Anexo 1 “Ficha Etapa de Identificación: Estudio previo y mapa cualitativo de rui

Parte 1 - Datos Generales Empresa / Estructura General de procesos

Datos Generales Empresa

Nombre o Razón Social:
RUT: Dirección:
Teléfono: Celular:
Fax: E-mail:
Actividad Económica General: Org. Administrador
Nombre especialista Teléfono especialista

Estructura general de procesos

Macroproceso Proceso Subproceso Puestos de Trabajo N° Trabajadores
pa cualitativo de ruido”. Anexo 1 SIGO-I-015, Abril 2016

Fecha Actualización ->

Comuna:

E-mail especialista

Nombre-Teléf.-mail
Caracterización general Localización Altura Geográfica Responsable
 Anexo 1 “Identificación: Estudio previo y Matriz de riesgo cualitativo de ruido”.
Parte 2- Caracterización de Procesos / Actividades /Mapa cualitativo y determinación de meto
Fecha Actualización
Responsable actualización
Estructura de prevención Caracterización de Puestos de Tra

Macroproceso Proceso Subproceso Puestos de Trabajo N° Trabajadores

PT1 N°
SUBP1
PT2 N°
PR1
PT3 N°
SUBP2
PT4
MP1
SUBP3
PR2
SUBP4
cualitativo de ruido”. SIGO-I-015, Abril 2016

determinación de metodologías de medición

zación de Puestos de Trabajo

Tiempo exposición ¿Detección de ciclos de
Actividad/Tareas Jornada diaria N° Ciclo T
(HH/Variable) Trabajo? (Si/No)

T1.1
T1.2
T2.1
T3.1
T3.2
T4.1
 Matriz de Riesgo Cualitativa
Screening inicial / Peor Screening inicial / Peor Resultado Encuesta
condición condición Cualitativa ISP GES a evaluar (Si/No)
dB(A) dB(C)peak (Con riesgo/Sin riesgo)
 Anexo 1 SIGO-I-00X, Nov 2015

Determinación estrategia de medición Caracterización de Recintos / Fuentes

Estrategia de medición
(Por tareas/Dosimetría Jornada N° Mediciones Recinto /Instalación Caracteristicas generales
Completa)
Fuentes

cas generales Localización Fuente generadora Ubicación fuente

Fuente1
Fuente2
Fuente3
Fuente4
Fuente5
Fuente6
 Tipo Fuente Variabilidad de la condición
Área de influencia fuente Localización
(Primaria/Secundaria) de ruido
Matriz Cualitativa del ISP. ISP la esta terminando
 Anexo 4 “Trazabilidad Programa de Vigilancia Ambiental de ruido”.
Parte 4.1 - Programa de medición SIGO-I-015, Abril 2016
Fecha Actualización
Responsable actualización
Año 20XX
Estructura de prevención Estrategia de medición Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Puestos de Trabajo Estrategia de medición

Macroproceso Proceso Subproceso /Lugar de Trabajo (Dosimetría/ Medición ambiental N° Mediciones P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R
Sonómetro)

PT1
SUBP1
PT2
PR1
PT3
SUBP2
PT4
MP1
Sonómetro
Punto 1
SUBP1
Punto 2
PR1
Punto 3
SUBP2
Punto 4
Total Dosimetrías
% Cumplimiento Dosimetrías
Total Ambientales (Mapa de Riesgos Codelco - Sonómetro integrador) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Cumplimiento Ambientales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% TOTAL Cumplimiento Ambientales - Dosimetrías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Cumplimiento total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Avance programa total
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 Anexo 4.2 “Inventario instrumental, Programa Mantención y Calibración”. Anexo 4.2 SIGO-HO-00X, Nov 2015

Fecha Actualización Fecha Actualización ->

PROGRAMA MANTENCIÓN PROGRAMA CALIBRACIÓN
Responsable actualización SIGO-I-015, Abril 2016
Frecuencia Año 20XX Frecuencia Año 20XX
Nombre Agente de N° Serie Mantención Calibración
División Instrumento Marca Modelo y/o (Meses) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual (Meses) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual Estado del Funcionamiento del Equipo N° Certificado de Calibración Observaciones
y/o Equipo Medición Código Interna Externa P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R Interna Externa P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

Total Mantenciones /Calibraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% Cumplimiento Mantenciones ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
 Anexo 4.3 “Ficha de Terreno - Mediciones de ruido”. SIGO-I-015, Abril 2016

FECHA EVALUACIÓN dd-mm-aaa CÓDIGO EVALUACIÓN (ID)

Macroproceso
Proceso Caracteristicas generales del recinto
Subproceso
Puesto de Trabajo GES
Tareas Responsable área
DATOS DEL TRABAJADOR EVALUADO (Cuándo aplique)

Nombre trabajador Rut del Trabajador N° SAP trabajador N° Posición del EPA utilizado Ciclo (Si/No) Detalle actividad/tarea/ciclo
trabajador

DATOS ESPECÍFICOS DEL LUGAR

Fuentes de Ruido Ubicación Área de influencia NPS dB(A) Fuente

Descripción del lugar(es) de la

medición

DATOS DEL INSTRUMENTAL UTILIZADO

Nombre equipo Marca ¿Chequeo baterías?

N° Serie / Código Modelo ¿Funcionan

correctamente?
Calibración inicial dB Si
Verificación (Diferencia) 0 dB Cumple?
Calibración final dB No

DATOS ESPECÍFICOS DE LA MEDICIÓN

Tipo ruido evaluado Medolología de medición utilizada

Hora inicio Hora término Tiempo medido Tiempo efectivo de Ciclo / Turno NPSeq medido NPS medido
Tarea(s) evaluadas
medición medición (horas) exposición (horas) (hrs) dB(A) dB(C)

OBSERVACIONES OPERACIONALES / HALLAZGOS

Nombre profesional responsable/ejecutor

Rut profesional responsable/ejecutor
Firma
Profesión
Especialidad
 Anexo 4 “Trazabilidad Programa de Vigilancia Ambient
Parte 4.4 - Registro de medición
Fecha Actualización
Responsable actualización

ANTECEDENTES Dosimetrías

ID Fecha División Macroproceso Proceso Subproceso

dad Programa de Vigilancia Ambiental de ruido”.

ción

GES / Puesto de Trabajo Nombre trabajador/Fuente Apellidos N° SAP

Punto de Medición
 SIGO-I-015, Abril 2016

TIEMPOS MEDICIÓN

Total Tiempo de Validación Tiempo

Rut Inicio (h:mm) Termino (h:mm) medición Medición
 RESULTADOS

Tiempo efectivo de Tiempo Permitido NPSpeak (dB

NPSeq Medido dB(A) DRD %
exposición (h) (h) (C))
 Evaluación DS 594

%DRD
NPSeq normalizado 8hrs (dBA) (Veces DRD)
 Anexo 4 “Trazabilidad Programa de Vigilancia Ambiental de ruido”.
Parte 4.4 - Magnitud y Nivel de Riesgos SIGO-Codelco y Nivel de Seguimiento PREXOR
Fecha Actualización
Responsable actualización
SIGO-I-015, Abril 2016

ANTECEDENTES
N°
GES / Puesto Mediciones
Macroproceso Proceso Subproceso ID Fecha
de Trabajo requeridas
al de ruido”.
eguimiento PREXOR

IGO-I-015, Abril 2016

RESULTADOS Peor condición

Nombre Apellidos N° SAP Rut

NPSeq,8h NPSpeak NPSeq8h
dB(A) dB(C) DRD
dB(A)
Promedio logaritmico Criterio estadístico Niveles de exposición y seguimiento

LSC NPSeq8h Nivel de Nivel de Magnitud

NPSeq8h DRD más Seguimiento
DRD DRD Riesgos de Riesgo
dB(A) alta PREXOR Codelco SIGO
 Anexo 4 “Trazabilidad Programa de Vigilancia Ambiental de ruido”. SIGO-I-015, Abril 2016
Parte 4.5 Matriz de Riesgo GES
Fecha Actualización
Responsable actualización

Estructura de prevención Trabajadores evaluados por Puesto de Trabajo Resultados Evaluación Cuantitativa
1 Nivel de Riesgo Magnitud de Riesgo Nivel de Seguimiento
Macroproceso Proceso Subproceso Puestos de Trabajo Nombres Apellidos N° SAP Posición NPSeq8h DRD
SIGO-Codelco SIGO-Codelco PREXOR
 CRITERIOS MATRIZ DE RIESGO GES
Magnitud de
Riesgo Ev. Cualitativa1
Ev. Cuantitativa
SIGO Nivel de Riesgo SIGO-Codelco Nivel de Riesgo SIGO-Codelco Nivel de Seguimien
Puntaje 6-8 (ítemes C+D)
BAJO 1 1 Resultado < 25% DRD Sin seguimie
y 0 (ítem D)
Puntaje 8-10 (ítemes C+D)
BAJO 2 2 25% <= DRD < 50% Sin seguimi
o hasta 2 (ítem D)
Puntaje 10-15 (ítemes C+D) 50% < = DRD < = 100%
MEDIO 3 3 I
o hasta 3 (ítem D) 82 dB(A) < = NPSeq8h < = 85 dB (A)
DRD > 100%
II
85 dB(A) < NPSeq8h
Puntaje > 15 (ítemes C+D)
ALTO 4 4
o > 4 (ítem D) III
Presencia de Ruido Impulsivo >=135
dB(C)Peak2
IV*
GO GES
Ev. Cuantitativa
Nivel de Seguimiento PREXOR

Sin seguimiento

Sin seguimiento

50% < = DRD < = 100%

82 dB(A) < = NPSeq8h < = 85 dB (A)
100% < DRD < = 1000%
85 dB(A) < NPSeq8h < = 95 dB (A)
1000% < DRD
95 dB(A) < NPSeq8h
Presencia de Ruido Impulsivo >=135 dB(C)Peak