POLITECNICO DE COLOMBIA

PLAN DE AUDITORIA
VERSIÓN: 1
CÓDIGO: A1-FR07 PÁGINA 1 de 6

PLAN DE AUDITORIA

FECHA: 12 de abril de 2019

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Realizar auditoría a los procesos y procedimientos de la empresa
Renault Parts S.A, partiendo de la valoración de riesgos y haciendo
énfasis en la efectividad de los controles asociados a dichos riesgos,
con el fin de garantizar la aplicación de acciones de mejoramiento,
preventivas o correctivas para el mejoramiento continuo.
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Poder proponer un Sistema de Calidad basado en la norma ISO 9001.
Las áreas a auditar son las siguientes:
1. Dirección General
2. Administrativa
3. Operativa

Al finalizar la auditoría se les entregará a la Dirección General el

reporte final que contiene;
 Plan de auditoría
 Documento de referencia (Norma ISO 9001)
 Las observaciones obtenidas
 Las no conformidades detectadas
 Las propuesta de acciones correctivas

CRITERIOS DE AUDITORIA:
ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad.

EQUIPO AUDITOR:
SERGIO ANDRES JARAMILLO ORTIZ ( A1)
FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA: 17 DE ABRIL DE 2019
REUNION DE APERTURA: HORA: 8:00 AM
REUNION DE CIERRE: HORA: 3:00 PM

Proceso/Actividad/Requisito
Fecha Hora Auditor Auditado
por auditar.
Reunión de apertura Todo el personal
8:00AM 8:30AM A1
Administrativo
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Gestión Directiva.
ISO 9001:
A1 Gerente
9:45AM
8:45AM
Gestión Administrativa. Director
10:00AM
11:00AM
ISO 9001: A1
Administrativo
12:00AM Producción. A1 Jefe de Taller.
11:00AM ISO 9001:
Elaboración de informe de
12:00AM 01:00PM A1 Gerente
Auditoria.
Reunión de cierre. Todo el personal
2:00PM 03:00PM A1
Administrativo

SERGIO ANDRES JARAMILLO ORTIZ

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AUDITOR LÍDER