B-3-7-1 Lapsos Ciclo Contrataciones Modelo Enviado Por Rolando 120215

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA - CORPOELEC
CÉDULA DE DETALLE: VERIFICACIÓN DE LOS LAPSOS DE EJECUCIÓN PARA LAS CONTRATACIONES

PROCESO O ACTIVIDAD AUDITADA: CICLO DEL PROCESO DE CONTRATACIONES DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS EN LA REGIÓN OCCIDENTAL
EJERCICIO FISCAL: AÑO 2015
TIPO DE AUDITORIA: XXXXXXXX
CONCURSO CERRADO - BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
Fuente de
No. Proceso Tipo Actividad Estado Estatus del Proceso Objeto
Financiamiento
REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPÒ

SPLIT, CAPACIDAD 15 TONELADAS TRIFASICOS,
1 CP-OCC11-G/393-2014 005 - CONSULTA DE PRECIO (CP) SERVICIO 009 - FALCÓN 008 - ENTREGA DE EXPEDIENTE 208 -23O VOLTIOS UBICADO EN LA SALA DE FONDO PROPIO
OPERACIONES DE LA PLANTA JOSEFA CAMEJO
LOTE: UNICO
ADQUISICION DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA

IMPRESORA/FOTOCOPIADORA PARA DOTAR A
2 CP-OCC11-C/645-2014 005 - CONSULTA DE PRECIO (CP) BIENES 009 - FALCÓN 008 - ENTREGA DE EXPEDIENTE LAS 21 OFICINAS COMERCIALES Y FONDO PROPIO
DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL AREA
COMERCIAL CORPOELEC ESTADO FALCON
Fuente:
Información obtenida por
β el Auditor a través de la
√ Circular No. XXXXXXXX
Descrición de la marca utilizada, la redacción debe denotar en terminos concretos el cumplimiento o no del atributo establecido en el programa de trabajo aprobado.
S/F Sin fecha
50000
20000
Modalidad de Contratación Solicitud de la Autorización para el inicio de la Contratación (AI) o Punto de Cuenta (PC) S/Apliq
Proceso incluido
en el Plan
F. Recep Doc. Dif. Días Hábiles F.Elaboración de F. Recep. Memo
Monto Estimado Monto en U.T S/ F. Elaboración
Validación Posee? Usuario - Procura Elab. Vs. Recep Memo Procura - Comisión de
en U.T Modalidad (1)
(2) Procura (2-1) Comisión (3) Contrataciones (4)
√ √ 6/15/2014 7/10/2014 17 N/A N/A
√ √ 10/2/2014 S/F #VALUE! N/A N/A

Adquirientes de Pliego (CA) /
Cuenta (PC) S/Aplique Acta de Inicio del Procedimiento de Contratación Especificaciones Técnica
Invitaciones (CC)
Dif. Días Háb

Dif. Días Háb Elab. Vs. Nivel de Delegación DIF Días Nivel de
Elab. Sol - Recep Posee? F. Elaboración F. Aprobación Empresas Posee?
Recep (4-3) Hábiles Delegación
Comisión (4-1)
SUBCOMISIONADO Miembros de la
CENTRO DE Comisión y ELGA DE VENEZUELA C.A
#VALUE! #VALUE! √ 7/22/2014 7/22/2014 0 √
GENERACIÓN Unidad MULTISERVICIOS ZEARI C.A
OCCIDENTE Contratante
COMPUTACIÓN LOS ANDES C.A

ANDITECH C.A
Miembros de la
SUBCOMISIONADO
Comisión y
#VALUE! DE DISTRIBUCIÓN Y #VALUE! √ 10/10/2014 10/10/2014 0 INVERSIONES ROBERTO CARLOS √
Unidad
COMERCIALIZACION BENAVIDES, C.A
Contratante
MOORE DE VENEZUELA, C.A
SISTEMAS & SOLUCIONES C.A
INVERSIONES RESTREPO C.A
aciones Técnicas Presupuesto Base SOLPED Cronogama de Ent
Precio Promedio
Mercado / Proy. Total F. Planificada de
Dif. Días
Observación Posee? Tiempo de ejec. Monto S/IVA IVA Presupesto Posee? No. F. Elaboración F. Liberación Estatus Posee? Entrega o
Hábiles
Contrato o Base Ejecución
Entrega del Bien
√ 405,840.75 362,357.81 43,482.94 405,840.75 √ 10339285 6/12/2014 6/12/2014 0 Liberada √ 7/30/2014
REVISA
REVISAR EN
√ 509,069.00 √ 10341304 9/29/2014 #VALUE! R EN
SAP
SAP
ama de Entrega o Ejecución Condiciones Especificas de la Contratación Selec
Cronogama de
Desembolsos
Cláusulas de Pago F. Entrega
F. Real de
Fuente de Requisitos para el acorde con la F. de Apertura Contra -
Entrega o DIF Observaciones Cláusulas de Pago Días Hábiles
Financiamiento Pago Fuente de de Oferta Usuario Para
Ejecución
Financiamiento Firma
Se visualiza la
El 100% de clausula de pago,
desembolso se sin embargo, no se Presentación de
falta información #VALUE! Fondos Propios √ 8/5/2014 N/A #VALUE!
efectuará en el IV indica el tiempo en Factura
trimetre. que se efectuará el
pago.
10/16/2014
Selección del Contratista Informe de Recomendaciones Notifi
Días Hábiles La oferta presentada es la

Posee informe de Fecha de
F. de Recep de DIF Días S/ más conveniente a los Fecha de Días Hábiles S/ Fecha Según
Dif. Observaciones análisis y recepción
Decisión Hábiles NOR-PROC- intereses de Notificación NOR-PROC-001 Norma
recomendaciones? certific.Finan.
001 CORPOELEC?
8/13/2014 7 16 -9 √ √ 8/26/2014 8/29/2014 2

agregada por nosotros
Administración d
ificación de la Adjudicación Pedido Entrega de Bienes / Servicios
Monto de Monto de Dif Ppto Base F. Entrega -

Dif. Días Dif. Días F. Real de
Adjudicación IVA Adjudicación - Monto Número F. emisión F. entrega Dif Pedido Dif.
Hábiles Hábiles Entrega
S/ IVA C/ IVA Adjudicado S/Contrato
3 265,679.25 31,881.51 297,560.76 -108,279.99 -140,161.50 4500251008 9/19/2014 10/24/2014 24 -1
12/19/2014 12/17/2014 -3
n del Contrato
Fecha de Pago
TOTAL DIAS
F. de Recep.
Real Dif. HÁBILES DEL
Documentos
PROCESO
-1
Concurso Abiertos
Obras 50,000
Bienes y Servicios 20,000
FesFecha FesDenominacion
1/1/2012 Año Nuevo (Legal)
2/20/2012 Lunes de Carnaval (Contractual)
2/21/2012 Martes de Carneval (Contractual)
3/8/2012 Duelo Nacional
3/19/2012 Día de San José (Contractual)
4/5/2012 Miercoles Santo (Contractual)
4/6/2012 Jueves Santo (Legal)
4/7/2012 Viernes Santo (Legal)
4/19/2012 Declaración de la Independencia (Legal)
5/1/2012 Día del Trabajador (Legal)
6/24/2012 Batalla de Carabobo (Legal)
7/5/2012 Día de la Independencia (Legal)
7/24/2012 Natalicio del Libertador (Legal)
7/31/2012 Día de CORPOELEC (Contractual)
8/30/2012 Día del Electricista (Contractual)
10/24/2012 Natalicio Rafael Urdaneta (Legal)
11/18/2012 Virgen de Chiquinquirá (Legal)
12/17/2012 Muerte del Libertador (Contractual)
12/24/2012 Navidad (Contractual)
12/25/2012 Navidad (Legal)
12/31/2012 Fin de Año (Contractual)
3/8/2013 Duelo Nacional
4/19/2013 Declaración de la Independencia (Legal)
7/5/2013 Día de la Independencia (Legal)
8/30/2013 Día del Electricista (Contractual)
2/27/2014 Decretado Día No Laboral
2/28/2014 Decretado Día No Laboral
Revisión Expediente 393
Solicitud de Pedido N° 10339285

fecha de creado 6/12/2014
fechas estimada de entrega 7/30/2014
Presupuesto Base. Memorando PFIS-

40000602-2014-003
fecha de emisión 5/27/2014
Condiciones Especiales de la Contratación

fecha de emisión S/F
Especificaciones Tecnicas
Cronograma de Desembolso
Certificación de Disponubilidad Presupuestaria

Solicitud de Autorización para el Inicio de la

Contratación
Memorando Control de Remisión # 40000602-

002-14
fecha recibido en Zulia 7/9/2014
Fecha recibido en Procura Falcón 7/10/2014
Correo Interno Solicitud de Numero de

Contratación
fecha 6/26/2014
Acta de Inicio del Procedimiento de

Contratación
fecha firma 7/22/2014
Invitaciones y Pliego de condiciones

fecha de recibido 7/28/2014
Registro del Adquiriente del Pliego de
Condiciones
Condiciones
Acta de Recepción de Documentos

fecha de firma 8/4/2014
Acta de Apertura de Sobres

Solicitud de Aclaratoria de Oferta (via correo

personal)
fecha de Recibido 8/6/2014
Memorando de Resultado de Proceso # PR-

FL-ZUL-117-2014
Hoja de Ruta REMISIÖN DE INFORME DE

RECOMENDACIÓN
fecha de envio 8/14/2014

RECOMENDACIÓN
Informe de Recomendación
fecha de firma de Adjudicación 8/18/2014

RECOMENDACIÓN
Certificación Financiera
fecha de emision 8/14/2014

Notificación de Adjudicación
Correo
Correo Interno Solicitud de Revisión de Fianza

de Fiel Cumplimiento




Correo Interno Respuesta a solicitud Revisión

de Fianza

de Fianza

de Fianza
de Fianza

de Fianza

de Fianza
Pedido de Servicio # 4500251008 Bs.

362.357,81
fecha de Recibido
Expediente 393
la fecha de la solicitud de numero de contratación no coincide

con la fecha de la Solicitud de Autorización para el inicio de la
contratación
Empresa Multiservicios Zeari C.A.
Empresa Elga de Venezuela C.A.

No tiene sello de la empresa
09:23am
10:13am
Se informa sobre el resultado del proceso, a que empresa se

adjudica y el monto de la misma
POR: Ing. Pedro Romero - Coordinación Procura Falcón
POR: Ing. Graciano Zavala - No tiene sello
POR: Coordinación de Procura Falcón

POR: firma, no indica nombre
enviado al Centro de Generación Occidente - Ing. Miguel

Romero
POR: Ing. Graciano Zavala
POR: Unidad Contratante
POR: Subcomisionado del Centro de Generación Occidente
enviado al Centro de Generación Occidente - Ing. Miguel

Romero
POR: Annell Flores - Coordinación de Procura
POR: Gerente General para los Procesos de Generación y

GG de Finanzas

POR: Subcomisionado del Centro de Generación Occidente
POR: Elga de Venezuela C.A
POR: Elga de Venezuela C.A

POR: Marlen Navarro - Coordinación de Procura
POR: Marlen Navarro - Coordinación de Procura 24

POR: Hector Ramón Gonzalez -
POR: Jacques Michelet con copia a Hector Ramón Gonzalez

POR: Hector Ramón Gonzalez
POR: Anibal Ballesteros con copia a Hector Ramón Gonzalez
POR: Anibal Ballesteros con copia a Hector Ramón Gonzalez
POR: Andreina Garcia - Anibal Ballesteros - Unidad de

Seguros Patriminiales


POR: Mizrraim Romero
POR: Mizrraim Romero

POR: Annell Flores - Coordinación de Procura ya se tenia pedido

Revisión Expediente 645
Presupuesto Base. Memorando

Condiciones Especifica de la Contratación

fecha de emisión
fecha de emisión
Certificación de Disponibilidad Presupuestaria

NO SE VISUALIZA FECHA DE ENTRADA EN PROCURA
Solicitud de Autorización para el Inicio de la Contratación

Correo Interno Solicitud de Numero de Contratación

fecha 10/2/2014
Memorando Control de Remisión
fecha de emisión
fecha recibido en Zulia
Fecha recibido en Procura Falcón
Acta de Inicio del Procedimiento de Contratación


Registro del Adquiriente del Pliego de Condiciones

fecha de recibido S/F




Acta de Revocatoria de Invitacion



Solicitud de Entrada Agenda Comision de Contrataciones II Correo E.

Fecha de Recibido 10/14/2014
Envio de Informe de Recomendación Correo E.

fecha de firma de Adjudicación 11/4/2014
CONTROL REMISIÖN DE EXPEDIENTE

Agenda de Trabajo
fecha de agendado 10/28/2014
Correo Interno
Fecha de Envio 10/28/2014
Correo Interno
Correo Interno

CONTROL REMISIÖN DE INFORMACION

Correo Interno
fecha de Reenviado 11/3/2014
Decision Sobre Procedimiento de Contratacion

fecha de Firma 11/5/2014
Memorando de Resultado de Proceso # PR-FL-ZUL-164-2014

Correo Interno
Correo Interno
Certificación Financiera
fecha de Recibido S/F
Notificación de Adjudicación
Pedido de Servicio # 4500252620 Bs. 451.000,00

fecha de Recibido S/F
ente 645
COMPARAR CON LA NORMA
NO PRESENTA
INVERSIONES RESTREPO C.A.
SISTEMAS Y SOLUCIONES C.A.
MOORE DE VENEZUELA
INVERSIONES R.C.B. C.A.

ANDITE.C.A.
COMPUTACION LOS ANDES C.A.
Empresas revocadas de Invitacion Inversiones

Danzu, C.A.; Inversiones Tittie R.M. C.A.;
Vencode Computer, C.A.; Su Oficina, C.A.;
Suministros de Papeleria y Articulos Ligeros,
C.A.; O&F Suministros y Servicios, C.A.
Se hace la solicitud para que la comision de

contrataciones zulia lo incluya en su agenda o
programacion semanal, para su evaluacion de las
ofertas e informe de recomendación.
A la Comision de Contrataciones II
Para su revision y aprobacion
POR: Unidad Contratante

POR: Subcomisionado de Comercializacion y Distribucion
enviado al Comision de Cotnrataciones II -Zulia

POR: Noralis Gandica - Comision de Contrataciones II
Comision de Contrataciones Region Occidente II

POR: Comision de Contrataciones Region Occidente II 42
Devolucion del informe de Recomendación con

Observaciones y recomendaciones para su correccion.
Gabriela Fereira
Marlen Navarro.
Devolucion del Acta de Revocatoria con Observaciones y

recomendaciones para su correccion.
Gabriela Fereira
Marlen Navarro.
Envio de informe de Recomendación y de Acta de
Revocatoria ya corregida las Observaciones y
recomendaciones.
Marlen Navarro.
Gabriela Fereira
Informe de Recomendación, Acta de Revocatoria (corregidos)

y Acta de Inicio del Procedimiento de Contratacion.

Informe de Recomendación escaneado y Firmado por la

Comision
POR: Comision de contrataciones Barbara Pirela
POR: Marlen Navarro
POR: Gerencia Procura Falcon

POR: Gerente de Distribucion y Comercializacion y UREE
Se informa sobre el resultado del proceso, a que empresa se

adjudica y el monto de la misma, asi mismo se solicita
Certificacion Financiera.
POR: Ing. Franklin Gonzalez - Gerente Procura Falcón
Se observa firma y fecha de recepcion pero se encuentra

cubierta por el sello. Maria Belisario 04/11/2014
Envio de Informe de Recomendación Firmado

POR: Marlen Navarro
Envio de decision Sobre el procedimiento de Contratacion
POR: Marlen Navarro

POR: Gerente General de Comercializacion y Distribucion y

GG de Finanzas
POR: Comision de Contrataciones II

POR: Inversiones Restrepo C.A.
Firmado: Jesus Lopez. Gerente de Distribucion y

Comercializacion (encargado)
Revisión Expediente 645 OBSERVAC
Correo Electronico Revision Preliminar de Estructuracion de Expediente Se observa correo elect

Manuela Morales de Planifi
Fecha de Remision 9/3/2014 Enviado por Manuela Morales
la Lcda Mari Pineda de la C
documentos en digital para
Fecha de recepcion 9/3/2014 Recibido por Mary Pineda
de Proceso y emision de So

Presupuesto Base. Memorando

Condiciones Especifica de la Contratación

Certificación de Disponibilidad
Presupuestaria COMPARAR CON LA NORMA
NO SE VISUALIZA FECHA DE ENTRADA EN PROCURA

Solicitud de Autorización para el Inicio de la
Contratación
Correo Interno Solicitud de Numero de

Contratación
fecha 10/2/2014
Memorando Control de Remisión
fecha de emisión
fecha recibido en Zulia NO PRESENTA
Fecha recibido en Procura Falcón
Acta de Inicio del Procedimiento de

Contratación

Condiciones INVERSIONES RESTREPO C.A.
Condiciones SISTEMAS Y SOLUCIONES C.A.
fecha de recibido S/F

Condiciones MOORE DE VENEZUELA

Condiciones INVERSIONES R.C.B. C.A.

Condiciones ANDITE.C.A.

Condiciones COMPUTACION LOS ANDES C.A.
Solicitud de Entrada Agenda Comision de Se hace la solicitud para que la

Contrataciones II Correo E. comision de contrataciones zulia lo
incluya en su agenda o
programacion semanal, para su
evaluacion de las ofertas e informe
Fecha de Recibido 10/14/2014 de recomendación.
Vencode Computer, C.A.; Su

Acta de Revocatoria de Invitacion Oficina, C.A.; Suministros de
fecha de emisión 10/15/2014 Papeleria y Articulos Ligeros, C.A.;
fecha de recibido 10/15/2014 O&F Suministros y Servicios, C.A.


fecha de emisión 10/20/2014 POR: Unidad Contratante
Envio de Informe de Recomendación Correo E. Comision de Contrataciones II
Para su revision y aprobacion
POR: Subcomisionado de Comercializacion
fecha de firma de Adjudicación 11/4/2014 y Distribucion
TIEMPO
OBSERVACIONES REAL
INVERTIDO
e observa correo electronico, donde la Lcda
anuela Morales de Planificacion Comercial envia a
Lcda Mari Pineda de la Coordinacion de Procura,
ocumentos en digital para su revision previa al Inicio
e Proceso y emision de Solicitud de Pedido.
21

B-3-7-1 Lapsos Ciclo Contrataciones Modelo Enviado Por Rolando 120215

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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA - CORPOELEC

CÉDULA DE DETALLE: VERIFICACIÓN DE LOS LAPSOS DE EJECUCIÓN PARA LAS CONTRATACIONES

CONCURSO CERRADO - BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPÒ

ADQUISICION DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA

√ √ 6/15/2014 7/10/2014 17 N/A N/A

√ √ 10/2/2014 S/F #VALUE! N/A N/A

Dif. Días Háb

COMPUTACIÓN LOS ANDES C.A

√ 405,840.75 362,357.81 43,482.94 405,840.75 √ 10339285 6/12/2014 6/12/2014 0 Liberada √ 7/30/2014

Días Hábiles La oferta presentada es la

8/13/2014 7 16 -9 √ √ 8/26/2014 8/29/2014 2

ificación de la Adjudicación Pedido Entrega de Bienes / Servicios

Monto de Monto de Dif Ppto Base F. Entrega -

3 265,679.25 31,881.51 297,560.76 -108,279.99 -140,161.50 4500251008 9/19/2014 10/24/2014 24 -1

Solicitud de Pedido N° 10339285

Presupuesto Base. Memorando PFIS-

Condiciones Especiales de la Contratación

Certificación de Disponubilidad Presupuestaria

Solicitud de Autorización para el Inicio de la

Memorando Control de Remisión # 40000602-

Correo Interno Solicitud de Numero de

Acta de Inicio del Procedimiento de

Invitaciones y Pliego de condiciones

Acta de Recepción de Documentos

Acta de Apertura de Sobres

Solicitud de Aclaratoria de Oferta (via correo

Memorando de Resultado de Proceso # PR-

Hoja de Ruta REMISIÖN DE INFORME DE

Hoja de Ruta REMISIÖN DE INFORME DE

Hoja de Ruta REMISIÖN DE INFORME DE

fecha de emision 8/14/2014

fecha de Recibido 8/26/2014

Correo Interno Solicitud de Revisión de Fianza

Correo Interno Solicitud de Revisión de Fianza

Correo Interno Solicitud de Revisión de Fianza

Correo Interno Solicitud de Revisión de Fianza

Correo Interno Solicitud de Revisión de Fianza

Correo Interno Respuesta a solicitud Revisión

Correo Interno Respuesta a solicitud Revisión

Correo Interno Respuesta a solicitud Revisión

Correo Interno Respuesta a solicitud Revisión

Correo Interno Respuesta a solicitud Revisión

Pedido de Servicio # 4500251008 Bs.

la fecha de la solicitud de numero de contratación no coincide

Empresa Elga de Venezuela C.A.

Se informa sobre el resultado del proceso, a que empresa se

POR: Coordinación de Procura Falcón

enviado al Centro de Generación Occidente - Ing. Miguel

POR: Unidad Contratante

POR: Subcomisionado del Centro de Generación Occidente

enviado al Centro de Generación Occidente - Ing. Miguel

POR: Gerente General para los Procesos de Generación y

POR: Annell Flores - Coordinación de Procura

POR: Elga de Venezuela C.A

POR: Elga de Venezuela C.A

POR: Marlen Navarro - Coordinación de Procura 24

POR: Marlen Navarro - Coordinación de Procura

POR: Jacques Michelet con copia a Hector Ramón Gonzalez

POR: Marlen Navarro - Coordinación de Procura

POR: Marlen Navarro - Coordinación de Procura

POR: Anibal Ballesteros con copia a Hector Ramón Gonzalez

POR: Marlen Navarro - Coordinación de Procura

POR: Anibal Ballesteros con copia a Hector Ramón Gonzalez