FECHA N° Auditoria 1

Proceso Auditado INFORMACION FINANCIERA

Evaluar la integridad y transparencia de la informacion financiera presentada y las
Obejtivos de Auditoria respectivas revelaciones
verificaremos que si cumplan con las afirmaciones que nos dan contra los documentos
Criterios de Auditoria que se revisen
Personal Auditado Gerencia administrativa y contable.
Equipo Auditor Paula Valentina Peña Nieto - Maria Alejandra Garzon Patiño
Hora Actividad Auditor Auditado Reguisitos
disponibilidad de los
Inicio de elaboración plan auditoría Auditor lider e interno Gerencia administrativa y contable estados financieros y
7:00 balance general

Gerencia administrativa y contable Asistencia del personal a

reunion con los gerentes y personas a auditar, Auditor lider e interno
8:00 auditar

Presentación de nuestro plan de auditoría Auditor lider e interno Administrativos Disponibilidad de tiempo.
8:30
Cuestionario del control interno Auditor lider e interno Gerencia administrativa y contable
9:00
Auditor lider e interno
Auditor lider e interno
Auditor lider e interno
Auditor lider e interno
Auditor lider e interno
Auditor lider e interno

Cronograma de auditoria
Evaluar riesgos de fraude y riesgos de errores y implementacion de las
Auditor lider e interno administrativa y contable
significativos politicas y normativas de
la empresa.

Listados realizados para

Revisión de los respectivos informes para Auditor lider e interno administrativa y contable el desarrollo de la
discusión y análisis
auditoria

Cumplimiento Auditor lider e interno Gerencia administrativa y contable Cronograma de auditoria

 haber auditado
Elaboracion de informe Auditor lider e interno Gerencia administrativa y contable completamente la parte
contable

Presencia y dispocision
Reunion cierre de la auditoria Auditor lider e interno Gerente administrativo y contable del gerente
3503590216