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RESUMEN
INTRODUCCION
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1.1 OBJETIVOS
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2. MARCO REFERENCIAL
2.1 ANTECEDENTES
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Revisión por la Dirección: ítem del sistema que define la revisión por
alta Dirección, en el cual tendrá como principales funciones evaluar y
revisar la eficiencia del PIGA, con el fin de mantener el ciclo de
mejoramiento continúo.
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2.4.1 Misión
2.4.2 Visión
2.4.3 Políticas
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2.4.6 Compromisos
4. Reserva sobre la información del ejercicio fiscal que por mandato legal no
puede ser divulgada, y discreción en el tratamiento de los asuntos internos
de la Entidad.
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2.4.7 Contralor
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3. METODOLOGÍA
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3.3.1.2 Planificación
Objetivos Ambientales
Los objetivos del documento PIGA deben garantizar que las acciones
formuladas como producto del diagnóstico ambiental sean consistentes con
los objetivos del PGA relacionados con las funciones misionales de la
entidad, primordialmente los relacionados con el uso ecoeficiente de los
recursos; dejando abierta la posibilidad de que se incluyan acciones
relacionadas con los objetivos de calidad ambiental y armonía socio-
ambiental de que trata el PGA.
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posibilidad de agua
Disminución de disponibilidad
de agua – Contaminación del
Empleo de agua y suelo por inadecuado manejo
generación de residuos.
Labores de cafetería
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de residuos
Empleo de papel,
generación
Disminución de capacidad de
de residuos rellenos y tala de árboles.
Impresiones peligrosos como los
tonners. Contaminación
3.4.2.1 Insumos
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Papel impreso
Papel Impresiones Carpetas usadas
Carpetas Usos varios Grapas usadas
Grapas Grapar Ganchos usados
Ganchos
Figura No 3. Diagrama de bloques elementos de trabajo.
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3.4.3 Inventario
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3.4.4 Monitoreo
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Para conocer las dependencias se realizo un plano con cada una de ellas, a
continuación se muestran los dos planos:
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Figura 8. Plano que indica la cantidad de lámparas (52) del Segundo Piso.
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Figura 9. Plano que indica la cantidad de lámparas (51) del Tercer Piso.
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ESTRATEGIAS
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Imagen 7. Código de colores para residuos, Guía Técnica 024 del ICONTEC.
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80%
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POTENCIA
DURACION EMISION
BOMBILLA EFICACIA
EN HORAS DE LUZ
W (wattios)
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Por lo anterior, se considera vital para la entidad, que todos los que hacen
parte de ella, sientan y entiendan la situación ambiental, y que por ello,
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Capacitaciones
Cartelera Ambiental
Folletos Informativos
Situaciones que el Programa busca cambiar o mejorar:
3.6.2.1 Capacitaciones
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Imagen 11. Toma izquierda de la cartelera ambiental. Imagen 12. Toma derecha de la cartelera
ambiental.
Este logo que diseñamos reúne los temas de interés ambiental dentro de la
Contraloría como los son: El Agua, La Energía Eléctrica y El Manejo de los
Residuos Sólidos. Se creó para identificar el Plan Institucional de Gestión
Ambiental de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
con el objetivo de recordarle a las personas que lo ven diariamente el ¿Por
qué? y ¿Para qué? se diseño este Plan.
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Imagen 13. Logo del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Contraloría General del
Departamento Norte de Santander.
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El cuadro anterior muestra una política planteada para el diseño del Plan
Institucional de Gestión Ambiental de la Contraloría General del
Departamento y además de esto la misma debe presentar los siguientes
aspectos:
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OBJETIVO 1
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Capacitar y
sensibilizar al 100%
1 del personal Mensual Los propios de
(carteles, folletos, la Contraloría
etc.) Ingeniero General del
Ambiental Departamento
Sensibilización del Norte de
2 personal por medio Trimestral Santander.
de capacitaciones
OBJETIVO 2
Implementación del
programa de Ahorro
1 Anual
y Uso eficiente del
Agua Presupuesto
de la
Implementación del Contraloría
Ingeniero
programa de Ahorro General del
2 Anual Ambiental
y Uso eficiente de Departamento
Energía Eléctrica Norte de
Santander.
Implementación del
3 programa de Tres Meses
residuos sólidos
OBJETIVO 3
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3.7.2.1.1 Meta 1
3.7.2.1.2 Meta 2
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4 RESULTADOS Y ANÁLISIS
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N° DE EQUIPOS
15
CPU
10
MONITOR
5 ESTABILIZADOR
0 IMPRESORA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DIAS
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GRAFICO DE AIRES
ACONDICIONADOS
ENCENDIDOS
DIA AIRES ENCENDIDOS
1 2
2 0
3 0
4 1
5 5
6 0
7 4
8 0
9 0
10 0
5
N° DE ENCENDIDOS
2 AIRES ENCENDIDOS
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DIAS 54
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GRAFICO DE LAMPARAS
ENCENDIDAS
DIA LUCES ENCENDIDAS
1 5
2 7
3 0
4 4
5 5
6 0
7 4
8 4
9 0
10 5
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8
7
N° DE ENCENDIDAS
6
5
4
3
LUCES ENCENDIDAS
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DIAS
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SEGUNDO PISO
TERCER PISO
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CONCLUSIONES
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Con el monitoreo realizado durante los dos meses se pudo notar que el
proyecto está avanzando satisfactoriamente ya que hay una gran diferencia
de resultados desde el primer día de monitoreo hasta el último,
observándose que los funcionarios de la entidad están tomando conciencia
de apagar sus respectivos equipos y otros aparatos que requieran energía en
horas que no estén siendo utilizados. Esta conclusión se puede apreciar en
los gráficos de encendido de equipos de cómputo, aires y lámparas. (Ver
numeral 5.1)
Como es bien sabido para implementar los sistemas de uso y ahorro eficiente
de los recursos es vital formar un equipo de trabajo, este a su vez debe estar
apoyado por la máxima autoridad de la organización, contar con los recursos
financieros y la suficiente autoridad para implementar cambios. La CGD no
es ajena a la situación ambiental en la que se encuentra, como tampoco lo
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RECOMENDACIONES
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GLOSARIO
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BILBIOGRAFIA
http://www.monografias.com/trabajos35/gestion-ambiental-
azucarera/gestion-ambiental-azucarera.shtml
http://201.245.192.252/dama/libreria/pdf/pigas/piga_tt/presiduossolidos
.pdf
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http://www.tupatrocinio.com/patrocinio.cfm/proyecto/75389050063156
675748675254684568.html#descripcion
http://www.upme.gov.co/Docs/Alumbrado_Edificaciones.pdf
www.secretariadeambiente.gov.co/
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/pigas/
http://www.caf.com/view/index
www.supernotariado.gov.co/supernotariado/.../PLAN-DE-GESTION-
AMBIENTAL-SUP.-NOTARIADO-Y-REGISTRO.pdf
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ANEXOS
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Anexo 1. Tablas de Inventario de los Equipos de Oficina del Segundo y Tercer Piso.
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INFORMES
X secretaria auxiliar
x x X 20 control fiscal
x X 26 control fiscal
x X 30 control fiscal
x X 33 control fiscal
X 35 control fiscal
x X 37 control fiscal
x X 39 control fiscal
x X 41 cobro coactivo
x X 42 cobro coactivo
x X 43 cobro coactivo
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INFORMES
x X 47 responsabilidad fiscal
x X 49 responsabilidad fiscal
TOTAL 3 15 18
FORMATO PARA EL MONITOREO AMBIENTAL EN LA CONTRALORíA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (PIGA)
FECHA: Octubre 08 de 2009
EQUIPO
NUMERO DEPENDENCIA
CPU MONITOR ESTABILIZADOR
X X 20 control fisal
COMPUTADOR
ENCENDIDO
X X 37 control fisal
X 38 control fisal
X X 41 cobro coactivo
X X 43 cobro coactivo
X X 47 responsabilidad fiscal
X X 10 atencion al ciudadano
X X 16 control interno
TOTAL 1 6 8
FORMATO PARA EL MONITOREO AMBIENTAL EN LA CONTRALORíA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (PIGA)
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INFORMES
x X 33 control fiscal
X 37 control fiscal
x X 39 control fiscal
x x X 40 cobro coactivo
x X 43 cobro coactivo
X 44 responsabilidad fiscal
x X 47 responsabilidad fiscal
TOTAL 1 6 8
FORMATO PARA EL MONITOREO AMBIENTAL EN LA CONTRALORíA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (PIGA)
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SUBPROCESO: RENDICIÓN DE Página 92 de 77
INFORMES
X 38 control fiscal
ENCENDIDO
x X 39 control fiscal
x X 41 cobro coactivo
x X 43 cobro coactivo
X 44 responsabilidad fiscal
x X 47 responsabilidad fiscal
X 1 Auditorio
x x X 6 tesorero general(admon y financiera)
x X 10 atencion al ciudadano
X 11 despacho contralor
TOTAL 1 9 13
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SUBPROCESO: RENDICIÓN DE Página 93 de 77
INFORMES
X X 37 control fiscal
X X 39 control fiscal
X X 40 cobro coactivo
X X 43 cobro coactivo
X X 47 respon.fiscal
X X 16 control interno
X 18 control interno
X X X 10 atencion al ciudadano
TOTAL 2 8 10
FORMATO PARA EL MONITOREO AMBIENTAL EN LA CONTRALORíA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (PIGA)
FECHA: Octubre 28 de 2009
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SUBPROCESO: RENDICIÓN DE Página 94 de 77
INFORMES
EQUIPO
NUMERO DEPENDENCIA
CPU MONITOR ESTABILIZADOR
X X 30 control fisal
COMPUTADOR
ENCENDIDO
X X 37 control fisal
X 38 control fisal
X X 39 control fisal
X X 43 cobro coactivo
X X 47 responsabilidad fiscal
X X 10 atencion al ciudadano
TOTAL 6 7
FORMATO PARA EL MONITOREO AMBIENTAL EN LA CONTRALORíA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (PIGA)
FECHA: Noviembre 03 de 2009
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SUBPROCESO: RENDICIÓN DE Página 95 de 77
INFORMES
EQUIPO
NUMERO DEPENDENCIA
CPU MONITOR ESTABILIZADOR
COMPUTADOR X X 39 control fisal
ENCENDIDO
X X 40 cobro coactivo
X X 43 cobro coactivo
X X X 47 responsabilidad fiscal
TOTAL 1 4 4
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FECHA VERSIÓN
PROCESO: CONTROL FISCAL MACRO
26/04/10 00
SUBPROCESO: RENDICIÓN DE Página 96 de 77
INFORMES
X X 40 cobro coactivo
X X 43 cobro coactivo
X X X 47 responsabilidad fiscal
X 50 responsabilidad fiscal
TOTAL 1 4 5
96
MACROPROCESO MISIONAL MPM-04-01-16
FECHA VERSIÓN
PROCESO: CONTROL FISCAL MACRO
26/04/10 00
SUBPROCESO: RENDICIÓN DE Página 97 de 77
INFORMES
EQUIPO
NUMERO DEPENDENCIA
CPU MONITOR ESTABILIZADOR
X X 39 control fiscal
COMPUTADOR
ENCENDIDO
X X 40 cobro coactivo
X X 43 cobro coactivo
TOTAL 3 3
FORMATO PARA EL MONITOREO AMBIENTAL EN LA CONTRALORíA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (PIGA)
FECHA: Noviembre 13 de 2009
COMP
UTAD
NDID
ENCE
EQUIPO
OR
NUMERO DEPENDENCIA
O
97
MACROPROCESO MISIONAL MPM-04-01-16
FECHA VERSIÓN
PROCESO: CONTROL FISCAL MACRO
26/04/10 00
SUBPROCESO: RENDICIÓN DE Página 98 de 77
INFORMES
X X 39 control fiscal
X X 40 cobro coactivo
X X 43 cobro coactivo
X X X 47 responsabilidad fiscal
TOTAL 1 4 4
Oct- Oct- Oct- Oct- Oct- Oct- Oct- Oct- Oct- Oct- Oct- Oct- Oct- Oct- Oct-
05 08 13 16 19 05 08 13 16 19 05 08 13 16 19
98
MACROPROCESO MISIONAL MPM-04-01-16
FECHA VERSIÓN
PROCESO: CONTROL FISCAL MACRO
26/04/10 00
SUBPROCESO: RENDICIÓN DE Página 99 de 77
INFORMES
admon y
x financ. 2
x control fiscal 10
x control fiscal 11
x resp. fiscal 15
x sec. Cont. Aux 14
x sec.cont.aux 14
x control fiscal 6
admon y
x financ. 2
x control fiscal 10
x control fiscal 13
x control fiscal 11
x resp. fiscal 16
admon y
x financ. 3
RESPONSABL Yaruby Guerreo y Paola Zapata, Pasantes de FECHA: Semana del 05 de octubre
ES: la UFPS. al 19 de septiembre del 2009
FORMATO PARA EL MONITOREO AMBIENTAL EN LA COTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (PIGA)
EQUIPO
IMPRESORAS AIRES ACONDICIONADOS CALCULADORAS DEPENDENCIA NUMERO
Oct Nov- Nov- Nov- Nov- Oct- Nov- Nov- Nov- Nov- Oct- Nov- Nov- Nov- Nov-
99
MACROPROCESO MISIONAL MPM-04-01-16
FECHA VERSIÓN
PROCESO: CONTROL FISCAL MACRO
26/04/10 00
SUBPROCESO: RENDICIÓN DE Página 100 de 77
INFORMES
-28 03 05 10 13 28 03 05 10 13 28 03 05 10 13
X control fiscal 6
x control fiscal 10
x control fiscal 11
x resp. fiscal 15
x resp. fiscal 16
OBSERVACIONES
RESPONSABL Yaruby Guerreo y Paola Zapata, Pasantes de la FECHA: Semana del 26 de octubre
ES: UFPS. al
13 de noviembre de 2009
05-Oct 08-Oct 13-Oct 16-Oct 19-Oct 05-Oct 08-Oct 13-Oct 16-Oct 19-Oct
X X radio control fiscal
X X respon. Fiscal
X X cobro coactivo
X control interno
100
MACROPROCESO MISIONAL MPM-04-01-16
FECHA VERSIÓN
PROCESO: CONTROL FISCAL MACRO
26/04/10 00
SUBPROCESO: RENDICIÓN DE Página 101 de 77
INFORMES
X proc.fisc y admon
X X pasillo 2° piso
X X Escaleras
X control fiscal
X respon. Fiscal
X cobro coactivo
X proc.fisc y admon
X control fiscal
X Escaleras
X pasillo 2° piso
X pasillo 3° piso
X proc.fisc y admon
RESPONSABLES: Yaruby Guerrero y Paola Zapata, Pasantes de la UFPS. FECHA: Semana del 26 de octubre al
30 de octubre de 2009
28-Oct 03-Nov 05-Nov 10-Nov 13-Nov 28-Oct 03-Nov 05-Nov 10-Nov 13-Nov
X control fiscal
X respon. Fiscal
X cobro coactivo
X admon y financiera
101
MACROPROCESO MISIONAL MPM-04-01-16
FECHA VERSIÓN
PROCESO: CONTROL FISCAL MACRO
26/04/10 00
SUBPROCESO: RENDICIÓN DE Página 102 de 77
INFORMES
X pasillo 3° piso
X pasillo 2° piso
X proc.fisc y admon
X control interno
X respon. Fiscal
X cobro coactivo
X control fiscal
X control interno
X proc.fisc y admon
OBSERVACIONES:
RESPONSABLES: Yaruby Guerrero y Paola Zapata, Pasantes de la UFPS. FECHA: Semana del 26 de octubre al
13 de noviembre de 2009
102