Sistema FSN - Manual Do Fornecedor

Manual do Fornecedor
Desenvolvido por SP&PI – Strategic Planning & Process Improvements

Versão Abril/2009
Manual do Fornecedor – Sistema Ford Supplier Network
Índice
Introdução............................................................................................................... 01
1. Ford Supplier Network – FSN

1.1. O que é o FSN............................................................................................. 01
1.2. Obtendo acesso ao FSN.............................................................................. 02
1.3. Usuário master e usuário subordinado....................................................... 03
1.4. Detalhes sobre a senha de acesso................................................................ 03
1.5. Atualizando as informações cadastrais........................................................ 05
1.6. Cadastro / manutenção de usuários subordinados...................................... 06
2. Sistema Request For Quotation – RFQ

2.1. O que é o RFQ............................................................................................ 09
2.2. Obtendo acesso ao RFQ............................................................................. 09
2.3. Usuário subordinado acessando o RFQ..................................................... 09
2.4 Trabalhando com Cotações no RFQ.......................................................... 11
2.5. Trabalhando com Pedidos no RFQ............................................................ 17
2.6. Trabalhando com Autorizações de Entrega no RFQ................................. 20
2.7. Trabalhando com Leilão Reverso no RFQ................................................ 21
2. Sistema Request For Quotation – P & A

2.1. O que é o Sistema Request For Quotation – P & A (Peças e Acessórios) 24
2.2. Obtendo acesso ao RFQ – P & A.............................................................. 24
2.3. Usuário subordinado acessando o RFQ – P & A....................................... 25
3. Sistema de Finanças – Extrato de Conta Corrente do Fornecedor

3.1. O que é o Extrato de Conta Corrente......................................................... 30
3.2. Obtendo acesso ao Extrato de Conta Corrente.......................................... 30
3.3. Trabalhando com o Extrato de Conta Corrente......................................... 31
Perguntas Freqüentes.............................................................................................. 35
Introdução
O Ford Supplier Network foi implantado no Brasil no início de 2000, com o intuito de funcionar
como um portal de informações para o relacionamento entre a Ford Motor Company e seus
fornecedores. A idéia era tornar a relação Ford – Fornecedor o mais transparente possível, permitindo
estreitar as relações comerciais e melhorar a interatividade entre a Ford e seus parceiros.
1. Ford Supplier Network – FSN
1.1. O que é o FSN
O portal FSN deve ser entendido como um "sistema que abrange os sistemas" das diversas áreas
da Ford que mantém relacionamento com os fornecedores da companhia.
O portal foi estruturado com base em grupos funcionais separados pelas áreas que possuem
sistemas que devem compartilhar informações com os parceiros da Ford. Algumas das áreas que fazem
uso do FSN para disponibilizar informações para os fornecedores são: Compras, Contas a Pagar,
Qualidade, Logística, etc. Cada uma dessas áreas (grupos) possui links específicos no menu principal do
sistema.
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1.2. Obtendo acesso ao FSN
O primeiro passo para o acesso ao portal FSN é solicitar o cadastro através do próprio portal.
Acessando pela Internet o endereço http://www.fsn.ford.com.br a página inicial do portal será exibida:
Link Como obter Acesso? –

Clique nesta opção para iniciar o
processo de cadastro no portal.
Clique sobre o link "Como obter Acesso?". A seguinte tela será exibida:
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Não preencher!
Campo exclusivo
para funcionários.
Com exceção do campo CDSID (destinado apenas para funcionários da Ford), todos os campos
devem ser corretamente preenchidos, principalmente os campos "CNPJ" e "E-Mail". Após o
preenchimento, clicar em "Enviar".
Aparecerá uma nova janela com um formulário que deve ser preenchido conforme instruções
constantes no próprio documento e enviado para o fax ou e-mail. É importantíssimo que o formulário
esteja assinado. Caso contrário, o cadastro será recusado.
IMPORTANTE: Apenas fornecedores previamente cadastrados no sistema de compras da Ford

conseguirão solicitar o acesso ao FSN. Essa consistência é efetuada pelo CNPJ informado no cadastro.
Ao receber o formulário corretamente preenchido, o time de suporte ao FSN encaminhará (via

e-mail) para o responsável designado no formulário a senha inicial de usuário administrador para acesso
ao portal FSN.
1.3. Usuário master e usuário subordinado
No formulário de registro citado no item anterior, o fornecedor indica quem será o

administrador do FSN. Este administrador é denominado "USUÁRIO MASTER" e é representado pelo
código do fornecedor mais os caracteres "/00" (sem as aspas). Por exemplo, o código de fornecedor Ford
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é XXXX, o usuário master possuirá o código XXXX/00. Este usuário será o responsável por
importantes ações no portal, entre elas:
Alteração das informações cadastrais do fornecedor;

Cadastro de usuários subordinados;
Alteração de perfil dos usuários subordinados;
Cadastro dos usuários subordinados nos sistemas do portal;
Solicitação de nova senha para os usuários subordinados;
É importante notar que o usuário master tem direitos apenas administrativos. Ele não poderá
atuar diretamente nos sistemas do portal para consultar e/ou alterar dados de cotações, formulário de
embalagens, etc. Para isso, será necessária a criação de um usuário denominado "USUÁRIO
SUBORDINADO". Considerando o código de fornecedor Ford XXXX, os usuários subordinados
serão representados pelos códigos XXXX/01, XXXX/02, XXXX/03 e assim por diante. O número
depois da "/" (barra) será incrementado a cada novo usuário subordinado criado.
1.4. Detalhes sobre a senha de acesso
Assim que um usuário é cadastrado no FSN, o sistema envia automaticamente uma senha
provisória para o administrador cadastrado no sistema. Essa senha será alterada no primeiro acesso do
usuário ao portal. Tanto a senha do usuário master quanto a senha do usuário subordinado devem
conter (em qualquer ordem) letras, números e ao menos um dos caracteres especiais (!@~#*?^/&). A
senha deve ter no máximo 10 e no mínimo 6 caracteres.
Informar aqui a
senha provisória
recebida via e-mail.
Informar aqui a nova

senha seguindo as regras
de caracteres obrigatórios.
Repita aqui a nova senha

para conferência.
Todas as senhas possuem validade de 90 dias. Próximo da data de vencimento, o sistema

solicitará a troca assim que o usuário acessar o portal. Se o usuário informar a senha incorretamente por
mais de 4 vezes ela será automaticamente revogada.
Caso a senha seja revogada para o usuário master (XXXX/00), ele deverá solicitar nova senha
provisória ao time de suporte ao FSN. Para usuários subordinados, o usuário master do fornecedor é a
única pessoa capaz de gerar uma nova senha provisória. O time de suporte ao FSN não tem acessos às
senhas de usuários subordinados.
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1.5. Atualizando as informações cadastrais
Assim que o administrador obtiver acesso ao portal FSN pela primeira vez, o primeiro passo é o
preenchimento cuidadoso das informações cadastrais do fornecedor. O usuário master deve acessar o
portal e escolher o link "Informações de Cadastro", disponível no menu principal.
O primeiro passo do usuário

master ao acessar o portal e
preencher os dados de
cadastro do fornecedor.
Ao acessar o link "Informações de Cadastro", serão exibidos vários campos que devem ser
preenchidos. Os principais são os referentes aos detalhes comerciais, principalmente o e-mail do contato
comercial. Isso porque ele é o endereço utilizado para o envio de avisos de novas cotações, pedidos,
autorizações de entrega, leilões e comunicados em geral. É MUITO IMPORTANTE QUE ESTE
ENDEREÇO DE E-MAIL SEJA ATUALIZADO CONSTANTEMENTE.
Também será necessário o preenchimento do e-mail do administrador do sistema. Para este

endereço serão enviadas todas as senhas provisórias que forem requeridas, seja por ocasião de novo
cadastro de usuário subordinado ou por criação de nova senha nos casos de senha expirada.
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Campo e-mail do contato

comercial. Este campo deve
obrigatoriamente ser
preenchido para habilitar o
sistema para o recebimento
de cotações, pedidos, etc.
Campo e-mail do administrador

responsável pelo site. Este campo
deve obrigatoriamente ser
preenchido para o recebimento de
senhas provisórias.
Após o devido preenchimento de todos os campos editáveis, o usuário master deverá clicar no
botão "OK" para efetuar a gravação das alterações. Caso o sistema detecte algum erro nos dados
informados, será exibida uma mensagem informativa. Caso contrário, esta etapa estará completa,
bastando clicar em "Voltar" para regressar ao menu principal do sistema.
1.6. Cadastro / manutenção de usuários subordinados
Para iniciar o cadastro de usuários

subordinados no sistema FSN, o
administrador deve acessar o link
Cadastro de Usuários Subordinados
no menu principal do sistema.
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Uma das atribuições do administrador do site (usuário master) é o cadastro de usuários

subordinados. São os usuários subordinados que poderão navegar nos sistemas disponíveis no portal
FSN, consultando, inserindo ou alterando dados.
Ao acessar o link "Cadastro de Usuários Subordinados", será exibida a listagem de usuários já

cadastrados (se houverem). Para incluir novo usuário, basta clicar no botão "Inserir novo usuário". Para
excluir um usuário, utilize o botão "Deletar" ao lado do usuário que deve ser excluído. Se o usuário
precisar de uma nova senha, clique em "Nova Senha". Neste caso, a senha será enviada para o e-mail
registrado ao lado do nome do usuário. Inicialmente o e-mail será o do administrador do site, mas pode
ser alterado nesta mesma tela. Para isso, basta digitar o novo e-mail e clicar em "Nova Senha". Por fim, se
desejar alterar o perfil de um usuário, clique no botão "Perfil".
Clique aqui para cadastrar

um novo usuário
subordinado. Enviar nova senha.
Alterar os acessos
do usuário.
Excluir o usuário.
Após clicar no botão "Inserir novo usuário", o sistema criará automaticamente o próximo código
de usuário disponível (como já explicado no tópico 1.3.). Basta então inserir o nome do usuário e marcar
as opções que ele poderá acessar no portal.
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Código automaticamente
gerado para o usuário que Inserir o nome do
será cadastrado. novo usuário.
As opções "Informações
Selecionar os e Troca de Senha" e
sistemas que o "Páginas Liberadas Para
novo usuário Todos os Usuários"
poderá acessar. sempre devem ser
selecionadas.
IMPORTANTE: As opções "Informações e Troca de Senha" e "Páginas Liberadas Para Todos os

Usuários" são de conteúdo livre, importante para todos os usuários e, portanto, devem sempre ser
selecionadas.
Com o nome do novo usuário preenchido e as opções de acessos escolhidas, basta um clique
sobre o botão "Incluir" para que o novo usuário seja cadastrado no portal. Neste momento, o sistema
enviará automaticamente (para o e-mail do administrador cadastrado no portal) uma senha provisória
para este usuário. O administrador receberá este e-mail e deverá encaminhá-lo para o usuário
subordinado que, logo no primeiro acesso, realizará a troca da senha provisória por uma senha pessoal e
intransferível (como já explicado no tópico 1.4.).
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2. Sistema Request For Quotation – RFQ
2.1. O que é o RFQ
O sistema Request For Quotation é o sistema que a Ford Motor Company Brasil utiliza para o
relacionamento com seus fornecedores nos assuntos referentes às compras não-produtivas. Portanto, o
"responsável" deste sistema é o departamento de Compras.
Neste sistema são disponibilizadas as cotações e leilões reversos para que o fornecedor preencha
as informações necessárias para compor a negociação. Quando a negociação é concluída e o pedido
estabelecido, o fornecedor também utilizará este sistema para visualizar e/ou imprimir o pedido. Por fim,
também é no RFQ que o fornecedor visualizará e/ou imprimirá suas autorizações de entrega (AEs).
2.2. Obtendo acesso ao RFQ
Conforme anteriormente citado, apenas usuários subordinados possuem direitos de interagir com
o RFQ para a consulta, inclusão ou alteração de dados. No entanto, é o usuário master quem cadastra os
usuários subordinados para efetuarem essas ações. Para liberar o acesso RFQ é necessário que o usuário
máster selecione os itens COMPRAS – Request For Quotation, Informações e Troca de Senha, Páginas
Liberadas Para Todos os Usuários para o usuário subordinado .
2.3. Usuário subordinado acessando o RFQ
Concluídos os passos do item anterior, o usuário subordinado estará apto a interagir com o RFQ.
Para acessar o sistema, ele deverá clicar sobre o link "RFQ – Request For Quotation", disponível no
menu principal. Fazendo isso, a tela principal do RFQ será exibida.
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Para acessar o RFQ, o

usuário subordinado
deve acessar o link
"RFQ – Request For
Quotation".
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Módulo "Leilão":
utilizado para interagir
com o processo de
cotação via leilão reverso.
Módulo "Cotações":
utilizado para visualizar
e responder cotações. Módulo "Pedidos":
utilizado para visualizar
pedidos.
Módulo "Autorizações
de entrega": utilizado
para visualizar AEs.
Neste ponto, o usuário subordinado deverá escolher em qual dos quatro módulos disponíveis no
sistema RFQ ele deseja atuar. No módulo "Cotações" será possível visualizar e responder cotações. Nos
módulos "Pedidos" e "Autorizações de entrega", será possível consultar respectivamente todos os pedidos
e todas as AEs que o fornecedor recebeu de maneira on-line através do sistema RFQ. No módulo
"Leilão", será disponibilizado os leilões reversos que eventualmente o fornecedor seja convocado para
participar.
Vale lembrar que em caso de novo documento disponível (Cotações, Pedidos, Autorizações de
Entrega ou Leilões Reversos) o sistema enviará automaticamente um e-mail para o contato comercial
cadastrado no portal, informando o número do documento. Em caso de mudança de contato comercial,
o usuário master deverá alterar essa informação nas "Informações de Cadastro" do portal para garantir o
correto recebimento dos avisos futuros.
2.4. Trabalhando com Cotações no RFQ
Ao acessar o link "Cotações", a tela abaixo será exibida. Nesta tela é possível buscar e consultar e
todas as cotações disponíveis para o fornecedor.
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Painel de filtros para

localização de cotações.
Clique em um dos Painel de visualização de cotações

ícone para acessar disponíveis que atendem aos filtros.
as cotações.
No painel de filtros, é possível fazer uma combinação de condições para a busca de cotações.
Pode-se informar a data da cotação, o número, se está disponível ou não para o departamento de
compras da Ford e ainda a sublinha do material. Após fazer as escolhas de filtros, bastar clicar sobre o
botão "Consultar" para que o sistema exiba no painel de visualização as cotações que atendem aos filtros
escolhidos. Os significados dos campos de filtro desta tela são:
Data: data de envio da cotação pela Ford;

No.Solicitação: número Ford da cotação disponibilizada;
Disponível para Compras: quando a cotação é respondida ou declinada, ele fica disponível para o
departamento de compras da Ford. Ou seja, para encontrar uma cotação depois da resposta ou
declínio, escolha "Sim" nesta caixa de seleção.
Sublinha de material: aqui é possível filtrar por cotações que atendam a uma determinada linha
de material;
É importante ainda notar nesta tela a coluna "Situação". Esta coluna indica o status de suas
cotações. Esta coluna pode exibir:
Nova: cotação enviada pela Ford e aguardando ação do fornecedor;

Visualizada: cotação que foi visualizada mas ainda não foi respondida ou declinada;
Respondida: cotação respondida e pronta para ser disponibilizada ao departamento de compras
da Ford;
Declinada: cotação declinada e pronta para ser disponibilizada ao departamento de compras da
Ford;
Quando uma cotação é respondida, declinada ou vencida, o sistema agenda para que ocorra uma
interface entre o RFQ e o sistema de compras da Ford. Quando isso ocorrer, será possível apenas
consultar a cotação. Como não existe uma hora padrão para a interface entre o RFQ e o sistema de
compras da Ford, não é possível saber até quando o sistema permitirá a alteração dos dados da cotação.
Dessa forma, é importante que a resposta seja corretamente concluída na primeira vez.
Página 12
Para acessar uma cotação, basta clicar no ícone disponível ao lado de cada número das
solicitações. Este ícone, dependendo do status da cotação, pode possuir a forma de uma exclamação,
lápis ou outros. Clicando neste ícone, a seguinte tele será exibida:
Dados da
solicitação.
Dados do
fornecedor.
Atenção: Este é o
campo de desconto!
Marcar esta opção

se desejar declinar
a cotação.
Sempre que inserir algum novo

dado, clique em "Atualizar" para
gravar as informações.
Itens da cotação.
Nesta tela serão exibidos os campos da capa da cotação e também todos os itens que deverão ser
respondidos (parte de baixo da tela). Os campos e botões disponíveis são os seguintes:
Validade da cotação: informar neste campo a validade da proposta que será respondida;
Data de entrega: informar a data de disponibilidade de entrega. Se a disponibilidade for imediata,
informe a data do próximo dia útil;
Data base do preço: informar a data de referência dos preços informados;
Moeda: escolher a moeda em que os valores serão expressos na cotação;
Desconto: escolher a unidade de desconto e informar o valor (se houver). IMPORTANTE notar
que este campo é referente ao desconto e NÃO ao valor dos produtos;
Não responder a cotação: este campo deve ser marcado caso a intenção seja a não resposta da
cotação. Será solicitada uma justificativa para o declínio, que deverá ser informada no campo
Observação;
Observação: conforme informado no campo anterior, este campo será exigido se a cotação for
declinada;
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Atualizar: botão utilizado para salvar as alterações. Sempre clique neste botão quando algum
dado for preenchido ou alterado;
Replicar para itens: clique neste botão se desejar replicar os dados dos campos já preenchidos na
capa para todos os itens da cotação;
Mensagens: eventuais mensagens enviadas pelo departamento de compras da Ford serão
visualizadas clicando-se neste botão;
Imprimir: clique neste botão se desejar imprimir a cotação;
Retornar: para retornar à tela anterior, utilize esta opção;
Após preencher a todos os dados da capa da cotação, a próxima etapa é a resposta dos itens da
cotação. Para isso, basta clicar sobre o ícone ao lado do item, como mostrado abaixo. É importante que
todos os itens sejam respondidos ou declinados. Se algum item não for acessado o sistema poderá
considerar toda a cotação como declinada.
Clicar sobre o ícone à

frente do item que
deseja responder.
Abaixo, seguem detalhes sobre a resposta de itens. É importante notar as diferenças entre os
possíveis tipos de itens na cotação, podendo ser um material "liberado", "não-liberado" ou "serviço". Para
cada um desses casos, haverá alteração de alguns campos. Especificamente na tela que segue, temos um
exemplo de um item de serviço e os detalhes de cada campo.
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Marcar esta opção

se desejar declinar
este item.
Sempre que inserir algum novo

dado, clique em "Atualizar" para
gravar as informações.
Não responder este item: este campo deve ser marcado caso a intenção seja a não resposta do
item da cotação. O botão "Atualizar" deve ser pressionado para gravar essa opção;
Observação: campo disponível para a inclusão de qualquer informação pertinente ao item em
questão;
Preço unitário com ICMS: neste campo o valor do item deve ser informado já com o ICMS
embutido no preço;
Validade da cotação: informar neste campo a validade da proposta que será respondida;
Data de entrega: informar a data de disponibilidade de entrega. Se a disponibilidade for imediata,
informe a data do próximo dia útil;
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Data base do preço: informar a data de referência dos preços informados;

Múltiplo de embalagem: informar a quantidade de itens por embalagem;
Impostos: sempre informar o respectivo percentual de imposto nos campos apropriados;
Atualizar: botão utilizado para salvar as alterações. Sempre clique neste botão quando algum
dado for preenchido ou alterado;
Limpar: clicando neste botão todos os dados serão limpos para novo preenchimento;
Parcelamento: opção atualmente sem utilidade;
Para itens do tipo "liberado" e "não-liberado", as telas serão parecidas com a anterior, com exceção
da porção abaixo respectivamente destacada.
Ou seja, para material "liberado", serão sempre exigidos os campos "Qtde mínima fornecida" e
"Prazo de entrega (dias corridos)". Também haverá diferença nos campos de impostos. Para material
"não-liberado", a única mudança refere-se aos impostos. Os detalhes importantes dos novos campos são:
Qtde mínima fornecida: informar neste campo a mínima quantidade possível de fornecimento
para este item;
Prazo de entrega (dias corridos): informar o período (em dias corridos) necessário para a entrega
do item em questão;
ICMS base reduzida: neste campo deve-se informar o percentual de ICMS quando existe base
reduzida. Por exemplo 8,8%.
Após resposta ou declínio do último item, basta clicar sobre o botão "Retornar" para que a capa
da cotação seja novamente exibida. Neste ponto, será possível conferir se todos os itens foram
respondidos ou declinados.
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Conferir na coluna
"Situação" se todos os itens
estão respondidos ou
declinados.
Após verificar a situação dos itens, basta clicar em "Retornar" para voltar para a listagem de
cotações disponíveis. Finalmente a resposta da cotação estará concluída.
Automaticamente o sistema disponibilizará a cotação para o departamento de compras da Ford.

No entanto, é importante ressaltar que isso não ocorre imediatamente após a conclusão da resposta. O
sistema possui uma agenda que varia de acordo com o dia e horário da resposta, prazo estipulado para
resposta e disponibilidade dos servidores.
2.5. Trabalhando com Pedidos no RFQ
Ao acessar o link "Pedidos", a tela abaixo será exibida. Nesta tela é possível buscar e consultar
todos os pedidos disponíveis para o fornecedor.

localização de pedidos.
Clique em um dos Painel de visualização de pedidos

ícone para acessar disponíveis que atendem aos filtros.
os pedidos.
No painel de filtros, é possível fazer uma combinação de condições para a busca de pedidos.
Pode-se informar a data do pedido, o número, se já foi visualizado ou não e ainda a sublinha do material.
Após fazer as escolhas de filtros, bastar clicar sobre o botão "Consultar" para que o sistema exiba no
Página 17
painel de visualização os pedidos que atendem aos filtros escolhidos. Os significados dos campos de
filtro desta tela são:
Data: data de estabelecimento do pedido pela Ford;

No.Pedido: número Ford do pedido disponibilizado;
Pedidos não Visualizados: marcando esta opção, serão exibidos apenas os pedidos que ainda não
foram visualizados pelo fornecedor;
Pedidos Visualizados: ao contrário da opção anterior, com este item marcado o sistema mostrará
apenas os pedidos já visualizados pelo fornecedor;
Sublinha de material: aqui é possível filtrar por pedidos que atendam a uma determinada linha de
material;
Para acessar um pedido, basta clicar no ícone disponível ao lado do respectivo número. Este
ícone, dependendo do status do pedido, pode possuir a forma de uma exclamação, lápis ou outros.
Clicando neste ícone, a seguinte tela será exibida:
Clique neste botão

para visualizar as
mensagens do pedido.
Clique no ícone ao
lado do item para Clique neste botão
acessar os detalhes. para imprimir o
pedido.
Para retornar para a

tela anterior, clique
aqui.
Na tela acima se encontram os detalhes gerais do pedido. É possível visualizar as mensagens e

também imprimir o pedido, utilizando os botões "Mensagens" e "Imprimir", respectivamente. Também
será possível acessar os itens do pedido. Para isso, basta clicar no ícone ao lado de cada item, conforme
exibido acima.
Página 18
Clique neste botão

para visualizar as Para avançar ao
mensagens do item. próximo item do
pedido, clique aqui.

aqui.
Clique aqui caso

necessite consultar
as alterações do
item do pedido.
Acessando os detalhes dos itens do pedido, chegaremos à tela acima. Nesta tela nenhuma
alteração ou inclusão é permitida, sendo apenas para consulta. Os botões disponíveis são:

Parcelamento: opção atualmente sem utilidade;
Próximo item: botão utilizado para avançar ao próximo item do pedido (se existir);
APC (histórico): este botão é utilizado para visualizar as alterações ocorridas no pedido;
Vale lembrar que para todo pedido novo ou alterações em pedidos existentes, o sistema enviará
automaticamente um aviso para o e-mail do contato comercial cadastrado informando o número do
pedido.
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2.6. Trabalhando com Autorizações de Entrega no RFQ
Ao acessar o link "Autorizações de Entrega", a tela abaixo será exibida. Nesta tela é possível
buscar e consultar todas as AEs disponíveis para o fornecedor.

localização de AEs.
Clique em um dos
ícones para Painel de visualização de AEs
acessar as AEs. disponíveis que atendem aos filtros.
No painel de filtros, é possível fazer uma combinação de condições para a busca de AEs. Pode-se
informar a data da AE, o número da AE, o número do pedido e ainda se a AE já foi visualizada ou não.
Após fazer as escolhas de filtros, bastar clicar sobre o botão "Consultar" para que o sistema exiba no
painel de visualização as AEs que atendem aos filtros escolhidos. Os significados dos campos de filtro
desta tela são:
Data: data de estabelecimento da AE pela Ford;

No.Pedido: número Ford do pedido disponibilizado;
No.AE: número Ford da AE disponibilizada;
AE's não Visualizadas: marcando esta opção, serão exibidas apenas as AEs que ainda não foram
visualizadas pelo fornecedor;
AE's Visualizadas: ao contrário da opção anterior, com este item marcado o sistema mostrará
apenas as AEs já visualizadas pelo fornecedor;
Para acessar uma das AEs, basta clicar no ícone disponível ao lado do respectivo número. Este
ícone, dependendo do status da AE, pode possuir a forma de uma exclamação, lápis ou outros. Clicando
neste ícone, a tela de detalhes gerais da AE será exibida. Nesta tela serão encontrados os detalhes da AE
como data de emissão e de entrega, pedido de referência, dados do solicitante e dados do fornecedor.
Mais abaixo, serão listadas todas as requisições que fazem parte da AE em questão, sendo possível
consultar detalhes da especificação de cada uma dela. Para isso, basta clicar sobre o link disponível na
coluna "Especificação", conforme tela adiante.
A única opção de botão disponível para a AE é o botão "Imprimir", utilizado para gerar uma
versão para impressão dos dados da AE. Para isso, basta clicar em "Imprimir" e seguir as instruções do
seu navegador para concluir a impressão.
Página 20
Clique neste botão

para imprimir a
AE.

aqui.
Neste link é possível

visualizar detalhes da
especificação do item.
2.7. Trabalhando com Leilão Reverso no RFQ

Este módulo do sistema RFQ foi criado para possibilitar a concorrência explicita de fornecedores
de maneira on-line. Nele, o fornecedor será capaz de efetuar lances para os produtos cotados de maneira
a saber se está vencendo ou perdendo a concorrência. Abaixo, temos a tela inicial do módulo "Leilão".
Link para visualização Link para visualização Link para visualização

de leilões em de leilões futuros. de leilões finalizados.
andamento.
Botões de ação.
Página 21
Inicialmente é possível selecionar os leilões que serão mostrados, utilizando os links "Visualizar
leilões em andamento", "Visualizar futuros leilões" e "Visualizar leilões finalizados". É nesta tela que os
dados do leilão são exibidos, como "código do leilão", "data e hora de início e término", "oferta atual",
"decréscimo mínimo", "situação" e "status".
Para participar de um leilão em andamento, o primeiro passo é aceitar o "termo de aceite". Para
isso, deve-se clicar sobre o botão de ação . A seguinte tela será exibida:
Para participação no
leilão é obrigatório o
clique sobre o botão
"Concordo".
Após aceite ao "termo de aceite", mais uma etapa deverá ser concluída antes de iniciarem-se os
lances de preços. Trata-se do preenchimento das informações datas, impostos e outras. Para isso, basta
clicar sobre o botão de ação , conforme tela abaixo:
Botão de ação "Cotação",

utilizado para informar
detalhes dos produtos antes
dos lances de preços.
Página 22
Será então exibida a tela de informações adicionais que deverá ser preenchida exatamente como
em uma cotação normal, exceto pelo fato de não existir campo para preenchimento do preço unitário.
Isso porque o processo será respondido via lances. Para detalhes de como preencher, ver item 2.5 deste
manual.
Concluído a etapa de respostas das informações adicionais, o fornecedor estará apto a efetuar os
lances dos itens disponíveis no leilão. Para isso, deve-se clicar no botão de ação . Fazendo isso,
chegaremos à seguinte tela:
Detalhes dos lances

do lote atual.
Informe o lance dos

itens nessa coluna.
Características do
lote atual.
Observações do
lote atual.
Clique na "lupa" para Após informar os valores

acessar detalhes do do lance, clique em "Dar
item. Lance" para gravar o lance.
Nesta tela serão exibidos detalhes do lote, como por exemplo "Descrição" do lote, o "Lance atual"
(lance que está vencendo no momento), "Decréscimo" (decréscimo mínimo para um novo lance), "Lance
Máximo" (maior valor possível para um novo lance) e "Observações Gerais do Lote".
Mais abaixo, serão listados todos os itens do lote. É na coluna "Seu Lance" que deve ser
informado o valor do lance a ser efetuado para o item. Automaticamente o sistema multiplicará pela
quantidade e exibirá o valor "$ Subtotal" e "Lance Total" atualizados com o novo lance. No entanto, para
que o sistema registre o novo lance, é obrigatório o clique sobre o botão "Dar Lance", conforme tela
anterior. Após esta ação, o sistema exibirá a tela inicial do leilão. Atente então para a coluna "Situação", a
qual informará se o fornecedor está vencendo ou perdendo o leilão em andamento.
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2. Sistema Request For Quotation – P & A
2.1. O que é o Sistema Request For Quotation – P & A (Peças e Acessórios)
O sistema Request For Quotation – P & A é o sistema que a Ford Motor Company Brasil utiliza
para o relacionamento com seus fornecedores nos assuntos referentes às compras P & A. Portanto, o
"responsável" deste sistema é o departamento de Compras.
Neste sistema são disponibilizadas as cotações.
2.2. Obtendo acesso ao RFQ – P & A
Conforme anteriormente citado, apenas usuários subordinados possuem direitos de interagir com
os aplicativos no FSN. Sendo assim, é o usuário master quem cadastra e libera os usuários subordinados
para efetuarem essas ações.
Para liberação do acesso ao RFQ – P & A é necessário que o usuário master selecione o item
Request For Quotation (PRODUTIVE – P&A) para o usuário subordinado. Se for um novo usuário,
clicar em "Incluir", se for alteração clicar em "Alterar".
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2.3. Usuário subordinado acessando o RFQ – P & A
Concluídos os passos do item anterior, o usuário subordinado estará apto a interagir com o RFQ
P & A. Para acessar o sistema, ele deverá clicar sobre o link "Request For Quotation (Produtive - P & A)",
disponível no menu principal. Fazendo isso, a tela principal do RFQ - P & A será exibida.
Para acessar o RFQ – P & A, o

usuário subordinado deve acessar
o link "Request For Quotation
(PRODUTIVE – P & A)".
Página 25
Tela ao abrir o link:
Clicar em "Cotação"
para abrir.
Quantidade de itens
disponíveis para resposta
Página 26
Painel com visualização

de todos os itens
Clique em um dos ícones

para abrir a Requisição
Página 27
Tela da Cotação:
Para declinar
o item
Dados do
fornecedor.
Dados pa Data de Fechamento

Peça da Cotação
Contato do
Comprador
Preço
Seleicone o tipo
da Embalagem
Alíquotas de
Impostos
Prencher o Nível
Econòmico
Página 28
Se inviável, selecionar
uma das opções.
Página 29
3. Sistema de Finanças – Extrato de Conta Corrente do Fornecedor
3.1. O que é o Extrato de Conta Corrente
O sistema Extrato de Conta Corrente é o sistema que a Ford Motor Company Brasil utiliza para
o relacionamento com seus fornecedores nos assuntos referentes à contas a pagar. Portanto, o
"responsável" deste sistema é o departamento de Finanças.
Neste sistema são disponibilizados os extratos de pendências de pagamento por parte da Ford,
possibilitando o controle do fornecedor quanto aos seus títulos a receber. Pode-se encontrar também
neste sistema, comunicados importantes referentes aos procedimentos de pagamentos, formulários úteis,
entre outros.
3.2. Obtendo acesso ao Extrato de Conta Corrente
Quando um fornecedor é cadastrado no portal FSN, o usuário master do fornecedor recebe o

direito de liberar o acesso ao Extrato de Conta Corrente para qualquer usuário subordinado. Cabe ao
usuário master cadastrar usuários subordinados e liberar (ou não) o acesso a esse sistema. Para isso, basta
seguir o procedimento descrito no item 1.6 deste manual.
Após liberação do acesso, o usuário subordinado poderá acessar o sistema clicando sobre o link
"Suppliers Ford (Extrato Conta Corrente)", disponível no menu principal do portal FSN, conforme tela a
seguir:
Página 30
Para acessar o Extrato de

Conta Corrente, o usuário
subordinado deve acessar
o link "Suppliers Ford
(Extrato Conta Corrente)".
3.3. Trabalhando com o Extrato de Conta Corrente

O menu principal do Extrato de Conta Corrente é muito simples. O usuário poderá escolher
entre uma das opções disponíveis para continuar o acesso, como segue:
Página 31
Clique neste link para

acessar o extrato de conta
corrente referente ao mês
corrente.
Clique neste link para

acessar o extrato de conta
corrente referente aos
meses anteriores.
Através do link
"LumpSum" é possível
consultar detalhes dos
Links "Comunicados" e pagamentos realizados por
"News", referentes a esse método.
informações importantes e
formulários de finanças.
Acessando o "Extrato de Conta Corrente – Mês Atual" é possível consultar as notas fiscais que
estão na conta corrente do fornecedor ao longo do mês corrente. Estas informações são atualizadas
diariamente. Segue tela abaixo:
Gerar os dados em
planilha eletrônica.
Exibir todos os itens da

conta corrente.
Voltar para a tela
anterior.
Exibir apenas os itens
pagos da conta corrente.
em aberto da conta
corrente.
Página 32
No entanto, se a opção escolhida no menu principal for "Extrato de Conta Corrente – Meses
Anteriores", é possível consultar o histórico da conta corrente dos últimos 6 meses, conforme tela abaixo:
Gerar os dados em
planilha eletrônica.
Exibir todos os itens da

conta corrente.
Voltar para a tela
anterior.
pagos da conta corrente.
em aberto da conta
corrente.
É possível também gerar as informações em forma de planilha eletrônica. Para isso, basta utilizar
o a opção "Gerar planilha no Excel".
O sistema de finanças também disponibiliza o link "LumpSum" (tela abaixo), onde é possível
obter relatórios dos pagamentos realizados por esse método.
Negociações
sumarizadas por pedido
e lumpsum.
Painel para pesquisa de

pedidos.
Página 33
Sempre que é gerado um pagamento via método "LumpSum", o fornecedor deve emitir a nota
fiscal complementar e anexar este relatório.
Por último, acessando o link "Comunicados" ou "News" pelo menu principal, serão exibidos os
comunicados referentes as informações importantes e formulários de finanças.
Comunicados e
formulários referentes as
informações
importantes de finanças.
Página 34
Perguntas Freqüentes
Sou um novo fornecedor da Ford. Como obtenho acesso ao FSN?

R.: O primeiro passo para o acesso ao portal FSN é solicitar o cadastro através do próprio portal.
O endereço é. http://www.fsn.ford.com.br. Para mais detalhes, consulte o item 1.2 deste material
(Pág. 2).
Já tenho acesso ao FSN mas ainda não consigo acessar as cotações, pedidos, leilão ou AEs. O
que fazer?
R.: Provavelmente você está acessando o sistema com o usuário máster (XXXX/00). O usuário
master tem direitos apenas administrativos. Ele não poderá atuar diretamente nos sistemas do
portal para consultar e/ou alterar dados de cotações, formulário de embalagens, etc. Para isso,
será necessária a criação de um usuário denominado "USUÁRIO SUBORDINADO". Consulte
o item 1.3 deste material para maiores detalhes (Pág. 3).
Não consigo acessar o sistema com minha senha atual. Como obtenho uma nova?
R.: Se você for o usuário master, solicite nova senha provisória ao time de suporte ao FSN
enviando um email a FSNBR@FORD.COM e informe o seu usuário. Se for usuário
subordinado, o usuário master de sua empresa é a única pessoa capaz de gerar uma nova senha
provisória. Para maiores detalhes, consulte o item 1.4 deste manual (Pág. 3)
Quantos usuários subordinados minha empresa pode possuir e como são separados os acessos
de cada um?
R.: O usuário master é quem define a quantidade de usuários subordinados e os acessos
disponíveis para cada usuário subordinado. Para detalhes, consulte o item 1.6 (Pág. 6).
Não estou mais recebendo e-mails de aviso de novos documentos disponíveis no portal. Como
proceder?
R.: O endereço de e-mail do contato comercial deve estar desatualizado e o usuário master
deverá corrigi-lo. Para detalhes, consulte o item 1.5 neste material (Pág. 5).
Recebi e-mail de aviso de novo documento disponível no RFQ mas quando clico no link desse
sistema recebo mensagem de acesso negado. O que fazer?
R.: Verificar se a senha provisória foi alterada. Caso persista, se você for usuário master, entre
em contato com o time de suporte ao FSN. Se for usuário subordinado, o usuário master deverá
liberar o acesso ao RFQ. Para detalhes, consulte o item 2.3 deste material (Pág. 9).
A Ford me comunicou sobre um novo documento mas não o encontro no RFQ. Por quê?
R.: Os sistemas da Ford realizam interface entre eles em horários aleatórios. Sendo assim, você
deve aguardar (entre 12 e 24 horas) para consultar novamente. Se ainda assim o documento não
aparecer, verifique se o código de fornecedor informado no e-mail de aviso corresponde ao
código de usuário (código antes da barra "/") que você está utilizando (consulte o item 1.3 para
detalhes). Isto porque sua empresa pode eventualmente possuir mais de um código de
fornecedor. Caso o problema persista, entre em contato com o time de suporte ao FSN.
Página 35
Estou respondendo uma cotação, mas não tenho certeza se o sistema aceitou minha resposta.
Como proceder?
R.: Sempre que um novo dado é informado na resposta de cotação, o usuário deve clicar sobre o
botão "Atualizar" para que o sistema registre a nova informação. Para garantir que a cotação foi
respondida, consulte a coluna na listagem de cotações chamada "Situação". Essa coluna indica se
a cotação é nova, se já foi visualizada ou se já foi respondida. Para detalhes, consulte o item 2.5
deste material (Pág. 17).
O antigo usuário master não trabalha mais na minha empresa. Como efetuar a mudança para um
novo usuário master?
R.: Se for possível acessar com o usuário máster, atualizar os dados no link Informações de
Cadastro, caso contrário, o novo usuário master deverá entrar em contato com o time de suporte
ao FSN para que o formulário de acesso seja preenchido com os dados a serem atualizados.
Fazendo isso, uma nova senha será gerada para o novo usuário master.
Já tenho um usuário cadastrado mas não consigo acessar o sistema. Quando informo o código de
usuário e a senha o sistema volta para tela inicial. O que fazer?
R.: Se você for um usuário master, entre em contato com o time de suporte ao FSN. Se for
usuário subordinado, o usuário master deverá liberar a opção "Informações e Troca de Senha"
para seu código de usuário. Para detalhes de como proceder, consulte o item 1.6 deste manual
(Pág. 6).
Preciso responder uma cotação mas tenho dúvidas quanto ao preenchimento de detalhes
comerciais como, por exemplo, os impostos e as datas. Quem poderá me ajudar?
R.: Entre em contato diretamente com o comprador responsável pela cotação. Apenas o
comprador estará apto a ajudá-lo em questões comerciais sobre cotações, pedidos ou outros
processos.
TIME DE SUPORTE AO FSN
TELEFONE: (11) 4174-9286
E-MAIL: FSNBR@FORD.COM
FAX: (11) 4174-9633
SEGUNDA A SEXTA
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
08H00MIN AS 17H00MIN
Página 36
CONTATANDO O TIME DE SUPORTE, VOCÊ PODERÁ:
REQUISITAR ACESSO AO PORTAL FSN E AOS SEUS SISTEMAS;
ENCAMINHAR PROBLEMAS NA OPERAÇÃO DO PORTAL FSN OU SEUS

SISTEMAS;
RECEBER ORIENTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS;
SOLICITAR NOVAS SENHAS PARA USUÁRIOS MASTER;
ENVIAR SUGESTÕES OU CRÍTICAS AO PORTAL, SEUS SISTEMAS OU

ATENDIMENTO;
OUTROS CONTATOS ÚTEIS
CONTAS A PAGAR: ATENDFOR@FORD.COM
IMPOSTOS: ATENDTAX@FORD.COM
Página 37

Sistema FSN - Manual Do Fornecedor

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Manual do Fornecedor

Desenvolvido por SP&PI – Strategic Planning & Process Improvements

1. Ford Supplier Network – FSN

2. Sistema Request For Quotation – RFQ

2. Sistema Request For Quotation – P & A

3. Sistema de Finanças – Extrato de Conta Corrente do Fornecedor

1. Ford Supplier Network – FSN

1.1. O que é o FSN

1.2. Obtendo acesso ao FSN

Link Como obter Acesso? –

IMPORTANTE: Apenas fornecedores previamente cadastrados no sistema de compras da Ford

Ao receber o formulário corretamente preenchido, o time de suporte ao FSN encaminhará (via

1.3. Usuário master e usuário subordinado

No formulário de registro citado no item anterior, o fornecedor indica quem será o

Alteração das informações cadastrais do fornecedor;

1.4. Detalhes sobre a senha de acesso

Informar aqui a nova

Repita aqui a nova senha

Todas as senhas possuem validade de 90 dias. Próximo da data de vencimento, o sistema

1.5. Atualizando as informações cadastrais

O primeiro passo do usuário

Também será necessário o preenchimento do e-mail do administrador do sistema. Para este

Campo e-mail do contato

Campo e-mail do administrador

1.6. Cadastro / manutenção de usuários subordinados

Para iniciar o cadastro de usuários

Uma das atribuições do administrador do site (usuário master) é o cadastro de usuários

Ao acessar o link "Cadastro de Usuários Subordinados", será exibida a listagem de usuários já

Clique aqui para cadastrar

IMPORTANTE: As opções "Informações e Troca de Senha" e "Páginas Liberadas Para Todos os

2. Sistema Request For Quotation – RFQ

2.1. O que é o RFQ

2.2. Obtendo acesso ao RFQ

2.3. Usuário subordinado acessando o RFQ

Para acessar o RFQ, o

2.4. Trabalhando com Cotações no RFQ

Painel de filtros para

Clique em um dos Painel de visualização de cotações

Data: data de envio da cotação pela Ford;

Nova: cotação enviada pela Ford e aguardando ação do fornecedor;

Marcar esta opção

Sempre que inserir algum novo

Clicar sobre o ícone à

Marcar esta opção

Sempre que inserir algum novo

Data base do preço: informar a data de referência dos preços informados;

Automaticamente o sistema disponibilizará a cotação para o departamento de compras da Ford.

2.5. Trabalhando com Pedidos no RFQ

Painel de filtros para

Clique em um dos Painel de visualização de pedidos

Data: data de estabelecimento do pedido pela Ford;

Clique neste botão

Para retornar para a

Na tela acima se encontram os detalhes gerais do pedido. É possível visualizar as mensagens e

Clique neste botão

Para retornar para a

Clique aqui caso

Mensagens: eventuais mensagens enviadas pelo departamento de compras da Ford serão

2.6. Trabalhando com Autorizações de Entrega no RFQ

Painel de filtros para

Data: data de estabelecimento da AE pela Ford;

Clique neste botão