Informe levantamiento / (auto)diagnóstico

Modo de uso:

Con el texto de la norma ISO 14001: 2015 en mano y para cada punto normativo, responda con total honestidad si cumple totalmente o parcialmente el
requisito y dar una nota de 1 a 5 a cada uno. Puede agregar un comentario para justificar su evaluación. En la hoja de cálculo "Gráfica" se mostrara la
brecha en forma visual.

Identificación de la Empresa: DOBLADORA LA 20

Nota de 1 a 5 1=Inexistente, 2=informal, 3=se aplica en forma parcial, 4=existe, 5=esta normado
Diagnóstico de brechas ISO 14001: 2015

Evaluación
Apreciación
Cláusulas Descripción Nota Comentarios
Si No Parcial
1 Objeto y campo de aplicación 1
2 Referencias normativas 1
3 Términos y definiciones 1

Cláusulas Descripción Nota Apreciación Comentarios

Si No Parcial
4.1 REQUISITOS GENERALES 1

4.2 POLÍTICA DE S Y SO 1

Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y

4.3.1 1
determinacion de los controles
4.3.2 Requisitos legales y otros 1
4.3.3 Objetivos y programas 1
Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y
4.4.1 1
autoridad
4.4.2 Competencia, formacion y toma de conciencia 1
4.4.3.1 Comunicación 1
4.4.3.2 Participacion y consulta 1
4.4.4 Documentacion 1
4.4.5 Control de Documentos 1
4.4.6 Control operacional 1
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 1
4.5.1 Medicion y seguimiento del desempeño 1
 Evaluación
Apreciación
Cláusulas Descripción Nota Comentarios
Si No Parcial
4.5.2 Evaluacion del cumplimiento legal y otros 1
4.5.3.1 Investigacion de Incidentes 1
4.5.3.2 No conformidad, accion correctiva y accion preventiva 1
4.5.4 Control de riesgos 1
4.5.5 Auditoria interna 1
4.6 REVISION POR LA DIRECCIÓN 1
Promedios

1.0
Promedios

1.0
 ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DOBLADORA DE LA 20 - SG-SST

Se realizó el diagnostico incial a la DOBLADORA DE LA 20, evidenciando que la organización

NO cumple por completo con los requisitos del SG-SST. Dando como objetivo principal, la
iniciación para implementar, mantener y mejorar dicho sistema en la misma. Cumpliendo a
futuro con los requisitos de esta y otros.
Levantamiento / diagnóstico brechas
ISO9001-NCh 2728
Empresa:
DOBLADORA LA 20

Promedios

Introducción 1.0
SGC #REF!
Responsabilidad de la Alta gerencia #REF!
Gestión Recursos #REF!
Realización del servicio #REF!
Medición, Análisis y Mejoramiento #REF!
Promedio general #REF!

Grafico de resumen de Brechas ISO 9001

Medición, Análisis y Mejoramiento

Realización del servicio

Gestión Recursos

Responsabilidad de la Alta gerencia

SGC

Introducción

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Brechas ISO 9001

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0