FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

Recursos
Actividad
Fecha Descripción Item de administrativ
Ciclo PHVA Estándar concreta a Responsable
Evaluación del Estándar Estándar os y
realizar
financieros

Recursos Realizar la
Financieros, socializacion a
Técnicos, 1.1.2 los
Gerente -
Humanos y de Responsabilid trabajadores
Planear P - Recursos Responsable Administrativos
otra índole ades en el SG de las
SG-SST
para coordinar SST responsabilida
y desarrollar el des frente al
SG SST SG-SST

Recursos
Financieros,
Elaborar
Técnicos, 1.1.3.
presupuesto Gerente -
Humanos y de Asignación de
Planear 11/23/2018 P - Recursos para Responsable Administrativos
otra índole Recursos para
funcionamient SG-SST
para coordinar el SG SST
o del SG-SST
y desarrollar el
SG SST

Capacitacion 1.2.1.
en el Sistema Programa Realizar
Gerente -
de Gestion de capacitacion programa de
Planear 11/23/2018 P - Recursos Responsable Administrativos
la Seguridad y Promocion y capacitación
SG-SST
Salud en el Prevencion anual
Trabajo PYP

1.2.2.
Capacitacion,
Induccion y
Capacitacion Reinduccion
en el Sistema en Sistema de Realizar
Gerente -
de Gestion de Gestion de la programa de
Planear 11/23/2018 P - Recursos Responsable Administrativos
la Seguridad y Seguridad y capacitación
SG-SST
Salud en el Salud en el anual
Trabajo Trabajo,
actividades de
promocion y
prevencion

1.2.3.
Responsables
Capacitacion
del Sistema de
en el Sistema Realizar curso
Gestion de la Gerente -
de Gestion de de 50 horas
Planear 11/23/2018 P - Recursos Seguridad y Responsable Administrativos
la Seguridad y responsables
Salud en el SG-SST
Salud en el del SG-SST
Trabajo con
Trabajo
curso de (50
horas)
 2.1.1 Politica Socializar con
del SG-SST los miembros
Politica de
P - Gestión firmada, del COPASST
Seguridad y Responsable
Planear 11/23/2018 Integral del fechada y y todos los Administrativos
Salud en el SG-SST
SG SST comunicada al trabajadores la
Trabajo
vigia y politica del
trabajadores SG-SST

2.2.1
Objetivos
Socializar con
Objetivos del definidos,
los miembros
Sistema de claros,
P - Gestión del COPASST
Gestion de medibles, Responsable
Planear 11/23/2018 Integral del y todos los Administrativos
Seguridad y cuantificables, SG-SST
SG SST trabajadores la
Salud en el con metas,
politica del
Trabajo documentados
SG-SST
, revisados del
SG-SST

2.4.1 Plan
que identifica
onjetivos,
P - Gestión metas, Elaborar plan
Plan anual de Responsable
Planear 11/23/2018 Integral del responsabilida de trabajo Administrativos
trabajo SG-SST
SG SST d, recursos anual
con
cronograma y
firmado

2.5.1 Archivo
o retencion
Elaborar
Conservacion documental
P - Gestión sistema de
de la del Sistema de Responsable
Planear 11/23/2018 Integral del archivo o Administrativos
documentacio Gestion de SG-SST
SG SST retencion
n Seguridad y
documental
Salud en el
Trabajo

1) Estructurar
mecanismo de
reindición de
1)
cuentas sobre
Responsable
responsabilida
SG-SST
des en
2.6.1
P - Gestión Seguridad y
Rendición de Rendición 2) Todos (de
Planear 11/23/2018 Integral del salud en el Administrativos
cuentas sobre el acuerdo a lo
SG SST trabajo
desempeño definido en el
mecanismo de
2) Realizar
rendición de
rendición de
cuentas)
cuentas al
interior de la
organización

Actualizar
Normatividad matriz legal e
P - Gestión
legal vigente y 2.7.1. Matriz incluir los Responsable
Planear 11/23/2018 Integral del Administrativos
aplicable al legal requisitos SG-SST
SG SST
SG-SST legales
aplicables
 2.8.1. Actualizar
P - Gestión Mecanismo de procedimiento
Responsable
Planear 11/23/2018 Integral del Comunicación comunicación, para Administrativos
SG-SST
SG SST auto reporte comunicación
en SG-SST interna

2.9.1 Actualizar e
Identificación, implementar
Evaluación procedimiento Responsable
P - Gestión
para de SG-SST/
Planear 11/23/2018 Integral del Adquisiciones Administrativos
adquisición de adquisiciones Responsable
SG SST
productos y teniendo en SG-SST
servicios en el cuenta
SG SST criterios SST

1) Ajustar el
procedimiento
de Evaluación
y selección de
proveedores y
contratistas,
teniendo en
cuenta las
2.10.1
etapas de Responsable
P - Gestión Evaluación y
implementació SG-SST/
Planear 11/23/2018 Integral del Contratación selección de Administrativos
n del SG-SST Encargado de
SG SST proveedores y
compras
contratista
2) Realizar
evaluación de
proveedores y
contratistas
teniendo en
cuenta los
criterios
definidos

Actualizar
2.11.1
procedimiento
Evaluación del
de Gestión del
P - Gestión impacto de
Gestión del Cambio,
Planear 11/23/2018 Integral del cambios Responsable SG-SST
Administrativos
Cambio evaluando los
SG SST internos y
riesgos
externos en el
asociados a
SG SST
los mismos

Actualizar el
3.1.1 perfil
Condiciones
H - Gestión Evaluación sociodemográf
Hacer 11/23/2018 de Salud en el Responsable SG-SST
Administrativos
de la Salud Medica ico de la
Trabajo
Ocupacional población
trabajadora

Diseñar e
implementar
3.1.2
programa de
Condiciones Actividades de
H - Gestión vigilancia
Hacer 11/23/2018 de Salud en el Promoción y Responsable SG-SST
Administrativos
de la Salud epidemiológic
Trabajo Prevención en
o aplicables
Salud
(osteomuscula
r)
 1) Elaborar el
profesiograma
, incluyendo
los riesgos
asociados a
1)
cada cargo.
3.1.3 Informar Responsable
Condiciones 2) Remitir
H - Gestión al médico los SG-SST
Hacer 11/23/2018 de Salud en el información Financieros
de la Salud perfiles de 2) Encargado
Trabajo sobre riesgos
cargo de afiliaciones,
asociados al
contratos
cargo al
médico
encargado de
los exámenes
ocupacionales

1) Elaborar el
profesiograma
, incluyendo
los riesgos
3.1.4 asociados a
1)
Realizacion de cada cargo.
Responsable
Condiciones examenes 2) Remitir
H - Gestión SG-SST
Hacer 11/23/2018 de Salud en el medicos información Financieros
de la Salud 2) Encargado
Trabajo preingreso, sobre riesgos
de afiliaciones,
periodicos, asociados al
contratos
retiro cargo al
médico
encargado de
los exámenes
ocupacionales

Solicitar
constancia de
custodia de
historias
clínicas por
Condiciones 3.1.5 Custodia parte de las
Responsable
Hacer 11/23/2018
H - Gestión de la Salud
de Salud en el de Historias entidades Administrativos
SG-SST
Trabajo Clínica encargadas de
la realización
de los
exámenes
médicos
ocupacionales

Solicitar
constancia de
3.1.6
entrega a
Restricciones
Condiciones trabajadores
y Responsable
Hacer 11/23/2018
H - Gestión de la Salud
de Salud en el de las Administrativos
recomendacio SG-SST
Trabajo restricciones y
nes medicas
recomendacio
laborales
nes medicas
laborales

3.1.7 Estilo de
vida y
entornos Establecer
saludables Programa de
Condiciones
(Controles Estilos de vida Responsable
Hacer 11/23/2018
H - Gestión de la Salud
de Salud en el Administrativos
tabaquismo, Saludable y SG-SST
Trabajo
alcoholismo, velar por su
farmaco ejecución
dependiencia
y otros)
 3.2.1 Reporte
Registro,
de los
reporte e
accidentes de
investigacion Enviar
trabajo y
de las reportes de AT
H - Gestión enfermedad Responsable
Hacer 11/23/2018 enfermedades a las Administrativos
de la Salud laboral a la SG-SST
laborales, los entidades
ARL, EPS y
incidentes y competentes
Direccion
accidentes de
Territorial del
trabajo
MinTrabajo

Registro,
reporte e 3.2.2
Realizar
investigacion Investigacion
investigacion
de las de
H - Gestión de incidentes, Responsable
Hacer 11/23/2018 enfermedades Accidentes,inc Administrativos
de la Salud accidentes y SG-SST
laborales, los identes y
enfermedad
incidentes y enfermedad
laboral
accidentes de laboral
trabajo

Registro,
3.2.3 Registro
reporte e Elaborar
y analisis
investigacion registro
estadistico de
de las estadístico de
H - Gestión incidentes, Responsable
Hacer 11/23/2018 enfermedades incidentes, Administrativos
de la Salud accidentes de SG-SST
laborales, los accidentes y
trabajo y
incidentes y enfermedades
enfermedad
accidentes de de tipo laboral
laboral
trabajo

Elaborar
Mecanismo de 3.3.1 Medicion
registro
Vigilancia de de la
estadístico de
las severidad de
H - Gestión la severidad Responsable
Hacer 11/23/2018 Condiciones los accidentes Administrativos
de la Salud de los SG-SST
de Salud de y
accidentes y
los enfermedades
enfermedades
Trabajadores de tipo laboral
de tipo laboral

Mecanismo de 3.3.2 Medición Coordinar

Vigilancia de de la realización de
las frecuencia de
H - Gestión auditoría Responsable
Hacer 11/23/2018 Condiciones los incidentes, Administrativos
de la Salud interna al SG-SST
de Salud de Accidentes de sistema de
los Trabajo y gestión
Trabajadores Enfermedad
Laboral
Mecanismo de
Actualizar el
Vigilancia de
3.3.3 Medición indicador de
las
H - Gestión de la mortalidad de Responsable
Hacer 11/23/2018 Condiciones Administrativos
de la Salud Mortalidad de los AT y EL y SG-SST
de Salud de
los AT y EL realizar
los
seguimiento
Trabajadores

Actualizar el
indicador de
Mecanismo de
prevalencia de
Vigilancia de 3.3.4 Medición los incidentes,
las de la
H - Gestión accidentes de Responsable
Hacer 11/23/2018 Condiciones prevalencia de Administrativos
de la Salud trabajo y SG-SST
de Salud de los incidentes, enfermedad
los Accidentes de laboral y
Trabajadores Trabajo y realizar
Enfermedad seguimiento
Laboral
 Actualizar el
indicador de
Mecanismo de
incidencia de
Vigilancia de 3.3.5 Medición
los incidentes,
las de la
H - Gestión accidentes de Responsable
Hacer 11/23/2018 Condiciones incidencia de Administrativos
de la Salud trabajo y SG-SST
de Salud de los incidentes, enfermedad
los Accidentes de laboral y
Trabajadores Trabajo y
realizar
Enfermedad seguimiento
Laboral

Actualizar el
indicador de
Mecanismo de
ausentismo de
Vigilancia de 3.3.6 Medición los incidentes,
las del
H - Gestión accidentes de Responsable
Hacer 11/23/2018 Condiciones ausentismo de Administrativos
de la Salud trabajo y SG-SST
de Salud de los incidentes, enfermedad
los Accidentes de laboral y
Trabajadores Trabajo y realizar
Enfermedad seguimiento
Laboral

1) Acutalizar la
matriz de
riesgos bajo el
4.1.1
estándar de la
Identificación Metodología
GTC 45
H - Gestión de peligros, para la
2) Actualizar el Responsable
Hacer 11/23/2018 de Peligros y evaluación y identificación, Administrativos
procedimiento SG-SST
Riesgos valoración de evaluación y
de
riesgos. valoración de
identificación
peligros
de peligros de
acuerdo a la
GTC 45

4.1.2 Realizar
Medidas de Identificación identificación
prevencion y de peligros de peligros
H - Gestión
control para con con la Responsable
Hacer 11/23/2018 de Peligros y Administrativos
intervenir los participación participación SG-SST
Riesgos
peligros/riesgo de todos los de todos los
s niveles de la niveles de la
organización organización

4.1.4
Medidas de
Realización
prevencion y Realizar
H - Gestión mediciones
control para mediciones Responsable
Hacer 11/23/2018 de Peligros y ambientales, Financieros
intervenir los ambientales SG-SST
Riesgos químicos,
peligros/riesgo aplicables
físicos y
s
biológicos

Implementar
Medidas de
las medidas
prevencion y 4.2.1
H - Gestión de prevención. Administrativo
control para Implementaion Responsable
Hacer 11/23/2018 de Peligros y Evaluacion y s/
intervenir los medidas de SG-SST
Riesgos control de Financieros
peligros/riesgo prevención y
peligros y
s control /
riesgos
peligros
 Diseñar
Medidas de mecanismo de
prevencion y verificación de
H - Gestión 4.2.2 Se
control para la aplicación Responsable Administrativo
Hacer 11/23/2018 de Peligros y verifica
intervenir los de medidas de SG-SST s
Riesgos aplicación de
peligros/riesgo prevención y
s las medidas control e
prevención y implementarlo
control
Medidas de Estructurar
4.2.3 Hay
prevencion y procedimiento
H - Gestión procedimiento
control para se Responsable Administrativo
Hacer 11/23/2018 de Peligros y s, instructivos,
intervenir los instructivos de SG-SST s
Riesgos fichas,
peligros/riesgo trabajo seguro
protocolos
s aplicables

Realizan
Medidas de inspecciones a
prevencion y 4.2.4 las
H - Gestión
control para Inspeccion instalaciones, Responsable Administrativo
Hacer 11/23/2018 de Peligros y
intervenir los con el maquinaria o SG-SST s
Riesgos
peligros/riesgo COPASST equipos con
s participacion
del COPASST

Realizar
mantenimiento
periódico de
las
4.2.5 instalaciones,
Medidas de
Mantenimiento equipos y
prevencion y
H - Gestión periodico de herramientas,
control para Responsable Administrativo
Hacer 11/23/2018 de Peligros y instalaciones, de acuerdo
intervenir los SG-SST s
Riesgos equipos, con los
peligros/riesgo
maquinas y informes de
s
herramientas las
inspecciones o
reportes de
condiciones
inseguras.

Suministrar a
4.2.6 Entrega los
Medidas de de Elementos trabajadores,
prevencion y de proteccion contratistas y
H - Gestión
control para personal EPP, subcontratista Responsable Administrativo
Hacer 11/23/2018 de Peligros y
intervenir los se verifica con s que lo SG-SST s
Riesgos
peligros/riesgo contratistas y requieran los
s subcontratista Elementos de
s Protección
Personal EPP

5.1.1 Se Revisión y
Plan de cuenta con el ajuste de Plan
Prevención, Plan de de
H - Gestión
Hacer 11/23/2018 Preparación Prevención y Emergencias Responsable SG-SST
Administrativos
de Amenazas
ante Prevención en todos los
Emergencias ante centros de
Emergencias trabajo
 Actualizar
Plan de
5.1.2 Brigada brigadas de
Prevención,
H - Gestión de prevención, emergencia en
Hacer 11/23/2018 Preparación Responsable SG-SST
Financieros
de Amenazas conformada y cada uno de
ante
dotada los centros de
Emergencias
trabajo

6.1.1 Actualizar
V- Gestión y Indicadores de indicadores de
Verificar 11/23/2018 Verificación Resultados del Estructura, Estructura, Responsable SG-SST
Administrativos
del SG SST SG SST Proceso y proceso y
Resultado resultado

Coordinar
6,1.2 La
realización de
V- Gestión y Empresa
auditoría
Verificar 11/23/2018 Verificación Resultados del realiza Responsable SG-SST
Financieros
interna al
del SG SST SG SST auditoría por
sistema de
lo menos una
gestión
vez al año

6.1.3 Revisión Actualizar

V- Gestión y anual por la procedimiento
Verificar 11/23/2018 Verificación Resultados del Alta Dirección, de revisión por
Responsable SG-SST
Administrativos
del SG SST SG SST resultados y la dirección e
alcance de la implementar
auditoría
Realizar
planificación
V- Gestión y
de auditoría
Verificar 11/23/2018 Verificación Resultados del 6.1.4 Responsable SG-SST
Administrativos
Planificación interna con
del SG SST SG SST
Auditorías con participación
el COPASST del COPASST

Acciones Realizar
preventivas y 7.1.1 Definir implementació
A- correctivas acciones de n de las
Actuar 11/23/2018 promocion y Responsable SG-SST
Administrativos
Mejoramiento con base en acciones
los resultados prevencion preventivas
del SG-SST con base en y/o correctivas
resultados del
SG-SST
Acciones
7.1.2 Toma de Realizar
preventivas y
medidas ejecucion de
A- correctivas
Actuar 11/23/2018 preventivas, las accionesResponsable SG-SST
Administrativos
Mejoramiento con base en
correctivas y preventivas
los resultados
de mejora y/o correctivas
del SG-SST

7.1.3
Ejecucion de
acciones Realizar
Acciones preventivas, correccion por
preventivas y correctivas y revision de
A- correctivas de mejora de alta direccion
Actuar 11/23/2018 Responsable SG-SST
Administrativos
Mejoramiento con base en la de las
los resultados investigacion acciones
del SG-SST de incidentes, preventivas
accidentes y y/o correctivas
enfermedades
de tipo laboral
 Implementar
las medidas y
acciones
7.1.4 correctivas
Acciones
Implementar producto de
preventivas y
medidas y requerimientos
A- correctivas
Actuar 11/23/2018 acciones o Responsable SG-SST
Administrativos
Mejoramiento con base en
correctivas de recomendacio
los resultados
autoridades y nes de
del SG-SST
de ARL autoridades
administrativa
s, así como de
las ARL
ATO VERSIÓN: 01
EMISIÓN: 14/08/2019
ORAMIENTO
PÁGINA: 1 DE 1

Fundamentos
y soportes de
Fecha Fecha de
la efectividad Estado de la
Programada realización de Observaciones
de las Acción
de Cierre la Actividad
acciones y
actividades

Acta de
socializacion
de 1/31/2019 REALIZADA
responsabilida
des

Presupuesto REALIZADA
1/31/2019
SG-SST

Programa de
capacitacion 1/31/2019 EN PROCESO
anual

Programa de
capacitacion 1/31/2019 REALIZADA
anual

Certificado
curso de 50
horas 2/28/2019 REALIZADA
responsables
SG-SST
socializacion
de Politica
SST

1/31/2019 REALIZADA

socializacion
2) Politica de
de Politica
SST

1/31/2019 REALIZADA

2) Politica de

Plan de EN PROCESO
1/31/2019
trabajo anual

Sistema de
archivo o REALIZADA
1/31/2019
retencion
documental

1)
Procedimiento
de Rendición
de cuentas en
SST 1/31/2019 REALIZADA

2) Registros
definidos en el
procedimiento

12/31/2018 1/31/2019 EN PROCESO

1)Realizar
procedimiento
para
comunicación
interna REALIZADA
1/31/2019
2)Formatos
para
comunicación
interna y
externa

1)Elaborar
procedimiento
de
adquisiciones 3/31/2019 REALIZADA
2)Elaborar
formato para
adquisicion

1)
Procedimiento
de Evaluación
y selección de
proveedores y
contratistas REALIZADA
1/31/2019
2) Registros
de evaluación
y selección de
proveedores y
contratistas

Procedimiento
de Gestión del 1/31/2019 REALIZADA
cambio

Perfil
sociodemográf
ico de todos 1/31/2019 EN PROCESO
los
trabajadores

Programa de
vigilancia
epidemiológic EN PROCESO
1/31/2019
o
Osteomuscula
r
Profesiograma 1/31/2019 EN PROCESO

Profesiograma 1/31/2019 EN PROCESO

Constancia
emitida por las
entidades
encargadas de EN PROCESO
1/31/2019
la realización
de los
exámenes
ocupacionales

Constancia
emitida por la
empresa a los
trabajadores
que posean EN PROCESO
1/31/2019
restricciones
y/o
recomendacio
nes medicas
laborales

Programa de
Estilos de Vida 1/31/2019 EN PROCESO
Saludables
Constancia de
envio de 1/31/2019 EN PROCESO
reportes de AT

Formato de
investigacion EN PROCESO
1/31/2019
de AT, IT y EL
ocurridos.

Registro de
incidentes,
accidentes y 1/31/2019 EN PROCESO
enfermedad
laboral

Registro de
severidad de
los accidentes EN PROCESO
1/31/2019
y
enfermedades
de tipo laboral

Indicador EN PROCESO
1/31/2019
respectivo

Indicador EN PROCESO
1/31/2019
respectivo

Indicador EN PROCESO
1/31/2019
respectivo
Indicador EN PROCESO
1/31/2019
respectivo

Indicador EN PROCESO
1/31/2019
respectivo

1) Matriz de
identificación
de peligros,
evaluación y
valoración de
riesgos bajo la
metodología
GTC-45 EN PROCESO
3/31/2019
2)
Procedimiento
de
identificacion
de peligros,
evaluación y
valoración de
riesgos

Actividad de
identificación
de peligros 3/31/2019 EN PROCESO
con todos los
trabajadores

Informe de
mediciones
realizadas y 5/30/2019 EN PROCESO
plan de acción
respectiva

Medidas de
control y
prevención 4/30/2019 EN PROCESO
implementada
s
Verificación de
medidas de EN PROCESO
4/30/2019
implementació
n y control

Procedimiento
se EN PROCESO
4/30/2019
instructivos de
trabajo seguro

Registro de
inspecciones
con 1/31/2019 EN PROCESO
participacion
del COPASST

1)Evidencia
del
mantenimiento
preventivo y/o
correctivo en
las
instalaciones,
equipos y
herramientas EN PROCESO
1/31/2019
2)Manuales de
uso de estos

3)Informes de
las
inspecciones o
reportes de
condiciones
inseguras

1)Soporte de
entrega y
reposición de
los EPP a los
trabajadores,
contratistas y
subcontratista
s cuando EN PROCESO
1/31/2019
requieran.
2)Soporte de
asistencia a
capacitacion
del uso de los
Elementos de
Protección
Personal.

Plan de
Emergencias EN PROCESO
2/28/2019
de cada centro
de trabajo
Acta de
conformación
de Brigadas
de 3/1/2019 EN PROCESO
Emergencia y
dotación de
las mismas

Indicadores de
estructura, EN PROCESO
1/31/2019
proceso y
resultado

Informe de
auditoría 1/31/2019 EN PROCESO
interna

Informe de
revisión por la 1/31/2019 EN PROCESO
dirección

Programa de
Auditoría 1/31/2019 EN PROCESO
Interna

Evidencia
documental de
la
implementació EN PROCESO
1/31/2019
n de las
acciones
preventivas
y/o correctivas

Evidencia
documental de
las acciones EN PROCESO
1/31/2019
correctivas,
preventivas
y/o de mejora

Evidencia
documental de
las acciones
correctivas,
preventivas
y/o de mejora
que se EN PROCESO
1/31/2019
implementaron
según lo
detectado en
la revisión por
la Alta
Dirección del
SG-SST
Evidencia
documental
de las
acciones
correctivas
realizadas en
respuesta a
los EN PROCESO
1/31/2019
requerimientos
o
recomendacio
nes de las
autoridades
administrativa
s así como de
las ARL