que el empleado deba de trabajar un día feriado, este será
remunerado de acuerdo a lo establecido por el código de trabajo.
23
Recursos 5
DIAS
Revisión: A
FERIADOS

Jefe de Recursos Humanos por: Elaboración: Página 2 de 3
Gerente Noviembre
General 2018

1.1 Notificara a todo el personal acerca del goce de los feriados de manera oficial
por todos los medios que disponga la empresa.
2. Jefes de Áreas
2.1 Notificaran a todo su personal a cargo acerca del goce del feriado, de no ser
así deberá informar al Jefe de Recursos Humano para solicitar su debida
aprobación.

1.2 Toma la decisión de aprobar o no la solicitud, si la respuesta es No, fin del
proceso.
1.3 Firma solicitud, si está de acuerdo.
24
Recursos 05
DIAS
Revisión: A
FERIADOS

Gerente Noviembre
General 2018
Diagrama de Flujo
1. Jefe Recursos Humanos 2. Empleado
Inicio El personal
recibe la
notificación
Notifica a todo Si
el personal Requiere laborar
No
Si
Da Solicita
visto autorización a
RRHH
No
Firma Solicitud
Fin
25
HORAS Recursos 06
EXTRAS Revisión: A

Jefe de Recursos Humanos por: Gerente Elaboración: Página 1 de 2
General Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos en el caso de que la empresa necesite que el empleado labore
Tiempo extra para asegurar de que el empleado goce de su tiempo de descanso.
ALCANCE:
A todos los empleados.
Gerente de Recursos Humanos
1. POLÍTICA:
1.1 Se aplicaran los porcentajes que aparecen contemplados en el código de
trabajo.
1.2 Las horas extras deberán ser aprobadas por el jefe inmediato siempre y cuando
se justifique la necesidad de trabajar horas laborales.
No se excederán las 16 horas extras semanalmente a menos que por fuerza mayor
se deba trabajar más que ese tiempo.
2. CONCEPTOS:
Horas Extra: son las cantidades de tiempo adicionales que un trabajador realiza sobre
su jornada de trabajo.
3. DOCUMENTOS APLICABLES: Formato de horas extras laboradas, código de trabajo.
26
Recursos 07
HORAS
Revisión: A
EXTRAS

Gerente Noviembre
General 2018
Flujograma
27
MATERNIDAD Recursos 07
Revisión: A

Noviembre 2018
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos en el tratamiento de los beneficios de las mujeres embarazadas
para asegurar que su estado de salud y la del bebe estén en óptimas condiciones.
ALCANCE:
A todas las mujeres embarazadas.
POLÍTICA:
1.1. Toda trabajadora en estado de gravidez gozará de descanso forzoso, retribuido del
mismo modo que su trabajo de acuerdo a lo dictado en el código del trabajo.
1.2. Si por dictamen médico se establece que el embarazo es de riesgo la empleada
debe cesar de hacer labores que la puedan afectar debiendo su jefe restablecerla
en otro puesto que no afecte su estado.
1.3. Si la incapacidad de la empleada abarca días feriados estos serán gozados
después de la fecha en que termine su incapacidad.
DOCUMENTOS APLICABLES: Código de Trabajo. Ley del IHSS
CONCEPTOS: Periodo de maternidad: El Código del Trabajo prevé 10 semanas / 70 días

de licencia de maternidad, siempre y cuando una empleada presente certificado médico al
empleador indicando el embarazo, fecha probable de parto y la fecha del inicio de la licencia
de maternidad
28
MATERNIDAD Recursos 07
Revisión: A

General Noviembre
2018
1
Flujograma
29
HORARIO DE Recursos 08
TRABAJO Revisión: A

PROPÓSITO:
Establecer los horarios de trabajo para que el empleado este puntual en la empresa.
ALCANCE:
POLÍTICA:
1.1. El horario de trabajo va acorde al área en la que labore el empleado en la
empresa y está establecido de la siguiente forma:
Horario Diurno (Personal indirecto)
Lunes a jueves de 7:00 am a 4:30 pm
Viernes de 7:00 am a 3:20
Horario 4x4 (Personal directo)
Diurno de 6:30 am a 6:00 pm
Nocturno de 7:00 pm a 5:30 am
1.2 El horario de trabajo será asignado en el contrato individual de trabajo.
Conceptos: Se entiende por horario de trabajo la determinación de los momentos
en que cada día se entra y se sale del trabajo. El horario concreta, respecto a cada
trabajador, la distribución de los períodos de trabajo hasta completar la jornada
máxima legal o pactada.
Formatos: Código de Trabajo
30
HORARIO DE Recursos 08

Flujograma
31
RECLUTAMIENTO Recursos 09
INTERNO Revisión: A

Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos de reclutamiento interno que la empresa llevara a cabo para que
un empleado pueda ocupar un rango superior dentro de la empresa para motivar el
crecimiento laboral de los empleados.
ALCANCE:
Gerente de Recursos Humanos
REVISION DE LA POLITICA:
Una vez al año
POLÍTICA:
1.1. Al momento de que haya una plaza vacante se dará a conocer a los empleados por
medio de un Job posting (oferta de trabajo) para que los interesados lleven sus
curriculum a RRHH
1.2. Se les hará una serie de pruebas y entrevistas a los empleados interesados en
optar por una plaza para determinar quiénes tienen los requisitos necesarios para
poder ocupar la vacante.
2. DOCUMENTOS APLICABLES
Contrato de trabajo, pruebas de reclutamiento.
3. CONCEPTOS
Reclutamiento Interno: Proceso de selección que la empresa lleva a cabo entre los
empleados ya contratados de la organización.
32
RECLUTAMIENTO Recursos 09
INTERNO Revisión: A

Noviembre
2018
Flujograma
33
Políticas Departamento de Diseño
34
POLÍTICA DE
CREACION Código:
DEL Diseño 01
MARKER Revisión: A

Asistente de Diseño por: Elaboración: Página 1 de 2
Gerente Noviembre
General 2018
PROPÓSITO:
Establecer los lineamientos en la creación de los marker para poder cortar el trabajo
bajo las especificaciones de calidad.
ALCANCE:
El marker.
Asistente de diseño
POLÍTICA:
1.1. Cada marker deberá contener toda la información necesaria (medidas, tipo
de material de la tela, cantidad de capas) para que el operador sepa cómo
va a cortar el trabajo
1.2. Los marker se crearan según las ordenes y según los estilos que se pidan
en las ordenes de trabajo
1.3. Las piezas del diseño seleccionado serán colocadas en el marker de manera
que la producción sea eficiente.
CONCEPTO: Marker. Es un molde realizado en papel para ser copiada en el tejido.
35
POLÍTICA DE
CREACION Código:
DEL MARKER Diseño 01
Revisión: A

Gerente Noviembre
General 2018
Flujo grama
Asistente de diseño Gerente General
Inicio
Ordenes
Medidas
Eficiencia
Fin
36
POLÍTICA DE
REVISION DE Código:
MARKER Diseño 02
Revisión: A

Gerente Noviembre 2018
General
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos para la revisión del marker para asegurar que el mismo
elaborado de la forma correcta para asegurar que no habrá ningún problema en el
momento de cortar el trabajo
ALCANCE:
El marker.
Asistente de diseño
POLÍTICA:
1.1. Cuando el marker esté finalizado se revisara vía sistema que la forma en la
que están colocadas las piezas sea la correcta
1.2. El marker debe ser revisado exhaustivamente hasta determinar que este
está listo para empezar la producción.
1.3. El marker ya listo para ser ingresado en el sistema de producción deberá
llevar un sello de revisión que haga constar que está bajo especificaciones
de calidad.
CONCEPTO: Marker. Es un molde realizado en papel para ser copiada en el tejido.
37
POLÍTICA
DE Código:
REVISION Diseño 02
DE MARKER Revisión: A

Asistente de Diseño por: Gerente Elaboración: Página 2 de 2
General Noviembre
2018
Flujograma
Asistente de Diseño Gerente General
Inicio
Producción
Marker
Calidad
Fin
38
INTRODUCCION Diseño 03
DEL NUEVO Revisión: A
DISEÑO AL
SISTEMA
Asistente de Diseño Gerente General Elaboración: Página 1 de 2
Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Determinar el Procedimiento que se lleva a cabo para introducir los nuevos diseños
al sistema para que el trabajo sea cortado según especificaciones.
ALCANCE:
A las piezas del nuevo diseño.
RESPONSABLE
Jefe de Diseño
POLÍTICA:
1.1. El código del diseño de un estilo será enviado por medio del sistema de
producción a las máquinas para que al momento de procesar el trabajo este
se corte de la forma que indica la especificación.
1.2. Se le hará una verificación al diseño para comprobar que esté de acuerdo a
la especificación de cada estilo.
1.3. Se le asignara un código a cada pieza y estas a su vez tendrán el código de
la tela que asignada para crear el nuevo diseño.
39
POLÍTICA DE
INTRODUCCION Código:
DEL NUEVO Diseño 03
DISEÑO AL Revisión: A
SISTEMA
Asistente de Diseño Gerente General Elaboración: Página 2 de 2
Noviembre
2018
Flujograma
40
Departamento de Almacén
41
POLÍTICA DE
CONTROL DE Código:
INVENTARIO Almacén 01
Revisión: A
Elaborada por: Jefe de Aprobado por: Fecha Elaboración:

almacén Gerente General Noviembre 2018 Página 1 de 2
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos para obtener información segura, salvaguardar las mercancías, materia
prima, productos en proceso y productos terminados de la empresa, para salvaguardar los activos
de la misma.
ALCANCE:
Todos los empleados del área de almacén.
Jefe de almacén.
POLÍTICA:
Políticas diseñadas para crear información precisa que será útil para aprovisionar el producto sin
exceso y sin faltantes.
1.1 Los inventarios deben almacenarse en lugares seguros y adecuados.
1.2 Las existencias físicas deben controlarse en el almacén.
1.3 Realizar conciliaciones de movimientos de inventarios entre en el almacén con las de
los submayores contables.
1.4 La recepción de los productos en el almacén debe efectuarse por persona distinta a la
que reciba la factura o conduce el proveedor.
1.5 Los productos recibidos, se controlaran por el remitente y el receptor mediante
submayores de inventario de cada mercancía.
42
CONTROL DE Almacén 01
INVENTARIO Revisión: A

Diagrama de Flujo
Jefe de Almacén Sub mayores contables Sub mayores de inventario
Inicio
Conciliación
Inventario
Producto
Recibido
Fiscal
Fin
43
PROVEEDORES Almacén 02
Revisión: A

PROPÓSITO:
Establecer los lineamientos para la elección de quienes serán los proveedores de la empresa para
suplir las necesidades y cumplir las estrategias de sustentabilidad de la compañía.
ALCANCE:
Esta política es aplicable a todos nuestros proveedores.
Jefe de almacén.
POLÍTICA:
1.1 Los proveedores son de carácter nacional o internacional que de acuerdo a las
necesidades y requerimientos de la dirección podrán proveer su producto a la empresa.
1.2 Se debe seleccionar a los proveedores de acuerdo a criterios de objetividad,
imparcialidad e igualdad de oportunidades, para evitar favoritismos o conflictos de
interés, basados en la ética y en la libre competencia (precios competitivos, valor
agregado y fortaleza financiera).
1.3 Garantizar la igualdad de oportunidades para todos los proveedores que ofrezcan sus
productos y servicios.
44
PROVEEDORES Almacén 02
Revisión: A

Diagrama de Flujo
Jefe de alancen Gerente general
Inicio
Criterios
Inspección
Formato
Final
45
POLÍTICA Código:
RECEPCIÓN EN EL Almacén 03
ALMACÉN Revisión: A

PROPÓSITO
Establecer los alineamientos adecuados de como recibir el inventario o la materia prima del
almacén, para cumplir con las normas de seguridad y calidad asegurando la preservación y el
cumplimiento de identificación y trazabilidad.
ALCANCE
Esta política es aplicable a todo el personal de recibo en el área de almacén.
Jefe de almacén.
POLÍTICA
1.1 El almacén deben registrar en el sistema automatizado todos los insumos que ingresen
provenientes de proveedores, donaciones de terceros o devoluciones.
1.2 Por cada ingreso se generará un reporte de entrada.
1.3 Todos los ingresos deberán soportarse con las facturas y los reportes de entrada
correspondientes.
1.4 Toda entrega parcial o total deberá estar soportada con la factura correspondiente.
46
POLÍTICA Código:
RECEPCIÓN EN EL Almacén 03
ALMACÉN Revisión: A
Elaborada por: Jefe de Aprobado por: Fecha

almacén Gerente General Elaboración: Página 2 de 2
Noviembre 2018
Diagrama de Flujo
Jefe de almacén Gerente General
Inicio
Entradas
Ingreso
Inspección
Reporte
Almacén
Fin
47
TRAZABILIDAD almacén 04
Revisión: A

Jefe de almacén Gerente General Elaboración: Página 1 de 2
Noviembre
2018
PROPOSITO:
Establecer los lineamientos que se deben cumplir en cada transacción u movimiento
del producto, cumpliendo las normas de seguridad y calidad establecidas para
rastrear la ubicación del producto para mantener la trazabilidad del mismo.
ALCANCE:
Todos los empleados del área de almacén.
Jefe de almacén.
POLITICA:
1.1 Mantener el producto en la localidad correspondiente.
1.2 cada vez que al producto se le hace un movimiento físico se le debe de

hacer también vía-sistema dentro de la empresa, para que su búsqueda al
momento de querer saber su ubicación se pueda localizar fácilmente, en la
localidad que nos indica el sistema.
48
TRAZABILIDAD almacén 04
Revisión: A

Noviembre
2018
Flujograma
49
CONTEO Almacén 05
FISICO Revisión: A
INVENTARIO
Jefe de almacén Gerente Elaboración: Página 1 de 2
General Noviembre
2018
PROPOSITO:
Establecer los lineamientos que deben cumplirse en todo el proceso de producto
que entra, sale y se mantiene dentro del almacén para un tener registro confiable y
veraz.
ALCANCE:
Todo el personal de área del almacén
Jefe de almacén.
POLITICA:
1.1 La base de datos del inventario debe ser actualizada a diario.
1.2 Conteo de producto.
 Se debe realizar un conteo de producto existente dentro del almacén para
hacer comparaciones con el que nos refleja sistema o la base de datos.
1.3 Auditorías internas
 La empresa mantiene una fecha definida para comprobar si el inventario
esta cuadrado.
1.4 Auditorías externas: se contara con auditorias de otras empresas.
50
CONTEO Almacén 05
FISICO Revisión: A
INVENTARIO
General Noviembre
2018
Flujograma
51
ABASTECIMIENTO Almacén 06
DE INVENTARIO Revisión: A

Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer los lineamentos para la alimentación el área de almacén y de esta
forma mantener los suministros necesarios para abastecer al área de producción
con lo que esta requiera para lograr la producción y los pedidos de los clientes.
ALCANCE:
Asistente de inventario
Jefe de almacén.
POLÍTICA:
1.1 El encargado de almacén solo pude mantener la mercadería necesaria para

satisfacción de los clientes.
1.2 Es responsabilidad del personal informar el agotamiento del producto a su
debido tiempo.
1.3 El orden del acomodo de alimentación será de acuerdo a la secuencia de la
necesidad del Almacén.
52
Código:
POLÍTICA DE Almacén 06
ABASTECIMIENTO Revisión: A
DE INVENTARIO

Noviembre
2018
Flujograma
53
CALIDAD Almacén 07
Revisión: A

Jefe de almacén por: Gerente Elaboración: Página 1 de 2
General /Noviembre/2018
PROPÓSITO:
Establecer criterios de calidad mediante el firme compromiso de la empresa para
con los clientes para plenamente sus requerimientos y expectativas garantizando
e impulsar una cultura de calidad.
ALCANCE:
Esta política es aplicable a todo el personal el área de almacén.
Jefe de almacén.
POLÍTICA:
1.1 Nuestros Clientes recibirán servicios a sus particulares y justos

requerimientos.
1.2 Se realizara un trabajo libre de errores y en el compromiso leal con la
institución y con las realizaciones de calidad
1.3 Nos comprometemos a que la cadena del servicio en el área de
Exportaciones de la Empresa sea correspondiente a las necesidades de
los clientes.
54
CALIDAD Almacén 07
Revisión: A

Jefe de almacén por: Gerente Elaboración: Página 1 de 2
General /Noviembre/2018
Flujograma
55
POLÍTICA DE Código: Almacén
SEGURIDAD 08
Revisión: A

General Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos de seguridad de la empresa para poder crear un ambiente
seguro y libre de condiciones inseguras a los empleados para salvaguardar sus
vidas y que puedan trabajar en un ambiente en el que se sientan bien y satisfechos.
ALCANCE:
Esta política es aplicable a todo el personal el área de almacén.
Jefe de almacén.
POLÍTICA
1.1 Es política del área de almacén proveer a los empleados un lugar seguro
para trabajar. La empresa está comprometida a la eliminación de actos y
condiciones inseguras, previniendo así daños a nuestros empleados,
nuestros clientes y al público en general.
1.2 Todos los trabajadores del área son responsables del cumplimiento de
los requerimientos de seguridad.
1.3 Al entrar al almacén, el trabajador debe tener la ropa adecuada, los
zapatos y guantes de seguridad.
56
SEGURIDAD 08
Revisión: A

General Noviembre
2018
Flujograma
DEVOLUCIONES Almacén 09
Revisión: A
57
Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos en los casos de que los productos o insumos sean
devueltos o regresen al almacén para llevar un control de las devoluciones.
ALCANCE:
Esta política es aplicable a todo el personal del departamento de recibo.
Jefe de almacén.
POLÍTICA:
1.1 El jefe de recibo, deberá verificar que la mercancía en devolución se

encuentre en el área destinada a las devoluciones.
1.2 En ningún caso, se aceptaran devoluciones sin el nombre, la factura y
firma del representante del cliente. de igual forma queda estrictamente
prohibido aceptar o devoluciones sin la firma del jefe de recibo.
1.3 El jefe de recibo, será el responsable de elaborar la póliza de la
devolución en original y 3 copias, previa identificación.
DEVOLUCIONES Almacén 09
Revisión: A
58
Noviembre
2018
Flujograma
CONTROL Almacén 09
FISICO DE Revisión: A
INVENTARIO
59
Noviembre 2018
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos para realizar el inventario de las existencias de producto en
el almacén para cumplir con las disposiciones normativas correspondientes al
respecto y evaluar el desempeño de las operaciones.
ALCANCE:
Auditor interno/Jefe de departamento
Jefe de almacén.
POLÍTICA:
1.1 El levantamiento del inventario físico se llevara a cabo por lo menos
una vez al año, debiendo ser al 100%.
1.2 El inventario se deberá llevar a cabo en la época del año donde la
operación no se vea afectada por el tiempo que dure la toma del mismo.
1.3 Con anticipación a la toma física del inventario, la gerencia de emitirá
una circular avisando a las áreas usuarias del almacén de la realización
del inventario y las fechas límites para los distintos servicios.
CONTROL Almacén 09
FISICO DE Revisión: A
INVENTARIO
60
Noviembre 2018
Flujograma

CONTROL DE 10
DOCUMENTOS Revisión: A
61
Noviembre 2018
PROPÓSITO:
Establecer las normar que integran el proceso de documentarle producto que este
en el almacén, cuando esté solicite su salida y de esta forma llevar un debido
control.
ALCANCE:
Todos los empleados del área de almacén
Jefe de almacén.
1.1 Es responsabilidad del supervisor del área proporcionar

información confiable y oportuna del área para registros y auditoria.
1.2 se debe mantener actualizada la base de datos de las entregas
realizadas.
1.3 Enviar un correo diario con todos los registros de entregas y el
informe diario de salidas.
1.4 cada documento debe tener una las firmas correspondientes para
su validación.
62
CONTROL DE 10
DOCUMENTOS Revisión: A

Noviembre 2018
Flujograma
63
Políticas Departamento de Planeación
64
POLÍTICA DE
PLANEACION Código:
DE Planeación 01
MATERIALES Revisión: A
Elaborada por: Aprobado por: Fecha Página 1 de 2

Jefe de planeación Gerente Elaboración:
General Noviembre-
2018
PROPÓSITO:
Establecer los lineamientos para asignar los materiales necesarios al piso de
producción para que de esta forma los operarios tengan a la mano todo lo necesario
para la manufactura del producto.
ALCANCE:
Área planeación.
Jefe de planeación.
POLÍTICA:
1.1 El departamento de planeación es responsable de dar a conocer los
materiales necesarios para que las órdenes de trabajo sean efectuadas
sin contratiempo, asignando la lista de materiales a las órdenes de trabajo
para que el conjunto de materiales sea facilitado al área de producción en
el momento en que se necesite.
1.2 Se tendrá una base de datos con los listados de los materiales que
necesita cada estilo de trabajo. Todos los materiales necesarios deberán
estar en el almacén cuando se procese el producto
65
POLÍTICA DE
PLANEACION Código:
DE Planeación 01
MATERIALES Revisión: A
Elaborada por: Aprobado por: Fecha Página 2 de 2

General Noviembre-
2018
66
POLÍTICA
CREACION Código:
DE SEMANAS Planeación 02
DE TRABAJO Revisión: A

Jefe de planeación por: Gerente Elaboración: Página 1 de 2
General
PROPÓSITO:
Establecer los lineamientos para asignar la cantidad de docenas y estilos que
deberán procesarse en el departamento de producción para cumplir con los pedidos
de los clientes.
ALCANCE:
POLÍTICA:
1.1 Cada semana de trabajo constara de cierta cantidad de docenas que
deben ser procesadas para cumplir con los pedidos de los clientes, este
dato se toma de los pedidos que requiere la compañía.
1.2 Cada año cuenta con 51 semanas de producción, cada semana de

producción deberá ser programada los días miércoles y entregada a
producción los días jueves para que esta comience a procesarla los días
domingos, en el reporte que se entrega a producción se deberá
especificar la cantidad de docenas, los estilos, los materiales necesarios,
la fecha de entrega (nivel de prioridad) y toda la información necesaria
para cumplir con los pedidos
67
POLÍTICA
CREACION Código:
DE SEMANAS Planeación 02
DE TRABAJO Revisión: A

Jefe de planeación por: Gerente Elaboración: Página 2 de 2
General
Flujograma
68
Planeación 03
SEGUIMIENTO
Revisión: A
DE
PRIORIDADES

Jefe de planeación Gerente General Elaboración:
Página 1 de 2
Noviembre 2018
PROPÓSITO:
Dar seguimiento a los pedidos que son de prioridad para las plantas clientes y poder
agilizar el proceso para lograr entregar el producto a tiempo.
ALCANCE:
A las órdenes de trabajo que son marcadas como prioridad.
POLÍTICA:
1.1 El seguimiento de prioridades consiste en llevar un registro de los estilos
que las plantas clientes requieren con urgencia para poder procesar los estilos
que se le piden a la compañía.
1.2 Debe darse especial atención a estos estilos de acuerdo a la fecha de
exportación de la misma, debe darse un seguimiento de cómo va el
procedimiento de manufactura de estos estilos, de tal forma que se sepa
exactamente cuál es su estatus y su ubicación.
69
Planeación 03
SEGUIMIENTO
Revisión: A
DE
PRIORIDADES

Jefe de planeación Gerente General Elaboración:
Página 2 de 2
Noviembre 2018
Flujograma
70
CREACION DE Planeación 04
ORDENES DE

General Página 1 de 2
Noviembre 2018
PROPÓSITO:
Establecer los lineamientos que deben seguirse para crear las ordenes pedida por
los clientes y que se deben procesar en el área de producción para cumplir a tiempo
con los pedidos.
ALCANCE:
Área de producción.
POLÍTICA:
1.1 La creación de órdenes de trabajo son los lineamientos que debe seguir el
área de producción para poder proceder a manufacturar la materia prima.
1.2 Ningún trabajo podrá ser realizado si no cuenta con un orden de trabajo
que le preceda y que dé a conocer las especificaciones con las que se debe
procesar el trabajo, esto para evitar un inventario innecesario procesando solo
lo que los clientes requieran. Las órdenes de trabajo igualmente deberán ir de
la mano con los pedidos previamente enviados de la central (EUA)
71
CREACION DE Planeación 04
ORDENES DE

General Página 2 de 2
Noviembre 2018
Flujograma
72
Departamento de Producción
73
POLÍTICA Código:PRD-001
OPTIMO Revisión: A
FLUJO DEL
MATERIAL
Jefe de Producción Gerente Elaboración: Página 1 de 3
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos que garanticen el flujo de material necesario para que la
producción pueda fluir de manera continua y sin contratiempo.
ALCANCE:
Al material necesario para la producción
RESPONSABLE DE REVISION
Jefe de Producción
POLÍTICA:
1.1 Cuando se registre una orden de trabajo los materiales que se necesitan
para el procesamiento del mismo deberán ser entregados junto con la tela
con la que se procesara el pedido.
1.2 Si hace falta algún material para una orden de trabajo esta se retendrá y
será reemplazada por otra hasta que el material llegue la orden será
liberada
1.3 Se evitaran desvíos de materia prima por pedidos incompletos.
74
OPTIMO Revisión: A
FLUJO DEL
MATERIAL
Elaborada por: Aprobado Fecha Página 2 de 3
Jefe de Producción por: Gerente Elaboración:
General
PROCEDIMIENTO
1. Orden de trabajo
1.1 Materiales
1.2 Tela
2. Falta de materiales
2.1 Retención de trabajo
2.2 Se finaliza hasta que el material llegue la orden
3. Evitar desvíos de materia prima
3.1 Pedidos incompletos
75
OPTIMO Revisión: A
FLUJO DEL
MATERIAL
Jefe de Producción Gerente General Elaboración: Página 3 de 3
Noviembre 2018
DIAGRAMA DE FLUJO
POLÍTICA DE Código:PRD-002
INVENTARIO DE Revisión: A
PRODUCCION
76
Noviembre 2018
PROPÓSITO:
Controlar la cantidad de órdenes de trabajo que se procesan para evitar la
acumulación de trabajo y el exceso de inventario.
ALCANCE:
A las órdenes de trabajo
Jefe de Producción.
POLÍTICA
1.1 Se tomara como dirección los pedidos correspondientes a la semana en

curso para poder ingresar las órdenes de trabajo al piso de producción.
1.2 se le dará prioridad a las órdenes que están en el reporte de prioridades.
1.3 No se procesara ninguna orden de trabajo que no corresponda a los
pedidos del reporte de producción.
1.4 se trabajara bajo los lineamientos del programa KAMBAN.
INVENTARIO Revisión: A
DE
PRODUCCION
noviembre 2018
77
DIAGRAMA DE FLUJO
78
PRODUCCION Revisión: A
CONSECUTIVA

Noviembre 2018
PROPÓSITO:
Establecer los lineamientos para que la manufactura de producto sea consecutiva y
no tenga atrasos para lograr el objetivo de programa de producción al cliente
ALCANCE
Al producto en proceso
POLÍTICA
a. Desde el momento en que la orden de trabajo llegue al piso de producción

se deberá ingresar al sistema para que el departamento de almacén
proporcione los materiales necesarios para su manufactura.
La manufactura de las ordenes de trabajo no deberá ser interrumpida una vez que
se comience a procesar, si por algún motivo hay una estancamiento en el flujo de
trabajo el departamento de producción deberá buscar las soluciones de una forma
eficiente.
79
PRODUCCION Revisión: A
CONSECUTIVA

Noviembre 2018
DIAGRAMA DE FLUJO
80
CONTROL DE Revisión: A
USO DE
MATERIALES
Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Controlar el uso de los materiales de la empresa de forma que se puedan
aprovechar al máximo para ahorrar en los costos de producción.
ALCANCE:
Los materiales de producción.
Jefe de Producción
POLÍTICA:
1.1 Los materiales entregados a los operarios deberán ser solamente los
necesarios para manufacturar las órdenes de producción.
1.1 Si hay trabajo malo que necesita ser reemplazado deberá llevarse
evidencia del mismo para poder retirar más tela para ser procesada
1.2 Los materiales de la empresa serán estrictamente para su uso en la

producción, no deberán emplearse para uso personal ni deberán salir de
la empresa.
81
USO DE
MATERIALES
General Noviembre
2018
DIAGRAMA DE FLUJO
82
PROGRAMA
DE Revisión: A
PRODUCCION
AL CLIENTE
Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos de producción para cumplir con las ordenes que las plantas
clientes necesitan para la entrega a tiempo del producto.
ALCANCE
A los pedidos de los clientes
POLÍTICA
1.1 Todas las órdenes de trabajo que estén en el reporte de programa de
producción al cliente se procesaran de manera pronta y se enviaran a
las plantas de costura para su debido procesamiento de forma que a
la fecha del pedido el producto ya esté listo para su envío.
83
PROGRAMA DE Revisión: A
PRODUCCION
AL CLIENTE
Noviembre
2018
DIAGRAMA DE FLUJO
84
MANO DE Revisión: A
OBRA DE
PRODUCCION
Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Estimar el tiempo de costura, aparte del tiempo de preparado y corte de la tela a fin
de realizar pronósticos acertados de la escala de producción.
ALCANCE:
Esta política es aplicable a todo personal de producción.
RESPONSABLE DE REVISION:
POLÍTICA:
1.1 La evaluación de capacidad y habilidad de los operarios será monitoreadas

constantemente a fin realizar los pronósticos acertados de la escala de
producción.
1.2 Se creara un reporte indicando el rendimiento por persona o por división de

producción.
85
OBRA DE
PRODUCCION

Noviembre
2018
PROCEDIMIENTO
1 Evaluación.
1.1 Inicia el monitoreo de los operarios sobre las habilidades para la evaluación
1.2 Termina con el objetivo de tener pronósticos acertados a la escala de
producción.
2 Crear un reporte.
2.1 Brinda el rendimiento por persona.
2.2 Brinda el rendimiento por división de producción.
86
OBRA DE
PRODUCCION

General Noviembre
2018
DIAGRAMA DE FLUJO
87
POLÍTICA Código:PRD-
DISTRIBUCION 007
DE LA PLANTA Revisión: A

General Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer los lineamientos de la medición de los procesos, las distancias y el
transporte de un proceso a otro para facilitar el flujo de trabajo y lograr mayor
eficiencia.
ALCANCE:
Líneas de producción
POLÍTICA:
1.1 las líneas de producción estarán separadas por 1 metro de distancia
desde su punto de inicio hasta el punto final.
1.2 Deberá haber pasillos de circulación adecuada para el personal, equipos

móviles, materiales y productos en elaboración.
1.3 Es prioridad la utilización efectiva del espacio disponible según la

necesidad, seguridad del personal para disminución de accidentes.
88
DISTRIBUCION Revisión: A
DE LA PLANTA

Noviembre 2018
PROCEDIMIENTO
1 Producción
1.1 La distancia de punto inicial a punto final deberán estar separaras por 1 metro
2 Pasillos
2.1 deben estar en circulación adecuada
3 Espacio efectivo
3.1 Es prioridad para la seguridad del personal para reducir accidentes
89
DISTRIBUCION Revisión: A
DE LA PLANTA

Noviembre
2018
DIAGRAMA DE FLUJO
90
Departamento de calidad
91
POLÍTICA DE Código:AC-001
DEFECTOS

Jefe de Calidad Gerente Elaboración: Página 1 de 2
PROPÓSITO:
Establecer criterios de control de defectos para dar seguimiento al trabajo malo y de esta
forma evitar que se sigan dando estos malos cosos y asegurar la calidad del producto.
ALCANCE:
Auditores de Calidad.
Jefe de calidad.
POLÍTICA:
1.1 El control de defectos se realizara cada vez que se rehace un trabajo por alguna
falla se por material o por el proceso de manufactura.
1.2 Se deberá llenar el formato de control de defectos para dar un debido
seguimiento del mismo y evitar que se siga dando el defecto.
92
DEFECTOS

Jefe de Calidad Gerente General Elaboración: Página 2 de 2
Noviembre 2018
93
POLÍTICA Código:AC-002
IDENTIFICACION Revisión: A
DEL TRABAJO
MALO.
Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer criterios para la identificación del producto que se ha encontrado con algún
defecto, para poder asegurar la calidad del producto.
ALCANCE.
Auditor de Calidad.
Jefe de calidad.
POLÍTICA:
1.1 Se deberá hacer una revisión aleatoria del producto en proceso y del
producto terminado, si se encuentra trabajo que tenga algún defecto la parte en
la que se encontró deberá ser señalizada con un indicador color naranja para ver
de qué defecto se trata.
1.2 Si la cantidad de trabajo malo que se encuentra excede las 10 piezas se
procede a rechazar toda la orden de trabajo y se identifica la misma con una hoja
de rechazo color roja y se procede a la reparación del trabajo si este se puede
salvar.
94
POLÍTICA Código:AC-002
IDENTIFICACION Revisión: A
DEL TRABAJO
MALO.
Noviembre
2018
95
PATRONES.

General Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos para el control de los patrones de cada estilo que se manufactura
para dar seguridad de la calidad del trabajo que se esté procesando.
ALCANCE:
Auditor encargado de los patrones.
Jefe de calidad.
POLÍTICA:
1.1 Se deberá llevar un debido control del estado de los patrones para asegurar
la presentación de los mismos y la verificación de que estén completos la
persona encargada de los mismos deberá asegurarse de que los patrones estén
debidamente calibrados, es decir que tengan la fecha de revisión y aprobación la
cual da certificación de que cada patrón tiene las medidas.
CONCEPTO:
Patrón: Molde con el que se miden las piezas para verificar que las medidas sean correctas
de acuerdo a la especificación del producto.
96
PATRONES.

General Noviembre
2018
97
CERTIFICACION
Revisión: A
DE EMPLEADOS

Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos para la certificación en calidad de los empleados de la empresa que
manufacturan el producto con el fin de que estos estén capacitados para realizar su labor y
preservar la calidad del producto.
ALCANCE:
Supervisor de calidad/instructor
Jefe de calidad.
POLÍTICA:
1.1 Cada empleado nuevo deberá ser certificado por calidad para poder comenzar a
manufacturar el producto, se dará una inducción a cada operario sobre cada
operación de trabajo y los estándares de calidad para asegurar que el empleado
tenga todos los conocimientos del proceso y de los criterios de calidad del producto.
1.2 Se realizara un examen para poder certificar al empleado y estar seguros de que
puede realizar el trabajo con calidad. Ningún empleado podrá realizar ninguna oper
acción si no está certificado.
98
CERTIFICACION
Revisión: A
DE EMPLEADOS

Noviembre
2018
99
MEJORA Revisión: A
CONTINUA

General Noviembre
2018
PROPOSITO:
Establecer lineamientos para evitar el producto defectuoso o de mala calidad para poder
corregir los errores en el proceso de manufactura y de esta forma asegurar la calidad.
ALCANCE:
Supervisor de calidad / Supervisor de producción
Jefe de calidad.
POLITICA:
1.1 Para poder asegurar la calidad del producto se debe dar un seguimiento al
trabajo que ha estado dando problemas de calidad para poder ejecutar acciones
correctivas.
1.2 Si el defecto del producto es por causa de la mano de obra el operario que lo
causa será sancionado con deméritos y si es recurrente deberá firmar un
compromiso de calidad.
1.3 Si el defecto es de maquinaria o de material se debe hablar con los responsables
para que se solucione el problema y de esta forma conseguir la calidad del producto.
Concepto: Deméritos: Sanción que se le pone al empleado cuando se le encuentra

trabajo malo, esto hace que pierda el bono por calidad.
100
MEJORA Revisión: A
CONTINUA

General Noviembre
2018
101
FORMATOS

General Noviembre
2018
PROPOSITO:
Establecer criterios para los formatos que se utilizan en el departamento para asegurar que
los mismos estén de acuerdo a los lineamientos de los clientes.
ALCANCE:
Clerk de calidad
POLITICA:
1.1 El departamento de calidad posee varios formatos como: especificaciones, reglas
de medición, control de defectos, formatos de auditoría, etc.
Cada formato debe de ir con un sello de copia controlada en color rojo para asegurar
que el formato este según los lineamientos de calidad.
Si el formato no tiene el sello o es copia el mismo no es válido.
102
FORMATOS

General Noviembre
2018
103
AUDITORIA Revisión: A
DE
PRODUCTO
General Noviembre
2018
PROPOSITO:
Establecer lineamiento para auditar el producto en proceso y el terminado con la finalidad de
verificar que el trabajo esté bajo las especificaciones y sin ningún tipo de defecto.
ALCANCE:
Auditores de calidad.
Jefe de calidad.
POLITICA:
1.1 Cada auditor deberá auditar a trabajo en proceso y el trabajo terminado para
velar que el trabajo esté bajo los estándares de calidad del producto.
1.2 Se deberán auditar 20 piezas de cada bulto de 72 piezas.
1.3 Si se encuentra 1 pieza con defecto se rechazara el bulto y se encuentran 4
piezas con defecto se rechazara toda la orden luego de que se repare el producto
rechazado (si es posible) o se vuelva a cortar, se realizara una
Re-inspección del trabajo para verificar que se haya eliminado el defecto
104
AUDITORIA Revisión: A
DE
PRODUCTO
General Noviembre
2018
105
Mantenimiento
106
POLÍTICA DE Código:MT-001
MANTENIMIENTO
Revisión: A
PREVENTIVO

Jefe de Mantenimiento Gerente General Elaboración: Página 1 de 3
Noviembre 2018
PROPÓSITO:
Proporcionar un mantenimiento a la maquinaria para alargar su vida útil y prevenir el mal
funcionamiento de la misma de forma que haya nivel de producción óptimo.
ALCANCE:
Personal del área de mantenimiento.
RESPONSABLE DE LA REVISION
Jefe de Mantenimiento.
POLÍTICA:
a. Los mecánicos de turno realizara una revisión diaria de toda la maquinaria
revisando todos los puntos del Check list para prevenir cualquier problema en
las Máquinas
b. Cada máquina cuenta con una boleta de revisión en la que estará la información
del estado de la maquinaria, información que el mecánico debe actualizar con
los resultados del estado de la maquinaria. En caso de encontrar anomalías
proceder a reparar.
c. El mecánico entregará reporte de check list diario al jefe de mantenimiento.
d. El jefe de mantenimiento archiva reporte de check list.
CONCEPTOS:
Check list: formato en el que se muestran los puntos a revisar en la maquinaria.
107
MANTENIMIENTO
Revisión: A
PREVENTIVO

Noviembre
2018
Descripción del Procedimiento
1. Empleado
1.1 Realiza Revisión de la maquinaria.
1.2 Si la máquina aprueba la revisión enviar el check list al supervisor
1.4 En caso que la maquina no apruebe la revisión el mecánico procederá a su
respectiva revisión de ajustes.
2. Jefe de Mantenimiento
2.1 Archivará diariamente los reportes del check list que el mecánico le
entregue
108
MANTENIMIENTO Revisión: A
PREVENTIVO

Noviembre
2018
DIAGRAMA DE FLUJO
109
CORRECTIVO

Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos en el mantenimiento de la maquinaria para corregir los defectos o
fallas observadas.
ALCANCE:
Personal del área de Mantenimiento.
POLÍTICAS
1.1 Cada vez que la maquinaria presente problemas el supervisor dará aviso al
departamento de mantenimiento para que este proceda a su revisión y
corrección.
1.2 El personal de mantenimiento procede a reparar la falla de la maquinaria.
1.3 Encontrada la falla de la maquinaria, el empleado elaborará un reporte y lo

entregará al jefe de mantenimiento para su respectivo archivo.
Conceptos
Fallo: Se entiende por fallo de una maquina cualquier cambio en la misma que impida que
ésta realice la función para la que fue diseñada.
110
MANTENIMIENTO
Revisión: A
CORRECTIVO

Noviembre
2018
1. Supervisor de Producción
1.1 Informa de la falla de la Maquinaria que impide o dificulta el proceso de producción
2. Empleado de Mantenimiento
2.1 Revisa repara la falla encontrada.

2.2 Elabora reporte de la falla encontrada para llevar un control.
3. Jefe de Mantenimiento.
3.1 Archiva reporte entregado por el mecánico para llevar un control de las fallas de la
maquinaria.
111
CORRECTIVO

Noviembre
2018
DIAGRAMA DE FLUJO
112
DE UNIDADES DE
AIRE
ACONDICIONADO
Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Controlar el buen funcionamiento de las unidades de aire acondicionado para mantener un
ambiente de trabajo favorable para todos los empleados.
ALCANCE:
Empleados del área de mantenimiento
POLÍTICA:
a. Todas las semanas se realizara una revisión del estado de los aires
acondicionados para verificar su estado y su buen funcionamiento
b. Cada unidad de aire acondicionado cuenta con un formato de auditoria,
cuando se encuentre alguna falla se procederá inmediatamente a su
reparación.
c. Enviar reporte al Jefe de Mantenimiento para llevar un control de las fallas
encontradas.
CONCEPTOS:
Check list: formato en el que se muestran los puntos a revisar en las unidades de aire
acondicionado.
113
MANTENIMIENTO
Revisión: A
DE UNIDADES DE
AIRE
ACONDICIONADO
Noviembre
2018
1. Empleado
1.1 El empleado de Mantenimiento revisará semanalmente que los aires

acondicionados de todas las áreas estén en óptimas condiciones.
1.2 Si el aire no presenta ninguna anomalía fin del proceso.
1.3 Si el aire presenta una falla proceder a repararla.
1.4 El empleado deberá realizar un informe de las fallas encontradas y

entregarla al Jefe de mantenimiento.
2. Jefe de Mantenimiento
2.1 Archivar el reporte entregado por el empleado de mantenimiento.
114
MANTENIMIENTO
Revisión: A
DE UNIDADES DE
AIRE
ACONDICIONADO
Noviembre 2018
Diagrama de Flujo
115
AHORRO DE Revisión: A
ENERGIA

Jefe de Mantenimiento por: Gerente Elaboración: Página 1 de 3
General Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Controlar el uso de la energía eléctrica para minimizar el uso de la misma y disminuir
costos promoviendo la sostenibilidad ambiental.
ALCANCE:
Supervisores de todas las áreas.
POLÍTICA:
1.1 Hanes Brand Inc. está comprometida a trabajar con nuestros proveedores,
clientes y empleados para realizar un progreso firme en el ahorro y consumo de
la energía para realizar un progreso firme en materia de gestión ambiental
1.2 Se crearan programas de ahorro mensualmente y se monitoreará el uso de energía.
1.3 El supervisor de cada área o departamento será encargado de apagar los switch
al momento de salir de las horas laborales.
1.4 En caso que no se cumpla con esta política el jefe de cada departamento deberá
realizar una amonestación verbal si es primera vez que el empleado incumple esta
política, si es reincidencia enviar correo a Recursos Humanos para que tome las
medidas respectivas.
116
AHORRO DE Revisión: A
ENERGIA

Noviembre 2018
1. Supervisor
1.1 Apaga los switch de su respectiva área o departamento.
2.2 Jefe de área o departamento
2.1 Revisa Expediente.
2.2 Aplica medida disciplinaria en caso de incumplir esta política.
2.3 Envía correo a Recursos Humanos en caso de ser segunda reincidencia.
3.3 Recursos Humanos
3.1 Aplica otra medida disciplinaria de mayor peso.
117
AHORRO DE
Revisión: A
ENERGIA

Jefe de Mantenimiento Gerente Elaboración: Página 3 de 3
General Noviembre
2018
DIAGRAMA DE FLUJO
118
119
POLÍTICA DE Código:M05
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Revisión: A

Noviembre
2018
Propósito:
Proporcionar un mantenimiento a la maquinaria para alargar su vida útil y prevenir
el mal funcionamiento de la misma de forma que haya nivel de producción óptimo.
ALCANCE:
A la toda la maquinaria de la planta.
POLÍTICA:
c. Los mecánicos de turno realizara una revisión diaria de toda la maquinaria
revisando todos los puntos del Check list para prevenir cualquier
problema en las maquinas
d. Cada máquina cuenta con una boleta de revisión en la que estará la

información del estado de la maquinaria, información que el mecánico
debe actualizar con los resultados del estado de la maquinaria.
CONCEPTOS:
Check list: formato en el que se muestran los puntos a revisar en la maquinaria
120
POLÍTICA DE Código:M05
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Revisión: A

Gerente General Elaboración:
Jefe de Mantenimiento Noviembre Página 2 de 2
2018
121
POLÍTICA DE Código: Mt 06
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Revisión: A

Jefe de Mantenimiento Gerente General Elaboración Página 1 de 2
Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos en el manteamiento de la maquinaria para corregir los
defectos o fallas observadas.
ALCANCE:
A la maquinaria con fallas
POLÍTICAS
1.4 cada vez que la maquinaria presente problemas el supervisor dará aviso
al departamento de mantenimiento para que este proceda a su revisión y
corrección.
1.5 Cada semana se realizara un planificación para inspeccionar las

máquinas y corregir los puntos encontrados
122
POLÍTICA DE Código: Mt 06
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Revisión: A

noviembre
2018
123
POLÍTICA DE Código: MT 07
MANTENIMIENTO
DE UNIDADES DE Revisión: A
AIRE
ACONDICIONADO
Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Controlar el buen funcionamiento de las unidades de aire acondicionado para
mantener un ambiente de trabajo favorable para todos los empleados.
ALCANCE:
A las unidades de aire acondicionado
RESPONSABLE DE REVISION:
POLÍTICA:
b. Todas las semanas se realizara una revisión del estado de los aires
acondicionados para verificar su estado y su buen funcionamiento
c. Cada unidad de aire acondicionado cuenta con un formato de auditoria,
cuando se encuentre alguna falla se procederá inmediatamente a su
reparación.
CONCEPTOS:
Check list: formato en el que se muestran los puntos a revisar en las unidades de
aire acondicionado.
124
MANTENIMIENTO
DE UNIDADES DE Revisión: A
AIRE
ACONDICIONADO
noviembre
2018
125
AHORRO DE
ENERGIA Revisión: A

Jefe de Mantenimiento por: Elaboración: Página 1 de 2
Gerente Noviembre
General 2018
PROPÓSITO:
Controlar el uso de la energía eléctrica para minimizar el uso de la misma y disminuir

costos promoviendo la sostenibilidad ambiental.
ALCANCE:
A la maquinaria y los aparatos eléctricos
POLÍTICA:
1.5 Hanes Brand Inc. está comprometida a trabajar con nuestros

proveedores, clientes y empleados para realizar un progreso firme en el
ahorro y consumo de la energía para realizar un progreso firme en
materia de gestión ambiental
1.6 Se crearan programas de ahorro mensualmente y se monitoreará el uso

de energía.
126
POLÍTICA DE Código:MT 08
AHORRO DE
ENERGIA Revisión: A

Jefe de Mantenimiento por: Gerente Elaboración: Página 2 de 2
General Noviembre
2018
127
Departamento de finanzas
128
POLÍTICA DE
ESTADOS Código:f1
FINANCIERO Revisión: A

Jefe de finanza Gerente Elaboración: Página 1 de 2
General Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Proporcionar información a los grupos de interés de la empresa como: los socios,
los clientes, proveedores, etc. para conocer la situación financiera de la empresa
ALCANCE:
Todos los reportes financieros.
Jefe de finanzas.
POLÍTICA:
1.1 Los estados financieros deben ser resguardados por el departamento de

contabilidad y debe ser presentados periódicamente.
1.2 Los estados financieros deberán ser realizados de acuerdos al periodo
contables de la empresa.
1.3 Esta información debe de ser confidencial solo debe conocerla el
personal contable y la gerencia.
1.4 Los informes contables serán realizados por el contador y autorizados
por los gerentes generales de la empresa.
129
POLÍTICA DE
ESTADOS Código:f1
FINANCIERO Revisión: A

General Noviembre
2018
Flujograma
130
POLÍTICA DE
MANEJO DE Código:f2
CAJA CHICA Revisión: A

Jefe de finanza por: Gerente Elaboración: Página 1 de 2
General Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Contar con un fondo de rápido alcance para los gastos menores de emergencia que
aparecen en un determinado momento en la empresa.
ALCANCE:
Todos los gastos menores.
Jefe de finanza
POLÍTICA:
1.1 El fondo de caja chica, establecido será L5000 y le será asignado para su
manejo a la recepcionista de la empresa.
1.2 Se podrá reembolsar todo tipo de gasto (facturas, recibos, u otros) cuyo
valor individual no será superior a L500.00
1.3 Todos los documentos a pagar de caja chica deberán ser autorizados por
el administrador de las empresas mediante la firma en todos los documentos,
previo a su reembolso.
1.4 El contador de la empresa deberá efectuar arqueos sorpresivos a la

responsable de fondo para verificar que se cumpla el manejo correcto de
mismo.
131
POLÍTICA DE
MANEJO DE Código:f2
CAJA CHICA Revisión: A

General Noviembre
2018
Flujograma
132
POLÍTICA DE
CHEQUE Código:f3
DEVUEITO Revisión: A

General Noviembre
2018
PROPÓSITO
Establecer los lineamientos a seguir en el control de los requerimientos de pago por
concepto de cheques devuelto para cumplir en la fecha adecuada.
ALCANCE
Todos los cheques devueltos.
Jefe de finanza
POLÍTICA:
1.1 solo se realizaran requerimientos de pago, de aquellos cheques que

sean rebotados por el banco al momento de realizar el depósito
correspondiente por parte del departamento de contabilidad.
1.2 Todo requerimiento de pago deberá de ir firmado por el gerente de
finanza
1.3 se cobrera un recargo sobre la cantidad del cheque devuelvo y los
cargos que emita la institución bancaria.
EXCEPCIONES: No se aceptaran cheques que no sean rebotados por el banco.
133
POLÍTICA DE
CHEQUE Código:f3
DEVUEITO Revisión: A

General Noviembre
2018
134
POLÍTICA DE:
CONTRO Y Código: f4
MANEJO DE Revisión: A
INVENTARIO

General Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Controlar la existencia del inventario de la empresa para salvaguardar los activos
de la misma.
ALCANCE:
A todo el inventario de la empresa
RESPONSABLES DE LA REVISION
Jefe de finanza
POLÍTICA:
1.1 el jefe de bodega y auxiliares serán los encargados de velar que se

lleve el control de manejo de inventarios.
1.2 Los inventarios físicos en bodegas se realizaran dos veces por mes.
1.3 las diferencias en el inventario tendrán un cargo de valor a aquellos
responsables encargados de bodega.
1.4 se realizaran mensualmente inventarios selectivos que podrán ser
realizados por auditoria interna, o jefe de bodega donde se incentivara al
personal de bodega por el cumplimiento y buen manejo de inventarios.
135
POLÍTICA DE:
CONTRO Y Código: f4
MANEJO DE Revisión: A
INVENTARIO

General Noviembre
2018
136
POLÍTICA DE:
ELABORACION Código:F5
DE CHEQUE Revisión: A

Jefe de finanza Gerente General Elaboración: Página 1 de 2
Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecerlas formas adecuada mediante el cual la empresa cancela todo las
compras y servicios para llevar el control detallado de los cheques.
ALCANCE:
Aplica para todos los cheques que se elaboran.
Jefe de finanza
POLÍTICA:
1.1 Todos los cheques deberán ser elaborado por el contador general
1.2 todo los cheques elaborado para cualquier fin deberá llevar se
respectivo soporte.
1.3 los cheques serán elaborado únicamente de forma impresa no serán
elaborados manualmente.
137
POLÍTICA DE:
ELABORACION Código:F5
DE CHEQUE Revisión: A

Noviembre
2018
138
POLÍTICA DE
PAGO DE Código: f6
PROVEEDORES Revisión: A

Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Cumplir con las cuentas por pagar de la empresa en los tiempos y fechas
correspondientes para eliminar obligaciones de pagos pendientes.
ALCANCE:
Todos los proveedores.
RESPONSABLES DE LA REVISION:
Jefe de finanza
POLÍTICA:
1.1 todos los pagos a proveedores se harán por medio de cheque

bancario.
1.2 el pago se realizara dentro de 30 días después de haber recibido el
producto o servicios.
1.3 el pago a proveedores los realizaran el auxiliar contables de la
empresa
1.4 los pagos a proveedores se realizaran solo los días viernes en el
siguientes horario de 1:30p.m.a 5:00 p.m.
1.5 los cobradores presentar un carnet de identificación de la empresa y
tarjeta de identidad. Y firma de recibido.
139
POLÍTICA DE
PAGO DE Código: f6
PROVEEDORES Revisión: A

Noviembre
2018
140
POLÍTICA DE Código:f7
CONCILIACION Revisión: A
BANCARIAS

Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Determinar y analizar las partidas que establecen las diferencias entre el saldo en
banco y nuestro registro contables para tener un control de lo mismo dentro de la
empresa.
ALCANCE:
Esta política aplica para todas las cuentas bancarias de las empresas.
RESPONSALES.
LA REVISION:
Jefe de finanza
POLÍTICA
1.1 La conciliación bancaria será elaborado por el contador general de la
empresa.
1.2 el contador general tendrá un plazo de 10 días después de la fecha de
cierre para la elaboración de la conciliación bancario.
1.3 en caso de encontrar diferencias en la conciliación bancaria por un
error de la empresa el contador deberá ser los ajustes pertinentes y si
fuera error del banco se deberá hacer el reclamo por escrito a la institución
bancaria para que realicen la corrección.
1.4 Todas las conciliaciones deben quedar actualmente referenciadas y
firmadas de elaborado revisado y autorizado por el contador general una
vez realizado esto se proceden archivar físicamente.
141
POLÍTICA DE Código:f7
CONCILIACION Revisión: A
BANCARIAS

Noviembre
2018
142
Políticas de Transporte
143
POLÍTICA DE Código:t1
ORDEN DE Revisión: A
COMBUSTIBLES

Jefe de distribución Gerente General Elaboración: Página 1 de 2
Noviembre
2018
PROPOSITO:
Mantener abastecidos los vehículos de la empresa encargados de distribuir las
entregas o mandados que se realizan para cumplir con los pedidos.
ALCANCE:
Motoristas.
RESPONSABLES DE LA REVISION:
Jefe de distribución
POLÍTICA:
1.1 Se elaboraran cuando los vehículos tenga menos de un cuarto de tanque
de combustible.
1.2 Los motoristas entregaran el kilometraje de los vehículos para hacer la

solicitud.
1.3 La solicitud será aprobada por el jefe de bodega una vez confirmado el
kilometraje
144
POLÍTICA DE Código:t1
ORDEN DE Revisión: A
COMBUSTIBLES

Noviembre
2018
145
POLÍTICA Código:t3
VIÁTICOS DE Revisión: A
EMPLEADO

Jefe de distribución Gerente Elaboración: Página 1 de 2
General Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer la manera en que manejaremos los viajes y dinero asignado de nuestros
empleados para controlar los gastos de viáticos.
ALCANCE:
Todo el personal que realice viajes.
RESPONSABLES DE LA REVISION
Jefe de distribución
POLÍTICA:
1.1 Todo viaje o gastos incurridos que se pagaran deben ser estrictamente
con relación al trabajo y previamente autorizado por el gerente de distribución
1.2 Luego de realizado el viaje tendrá 3 días hábiles para entregar todas las
facturas y diferencia de dinero.
1.3 Cuando la empresa programe un viaje para los empleados deberá

extender un cheque con un monto estimado de los gasto que el incurrirá
146
POLÍTICA Código:t3
VIÁTICOS DE Revisión: A
EMPLEADO

Jefe de distribución Gerente Elaboración: Página 2 de 2
General Noviembre
2018
147
POLÍTICA DE Código: t3
INSPECCIONES Revisión: A
DE CARGAS
EXPORTADA
Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Comprobar que la carga no ha sufrido daño durante el transporte terrestre y
descarga de la mercadería para asegurar la llegada del producto en óptimas
condiciones.
ALCANCE:
Al producto exportado.
Jefe de distribución.
POLÍTICA:
1.1 HANES BRANDS INC por medio de su departamento de
importaciones determinara un inspector que realizara una revisión de la
carga y de los contenedores, comprobando si hay anomalía o si ingreso
en buenas condiciones.
1.2 en caso de haber problemas el inspector emitirá un reporte y lo
entregara al departamento de importación de HANES BRANDS INC para
tomar las decisiones correspondientes al caso
148
POLÍTICA DE Código: t3
INSPECCIONES Revisión: A
DE CARGAS
EXPORTADA
Noviembre
2018
149
Políticas del departamento de Sistemas
150
POLITICA DE
ASIGNACION Código:SIS-
DE EQUIPO 001
Revisión: A
Jefe de Sistemas por: Gerente Elaboración: Página 1 de 3
General Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos que garanticen el buen uso y la asignación adecuada del
equipo de cómputo para tener un control específico del equipo.
ALCANCE:
Todos los empleados que disponen de un equipo de cómputo.
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN:
Jefe de Sistemas
POLÍTICAS:
1.1 El jefe de sistemas asigna al colaborador un equipo de cómputo.
1.2 El jefe de sistemas se encargara de documentar la asignación.
1.3 El colaborador recibe el equipo.
1.4 El colaborador deberá firmar un documento de recibido por la asignación del
equipo.
1.5 El colaborador se encargara de cuidar el equipo asignado.
CONCEPTOS:
Equipo de cómputo: Todo aquel equipo tecnológico que es usado dentro de la

empresa.
151
POLITICA DE
ASIGNACION Código:SIS-001
DE EQUIPO Revisión: A

Jefe de Sistemas Gerente Elaboración: Página 2 de 3
General Noviembre
2017
1. Jefe de Sistemas
1.1 Asigna el equipo de cómputo al colaborador.
1.2 Realiza un documento para documentar la asignación del equipo.
2. Colaborador
1.1 Recibe el equipo de cómputo.
1.2 Firma de recibido el documento donde se responsabiliza de cuidar el equipo
asignado.
1. Jefe de Sistemas
1.3 Recibe el documento firmado.
1.4 Archiva el documento.
152
POLITICA DE
ASIGNACION Código:SIS-001
DE EQUIPO Revisión: A

Jefe de Sistemas Gerente General Elaboración: Página 3 de 3
Noviembre
2018
Flujograma
153
POLITICA
SOBRE LA Código:SIS-002
SEGURIDAD Revisión: A
DE LA
INFORMACION
Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer las medidas que den seguridad a la información de la empresa para que
esta no pueda ser vista por cualquier persona fuera de la empresa que no esté
autorizada y así evitar la divulgación de la misma con el propósito de proteger la
confidencialidad de la empresa.
ALCANCE:
Personal que tiene acceso a una computadora.
Jefe de Sistemas
POLÍTICAS:
1.1 Diariamente a cada hora transcurrida se realizaran backups automáticos a
la base de datos.
1.2 Una vez al mes se hará una revisión de los antivirus instalados en las
computadoras.
1.2 Los equipos deberán contar con salvapantallas protegidos con contraseña
con un tiempo de espera de un minuto para evitar accesos no autorizados e
igual a los programas se ingresaran con contraseñas.
1.3. El departamento de Sistemas asignara periódicamente nuevas contraseñas

tanto para el acceso a las sesiones de Windows como para el acceso a los
programas.
154
POLITICA
DE LA
INFORMACION
Noviembre
2018
1. Jefe de Sistemas
1.1 Se encargara de realizar backups automáticos a la base de datos
diariamente a cada hora.
1.2 Realizara una vez al mes una revisión de los antivirus.
1.3 Asignara periódicamente nuevas contraseñas para el acceso de las
sesiones de Windows y los programas.
2. Colaborador
2.1 Todos los colaboradores con acceso a una computadora prestaran toda su
colaboración para llevar acabo las actividades antes mencionadas.
155
POLITICA
DE LA
INFORMACION
General Noviembre
2018
Flujograma
156
POLITICA
DE LA
INFORMACION
Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos para asegurar la protección apropiada de la empresa al
estar conectada a una red de computadoras y así evitar posible divulgación de
información.
ALCANCE:
A todos los empleados de la empresa que tienen acceso a una computadora.
Jefe de Sistemas
POLÍTICAS:
1.1 El jefe de sistemas informara al empleado que tipo de red se está
utilizando y qué medidas tomar para utilizarla.
1.2 Todo el equipo deberá de estar conectado a la misma red.
1.3. Está terminantemente prohibido utilizar otro tipo de red que no sea la
autorizada.
157
POLITICA
SOBRE LA Código:SIS-
SEGURIDAD 003
DE LA Revisión: A
INFORMACION
General Noviembre
2018
1. Jefe de Sistemas
1.1 Tiene la responsabilidad de informar al personal sobre la red que utiliza.
1.2 Debe procurar el buen uso de la red y asegurarse que todos estén
conectados a la misma red.
2. Colaborador
3. Recibe la información sobre la red.
158
POLITICA
DE LA
INFORMACION
General Noviembre
2018
Diagrama de Flujo
159
POLITICA Código:SIS-004
RELATIVA AL Revisión: A
SOFTWARE

Jefe de Sistemas por: Gerente Elaboración: Página 3 de 3
General Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos que permitan una buena instalación y un buen uso de
Software, para evitar una perdida desfavorable después de la instalación.
ALCANCE:
Personal que disponga al uso de Software.
Jefe de Sistemas
POLÍTICAS:
1. Revisar los términos y condiciones de cada licencia para garantizar su uso
apropiado y mantener los términos y las condiciones en una ubicación
fácilmente accesible para los empleados.
1.2. Establecer el proceso para autorizar la instalación de Software (asignar a
una persona del área para instalar el Software o registrar las instalaciones de
Software).
CONCEPTOS:
Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar

determinadas tarea.
160
SOFTWARE

General Noviembre
2018
1. Jefe de Sistemas
1.1 Revisa los términos y condiciones de cada licencia.
1.2 Garantiza el uso apropiado de las licencias
1.3 Establece el proceso para la instalación de Software.
1.4 Asigna a una persona del área para instalar el software.
2. Asistente de Sistemas
2.1 Recibe las instrucciones por parte del jefe de sistemas.
2.2 Instala el software en las computadoras.
161
SOFTWARE

General Noviembre
2018
Diagrama de Flujo
162
HARDWARE

General Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Orientar al empleado sobre el uso adecuado del Hardware, para tener una larga duración del
equipo y así desempeñar las labores adecuadas.
ALCANCE:
Empleados designados a manipular Hardware
Jefe de Sistemas
POLÍTICAS:
1.1 En caso que el Hardware presente una falla física o lógica se debe notificar al área
de Sistemas y en caso de ser requerido enviar el equipo para su revisión y/o reparación
de acuerdo al procedimiento establecido.
1.2 El usuario no intentara reparar el equipo, únicamente informar de la posible falla

y en caso de que el usuario no tenga conocimientos o experiencia, se notificara al área
de sistemas para su correspondiente capacitación
1.3 No deberá ningún colaborador tener algún tipo de alimento, bebida u otro material
cerca o sobre el equipo.
CONCEPTOS:
Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o

un sistema informático.
163
HARDWARE

General Noviembre
2018
1. Colaborador
1.1 Si el Hardware presenta una falla física el colaborador debe informar al departamento
de sistemas.
1.2 No deberá intentar reparar el equipo por sí solo, únicamente deberá informar de la
posible falla.
2. Jefe de Sistemas
2.1 Debe atender de inmediato el llamado.
2.2 En caso de que el usuario no tenga conocimientos o experiencia deberá programar
una capacitación.
164
HARDWARE

General Noviembre
2018
Flujograma
165
POLITICA DE Código:ING-
001
REGISTRO DE
Revisión: A
PERSONAL EN
ENTRENAMIENTO
Jefe de ingeniería Gerente General Elaboración: Página 1 de 3
Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos para llevar un registro de manera adecuada del personal que está en
entrenamiento y así saber quiénes ha hecho el entrenamiento y quienes deben hacerlo.
ALCANCE:
Empleados que requieren entrenamiento.
Jefe de Ingeniería.
POLÍTICAS:
1.1 Registrar el personal que recibirá entrenamiento sobre el uso, manejo y
especificaciones que requiere la actividad a realizar.
1.2. El jefe de cada departamento detectara el personal que requiere entrenamiento,

debido a la evaluación de desempeño del empleado.
1.3. Todo entrenamiento deberá ser aprobado por el Jefe de Ingeniería.
1.4. El registro verificara que el entrenamiento debe de estar relacionado con la

actividad que va realizar el empleado y con el objetivo de la empresa.
POLITICA DE Código:ING-001
REGISTRO DE Revisión: A
PERSONAL EN
ENTRENAMIENTO
166
Noviembre
2018
1. Jefes de Áreas
1.1 Solicitar al departamento de ingeniería el entrenamiento necesario para los
colaboradores.
2. Jefe de Ingeniería
2.1 Aprobar las solicitudes de entrenamiento.
2.2 Registrar el personal que recibirá entrenamiento.
2.3 Verificar que el entrenamiento debe estar relacionado con la actividad que va
realizar cada colaborador.
167
POLITICA DE Código:ING-001
REGISTRO DE Revisión: A
PERSONAL EN
ENTRENAMIENTO
Noviembre
2018
Diagrama de Flujo
168
002
ENTRENAMIENTO
Revisión: A
DE PERSONAL
NUEVO
Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos para el entrenamiento a los nuevos empleados acerca de la empresa
y su puesto de trabajo, proporcionándole todo lo necesario para su adaptación al puesto y a
la empresa.
ALCANCE:
Los empleados recién contratados.
Jefe de Ingeniería
POLÍTICAS:
1.1 Todos los empleados recién contratados deberán de recibir su respectiva inducción
y su entrenamiento adecuado.
1.2. Los instructores serán los encargados de brindar la inducción.
1.3. El entrenamiento incluirá información general de la empresa, así como la
descripción de su puesto y lo que deberá desempeñar en el puesto de trabajo que se le
asigne y que se le entrene.
1.4 El tiempo de duración del entrenamiento dependerá de la complejidad del puesto

asignado al nuevo empleado
169
002
ENTRENAMIENTO
Revisión: A
DE PERSONAL
NUEVO
Noviembre
2018
1. Instructor
1.1 Se encarga de dar la respectiva inducción y entrenamiento al nuevo personal.
2. Personal recién contratado

2.1 Recibe el entrenamiento.
170
002
ENTRENAMIENTO
Revisión: A
DE PERSONAL
NUEVO
Noviembre
2018
Diagrama de Flujo
171
Políticas del área de Seguridad
172
POLÍTICA DE Código:S1
USO DE
EQUIPO DE Revisión: A
PROTECCION
Jefe de seguridad Gerente Elaboración: Página 1 de 2
General Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos para el uso de protección personal para evitar accidentes y

guardar la integridad física del empleado.
ALCANCE:
Todo el personal operativo
Jefe de seguridad
POLÍTICA:
1.4. Es obligatorio el uso de equipo de protección para cada empleado

(gabachas, protector de oídos, guantes, lentes, etc.)
1.5. los empleados que tengan permiso entrar en las áreas que han sido
señaladas como restringidas deben hacerlo con su equipo de protección
personal completo
173
USO DE
EQUIPO DE Revisión: A
PROTECCION
Jefe de seguridad Gerente Elaboración: Página 2 de 2
General Noviembre
2018
174
USO DE
EXTINTOR Revisión: A

Jefe de seguridad por: Gerente Elaboración: Página 1 de 2
General Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer lineamientos para el uso de los extintores para evitar un incendio.
ALCANCE:
A todos los empleados
Jefe de seguridad
POLÍTICA:
1.1. Se les enseñara a los empleados los conocimientos necesarios para que
estos puedan utilizar el extintor de manera correcta.
1.2. Informar a los empleados la ubicación de los extintores.
1.3. Mantener los extintores en áreas visibles y accesibles en cada área.
1.4. Tener la suficiente cantidad de extintores en cada área según su sean

propensas a la presencia de una llama.
1.5. Hacer un chequeo periódico de los extintores para asegurar su óptimo

funcionamiento.
175
USO DE
EXTINTOR Revisión: A

General Noviembre
2018
176
PERMISOS Revisión: A
PARA
TRABAJAR
EN LAS
ALTURAS
General Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Asegurar que el personal que hará trabajos en las alturas esté plenamente
capacitado y equipado para este tipo de labor y así evitar cualquier accidente.
ALCANCE:
A las personas que harán trabajos en las alturas
Jefe de seguridad
POLÍTICA:
1.1. Los permisos para trabajar en las alturas serán otorgados a las personas
que estén capacitadas para realizarlos y autorizados por orden médica.
1.6. Los permisos para trabajar en las alturas deben ser solicitados con un
mínimo de 72 horas antes de realizarlos y solo tendrá una vigencia de 8
horas
1.7. Ningún empleado que no tenga su respectivo permiso podrá realizar

trabajos en las alturas.
177
PERMISOS Revisión: A
PARA
TRABAJAR
EN LAS
ALTURAS
General Noviembre
2018
178
Ergonomía Revisión: A

General Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Mantener óptimas las condiciones de trabajo y mejorar la calidad de vida de los

empleados para evitar lesiones por traumas repetitivos.
ALCANCE:
A todos los empleados
Jefe de seguridad
POLÍTICA:
1.1. Se les hará un estudio a cada uno de los puestos de trabajo de cómo estos
interactúan con la maquinaria.
1.2. Se mostrara a cada empleado según su área de trabajo la postura correcta

para desempeñarse en puesto.
1.3. Cada empleado debe acatar las recomendaciones del ergónomo para evitar
conflictos de salud
179
Ergonomía Revisión: A

General Noviembre
2018
180
POLÍTICA Código:S5
RECICLADO
Revisión: A

General Noviembre
2018
PROPÓSITO:
Establecer los lineamientos en cuanto al control de los desperdicios de la planta

para que se puedan reciclar y proteger el medio ambiente.
ALCANCE:
Al material reciclable.
Jefe se seguridad
POLÍTICA:
1.1. Se les dará a conocer a los empleados que materiales se pueden reciclar.
1.2. Se le mostrara al empleado el proceso que se debe hacer con cada uno de
los materiales reciclables.
1.3. La empresa tratara de reciclara la mayor parte de materiales para ayudar al

medio ambiente.
181
POLÍTICA Código:S5
RECICLADO
Revisión: A

General Noviembre
2018
182
Conclusiones
En este informe hemos podido apreciar la importancia del control interno en la

empresa, más específicamente por medio de las políticas, cada una de ellas nuestra
como se debe realizar el trabajo en las diferentes áreas o ámbitos.
Estas políticas son creadas para saber cómo reaccionar y la forma en que se debe
actuar en cada uno de los procesos que tiene la fábrica, cada área que conforma la
empresa cuanta con sus propias políticas ya que en cada una se trabaja de diferente
forma, en el caso de estas áreas que trabajan de forma individual en sus procesos
estas políticas de procedimientos ayuda a guiar y orientar en la forma de cómo se
debe ejecutar cada proceso, y si hubiese alguna duda sobre ello, el poder abocarse
con el responsable de la elaboración de la política para ponerla en práctica
183

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Tema:

Trabajo Final – Manual de Procedimientos Gildan.

 Proporcionar a la empresa Gildan un manual de procedimientos para que pueda mejorar

 Velar el cumplimento de cada una de las políticas de recursos humanos.

 Velar el cumplimento de las políticas de almacén.

Gildan Activewear Inc. es un fabricante canadiense de ropa de marca, incluyendo

 INTEGRIDAD: puede definirse como una cualidad de la persona que la

 ESTANDARES ETICOS: La competencia, Integridad, Responsabilidad

 Inclusión: una herramienta de interacción de la sociedad con todo aquello en

 DIVERSIDAD: Se refiere al grado de variación cultural, como en ciertas

 CALIDAD: es una herramienta básica para una propiedad inherente de

 FIABILIDAD: Se define como la probabilidad de que un bien funcione

 COMPROMISO: Se utiliza para describir una obligación que se ha contraído

Ser la compañía líder a nivel mundial en el rubro de vestimentas esenciales

Vender más: fomentar crecimiento y rentabilidad siendo consistentes en ofrecer a

Gastar menos: aprovechar la escala de nuestro tamaño y alcance mundial para

Generar dinero en efectivo: ser eficientes en la generación e inversión de dinero

Incrementar de manera rentable el liderazgo de las marcas de nuestras prendas de

Elaborada por: Aprobado por: Fecha

PROPÓSITO: Establecer lineamientos en situaciones en que la empresa deba

ALCANCE: Todos los empleados.

RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de Recursos Humanos

1.1 Se debe realizar las investigaciones pertinentes antes de despedir a un

Elaborada por: Aprobado por: Fecha

Descripción del procedimiento

2. Jefe de Recursos Humanos

1. Jefe de Recursos Humanos

1. Jefe de Recursos Humanos

Elaborada por: Aprobado por: Fecha

Inicio Verifica e Recibe

Elaborada por: Aprobado Fecha

Elaborada por: Aprobado por: Fecha

Descripción del procedimiento

2.1 Recibe la inducción general de la empresa

3.1 Presenta al nuevo colaborador al personal del departamento

Elaborada por: Aprobado por: Fecha

1. Jefe de Recursos Humanos 2. Empleado 3. Jefe Inmediato

Elaborada por: Aprobado por: Fecha

PROPÓSITO: Otorgar conforme a ley corresponde el periodo de descanso al colaborador

ALCANCE: A todos los empleados.

RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de Recursos Humanos

Elaborada por: Aprobado por: Fecha

Descripción del procedimiento

4. Jefe de Recursos Humanos

Elaborada por: Aprobado por: Fecha

Nombre del colaborador: No. De Empleado:

Fecha de Ingreso: Departamento / Área:

Puesto que desempeña:

No. de días Solicitados: Del Al

Fecha en que debe incorporarse a su trabajo:

Firma Solicitante Jefe Inmediato Jefe de RR.HH

Elaborada por: Aprobado por: Fecha

1. Empleado 2. Jefe Inmediato 3. Jefe Recursos Humanos

Elaborada por: Aprobado por: Fecha

PROPÓSITO: Establecer lineamientos para las acciones disciplinarias que deban

ALCANCE: A todos los empleados.

RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de Recursos Humanos

1.1. El jefe de recursos humanos será el encargado de investigar las acciones

Elaborada por: Aprobado por: Fecha

Descripción del procedimiento

1. Jefe de Recursos Humanos

Elaborada por: Aprobado por: Fecha

1. Jefe de Recursos Humanos 2. Empleado

Elaborada por: Aprobado por: Fecha