RIESGO DESCRIPCIÓN

Riesgo extremo, se requiere acción inmediata. Planes de tratamiento

1. EXTREMO requeridos, implementados y reportados a la alta dirección.
1 INACEPTABLE

Riesgo alto, requiere atención de la alta dirección. Planes de

2. ALTO tratamiento requeridos, implementados y reportados a los Jefes de
2 Delegadas, Oficinas, Divisiones, etc. IMPORTANTE
3. MODERADO Riesgo moderado, aceptable, debe ser administrado con
3 procedimientos normales de control. TOLERABLE

4. BAJO Menores efectos que pueden ser fácilmente corregidos. Riesgo bajo,
se administra con procedimientos rutinarios, riesgo insignificante.
4 No se requiere ninguna acción. ACEPTABLE
 MAPA DE RIESGO - TALENTO H

ACTIVIDAD RIESGO TIPO DE RIESGO

Seleccionar y vincular al Talento Alta Rotación del talento Humano. OPERATIVO
Humano

Administrar, liquidar y gestionar la Inconsistencias

de conformidad con las liquidaciones de en las
nómina los pagos
situaciones y novedades
administrativas presentadas en cada aplicados en respuesta de las OPERATIVO
mes y en cumplimento a la administrativas y
situaciones novedades
normatividad vigente.

Administrar, liquidar y gestionar la

nómina de conformidad con las Alterar la información para el
situaciones y novedades
administrativas presentadas en cada pago de nómina con fines de CORRUPCIÓN
beneficio personal o de terceros
mes y en cumplimento a la
normatividad vigente.

Indebida notificación de los actos CUMPLIMIENTO

Adelantar el Proceso Disciplinario administrativos.

Planear la gestión del talento humano. Deficiente planeación para la ESTRATEGICO

gestión del Talento Humano

CORRUPCIÓN
CUMPLIMIENTO
ESTRATEGICO
FINANCIERO
OPERATIVO
MAPA DE RIESGO - TALENTO HUMANO
CALIFICACIÓN
CAUSAS CONSECUENCIA NIVEL DE RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO CONTROLES

1 PROBABLE MODERADO

2 POSIBLE MODERADO

IMPROBABLE MAYOR

IMPROBABLE MAYOR

POSIBLE MAYOR

CASI SEGURO MAYOR

PROBABLE MENOR
IMPROBABLE MODERADO
POSIBLE
RARO
 NUEVA CALIFICACIÓN
PROBABILIDAD IMPACTO