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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
“PROPUESTA DE MEJORA PARA LA
MINIMIZACIÓN DE TIEMPOS DE TRABAJO Y
CUELLOS DE BOTELLA EN EL ÁREA DE
ALMACÉN DE LA EMPRESA MOLINO ARROCERO
VIRGEN DE CHAPI”
PRESENTADA POR:
DOCENTE
AREQUIPA-PERU
2019-1B
DEDICATORIA
A mis padres, por su continuo apoyo desinteresado, por el amor y los sabios consejos
buscando nuestra integridad y superación, por su gran afán de vernos desarrollar,
cumpliendo las metas y objetivos trazados desde la infancia. A nuestros abuelos, que
siempre, con amor y respeto, inculcaron los valores y el amor que nos definirán hasta el
último de los días. A nuestras familias, que, con su amor y las constantes alegrías, nos
han impulsado hasta este punto, y lo continuarán haciendo. A nuestros amigos, que
siempre estuvieron allí para apoyarnos, inconscientemente, cada vez que flaqueábamos
en el camino hacia adelante. Este logro, se los debo a todos ellos. Muchas gracias, los
amamos.
2
TABLA DE CONTENIDO
DEDICATORIA .................................................................................................................................................................2
TABAL DE CONTENIDO...............................................................................................................................................3
INTRODUCCIÓN..............................................................................................................................................................7
1. CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN........................................................................................8
1.1. Datos Generales de la Institución ........................................................................ 8
1.1.1. Nombre de la Institución ............................................................................... 8
1.1.2. Rubro o Giro del Negocio ............................................................................. 8
1.1.3. Breve Reseña Histórica ................................................................................ 8
1.1.4. Organigrama actual ...................................................................................... 8
1.1.5. Descripción de las Áreas funcionales ........................................................... 8
A. Área de Logística ............................................................................................. 8
B. Área de Asesoría Agrícola ............................................................................... 9
C. Área de Administración................................................................................. 9
D. Área de Recursos Humanos ......................................................................... 9
1.1.6. Descripción General del Proceso ................................................................. 9
1.2. Fines de la Organización ................................................................................... 10
1.2.1. Misión ......................................................................................................... 10
1.2.2. Visión ......................................................................................................... 10
1.2.3. Valores ....................................................................................................... 10
1.2.4. Objetivos Estratégicos ................................................................................ 11
1.2.5. Unidades estratégicas del Negocio............................................................. 11
1.3. Análisis Externo ................................................................................................. 11
1.3.1. Análisis del Entorno General ...................................................................... 11
1.3.2. Análisis del Entorno Competitivo: ............................................................... 12
1.3.3. Análisis de la Posición Competitiva – Factores Claves de Éxito ................. 13
1.4. Análisis interno .................................................................................................. 13
1.4.1. Recursos y Capacidades ............................................................................ 13
1.4.2. Análisis de la Cadena de Valor ................................................................... 15
1.5. Análisis Estratégico ........................................................................................... 15
1.5.1. Análisis FODA ............................................................................................ 15
1.5.2. Matriz FODA ............................................................................................... 16
1.6. Descripción de la Problemática ......................................................................... 16
3
1.6.1. Problemática .............................................................................................. 16
1.6.2. Objetivos .................................................................................................... 17
1.7. Resultados Esperados....................................................................................... 17
1.7.1. Entregables de Gestión .............................................................................. 17
1.7.2. Entregables de Ingeniería ........................................................................... 17
1.7.3. Entregables de Soporte .............................................................................. 18
2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO................................................................................................................... 18
2.1. Marco teórico del negocio .................................................................................. 18
2.2. Marco teórico del proyecto................................................................................. 19
2.2.1. Gestión del Proyecto .................................................................................. 19
2.2.2. Ingeniería del Proyecto ............................................................................... 20
2.2.3. Soporte del Proyecto .................................................................................. 20
3. CAPITULO III: INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO.................................................................. 20
3.1. Gestión de proyecto........................................................................................... 20
3.1.1. Iniciación .................................................................................................... 20
A. Acta de Constitución del Proyecto .................................................................. 21
1. Objetivos de Acta de Constitución .............................................................. 24
2. Descripción del Acta de Constitución.......................................................... 25
3.1.2. Planificación ................................................................................................... 25
A. Integración - Plan de Gestión del Proyecto ........................................................ 25
B. Alcance – Plan de Gestión del Proyecto ............................................................ 25
1. Alcances del Producto ................................................................................... 25
2. Alcances del Proyecto .................................................................................... 26
a. Entregables ................................................................................................ 27
1.1. Acta de Constitución ............................................................................... 27
1.2. Plan de Dirección del Proyecto ............................................................... 27
Análisis de Mercado ................................................................................... 27
Análisis Técnico.......................................................................................... 27
Análisis Financiero ..................................................................................... 27
Cronograma de Ejecución .......................................................................... 28
Informe Final .............................................................................................. 28
Cierre del Proyecto ..................................................................................... 28
b. EDT ............................................................................................................ 29
4
c. Diccionario de la EDT ................................................................................. 30
d. Matriz de Trazabilidad de requerimientos ................................................... 67
C. Tiempo – Plan de Gestión del Tiempo ........................................................... 69
1. Cronograma del Proyecto .............................................................................. 70
2. Hitos del Proyecto .......................................................................................... 72
D. Costo – Plan de Gestión del Costo ................................................................ 72
1. Cuadro de Costos .......................................................................................... 72
2. Forma de pago............................................................................................... 72
E. Calidad – Plan de gestión de calidad ................................................................. 74
1. Aseguramiento de la Calidad ......................................................................... 76
2. Control de Calidad ......................................................................................... 77
F. Recursos Humanos – Plan de Gestión de los Recursos Humanos .................... 79
1. Organigrama del Proyecto ............................................................................. 79
2. Roles y Responsabilidades ............................................................................ 79
3. Matriz de Asignación de Responsabilidades RAM ......................................... 80
G. Comunicaciones – Plan de Gestión de Comunicaciones................................ 81
H. Riesgo – Plan de Gestión de Riesgo .............................................................. 83
1. Fuentes de Riesgo ......................................................................................... 88
2. Matriz de Descomposición de Riesgos (RBS) .............................................. 108
3. Categorías, Criterios para Priorizar y levantar los riesgos ............................ 109
4. Estrategias para la respuesta de los riesgos ................................................ 109
5. Identificación, Aseguramiento y control de Riesgo ....................................... 110
I. Adquisiciones – Plan de Gestión de Adquisiciones .......................................... 112
1. Recursos Adquisiciones ............................................................................... 112
2. Seguimiento y Control de las Adquisiciones ................................................. 115
J. Interesados del Proyecto – Plan de Gestión de los Interesados ...................... 116
1. Interesados del Proyecto.............................................................................. 116
4. CAPITULO IV: EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ..............................117
4.1. Gestión del Proyecto ....................................................................................... 117
4.1.1. Ejecución .................................................................................................. 117
4.1.2. Seguimiento y Control .............................................................................. 127
4.2. Ingeniería del proyecto .................................................................................... 130
4.3. Soporte del Proyecto ....................................................................................... 131
5
5. CAPITULO V: CIERRE DEL PROYECTO..................................................................................................134
5.1. Cierre .............................................................................................................. 134
Entregable 1.1 (Acta de Constitución) ...................................................... 134
- Entregable 1.1.1 (Registro de Interesados) .............................................. 134
Entregable 1.2 (Plan de Dirección del Proyecto)....................................... 134
Entregable 2.1 (Estudio de Mercado) ....................................................... 134
Entregable 2.2 (Estudio Técnico) .............................................................. 134
Entregable 2.3 (Estudio Financiero).......................................................... 135
Entregable 2.4 (Cronograma de Ejecución) .............................................. 135
Entregable 2.5 (Informe Final) .................................................................. 135
LECCIONES APRENDIDAS ................................................................................... 137
5.3. Soporte del Proyecto ....................................................................................... 143
6. EVALUACIÓN DE RESULTADOS...............................................................................................................147
7. CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................................152
7.1. Conclusiones ................................................................................................... 152
7.2. Recomendaciones ........................................................................................... 154
7.3. Bibliografía ...................................................................................................... 155
6
INTRODUCCIÓN
7
1. CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN
1.1. Datos Generales de la Institución
1.1.1. Nombre de la Institución
Molino Arrocero “Virgen de Chapi” S.A.C.
1.1.2. Rubro o Giro del Negocio
Pilado y selección del arroz.
1.1.3. Breve Reseña Histórica
La empresa MOLINO ARROCERO “VIRGEN DE CHAPI”, se inició en 1982
ofreciendo el servicio de pilado y empaquetado de arroz ubicado en el
distrito de Ocoña en la cuidad de Camaná siendo su único rubro y actual lo
ya mencionado. Este fue fundado por los esposos Edmundo Paredes y su
esposa Aidé Nieto, al pasar de los años esta pequeña empresa pasó a ser
dirigida por el hijo mayor y su hermano, Renato Paredes Nieto y Carlos
Paredes Nieto.
1.1.4. Organigrama actual
GERENCIA
GENERAL
RECEPCION
INGENIERO
ALMACEN CONTABILIDAD
AGRICOLA
VENTAS
8
Almacén: El departamento del almacén se encarga del flujo de
entrada y salida de mercaderías que hay en existencia.
B. Área de Asesoría Agrícola
Ingeniero Agrícola
Capacita y asesora a los clientes que lo soliciten.
C. Área de Administración
Se encarga del control de pagos de pilado, venta de productos y el
contacto con los proveedores de los insumos químicos agropecuarios.
Contabilidad
Departamento encargado de llevar las cuentas y presupuesto de la
empresa para proyectos y adquisiciones de los diferentes productos.
Venta
Departamento encargado de la venta de los productos para el
cuidado agrícola y emisión de boletas y facturas por los servicios
prestados.
D. Área de Recursos Humanos
Esta área tiene por finalidad el control de personal, es decir el
despido y contrataciones de la mano de obra.
1.1.6. Descripción General del Proceso
9
1.2. Fines de la Organización
1.2.1. Misión
Ofrecer un buen servicio de calidad en el sector agrícola (arrocero), en la
instancia del pilado y empaquetado del arroz. Ofreciendo procesos de
menores costos de tiempo y mayor calidad en el servicio de selección.
1.2.2. Visión
Ser una empresa líder en servicio de pilado con maquinarias de vanguardia
que logre optimizar todos los procesos. Junto con una mayor jerarquía en el
mercado local y provincial.
1.2.3. Valores
Integridad
Ponderar un manejo transparente y honesto de todas las actividades de
la compañía.
Respeto
Construir un relacionamiento cuidadoso y responsable con nuestros
trabajadores y la comunidad.
Excelencia
Proporcionar a nuestros clientes productos y servicios de óptima calidad
y en constante mejora.
Sustentabilidad
Respetar el equilibrio de los recursos y el entorno en el cual actuamos,
pensando siempre en las generaciones futuras.
Innovación
Invertir en investigación, capacitación y avances tecnológicos para
ofrecer siempre productos y servicios de vanguardia y en condiciones de
competitividad.
Puntualidad
Llegada a tiempo de los trabajadores al trabajo, con ello se realiza las
entregas acordadas a cada cliente.
Compromiso
Asumir una conducta responsable en nuestra producción y
relacionamiento con el entorno, fomentando el sentido de pertenencia en
nuestros trabajadores.
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1.2.4. Objetivos Estratégicos
Ofrecer un servicio de calidad por excelencia y que nos diferencie de la
competencia.
Posicionarnos en el mercado de agrícola (arrocero) en el departamento
de AREQUIPA, brindando una buena atención con un servicio de
calidad.
Que los procesos se vuelvan más industrializados y con ello logramos
una mayor eficiencia.
1.2.5. Unidades estratégicas del Negocio
Pilado: Se realidad el pelado del producto en cascara después del
adecuado tiempo de secado
Selectora: Se selecciona el grano por su calidad (entero, 3/4 y granillo)
Empaquetado: Empaquetar el producto según su calidad y variedad de
grano
Almacenaje: Distribución adecuada en cuanto variedad de grano,
presentación y tiempo de almacenaje que estará el producto.
1.3. Análisis Externo
1.3.1. Análisis del Entorno General
A. Factores Económicos
Que los productores no cuenten con el dinero para el pilado del arroz.
No es lo mismo tener una empresa en una región o país con un alto
desarrollo económico, que en una donde éste sea bajo.
El índice de crecimiento de la población puede presentar altos o bajos
índices de natalidad o mortalidad, lo que afectará al posible desarrollo de
la economía de la empresa, ya que, en función de estos, dependerá el
consumo que se va a realizar.
B. Factores Tecnológicos
Nuevas versiones más modernas en las maquinarias que utilizamos.
Nuevos procesos en los estudios de factibilidad que puedan aparecer
con el pasar de los años.
C. Factores Políticos
Nuevas leyes que nos limiten en cantidad de pilado o transporte de las
cargas, así como nuevos impuestos que podrían o no disminuir los
ingresos de nuestra empresa.
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D. Factores Sociales
Nuestro molino al ser creado para brindar un servicio de facilidad al
público agricultor, este mismo género una fidelización natural para con
nosotros.
E. Factores Demográficos
El sector de cultivos de encuentra cerca de las fauces de un rio, siendo
posible que por las temporadas de verano donde incrementan el caudal
del rio es posible que estos terrenos puedan verse terriblemente
afectados por estos desastres naturales.
1.3.2. Análisis del Entorno Competitivo:
A. Amenazas de nuevos competidores
Es capaz que pueda aparecer algún nuevo competidor en el sector
donde nos ubicamos, pero es muy raro que esto suceda puesto que la
compra e instalación de dichas maquinarias tiene un costo demasiado
excesivo, además que nosotros contamos con la lealtad de los
agricultores propios del lugar por los años del servicio prestado.
B. Amenazas de sustitutos
Existe la amenaza de una disminución en el ingreso del grano de arroz
en espiga porque algunos compradores optan por adquirir dicho
producto en espiga lo que disminuiría el ingreso de este producto,
también puede que la competencia realice una reingeniería y optimice
sus procesos mejores a los nuestros.
C. Amenazas en el poder de negociación de proveedores
Los proveedores de los productos complementarios al rubro original de
la empresa puedan elevar el precio de los productos (fungicidas,
herbicidas, pesticidas y abonos) y su transporte hasta el mismo molino.
Con ello sería muy desfavorable para nosotros porque no contaríamos
con el stock de productos en el momento que los clientes quieran y así
ellos cambiarían de asesoría y se perdería parte de su fidelidad hacia
nosotros.
D. Poder de negociación de los compradores
Para nosotros nuestros compradores serían los agricultores que nos
confían su producción en espiga, pero entre ellos siempre están los ya
12
conocedores y siempre o en cada ocasión que tienen oportunidad
intentan disminuir el precio ya establecido, y en algunas ocasiones
acceden a un acuerdo puesto que existe el miedo de que estos pierdan
la fidelidad y puedan irse con la competencia que ya existe en esta área.
E. Amenazas en la intensidad de la rivalidad
Mejorar en este rubro no es fácil, pero hay veces, que alguna empresa
dedicada a este mismo rubro puede mejorar y también pueden reducir
costos dando unos menores a los nuestros disminuyendo la cartera de
clientes y por ende los ingresos a la empresa.
Ha habido casos en que algunas empresas han cerrado sus puertas por
no poder seguir esta carrera tan competitiva, pero ello hace iniciar otra
carrera porque con quiere decir que habría más clientes en el aire y
nosotros junto a otros competimos por estos, y hay ocasiones que
tenemos que variar los precios para que estos puedan ser atractivos
para los clientes, pero como ya se ha mencionado siempre creara un
déficit en los ingresos monetarios.
1.3.3. Análisis de la Posición Competitiva – Factores Claves de Éxito
POSICIÓN COMPETITIVA FACTORES CLAVES DEL ÉXITO
CONFIANZA EN SÍ MISMO Experiencia conseguida con el paso de los años.
Brindar un excelente servicio.
DEDICAR TIEMPO Por ser una empresa familiar los problemas no
COMPLETO A LA solo se resuelven en el horario de laboro, sino
EMPRESA también después de este.
CONOCIMIENTO DEL Conocimientos de los diferentes granos que hay
PRODUCTO en el mercado.
El cuidado para cada enfermedad que pueda el
producto presentar en la temporada.
14
D. Análisis de recursos y capacidades
Recursos Capacidad
Segadora Su capacidad esta entre 2500kg a 3000 kg en su carga
Montacargas Capacidad de carga 1000kg
Ingeniero Se encarga de sacarle provecho al suelo, agua al clima y al hombre
Agrícola sin dañarlos
Operarios Especializados para la adecuada utilización de la maquinaria.
16
1.6.2. Objetivos
A. Generales
Probar la Viabilidad para Minimización de tiempos de trabajo y
cuellos de botella en el área de almacén de la empresa molino
arrocero “Virgen de Chapi”- Ocoña
B. Específicos
Probar la viabilidad el estudio financiero para la realización del
proyecto.
Probar la viabilidad el estudio de mercado para la realización del
proyecto.
Probar la viabilidad el estudio técnico para la realización del
proyecto.
18
ahorrar costos de mano de obra y tiempo con la instalación de bandas
transportadoras que reducirían el tiempo de carga de 15 a 8 minutos por
tonelada.
2.2. Marco teórico del proyecto
El nombre de la propuesta es el “Mejora para la minimización de tiempos de
trabajo y cuellos de botella en el área de almacén para la instalación de fajas
transportadoras en el molino ´´VIRGEN DE CHAPI”. Siendo nuestra unidad de
estudio la cantidad de sacos expedidos diariamente del molino en los cinco
meses de campaña y los meses normales, para poder consolidar cada aspecto
de la propuesta efectivamente seguimos la guía del PMBOK. Siguiendo las bases
del estudio de factibilidad realizaremos varios análisis tales como: de mercado,
técnico y económico.
Análisis de mercado: El objetivo de este apartado es demostrar la
viabilidad comercial del proyecto. Tiene como finalidad determinar si
tiene o no una demanda que justifique la puesta en marcha de este
proyecto.
Análisis técnico: Tiene como objeto proveer información para cuantificar
las operaciones pertinentes en el área.
Análisis financiero: ordena y sintetiza la información de carácter
monetario que proporcionan las etapas anteriores elaborando cuadros
analíticos y antecedentes para la evaluación de proyectos, para
determinar su rentabilidad.
Después de realizar estos estudios de una manera dependiente unas de otras, se
realizara la instalación de las bandas, lo cual reducirán si el tiempo de entrega
hasta la mitad, es decir si antes se demoraban 15 minutos por tonelada ahora
solo serán 8 minutos y con ello también vendrá una reducción en los costos
producidos por entrega.
2.2.1. Gestión del Proyecto
Investigación del mercado.
Análisis interno.
Análisis externo.
Análisis operativo.
Análisis de técnicas.
Análisis económico.
19
2.2.2. Ingeniería del Proyecto
A. Maquinaria
Taladro
Llave Inglesa
Cortadora de Fierro
Grasa Hidráulica
Emperadora hidráulica
Tuercas
Montacargas
B. Mano de Obra
Ingeniero mecánico especializado en instalaciones.
Técnico asistente en instalaciones hidráulico-mecánicas.
Ingeniero de plantas.
2.2.2.1. Soporte del Proyecto
Área legal.
Área de contabilidad.
Área de almacén.
Gerente general.
Proveedores.
Transporte de materia prima.
Operarios capacitados.
3. CAPITULO III: INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
3.1. Gestión de proyecto
En esta sección se aplicarán los conocimientos, habilidades, herramientas y
técnicas de la gestión del proyecto promovidas por el PMBOK para cumplir con
los requisitos del proyecto para esta etapa de iniciación y planificación aplicados
al modelo de negocio identificado. Esto se logrará a través de la aplicación e
integración adecuada de los grupos de procesos y áreas de conocimiento
basadas en la metodología.
3.1.1. Iniciación
Está conformado por aquellos procesos y plantillas utilizados para definir un
nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente al obtener la
autorización para iniciar el proyecto o fase. Dentro del ámbito de los
20
procesos de inicio es donde se define el alcance inicial y se comprometen
los recursos financieros iniciales.
PMBOK
ACTA DE CONSTITUCIÓN 4.1.3.1
Instrucciones Generales
El acta de constitución del proyecto es un documento emitido por el patrocinador del
proyecto, la descripción detallada está expuesta en el PMBOK. Este documento no es
limitante de la información que el grupo de mensaje, pero es indispensable para iniciar
el expediente del proyecto
Componentes Descripción
Grupo
Estudio de factibilidad para la instalación de fajas transportadoras
Título del
para el área de almacén de la empresa molino arrocero “Virgen de
Proyecto
Chapi”- Ocoña
Directores del Bachiller Derly Loaiza Merma
Proyecto
Patrocinador Renato Paredes Nieto Administrador del Molino
del Proyecto
El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar
la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto y
corresponde a la última fase de la formulación dentro del ciclo del
Justificación del proyecto. Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo
Proyecto de un proyecto los métodos de investigación que realizaremos
serán investigación de mercado, análisis externo e interno y en
base a ello tomaremos la mejor decisión, si procede su estudio,
desarrollo o implementación.
Objetivos del Objetivo general.
Proyecto y Probar la mejora para la minimización de tiempos de trabajo
Criterios de y cuellos de botella en el área de almacén para la
Medición del instalación de fajas transportadoras en el molino ´´VIRGEN
21
Éxito DE CHAPI´
Objetivos específicos
Probar la viabilidad el estudio financiero para la realización
del proyecto.
Probar la viabilidad el estudio de mercado para la realización
del proyecto.
Probar la viabilidad el estudio técnico para la realización del
proyecto.
Criterios de medición:
El proyecto deberá ser culminado antes del 26 de febrero del
2019.
Cumplir con el presupuesto programado por el administrador
del molino.
Cumplir con las expectativas aprobados por el Sr. Renato
Paredes Nieto, administrador del molino Virgen de Chapi
ubicado en Ocoña - Camaná.
Manejo exacto
Control interno de las cantidades de sacos de arroz que son
expedidas por mes, puesto sabiendo que entre los meses de
febrero a junio se presentan ingresos de hasta 5000 toneladas
de arroz, siendo procesadas y embolsadas solo la mitad de
dicha cantidad por mes (50000 sacos de arroz de 50 kg), en
los meses normales de julio a enero solo se registran salidas
de 300 toneladas de arroz procesado (6000 sacos de arroz de
Requerimientos
50kg), estos son generados por la mitad apartada de los
Principales
meses de cosecha.
(Alto Nivel)
Reducción de Tiempos
Al observar y saber que el tiempo es dinero para toda
empresa, nos dimos cuenta que al cargar una tonelada de
arroz (20 sacos de 50 kg) se produce el costo de ¼ de hora,
con la implementación de las fajas transportadoras este tiempo
se reduciría a 8 minutos así acabando con este cuello de
botella además de ahorrar un exceso de gasto en mano de
obra en Recursos Humanos.
22
Mejor control de sacos empaquetados en almacén
Con la implementación de las bandas transportadoras nos
ayudaría a dar una mejor ubicación de los sacos
empaquetados, además de entregar datos validos a los
productores agrícolas de las cantidades en costales de arroz
que estos poseen.
Riesgos Positivos (Alto Nivel)
Mejorar la imagen del molino “Virgen de Chapi” frente a otras
empresas.
Reducción del tiempo de entrega del pilado de arroz, con ello
generando mayores beneficios en el tiempo productivo de la
empresa.
Riesgos Cumplir con el plazo propuesto del proyecto.
Principales Personal experimentado para el trabajo, mejorar la eficiencia
(Alto Nivel) de los trabajos en alcance, tiempo, costo y calidad.
Riesgos Negativos (Alto Nivel)
Falta de colaboración del personal de campamento del molino.
La posibilidad de que cualquier miembro del proyecto se retire
antes de su culminación.
Cambios climáticos en la zona de trabajo (lluvias y vientos).
Accidente fatal o incapacitante, resolución del contrato.
23
Firma el Cierre
FCE Evaluador
del Proyecto
Generar información
permanentemente
actualizada, accesible,
Operador de Renato
confiable, mediante reportes
las bandas Paredes Nieto
emitidos con una frecuencia
Administrador
establecida, los que serán
del Molino
empleados para efectos de
control de la propia gestión de
la empresa.
Desarrollar todos los servicios
a ejecutarse de acuerdo a
Requerimientos
estándares, reglamentos y
de Aprobación
normas reconocidas y Director del
del Proyecto
aceptadas sobre la base de la proyecto
buena práctica, y deberán
cumplir con todos los
requerimientos del contrato.
Validar los datos obtenidos
Administrador
por Derly Loaiza Merma y con
del molino
personal del molino.
Realizar un control de
pruebas de los servicios Ing. Mecánico
ejecutados del proyecto.
Cumplir con el cronograma de
El Director del
ejecución presentado al inicio
proyecto
del trabajo.
3.1.2. Planificación
A. Integración - Plan de Gestión del Proyecto
B. Alcance – Plan de Gestión del Proyecto
1. Alcances del Producto
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
PMBOK
PRIMERA PARTE:
5.3.3.1 – 001
PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO (Entregable
HOJA 1
Final)
Componentes Descripción
Grupo
PROPUESTA DE MEJORA PARA LA MINIMIZACIÓN DE TIEMPOS DE
Título del
TRABAJO Y CUELLOS DE BOTELLA EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA
Proyecto
EMPRESA MOLINO ARROCERO VIRGEN DE CHAPI
1. Ofrecer un servicio de calidad por excelencia y que nos
diferencie de la competencia.
2. Posicionarnos en el mercado de agrícola (arrocero) en el
Objetivos del
departamento de AREQUIPA, brindando una buena atención
Producto
con un servicio de calidad.
3. Que los procesos se vuelvan más industrializados y con ello
logramos una mayor eficiencia.
Descripción del Con la implantación de las bandas transportadoras se espera la
Alcance del reducción del tiempo de carga y el costo de mano de obra que es
Producto producido en las temporadas de cosecha.
Limites Aceptados
Parámetros (con unidades de
Criterios de
medida)
Aceptación
INFORME TÉCNICO Aspecto técnico del
transporte
25
INFORME FINANCIERO VAN, TIR
INFORME OPERATIVO Aumento de
productividad
27
a. - Ingreso Total Anual
E - Evaluación del Proyecto
n 1. VAN
t 2. TIR
r 3. PRC
e Cronograma de Ejecución
g Informe Final
a - Aspecto de Mercado
b - Aspecto Técnico
l - Aspecto Financiero
e Cierre del Proyecto
s
28
b. EDT
INSTALACION DE FAJAS
TRANSPORTADORAS
2. Estudio de
1. Gestion
Factibilidad
1.2.3. Plan de
2.1.3. Oferta
gestion de costos
1.2.4. Plan de
2.1.4. Producto
gestion de calidad
1.2.5. Plan de
gestion de rrhh
1.2.6. Plan de
gestion de
comunicaciones
1.2.7. Plan de
gestion de riesgos
1.2.8. Plan de
gestion de
adquisiciones
29
c. Diccionario de la EDT
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 2
Componente Descripción
Código identificador
1.1
de cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuos
responsable
Con este documento queda formalmente autorizado el
Descripción del
proyecto, con el fin de documentar los requisitos iniciales que
paquete del trabajo
satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados.
Entregable ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Criterios de
aceptación del Contar con el visto bueno del patrocinador del proyecto
entregable
Título del proyecto
Director (es) del Proyecto
Patrocinador del Proyecto
Justificación del Proyecto
Objetivos del Proyecto y Criterios de medición del éxito
Actividades
Requerimientos principales (alto nivel)
principales
Supuestos y Restricciones (alto nivel)
Riesgos Principales (alto nivel)
Hitos principales del Proyecto
Presupuesto Resumido (Orden de Magnitud)
Requerimientos de aprobación del proyecto
Recursos
Accesibilidad a la información de la empresa.
requeridos
Que el patrocinador quede satisfecho con la información
Hitos
presentada
Requerimientos de La información dada por la empresa debe ser real y
30
calidad actualizada.
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó la carta de trabajo se realizará el registro
presentación. de interesados
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
31
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 3
Componente Descripción
Código
identificador de 1.1.1
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuos
responsable
Con este documento Identificaremos a todos los que estén
Descripción del
interesados en la realización de la implementación de las fajas
paquete del trabajo
transportadoras.
Entregable REGISTRO DE INTERESADOS
Criterios de
Analizar los niveles de interés, expectativas, importancia e
aceptación del
influencia.
entregable
Actividades Identificación de principales afectados y beneficiados por la
principales realización del proyecto.
Recursos Conocimiento de la mano de obra capacitada y no capacitada del
requeridos área de logística de la empresa.
Todas aquellas personas que se encuentren involucrados de
Hitos
alguna forma con el proyecto.
Requerimientos de
Descripción detalla por rangos de afectados.
calidad
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el acta de trabajo se realizará el plan de
constitución dirección del proyecto
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
32
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 4
Componente Descripción
Código
identificador de 1.2
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Conjunto de documentos formalmente aprobados para dirigir la
Descripción del
ejecución, el control y cierre del proyecto. (Nos basamos en
paquete del trabajo
plantillas de la guía PMBOK)
Entregable PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Criterios de
aceptación del Seguimiento de los documentos por parte del equipo de proyecto
entregable
Actividades Realizar el acta de constricción del proyecto definiendo los límites
principales de alto nivel.
Guías estandarizadas
Recursos
Instrucciones de trabajo
requeridos
Criterios para la evaluación de propuestas.
Deben ser aprobados por el equipo del proyecto antes de iniciar a
Hitos
la ejecución.
Requerimientos de
Plantilla en dirección de proyecto (guías y criterios)
calidad
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el acta de trabajo se realizará el plan de
constitución dirección del proyecto
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
33
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 5
Componente Descripción
Código identificador
1.2.1
de cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE
paquete del trabajo
Se realizará una identificación detallada dirija por el gerente del
Entregable
proyecto
Criterios de
aceptación del Elaboración del EDT y descripción en el diccionario EDT
entregable
Recopilar requisitos Validad el alcance
Actividades
Controlar el alcance Definir alcance
principales
Crear el EDT
Plan de dirección del proyecto
Recursos
Acta de constitución
requeridos
Activos de los procesos de la organización
Se describe cómo será definido, detallado, monitoreado,
Hitos
controlado y verificado
Reuniones
Requerimientos de Juicios de expertos
calidad Alcance del Producto
Alcance del Proyecto
Antes de este paquete de Después de este paquete
Independencias trabajo se realizó el plan de de trabajo se realizará el
dirección del proyecto plan de gestión de tiempo
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
34
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 6
Componente Descripción
Código identificador
1.2.2
de cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto
Descripción del
en el tiempo establecido de acuerdo al cronograma de
paquete del trabajo
actividades establecidas
Entregable PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO
Criterios de
Identificar y documentar el trabajo que se planifica en el
aceptación del
cronograma.
entregable
Planificación del Cronograma
Definir las actividades
Actividades Secuenciar las actividades
principales Estimar los recursos de las actividades
Estimar la duración de las actividades
Desarrollar y Controlar el Cronograma
Plan de dirección del proyecto
Recursos requeridos Acta de constitución
Activos de los procesos de la organización
Hitos Identificación de las actividades específicas en el cronograma
Requerimientos de
Juicios de expertos, Reuniones, Técnicas analíticas
calidad
Antes de este paquete de Después de este paquete
Independencias trabajo se realizó el plan de de trabajo se realizará el
gestión de alcance plan de costos
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
35
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 7
Componente Descripción
Código identificador
1.2.3
de cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Procesos relacionados con planificar, estimar presupuestar,
Descripción del financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los
paquete del trabajo costos de modo que se complete el proyecto dentro del
presupuesto.
Entregable PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
Criterios de
Controlar los egresos de dinero en función de los avances en
aceptación del
la realización del proyecto.
entregable
Planificar la gestión de costos
Actividades Estimar los costos
principales Determinar el presupuesto
Controlar los cotos
Plan de dirección de proyectos
Recursos
Acta de constitución del proyecto
requeridos
Activos de los procesos de la organización
Hitos Plan de gestión de tiempo
Juicio de expertos
Requerimientos de
Técnicas analíticas
calidad
Reuniones
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el plan de trabajo se realizará el plan de
gestión de tiempo calidad
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
36
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 8
Componente Descripción
Código identificador
1.2.4
de cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Se definirá principalmente el costo de los recursos que se
Descripción del
usan para completar las actividades del cronograma del
paquete del trabajo
proyecto
Entregable PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
Criterios de
Estimar los costos de recursos necesarios, controlar los
aceptación del
cambios en el presupuesto.
entregable
Planificar la gestión de alcance
Actividades
Realizar el aseguramiento de la calidad
principales
Controlar la calidad
Análisis de costo beneficio
Costo de la calidad
Recursos requeridos Estudios comparativos
Muestreo estadístico
Reuniones
La inclusión de procesos adicionales dependerá del gerente
Hitos
del proyecto.
Requerimientos de
Juicio de expertos, Técnicas analíticas, Reuniones
calidad
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el plan de trabajo se realizará el plan de
gestión de costos RRHH
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
37
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 9
Componente Descripción
Código identificador
1.2.5
de cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Identificaremos y determinaremos los roles del proyecto, así
Descripción del
como las habilidades y responsabilidad para la ejecución del
paquete del trabajo
proyecto.
Entregable PLAN DE GESTIÓN DE RRHH
Criterios de
aceptación del Análisis de aptitudes por parte de los trabajadores
entregable
Planificar la gestión de recursos humanos
Actividades
Adquirir el equipo del proyecto
principales
Desarrollar y Dirigir el equipo del proyecto
Plan de dirección del proyecto
Recursos requeridos Recursos requeridos para las actividades
Activos de los procesos de la organización
Hitos Organigrama del proyecto
Organigrama y descripción
Creación de las relaciones de trabajo
Requerimientos de
Teoría organizacional
calidad
Juicio de expertos
Reuniones
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el plan de trabajo se realizará el plan de
la calidad riesgos
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
38
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 10
Componente Descripción
Código identificador
1.2.6
de cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Incluye los procesos requeridos para asegurar que la
Descripción del planificación, recopilación, distribución, control y monitoreo de la
paquete del trabajo información sea conocido por todos los interesados claves del
proyecto.
Entregable PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Criterios de Planificar la Gestión de las Comunicaciones
aceptación del Gestionar las Comunicaciones
entregable Controlas las Comunicaciones
Plan de dirección del proyecto
Actividades
Registro de interesados
principales
Activos de los procesos de la organización
Análisis de requisitos de comunicación
Recursos requeridos Herramientas de comunicación
Métodos de comunicación
Acta de constitución del proyecto
Hitos
Registro de interesado
Requerimientos de
Actualizaciones a los documentos del proyecto
calidad
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el plan de trabajo se realizará el plan de
RRHH requisitos
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
39
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 10
Componente Descripción
Código identificador
1.2.7
de cuenta
Organización o Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo responsable
Descripción del Definiremos los posibles accidentes que podrían suceder en la
paquete del trabajo instalación o implementación de las fajas transportadoras.
Entregable PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Criterios de
aceptación del Control y capacitación en conocimientos básicos de seguridad.
entregable
Planificar la gestión de riesgos
Identificar riesgos
Actividades
Realizar análisis cualitativos y cuantitativo de riesgos
principales
Planificar la respuesta los riesgos
Controlar los riesgos
Plan de dirección del proyecto
Acta de constitución del proyecto
Recursos requeridos
Registro de interesados
Activos de los procesos de la organización
Registro de incidentes y accidentes dentro de la
Hitos
organización.
Técnicas analíticas
Requerimientos de
Juicios de expertos
calidad
Reuniones
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el plan de trabajo se realizará el plan de
RRHH requisitos
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
40
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 11
Componente Descripción
Código identificador
1.2.8
de cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del Aseguraremos que el proyecto cumpla con las expectativas de
paquete del trabajo los interesados del proyecto
Entregable PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISIONES
Criterios de
Realizar una debida cotización en las diferentes empresas
aceptación del
proveedoras de los materiales y equipos que usaríamos.
entregable
Planificar la gestión de adquisiciones
Actividades
Efectuar las adquisiciones
principales
Controlar y cerrar las adquisiciones
Plan de Dirección del Proyecto
Documentación de requisitos
Registro de riesgos
Recursos
Recursos requeridos para la actividad
requeridos
Cronograma del proyecto
Estimación de costos de las actividades
Registro de interesados
Hitos Plan de gestión de tiempo y Registro de proveedores.
Requerimientos de Análisis de hacer o comprar, Juicios de expertos,
calidad Investigación de mercado, Reuniones
Antes de este paquete Después de este paquete de
Independencias de trabajo se realizó el trabajo se realizará el plan de
plan de los riesgos riesgos
Gerente del Proyecto
Interdependencias Fecha ________
Derly Loaiza Merma
41
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 16
Componente Descripción
Código
identificador de 2.1
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del Nos ayudara a determinar si existe una demanda que justifique
paquete del trabajo la inversión.
Entregable ESTUDIO DE MERCADO
Criterios de Asegurar a los inversionistas
aceptación del Seleccionar procesos y equipos
entregable Efectuar estimaciones económicas
Determinar el ámbito geográfico.
Actividades
Cuantificar el mercado.
principales
Análisis de comportamiento de los clientes.
Recursos
Datos del mercado
requeridos
Hitos Determinar futuros consumidores o clientes de la empresa
Requerimientos de Comunicación si se realizaran cambios en el accionar del
calidad análisis.
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el estudio de trabajo se realizará el análisis
factibilidad de técnico
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
42
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 15
Componente Descripción
Código
identificador de 2.1.1
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del Definiremos la repercusión directa en los ingresos y egresos del
paquete del trabajo progreso del producto.
Entregable CONSUMIDOR
Criterios de
Realizar un cuestionario para saber el grado de aceptación
aceptación del
hacia la organización.
entregable
Actividades Las encuetas
principales Identificar a los consumidores potenciales
Recursos
Investigación de mercado
requeridos
Hitos Análisis de mercado
Requerimientos de Clasificación de clientes
calidad Encuestas con preguntas abiertas
Antes de este paquete de
Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el análisis
trabajo se realizará la demanda
de mercado
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
43
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 15
Componente Descripción
Código
identificador de 2.1.2
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del Se realizará la cuantificación de las necesidades reales o
paquete del trabajo psicológicas de la población de compradores.
Entregable DEMANDA
Criterios de
Distribución y tipología de los consumidores
aceptación del
Comportamiento actual de los consumidores
entregable
Actividades Indicar la demanda estimada a cubrir por el proyecto
principales
Recursos Investigación de mercado
requeridos Datos históricos, facturas o boletas de ventas.
Hitos Análisis de mercado
Requerimientos de Nivel jerárquico de compradores
calidad Las tendencias de mercado
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el análisis trabajo se realizará el análisis de
de mercado la competencia
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
44
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 15
Componente Descripción
Código
identificador de 2.1.3
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del Identificar quienes serían nuestros competidores directos e
paquete del trabajo indirectos, y potenciales
Entregable OFERTA
Criterios de
Descripción geográfica de la competencia
aceptación del
Influencia de la competencia ene l mercado
entregable
Actividades 5 fuerzas de PORTTER (amenazas de nuevos
principales competidores)
Recursos
Factores externos
requeridos
Hitos Análisis externo
Requerimientos de
Matriz de competencia
calidad
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el análisis trabajo se realizará el análisis
de la demanda del producto
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
45
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 15
Componente Descripción
Código
identificador de 2.1.4
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del
Características del producto indicando el nombre y la calidad.
paquete del trabajo
Entregable PRODUCTO
Criterios de
Presentación
aceptación del
Calidad
entregable
Actividades Especificaciones técnicas
principales Especificar los precios de los productos a ofertar
Recursos
Cuadro comparativo de precios con la competencia
requeridos
Hitos Plan de gestión de la calidad
Requerimientos de
Control de calidad
calidad
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el análisis trabajo se realizará la
de producción comercialización
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
46
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 17
Componente Descripción
Código
identificador de 2.2
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del Nos ayudara para la obtención de información para cuantificar el
paquete del trabajo monto de las inversiones y costos de las operaciones
Entregable ESTUDIO TÉCNICO
Criterios de
aceptación del Factores que determinen la localización optima de las fajas
entregable
Localización del proyecto
Actividades Procesos de producción
principales Capacidad de producción de la organización
Distribución de planta
Recursos Acceso a información de la organización
requeridos Accesibilidad al área elegida para el proyecto
Capacidad de las fajas
Hitos
Ingeniería del proyecto
Requerimientos de
Comunicar si se realizaran cambios.
calidad
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el análisis de trabajo se realizará la
mercado capacidad de planta
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
47
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 17
Componente Descripción
Código
identificador de 2.2.1
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del
Cantidad de producto que puede ser producido o almacenado.
paquete del trabajo
Entregable CAPACIDAD DE PLANTA
Criterios de
Satisfacer la demanda actual y futura
aceptación del
Oportunidades de expansión
entregable
Actividades Calculo de capacidad disponible
principales Mediciones de la capacidad
Recursos
Diseño topográfico
requeridos
Hitos
Requerimientos de Mediciones de salida de producto y
calidad Mediciones de insumo
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el análisis trabajo se realizará el
técnico programa de producción
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
48
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 17
Componente Descripción
Código
identificador de 2.2.1.1
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del Cantidad de producto en materia prima que puede ser
paquete del trabajo procesado.
Entregable CAPACIDAD DE PRODUCCION
Criterios de
aceptación del Satisfacer la demanda actual y futura.
entregable
Actividades
Calculo de productos terminado
principales
Recursos
Diseño topográfico
requeridos
Hitos Capacidad de planta
Requerimientos de
Medición del proceso productivo.
calidad
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el análisis trabajo se realizará el
técnico programa de producción
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
49
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 17
Componente Descripción
Código
identificador de 2.2.2
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Determinar el inicio y fin del horario de trabajo, logrando un
Descripción del
movimiento uniforme y rítmico de los productos a través de las
paquete del trabajo
fases de producción.
Entregable PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
Criterios de
Equipos o maquina bies distribuidos.
aceptación del
Personal capacitado.
entregable
Actividades Programar horarios
principales Estandarizar procesos
Recursos Estudio de planta
requeridos Proyecciones de producción
Hitos Capacidad de planta
Requerimientos de
Control de producción
calidad
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el análisis de trabajo se realizará el análisis
mercado de financiero
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
50
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 17
Componente Descripción
Código
identificador de 2.2.3
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del El periodo de tiempo que se ocupara durante la semana para
paquete del trabajo realizar las ventas.
Entregable PROGRAMA DE VENTAS
Criterios de
aceptación del Oferta y Demanda
entregable
Actividades
Marketing del producto
principales
Recursos
Personal capacitado
requeridos
Hitos Análisis de mercado
Requerimientos de
Boletas y Facturas
calidad
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el análisis de trabajo se realizará el análisis
mercado de financiero
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
51
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 17
Componente Descripción
Código
identificador de 2.2.4
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del Identificar la maquinaria actual con la que cuenta la organización
paquete del trabajo y que procesos realiza que sean excedentes a la vanguardia.
Entregable PROCESOS Y TECNOLOGÍAS
Criterios de
Capacitaciones constantes
aceptación del
Nuevas tecnologías
entregable
Actividades Cotizaciones de maquinarias y equipos
principales Estandarización de procesos
Recursos
Factores externos
requeridos
Hitos Capacidad de planta
Requerimientos de
Garantías de equipos y maquinarias
calidad
Después de este paquete de
Antes de este paquete de
trabajo se realizará la
Independencias trabajo se realizó el programa
descripción de procesos
de ventas
productivos
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
52
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 17
Componente Descripción
Código
identificador de 2.2.4.1.
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del
Conocer las distintas etapas por las que pasa la materia prima.
paquete del trabajo
Entregable DESCRIPCIÓN DE PROCESO PRODUCTIVO
Criterios de
Detallar cada proceso
aceptación del
Controlar el producto en cada proceso
entregable
Secado
Pilado
Actividades
Selección de grano
principales
Empaquetado
Almacenaje
Recursos Mano de obra
requeridos Materia prima
Hitos Procesos y tecnologías
Requerimientos de
Empowerment
calidad
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el proceso y trabajo se realizará el análisis
tecnología financiero
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
53
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 18
Componente Descripción
Código
identificador de 2.3
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del Ordenar y sistematizar la información e carácter monetario
paquete del trabajo obtenidos por las etapas anteriores.
Entregable ESTUDIO FINANCIERO
Criterios de
Identificación y orden de todas las inversiones que se deduzcan
aceptación del
de estudios previos.
entregable
Actividades Definir la estructura financiera del proyecto
principales Analizar el estado financiero actual de la organización
Recursos
Acceso a los ratios financieras de la organización
requeridos
Recursos monetarios para la puesta en marcha
Hitos
Destino que se dará a los recursos
Requerimientos de Costos de materia prima
calidad Costos de mano de obra
Antes de este paquete de
Después de este paquete de
trabajo se realizó la
Independencias trabajo se realizará el
descripción de proceso
requerimiento total de activos
productivo
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
54
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 17
Componente Descripción
Código
identificador de 2.3.1
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del
Aquellos recursos que posee la empresa.
paquete del trabajo
Entregable ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES E INTANGIBLES
Criterios de Marca
aceptación del Control de maquinarias
entregable 2procesos de planta
Pilado
Actividades
Selección
principales
Empaquetado
Recursos
Manual de uso
requeridos
Hitos Procesos y tecnologías
Requerimientos de
Marca de equipos
calidad
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el análisis de trabajo se realizará el análisis
mercado de financiero
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
55
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 17
Componente Descripción
Código
identificador de 2.3.2
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del Se detallan los ingresos que obtiene la organización en todo el
paquete del trabajo año, sin importar los meses de baja de producción
Entregable INGRESO TOTAL ANUAL
Criterios de
Libros contables
aceptación del
Estados de cuenta
entregable
Actividades
Análisis de ratios financieros
principales
Recursos Acceso a las finanzas de la organización
requeridos Datos históricos de ingresos monetarios
Hitos Análisis financiero
Requerimientos de Reuniones
calidad Análisis de estados financieros
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó la modalidad trabajo se realizará el análisis
de financiamiento de sensibilidad
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
56
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 17
Componente Descripción
Código
identificador de 2.3.3
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del Son aquellos recursos que requiere la empresa para poder
paquete del trabajo operar.
Entregable CAPITAL DE TRABAJO
Criterios de
aceptación del Control de los activos de la empresa
entregable
Actividades
Monitoreo de los bienes tangibles e intangibles
principales
Recursos
Poder adquisitivo
requeridos
Hitos Análisis financiero
Requerimientos de
Mejoramiento de procesos
calidad
Después de este paquete de
Antes de este paquete de
trabajo se realizará el análisis
Independencias trabajo se realizó los activos
de modalidad de
tangibles e intangibles
financiamiento
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
57
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 17
Componente Descripción
Código
identificador de 2.3.4
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del Identificar los procesos que pueden generar riesgo de fracaso
paquete del trabajo para el proyecto.
Entregable EVALUACION DEL PROYECTO
Criterios de Informes sobre los incidentes identificados.
aceptación del Notificación sobre cambios en la elaboración del
entregable proyecto.
Actividades
Monitoreo de avances.
principales
Recursos
Facilidad de información de avances
requeridos
Requerimientos de
Informe detallado de observaciones.
calidad
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el análisis de trabajo se realizará el análisis
mercado de financiero
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
58
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 17
Componente Descripción
Código
identificador de 2.3.4.1
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del El valor actual neto (VAN) es un indicador financiero que sirve
paquete del trabajo para determinar la viabilidad de un proyecto.
Entregable VAN
Criterios de
aceptación del Desarrollo transparente de las cifras.
entregable
Actividades
Calculo de la situación actual financiera de la empresa.
principales
Recursos Conocer los libros contables.
requeridos Datos históricos de la empresa
Hitos Análisis financiero
Requerimientos de Datos justificados
calidad Interpretación de datos
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó la modalidad trabajo se realizará el análisis
de financiamiento de sensibilidad
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
59
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 17
Componente Descripción
Código
identificador de 2.3.4.2
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés
Descripción del o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el
paquete del trabajo porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para
las cantidades que no se han retirado del proyecto
Entregable TIR
Criterios de
TIR > k, el proyecto de inversión será aceptado.
aceptación del
Informe del porcentaje.
entregable
Actividades
Identificación la cantidad recuperada de la inversión.
principales
Recursos
Conocimientos de ratios financieros.
requeridos
Hitos VAN
Requerimientos de
Explicar detalladamente el informe generado.
calidad
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó la modalidad trabajo se realizará el análisis
de financiamiento de sensibilidad
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
60
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 17
Componente Descripción
Código
identificador de 2.3.4.3
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del
Saber el tiempo de recuperación del monto invertido.
paquete del trabajo
Entregable PRC
Criterios de
aceptación del Un tiempo estimado menor a 3 años
entregable
Actividades
Determinar el tiempo de recuperación de la inversión.
principales
Recursos Duración del proyecto.
requeridos Monto a invertir.
VAN
Hitos
TIR
Requerimientos de
Explicar el periodo señalado
calidad
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó la modalidad trabajo se realizará el análisis
de financiamiento de sensibilidad
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
61
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 17
Componente Descripción
Código
identificador de 2.4
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del
Sirve para el desarrollo del proyecto con tiempos establecidos.
paquete del trabajo
Entregable CRONOGRAMA DE EJECUCION
Criterios de
aceptación del El cronograma debe realizarse con adelantos y atrasos.
entregable
Actividades
Programar el desarrollo de las actividades.
principales
Recursos
Conocer las capacidades del recurso humano.
requeridos
Plan de gestión de tiempos
Hitos
EDT
Requerimientos de
Control de avances según el cronograma.
calidad
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó la modalidad trabajo se realizará el análisis
de financiamiento de sensibilidad
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
62
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 17
Componente Descripción
Código
identificador de 2.5
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del Hace referencia al documento que permitirá mostrar las
paquete del trabajo conclusiones al realizar un análisis exhaustivo de los datos
Criterios de
aceptación del Datas claros y detallados
entregable
Análisis de mercado
Actividades
Análisis técnico
principales
Análisis financiero
Recursos
Planes y cronogramas bien establecidos
requeridos
Acta de constitución
Plan de dirección del proyecto
Hitos Análisis de mercado
Análisis técnico
Análisis financiero
Requerimientos de Conformidad en los datos obtenidos
calidad Reunión con los interesados del proyecto
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el análisis de trabajo se realizará el análisis
mercado de financiero
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
63
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 17
Componente Descripción
Código
identificador de 2.5.1
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del
Nos permite conocer las tendencias cambiantes.
paquete del trabajo
Entregable ASPECTO DE MERCADO
Criterios de
aceptación del Informe de tendencia.
entregable
Actividades
Identificar si tiende a crecer o disminuir el mercado
principales
Recursos
Conocer los resultados del estudio de mercado.
requeridos
Hitos Estudio de mercado.
Requerimientos de
Interpretación de los datos obtenidos.
calidad
64
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 17
Componente Descripción
Código
identificador de 2.5.3
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del En esta técnica nos basaremos en la información contenida en
paquete del trabajo los estados financieros.
Entregable ASPECTO FINANCIERO
Balance general
Criterios de
Estado de resultados
aceptación del
Estado de cambio en el capital
entregable
Estados en el cambio de la situación financiera
Actividades
Elaboración de presupuestos de cajas
principales
Recursos
Estados financieros de la organización
requeridos
Hitos Ingreso total anual
Rentabilidad
Requerimientos de Solvencia
calidad Eficacia
Garantía
Antes de este paquete de Después de este paquete de
Independencias trabajo se realizó el análisis de trabajo se realizará el análisis
mercado de financiero
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
65
PMBOK
DICCIONARIO DEL EDT 5.4.3.1
HOJA 19
Componente Descripción
Código
identificador de 2.6
cuenta
Organización o
Director de proyecto DERLY LOAIZA MERMA
individuo
responsable
Descripción del Se finalizarán todas las actividades necesarias o elaboradas en
paquete del trabajo el grupo del proceso de dirección del proyecto
Entregable CIERRE DEL PROYECTO
Criterios de Plan de dirección del proyecto
aceptación del Entregables aceptados
entregable Activos de los procesos de la organización
Actividades Técnicas analíticas
principales Reuniones
Recursos
Adecuado funcionamiento de las bandas.
requeridos
Hitos Informe final
Se revisara toda la información procedente del cierre de
cada fase
Requerimientos de
Establece los procedimientos para analizar y documentar
calidad
acciones emprendidas para que el proyecto se dé por
terminado.
Antes de este paquete de trabajo
Independencias Fin del EDT
se realizó la aprobación de cierre
Gerente del Proyecto Derly
Interdependencias Fecha ________
Loaiza Merma
66
d. Matriz de Trazabilidad de requerimientos
67
2. Requisitos de dirección de proyecto
Área de Control de pago Mantener Plan de gestión Regularización y
Administración. de mano de obra constantemente de cotos. comprobación de
1.2.2
y equipo en cada actualizadas las Plan de Gestión cada factura y
1.2.3
etapa del guías de de Tiempos recibos por
proyecto. emisión. honorarios expedida.
Área Logística Control de Mantener su Plan de Gestión Revisión diaria para
cantidades KARDEX de Cotos comprobar la
expedidas. actualizados. concordancia entre
las facturas emitidas
1.2.3
en el área
administración y
recibidas en el área
logística.
68
C. Tiempo – Plan de Gestión del Tiempo
Para los eventos de fuerza mayor, como son mal clima y movimientos sísmicos, el
administrador y el gerente del proyecto deberán llegar a un acuerdo para poder aplazar la
culminación de este.
69
1. Cronograma del Proyecto
PMBOK
CRONOGRAMA DEL PROYECTO 6.5.3.1
HOJA 1
70
71
2. Hitos del Proyecto
PMBOK
LISTA DE HITOS 6.2.3.2
HOJA 1
Fase Hitos Principales Tipo
Inicio Aceptación del Proyecto OBLIGATORIO
Planificación Estudio de Planta OBLIGATORIO
Ejecución Capacitación de Operario OPCIONAL
Ejecución Prueba de Implementación OBLIGATORIO
Cantidad de Mercadería
Control OBLIGATORIO
por mes
Capacitaciones 3500
2. Forma de pago
Se realizará un contrato a suma alzada (precio fijo). La forma de
pago será de 25% de adelanto a la firma del contrato, 50% a la
entrega del expediente técnico de arquitectura y estructura, 25%
luego de la aprobación del expediente. (acta de constitución)
Se realizará un contrato a suma alzada (precio fijo). La forma de
pago será de 25% de adelanto a la firma del contrato, 75% con
los documentos del embarque. (plan de gestión del alcance)
Se realizará un contrato a precio fijo. La forma de pago será de
25% de adelanto con la orden de compra y el saldo a la
72
aceptación del entregable. (a una firma contable) (plan de gestión
de costos).
Se realizará un contrato a precio fijo. La forma de pago será de
25% de adelanto con la orden de compra y el saldo a la
aceptación del entregable. (plan de gestión de calidad)
Se realizará un contrato a precio fijo. La forma de pago será de
25% de adelanto a la firma del contrato y 75% a la aceptación del
entregable. (plan de gestión de riesgos).
Se realizará un contrato a precio fijo. La forma de pago será de
25% de adelanto a la firma del contrato y 75% a la aceptación del
entregable. (costo de instalación)
Se realizará un contrato a precio fijo. La forma de pago será al
contado según los avances (entregas) (propuesta de distribución
de planta y propuesta de ubicación más próxima al área de
carga)
Se realizará un contrato a precio fijo. La forma de pago será al
contado cuando se culmine cada inducción diaria (colaboradores
certificados)
Se realizará un contrato de precio fijo. La forma de pago será de
100% después de la instalación y verificación de la calidad de
instalación (instalación)
Se realizará un contrato a precio fijo. La forma de pago será de
50% de adelanto a la firma del contrato y 50% a la aceptación del
entregable. (ing. Mecánico) (informe de pruebas aceptado)
73
E. Calidad – Plan de gestión de calidad
PMBOK
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 8.1.3.1
HOJA 1
Componentes Descripción
Sistema de calidad
1. Responsable del aseguramiento de calidad:
Rol: Director de Proyecto.
Responsabilidades:
o Velar por el cumplimiento del plan de gestión
de calidad y el cumplimiento de los requisitos
de calidad del entregable.
2. Supervisor Del Aseguramiento De Calidad
(SQA):
Rol: Experto en procesos de implementación
mecanica automatica,instalacion y
aseguramiento en pocisionamiento
Responsabilidades:
Roles y o Validación de los requisitos del producto.
Responsabilidades
3. Responsable Del Control De Calidad:
Rol: Director de Proyecto.
Responsabilidades:
o Velar por el cumplimiento del plan de gestión
de calidad y el cumplimiento de los requisitos
de calidad del entregable.
4. Supervisor Del Control De La Calidad (SQC):
Rol: Experto en regulacion del funcionameinto
de unidades mecanicas automacizadas
sedentarias.
Responsabilidades:
o Verificación del fncionamiento del entregable.
1. Con la implementación de las bandas
Procedimientos
transportadoras se disminuirán los tiempos de
74
carga diarias, optimizando el manejo en el área
de logística y almacén.
2. Las bandas transportadoras destacarán en la
región por la facilidad que ofrecerán al molino
con respecto al momento de carga y descarga.
3. Con el desarrollo del proyecto se mejorará los
objetivos de negocio de la empresa, así como la
mejora en la satisfacción de sus clientes.
4. La documentación del proyecto contribuirá a la
mejora del Sistema Integrado de Gestión.
Gestión de calidad
Responsable del
Aseguramiento de
Calidad (QA)
Aseguramiento de la
Calidad
Supervisor del
Aseguramiento de Equipo de
Calidad (SQA) Proyecto
Control de Calidad
75
1. Aseguramiento de la Calidad
PMBOK
PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO
8.1.3.2
HOJA1
Estándar de Actividad de Actividad de Auditoria
Entregable
calidad aplicable aseguramiento control programada
Gestión del proyecto
1 Iniciación-Acta de constitución del Plantillas estándar Inspección / Equipo calidad Luego de la
proyecto Listas de Revisión estándar reunión.
verificación / Entrevista
1 Planificación-Plan de Gestión Plantillas estándar Inspección / Equipo calidad Aprobación del
Listas de Revisión estándar Plan de Proyecto
verificación / Entrevista
2 Ejecución-Información sobre Plantillas estándar Inspección / Equipo calidad Aceptación de
Resultados del Trabajo Listas de Revisión estándar entregables
verificación / Entrevista principales
Actas de reunión
2 Control de Seguimiento-informes Plantillas estándar Inspección / Equipo calidad Semanal
de avance Listas de Revisión estándar
verificación / Entrevista
76
2. Control de Calidad
PMBOK
LISTA DE CONTROL DE CALIDAD 8.1.3.4
HOJA 1
Observaciones
Preguntas SI NO NA Tipo NC
y/o Comentarios
¿Se trabaja con empresas proveedoras? NO
¿Se requieren contrato u orden de servicio? NO
I. Inicio del proyecto
1. ¿Se realizó la reunión de Proceso Aplicada
organización del Proyecto? desplegado en
forma posterior
¿Se convocaron a todas las áreas X
involucradas?
¿Se cuenta con el acta de reunió? X
¿Se a publicado el acta de reunión X
en la carpeta del Proyecto?
2. ¿Se ha elaborado la RAM preliminar X
del Proyecto?
¿Están inscritos todo el miembro del X
equipo del proyecto asignado a la
fecha con sus responsabilidades?
¿Están los datos completos? X
(nombres de quienes ejercen cada
rol y la inscripción de nuevos roles)
3. ¿Se ha elaborado la PTM del X SI
Proyecto?
¿Están inscritos al menos los X
miembros del equipo del proyecto
asignados a la fecha de tiempo
completo?
4. ¿Se solicitó la infraestructura X SI
tecnológica los recursos requeridos
para el desarrollo del proyecto?
77
5. ¿Se realizó la reunión de kick-off del X SI
proyecto?
¿Se contaba con el presupuesto X
preliminar aprobado por la gerencia
ejecutiva previo a la reunió?
¿Se cuenta con el acta de reunión? X
¿Se informó a aseguramiento de X
calidad y proyecto?
¿El acta de reunión se ha publicado X
en la carpeta del proyecto
6. ¿Se ha conformado el comité del X
proyecto?
78
F. Recursos Humanos – Plan de Gestión de los Recursos Humanos
1. Organigrama del Proyecto
PMBOK
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 9.1.3.1
HOJA 1
MOLINO ARROCERO
"VIRGEN DE CHAPI"
CONTADOR MECANICO
ASISTENTES DE
SEGURIDAD
2. Roles y Responsabilidades
Gerente del proyecto: Revisa los avances y cumplimiento de
cada proceso, y q cada uno de estos posea la mayor eficiencia.
Contador: Encargado de las cantidades monetarias que se
tendrían q expedir por cada avance en el proceso
Ingeniero de seguridad: Supervisa el cumplimiento de las
normas reglamentarias en seguridad para industrias.
79
Especialista en capacitación: Instruye a los operarios
encargados del manejo de las bandas en reparaciones menores
y cambio de piezas comunes.
Ingeniero de planta: Realización de planos de ubicación más
óptima de las bandas para maximizar el proceso deseado.
Mecánico: Especialista en el mecanismo de la instalación de
maquinarias estáticas.
3. Matriz de Asignación de Responsabilidades RAM
Paquete de Trabajo
Administrador
Estibadores
Comprador
Operario
Monitorear, recibir y recopilar informes de x
la entrega de los productos.
Controlar y gestionar las fechas de x
vencimiento de la entrega de los
productos.
Establecer y mantener relaciones con X
todos los involucrados en la entrega, con
el fin de mantenerlos informados acerca
de las cantidades disponibles.
Máxima entidad para la toma de X
decisiones críticas, revisión de los
productos, indicadores, puntos pendientes
y cambios en tiempo y/o costo.
Asegurar los recursos (dinero, equipos, X
recursos, espacio físico, etc.) que le
permita avanzar en forma efectiva.
80
G. Comunicaciones – Plan de Gestión de Comunicaciones
81
PMBOK
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 10.1.3.1
Hoja2
Responsables de Método de
Interesados Información que será comunicada Frecuencia de
distribuir la comunicación a ser
principales (entregables) comunicación
información utilizado
Director del Director del proyecto Informe situación actual del proyecto. Reunión de trabajo por Semanal
proyecto Proyecto.
Administrador del Director del proyecto Controlar avance sobre indicadores de costo, Documento impreso y Mensual
proyecto tiempo y calidad del proyecto. electrónico
Realizar seguimiento a los productos
expedidos.
Administrador del Director del proyecto Revisión de problemas, riesgos y críticos. Reportes Semanal
proyecto Revisión o identificación de riesgos y sus Reuniones
planes de mitigación
Gerente del Operario Realizar seguimiento y control a los Reuniones Semanal
proyecto productos que son expedidos, con el fin de
tener un mejor sistema de control de estos.
Comprador Administrador del Comunicación con el administrador del Informes escritos Ocasional
molino molino sobre las cantidades a adquirir.
Administrador Comprador Entrega de los productos Documento impreso Al finalizar el
para entregar en proyecto
reunión
82
H. Riesgo – Plan de Gestión de Riesgo
1. Secuencia de la Metodología:
A. Planificar la Gestión de los Riesgos
- Se realizará el Plan de Gestión de Riesgos.
- Herramienta a usar:
- Juicio de Expertos.
- Reuniones.
- Participantes:
- Sponsor y usuarios.
- Equipo del Proyecto.
B. Identificar los riesgos
- Los principales interesados identificados para el proyecto
determinarán qué riesgos pueden afectar al proyecto y
documentar sus características.
- Se deberá realizar una documentación de los riesgos
Metodología identificados para su posterior evaluación y actualización.
- Herramienta a usar:
- Análisis de Supuestos
- Análisis FODA.
- Juicio de Expertos.
- Tormenta de Ideas.
- Participantes:
- Sponsor y usuarios.
- Equipo del Proyecto.
C. Realizar el análisis cualitativo de riesgos
- Se realizará la evaluación de cuál es el impacto y la
probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos
identificados.
- A continuación, se realiza la matriz de probabilidad de impacto.
83
- Herramientas a usar:
Evaluación de Probabilidad e Impacto.
Matriz de Probabilidad e Impacto.
Juicio de Expertos.
- Participantes:
Sponsor y usuarios.
Equipo del Proyecto.
D. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos
- Consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos
identificados sobre los objetivos generales del Proyecto.
- Técnicas de Recopilación de datos:
- Juicio de Expertos.
- Reuniones del equipo de proyectos: El equipo de proyecto
celebrará reuniones de planificación para desarrollar el plan de
gestión de riesgos. Los participantes de estas reuniones serán
el director del proyecto, los miembros del equipo de proyecto y
los interesados. En estas reuniones se definirán los planes a
alto nivel para efectuar las actividades de gestión de riesgos.
- Participantes:
Sponsor y usuarios
Equipo del proyecto
E. Planificar la respuesta a los riesgos
- Se desarrollan opciones y acciones para mejorar las
oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del
proyecto.
- Herramientas a usar:
Juicio de expertos
IPERC
- Participantes
Sponsor
Equipo del proyecto
2. Documentos de entrada:
- IPERC, recomendado como documento verificador y controlador.
84
3. Fuentes de Información Referencial:
- Normas ISO
- Normas OHSAS
- PMBOK
- Sponsor y usuarios.
- Archivos históricos de Proyectos.
- Definiciones de impacto:
Escalas de Impacto (Negativo) de un Riesgo sobre los Objetivos del Proyecto
Objetivos del Muy Bajo (1) Bajo (2) Moderado Alto (4) Muy Alto (5)
Proyecto (3)
Costo: El Aumento del Aumento del Aumento del Aumento del Aumento del
presupuesto presupuesto ≤ presupuesto presupuesto presupuesto presupuesto
no exceda el 3 ≤ 10% ≤ 17% ≤ 25% > 25%
asignado.
Tiempo: No Retraso ≤ 3% Retraso ≤ Retraso ≤ 12 Retraso ≤ Retraso > 20
superar el 7%. %. 20%. %.
plazo del
proyecto.
Definición Alcance: Alcance inicial Cambios que Cambios que Cambios que Cambios
de cumplir con superado afectan a afectan a afectan a q e afectan
el alcance de mínimamente, costo y/o costo y/o costo y/o a costo y/o
Probabilidad
proyecto. sin afectar cronograma cronograma cronograma cronograma
e Impacto costo o tiempo. ≤ 3% ≤ 7% ≤ 10% > 10%
Calidad: Número de Número de Número de Número de Número de
Mínimas incidencias de incidencias incidencias incidencias incidencias
incidencias diseño ≤ 5%. de diseño ≤ de diseño ≤ de diseño ≤ de diseño >
de diseño. Respuesta a lo 12%. 20%. 30%. 30%.
requerido en 2 Respuesta a Respuesta a Respuesta a Respuesta a
días o menos lo requerido lo requerido lo requerido lo requerido
en 7 días o en 10 días o en 15 días o en más de
menos menos menos. 25 días.
85
Objetivos Muy Bajo (1) Bajo (2) Moderado Alto (4) Muy Alto (5)
del Proyecto (3)
Costo: El Ahorro del Ahorro del Ahorro del Ahorro del Ahorro del
presupuesto presupuesto ≤ presupuesto presupuesto presupuesto presupuesto
no exceda el 3% ≤ 10% ≤ 17% ≤ 25% > 25%
asignado.
Tiempo: No Adelanto ≤ 3% Adelanto ≤ Adelanto ≤ Adelanto ≤ Adelanto >
superar el 7%. 12 %. 20%. 20 %.
plazo del
proyecto.
Alcance: Alcance inicial Cambios que Cambios que Cambios que Cambios que
Cumplir con superado afectan a afectan a afectan a afectan a
el alcance de mínimamente, costo y/o costo y/o costo y/o costo y/o
proyecto. sin afectar cronograma cronograma cronograma cronograma
costo o tiempo. ≤ 3% ≤ 7% ≤ 10% > 10%
Calidad: Número de Número de Número de Número de Número de
Mínimas incidencias de incidencias incidencias incidencias incidencias
incidencias diseño ≤ 5%. de diseño ≤ de diseño ≤ de diseño ≤ de diseño >
de diseño. Respuesta a lo 12%. 20%. 30%. 30%.
requerido en 3 Respuesta a Respuesta a Respuesta a Respuesta a
días o menos. lo requerido lo requerido lo requerido lo requerido
en 7 días o en 10 días o en 12 días o en más de
menos. menos. menos. 15 días.
- Definiciones de Probabilidad:
Probabilidad Descripción
1 M Baja.
2 Baja.
3 Media.
4 Alta.
5 Muy Alta.
- Nivel de importancia:
Rango Descripción
[1 – 6] Baja.
<7 – 19] Media.
<20 – 25] Alta.
86
PROBABILIDAD
MATRIZ
AMENAZAS OPORTUNIDADES
IMPACTO 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
5 5 10 15 20 25 25 20 15 10 5
4 4 8 12 16 20 20 16 12 8 4
3 3 6 9 12 15 15 12 9 6 3
Matriz de 2 2 4 6 8 10 10 8 6 4 2
Probabilidad 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
- Ponderación de objetivos del proyecto
- Impacto
OBJETIVOS Alcance Tiempo Costo Calidad Total Pesos
Alcance 1.0 2.0 2.0 3.0 8.0 43%
Tiempo 0.5 1.0 1.0 1.5 4.0 21%
Costo 0.5 1.0 1.0 1.5 4.0 21%
Calidad 0.3 0.7 0.7 1.0 2.7 14%
18.7 100%
87
1. Fuentes de Riesgo
REGISTRO DE RIESGOS
Riesgos Técnicos
Impacto
Riesgo
Categoría Causa de los riesgos del Consecuencias Posibles respuestas
identificado
riesgo
Fallas en los No verificar los servicios Alto - Ineficiencia del Verificar
servicios básicos básicos. Sistema Propuesto. anticipadamente la
(disponibilidad - Mal funcionamiento disponibilidad de los
de servidores, de los equipos. servicios básicos.
comunicaciones, - Lentitud en el
estaciones de procesamiento de los
trabajo, etc.). datos.
- Pérdida de confianza
en el Proyecto, por
Técnico
parte de la Empresa.
Exposición a Máquinas para perforación de Medio - Lesiones auditivas por Uso adecuado de
ruido suelo exposición a ruido EPPS
que sobrepasan los
decibeles permisibles.
Choque con Partes salientes de Medio - Gasto extra por Uso de vigía para
ovejos inmóviles maquinarias, instalaciones o reparación de equipo. apoyo de movilización
materias, estrechamiento de - Que el trabajador
zonas de paso y vigas de baja choque o rose o raspe
88
Impacto
Riesgo
Categoría Causa de los riesgos del Consecuencias Posibles respuestas
identificado
riesgo
altura sobre un objeto
inmóvil
Falla en el Escaso conocimiento y Bajo - Retraso en el Capacitación en
registro de experiencia de los integrantes desarrollo de proyectos a todos los
estado y persona del Proyecto, en cuanto a la actividades definidas integrantes del
responsable que utilización de herramientas de por el proyecto. Proyecto.
atendió la desarrollo, implementación. - No aprovechar por
incidencia completo las
herramientas técnico
informáticas.
La instalación de Mala lectura de los planos Alto - Baja efectividad en la Brindar capacitación en
las pueda elaborados anteriormente. atención al cliente. lectura de planos y
quedar - Mal funcionamiento supervisión del
descompaginada del área logística encargado del proyecto
con el Área - Exceso
asignada.
La tecnología de No realizar una adecuada Medio - Retraso en entrega. Control y verificación
las bandas sea revisión de las bandas - Falta de conocimiento del rendimiento de las
anticuada y de de estas bandas.
poca fiabilidad - Mal ajuste de
velocidad
89
Impacto
Riesgo
Categoría Causa de los riesgos del Consecuencias Posibles respuestas
identificado
riesgo
Soporte y Falta de adaptación a los Medio - Bajo rendimiento de Garantizar el soporte y
mantenimiento cambios por parte del molino. las bandas mantenimiento de las
- desactualización de bandas.
los componentes
Las bandas no Descontrol delo tiempo Medio - Puede haber un Verificar que cuente
posean un atraso mayor al uso con un sistema de
sistema de de estibadores realización
regulación de - La velocidad
velocidad demasiada rápida
para acomodar los
costales
Complicaciones Desconocimiento de las Alto - Perdida de trabajo Capacitación en
en la reparación características de las bandas - Pérdida de tiempo reparaciones básicas y
a posible - Gasto extra medio avanzadas de
eventualidad en las bandas que no
las bandas requieran piezas a
pedido.
90
Riesgos Externos
IMPACTO
RIESGO CAUSA DE LOS POSIBLES
CATEGORÍA DEL CONSECUENCIAS
IDENTIFICADO RIESGOS RESPUESTAS
RIESGO
Exceso de lluvias en Dificultad al momento Medio - Retraso al momento Recubrimiento de
el área de realizar la de entregar este toda el área de
instalación entregable almacén y del área de
- Puede malograr el trabajo
sistema técnico de las
bandas
Falta de seriedad de Retraso para Alto - Retraso para entrega Solicitud judicial del
los proveedores instalación de las bandas cumplimiento del
- Gasto adicional para contrato en las fechas
Externo los encargados de la establecidas
instalación
91
IMPACTO
RIESGO CAUSA DE LOS POSIBLES
CATEGORÍA DEL CONSECUENCIAS
IDENTIFICADO RIESGOS RESPUESTAS
RIESGO
será implementar los
cambios.
Se retracte de la Exceso en los gastos Alto - Culminación del Proveer un plan de
instalación de las previstos proyecto gestión de costos con
bandas - Paralización de la un margen de error
instalación. de lo que podría
pasar
Huelgas Mala paga o Medio - Paro del proyecto Escuchar las
dificultades en el - Cancelar el proyecto sugerencias de los
trabajo - Desarrollar nuevo plan colaboradores.
de gestión
Los ingenieros Cruce de horario con Alto - Retraso en la Actos legales
contratados no otros proyectos culminación del pidiendo el
puedan realizar sus pendientes proyecto. cumplimiento del
respectivos trabajos - Descoordinación del contrato
proyecto
92
Registro Organizativo
IMPACTO
RIESGO CAUSA DE LOS POSIBLES
CATEGORÍA DEL CONSECUENCIAS
IDENTIFICADO RIESGOS RESPUESTAS
RIESGO
Recortes Crisis financiera Alto - Reducción del personal Definir las prioridades
presupuestarios en la Empresa asignado al Proyecto. de implementación del
- Baja calidad del Proyecto. Proyecto.
- Entrega con retraso del
Proyecto finalizado.
Descontrol de Mal plan de Medio - Déficit en la rentabilidad de Ajustan y revisar el
Organizativo
gasto gestión de la empresa plan de gestión de
costos - Dudosa garantía en el pago costos
Repuestos Mal etiquetado y Alto - Retraso en la entrega de la Constante
retrasos en control de culminación del proyecto comunicación con la
frontera transporte - Retraso excesivo en empresa externa.
momento de reparaciones
- Costo excesivo por cargos
93
IMPACTO
RIESGO CAUSA DE LOS POSIBLES
CATEGORÍA DEL CONSECUENCIAS
IDENTIFICADO RIESGOS RESPUESTAS
RIESGO
extras
Perdida de Mala gestión de Medio - Mala comunicación entre Constante monitoreo
comunicación comunicación los colaboradores del clima
- Descoordinación del organizacional sobre
avance de instalación el proyecto
Los recursos de Despido Alto - Costo adicional por Mantener sistema de
apoyo escasean injustificado selección y capacitación control de personal.
- Retraso al entregar el
proyecto
94
Riesgo de Dirección
IMPACTO
RIESGO CAUSA DE LOS POSIBLES
CATEGORÍA DEL CONSECUENCIAS
IDENTIFICADO RIESGOS RESPUESTAS
RIESGO
No contar con el apoyo Disponibilidad y falta Alto - Falta de apoyo de los Informar
del sponsor. de compromiso de interesados clave. periódicamente los
los usuarios - Poca motivación de los avances y estado del
integrantes del proyecto a los
Proyecto. usuarios.
96
Registro de riesgos (priorizados)
- Riesgos Técnicos
Código de
Riesgo Identificado Categoría
Riesgo
Fallas en los servicios básicos Técnico
(disponibilidad de servidores,
R001
comunicaciones, estaciones de
trabajo, etc.).
R002 Exposición a ruido. Técnico
R003 Choque con ovejos inmóviles Técnico
Falla en el registro de estado y Técnico
R004 persona responsable que atendió la
incidencia
La instalación de las pueda quedar Técnico
R005 descompaginada con el Área
asignada.
La tecnología de las bandas sea Técnico
R006
anticuada y de poca fiabilidad.
R007 Soporte y mantenimiento Técnico
Las bandas no posean un sistema Técnico
R008
de regulación de velocidad.
Complicaciones en la reparación a Técnico
R009 posibles eventualidades en las
bandas.
R010 Exceso de lluvias en el área Externo
Falta de seriedad de los Externo
R011
proveedores
R012 El cambiante estado de la moneda Externo
R013 Cambio de políticas de gestión Externo
Se retracte de la instalación de las Externo
R014
bandas
R015 Huelgas Externo
R016 Los ingenieros contratados no Externo
97
Código de
Riesgo Identificado Categoría
Riesgo
puedan realizar sus respectivos
trabajos
R017 Recortes presupuestarios Organizativo
R018 Descontrol de gasto Organizativo
R019 Repuestos retrasos en frontera Organizativo
R020 Perdida de comunicación Organizativo
R021 Los recursos de apoyo escasean Organizativo
R022 No contar con el apoyo del sponsor. Dirección
R023 Lentitud en la toma de decisiones. Dirección
Descoordinación en las etapas del Dirección
R024
proyecto.
Desconocimiento o poco Dirección
conocimiento por parte del equipo
R025
de desarrollo en la utilización de la
herramienta
Adelanto de arribo de los ingenieros Dirección
R026
98
R001
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 5 4 20 8.6
Tiempo 21% 4 5 20 4.2
Costo 21% 5 4 20 4.2
Calidad 14% 4 5 20 2.8
100% Nivel de Riesgo 19.8
R002
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 3 3 9 3.87
Tiempo 21% 3 3 9 1.89
Costo 21% 3 3 9 1.89
Calidad 14% 3 4 12 1.68
100% Nivel de Riesgo 9.33
R003
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 3 3 9 3.87
Tiempo 21% 3 3 9 1.89
Costo 21% 3 3 9 1.89
Calidad 14% 2 4 8 1.12
100% Nivel de Riesgo 8.77
99
R004
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 2 2 4 1.72
Tiempo 21% 2 2 4 0.84
Costo 21% 1 2 2 0.42
Calidad 14% 2 2 4 0.56
100% Nivel de Riesgo 3.54
R005
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 4 4 16 6.88
Tiempo 21% 5 4 20 4.2
Costo 21% 4 4 16 3.36
Calidad 14% 4 4 16 2.24
100% Nivel de Riesgo 16.68
R006
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 3 4 12 5.16
Tiempo 21% 3 3 9 1.89
Costo 21% 3 3 9 1.89
Calidad 14% 4 3 12 1.68
100% Nivel de Riesgo 10.62
100
R007
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Importancia Peso x Nivel Importancia
R008
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Importancia Peso x Nivel Importancia
R009
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Importancia Peso x Nivel Importancia
Riesgos Externos
101
R010
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 3 3 9 3.87
Tiempo 21% 3 3 9 1.89
Costo 21% 3 3 9 1.89
Calidad 14% 3 4 12 1.68
100% Nivel de Riesgo 9.33
R011
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 5 5 25 10.72
Tiempo 21% 5 5 25 5.25
Costo 21% 4 5 20 4.2
Calidad 14% 5 5 25 3.5
100% Nivel de Riesgo 23.67
R012
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 4 4 16 6.88
Tiempo 21% 3 4 12 2.52
Costo 21% 3 5 15 3.15
Calidad 14% 5 3 15 2.1
100% Nivel de Riesgo 14.65
R013
102
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 3 3 9 3.87
Tiempo 21% 3 3 9 1.89
Costo 21% 3 3 9 1.89
Calidad 14% 2 4 8 1.12
100% Nivel de Riesgo 8.77
R014
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 5 5 25 10.72
Tiempo 21% 5 5 25 5.25
Costo 21% 4 5 20 4.2
Calidad 14% 5 5 25 3.5
100% Nivel de Riesgo 23.67
R015
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 4 4 16 6.88
Tiempo 21% 4 4 16 3.36
Costo 21% 4 4 16 3.36
Calidad 14% 3 5 15 2.1
100% Nivel de Riesgo 15.7
103
R016
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 4 5 20 8.6
Tiempo 21% 4 5 20 4.2
Costo 21% 5 5 25 5.25
Calidad 14% 5 5 25 3.5
100% Nivel de Riesgo 21.55
Riesgos Organizativos
R017
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 4 5 20 8.6
Tiempo 21% 5 4 20 4.2
Costo 21% 5 5 25 5.25
Calidad 14% 5 5 25 3.5
100% Nivel de Riesgo 21.55
R018
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 3 3 9 3.87
Tiempo 21% 3 3 9 1.89
Costo 21% 3 3 9 1.89
Calidad 14% 3 4 12 1.68
100% Nivel de Riesgo 9.33
104
R019
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 5 4 20 8.6
Tiempo 21% 4 5 20 4.2
Costo 21% 5 4 20 4.2
Calidad 14% 4 5 20 2.8
100% Nivel de Riesgo 19.8
R020
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 3 3 9 3.87
Tiempo 21% 3 3 9 1.89
Costo 21% 3 3 9 1.89
Calidad 14% 3 4 12 1.68
100% Nivel de Riesgo 9.33
R021
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 5 5 25 10.72
Tiempo 21% 4 5 20 4.2
Costo 21% 5 4 20 4.2
Calidad 14% 4 4 16 2.24
100% Nivel de Riesgo 21.36
Riesgos de Dirección
105
R022
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 5 5 25 10.75
Tiempo 21% 4 5 20 4.2
Costo 21% 3 5 15 3.15
Calidad 14% 5 4 20 2.8
100% Nivel de Riesgo 20.9
R023
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 4 4 16 6.88
Tiempo 21% 3 4 12 2.52
Costo 21% 3 5 15 3.15
Calidad 14% 5 3 15 2.1
100% Nivel de Riesgo 14.65
R024
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 4 5 20 8.6
Tiempo 21% 5 4 20 4.2
Costo 21% 5 5 25 5.25
Calidad 14% 5 5 25 3.5
100% Nivel de Riesgo 21.55
R025
106
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 4 4 16 6.88
Tiempo 21% 4 4 16 3.36
Costo 21% 4 4 16 3.36
Calidad 14% 3 5 15 2.1
100% Nivel de Riesgo 15.7
R026
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 4 4 16 6.88
Tiempo 21% 5 4 20 4.2
Costo 21% 4 4 16 3.36
Calidad 14% 4 4 16 2.24
100% Nivel de Riesgo 16.68
R027
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 4 5 20 8.6
Tiempo 21% 5 3 15 3.15
Costo 21% 4 5 20 4.2
Calidad 14% 5 5 25 3.5
100% Nivel de Riesgo 19.45
107
R028
Objetivo Peso Probabilidad Impacto Nivel de Peso x Nivel
Importancia Importancia
Alcance 43% 4 5 20 8.6
Tiempo 21% 4 4 16 3.36
Costo 21% 5 5 25 5.25
Calidad 14% 5 5 25 3.5
100% Nivel de Riesgo 20.71
RBS
DE LA DIRECCION DEL
TECNICO EXTERNO
ORGANIZACION PROYECTO
ONDIDIONES
CALIDAD FINANCIERO CONTROL
CLIMATICAS
108
3. Categorías, Criterios para Priorizar y levantar los riesgos
109
5. Identificación, Aseguramiento y control de Riesgo
Código Nivel de riesgo Respuesta genérica
110
R021 21.36 Evitar el riesgo
111
I. Adquisiciones – Plan de Gestión de Adquisiciones
1. Recursos Adquisiciones
112
- Capacidad del recurso propio
- Experiencia de la empresa
- Limitaciones del presupuesto
- Plazo de entrega del producto final.
113
tipo de contrato según la naturaleza de la
adquisición, pudiendo ser del tipo contrato a suma
alzada o precio fijo o del tipo contrato a precios
unitarios.
114
programada será comunicado al Gerente de
Proyecto.
3. Los pagos que serán realizados mediante
valorizaciones serán un instrumento fundamental
para conseguir que todos los trabajos sean cumplidos
a favor del proyecto.
Se realizará un constante monitoreo a través de
auditorías internas, control de calidad de los
productos y avances físicos según cronograma.
Estas evaluaciones serán registradas en formato de
control de proveedores y estará a cargo del Área de
115
J. Interesados del Proyecto – Plan de Gestión de los Interesados
1. Interesados del Proyecto
REGISTRO DE INTERESADOS
PROPUESTA DE MEJORA PARA LA MINIMIZACIÓN DE TIEMPOS DE TRABAJO Y CUELLOS DE
PROYECTO
BOTELLA EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA EMPRESA MOLINO ARROCERO VIRGEN DE CHAPI
PREPARADO POR: Bachiller : Derly Loaiza Merma FECHA 15 06 19
REVISADO POR: Ing. FECHA 15 06 19
APROBADO POR: FECHA 20 06 19
Matriz
Nombres Requisito Compromiso Compromiso
Información Criterios de Poder /
y Organización Cargo sobre el Actual Deseado
de Contacto Aceptación Interés
Apellidos Producto
I R N A L I R N A L P I
Molino
Ing.
“Virgen de X X A B
Agrónomo
Chapi”
Gerente de
953712546 X X B I
Proyectos
Proyectista 991370135 X X B I
Personal Molino
Área de
del “Virgen de X X I I
RRHH
Molino Chapi”
116
4. CAPITULO IV: EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO
4.1. Gestión del Proyecto
4.1.1. Ejecución
A. Cronograma actualizado
117
118
119
B. Cuadro de Costos actualizado
120
C. WBS actualizado
INSTALACION DE FAJAS
TRANSPORTADORAS
2. Estudio de
1. Gestion
Factibilidad
1.2.3. Plan de
2.1.3. Oferta
gestion de costos
1.2.4. Plan de
2.1.4. Producto
gestion de calidad
1.2.5. Plan de
gestion de rrhh
1.2.6. Plan de
gestion de
comunicaciones
1.2.7. Plan de
gestion de riesgos
1.2.8. Plan de
gestion de
adquisiciones
121
Matriz de trazabilidad de requerimientos actualizado
122
Control del espacio del empaquetados, almacenaje. lugar del cual estos
área de almacén. generando mayor se ubicarán más
espacio de fáciles.
almacén.
2. Requisitos de dirección de proyecto
Control de pago Mantener Regularización y
Área de de mano de obra y constantemente comprobación de
DISEÑO:
Administración. equipo en cada actualizadas las cada factura y recibos
PRUEBAS:
etapa del guías de por honorarios
proyecto. emisión. expedida.
Revisión diaria para
comprobar la
Control de concordancia entre
Mantener su
cantidades DISEÑO: las facturas emitidas
Área Logística KARDEX
expedidas. PRUEBAS: en el área
actualizado.
administración y
recibidas en el área
logística.
Revisión semanal de
Mantener los
Control de gastos facturas para
registros de DISEÑO
Área financiera según los avances comprobar que no se
gastos PRUEBAS:
del proyecto. supere el presupuesto
actualizados.
acordado.
123
D. Actas de reunión de equipo
ACTA DE REUNIÓN
Fecha: 31/05/2019
Citado por:
Hora: 17:00
Secretario:
Lugar: Ocoña
Proceso :
Asistencia a la reunión
Nombre y Apellidos Cargo Firma
Codirector del proyecto
Administrador
Ing. Agrónomo
Propietaria de la Empresa
Secretario
Agenda Programada
Nº Agenda Responsable VºBº
124
Acciones que deben tomarse (Acuerdos)
Fecha de
Nº Acuerdos Responsable
cumplimiento
125
E. Registro de capacitación del proyecto actualizado
Nombre de la Funcionamiento de Fajas Transportadoras
capacitación:
Persona que Ing. Joseph Carpio Valdivia Fech 10 de junio del 2019
dictó la a:
capacitación:
Resultados Monitoreo de desempeño
de la
Nombre de los prueba:
participantes Rep 3 meses 6 meses 12 meses
Apro
roba S M Firma del S M Firma del S M Firma del
bado M M M
do M S gerente M S gerente M S gerente
Jesús X X Joseph
Benavente R. Ortiz
Edwin Cáceres X X Joseph
M. Ortiz
Christopher X X Joseph
Neira S. Ortiz
Juan Toledo X x Joseph
Gomez Ortiz
Total: 3 1 3 1 1
Efectividad [%]: 75% 25% 50 25 25
% % %
[cargo]
[nombre]
_________________________
[firma]
126
4.1.2. Seguimiento y Control
A. Solicitud de cambio
SOLICITUD DE CAMBIO
B. Riesgos actualizados
INFORME DE RIESGOS ACTUALIZADO
127
Fallas en los servicios básicos (disponibilidad de servidores, comunicaciones, estaciones de trabajo, etc.).
128
Recortes presupuestarios
Descontrol de gasto
Repuestos retrasos en frontera
Perdida de comunicación
Los recursos de apoyo escasean
129
C. Informes de estado
INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO
Observación
En el estudio de Factibilidad se tiene en cuenta que en los tres aspectos aún se tiene un
avance menor a la mitad por lo que se estipula una avance del 70% de su totalidad
130
4.3. Soporte del Proyecto
C. Asegurar la calidad de los procesos y plantillas de la gestión e ingeniería del proyecto
Plan de Gestión de la configuración
PROPUESTA DE MEJORA PARA LA MINIMIZACIÓN DE TIEMPOS DE TRABAJO Y CUELLOS DE BOTELLA EN EL ÁREA DE
PROYECTO
ALMACÉN DE LA EMPRESA MOLINO ARROCERO VIRGEN DE CHAPI
131
D. Realizar el monitoreo y el control de la gestión e ingeniería a través de
métricas.
INFORME DE METRICAS DEL PROYECTO
PROPUESTA DE MEJORA PARA LA MINIMIZACIÓN DE TIEMPOS DE TRABAJO Y CUELLOS DE
PROYECTO
BOTELLA EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA EMPRESA MOLINO ARROCERO VIRGEN DE CHAPI
PREPARADO Bachiller Derly Loaiza Merma 1 9 19
FECHA
POR:
REVISADO Ing. Leslie Lopez Beltran 1 9 19
FECHA
POR:
APROBADO Renato Paredes Nieto 9 9 19
FECHA
POR:
CUADRO DE METRICAS
Tipo de Tamaño de
Descripción Recursos
entregable Entregable los Métricas Observaciones
del trabajo empleados
entregables
Inicio de Elaboración 0.33
1 3 págs. 1 hrs
proyecto del inicio hrs/págs.
Diseñado de
Elaboración acuerdo
Informe 0.5
2 del informe 8 págs. 4 hrs al formato
semanal hrs/págs.
semanal proporcionado por
el cliente
Diseñado de
Elaboración acuerdo
Informe 0.25
2 del informe 24 págs. 6 hrs al formato
mensual hrs/págs.
mensual proporcionado por
el cliente
Informen para
Elaborar el
Informe del presentar al
Informe de 0.214
estado del 2 7 págs. 1.5 hrs sponsor de cómo
Performance hrs/págs.
proyecto avanza el
del Proyecto
proyecto
Elabora el
Cierre del
2.6 Informe de
proyecto
cierre
132
El transporte del material para el armado de la estructura de las fajas
transportadoras, el cual deberá ser descargado en el lugar indicado del
armado dentro del área de almacén.
Lograr los objetivos impuestos por el proyecto:
Reducir el tiempo de transporte interno a través de la
implementación de fajas transportadora.
Mantener el área de trabajo despejada para un mayor transporte.
Generar alta ganancias y así invertirlas en el mejoramiento de los
procesos.
Reducción de costo de carga del producto embazado.
El cual ayudara a cumplir los objetivos propios impuestos por la empresa:
Ofrecer un servicio de calidad por excelencia y que nos diferencie
de la competencia.
Posicionarnos en el mercado de agrícola (arrocero) en el
departamento de AREQUIPA, brindando una buena atención con un
servicio de calidad.
Que los procesos se vuelvan más industrializados y con ello
logramos una mayor eficiencia.
133
5. CAPITULO V: CIERRE DEL PROYECTO
5.1. Cierre
A. Acta de aprobación de entregables
Aspecto Financiero
Comercialización
OBSERVACIONES ADICIONALES
135
funcionario stakeholders
Derly Loaiza
Renato paredes Nieto
Merma
136
B. Lecciones aprendidas
LECCIONES APRENDIDAS
Código
de Entregable Descripción Resultado Lección
Causa Acción correctiva
lección afectado problema obtenido aprendida
aprendida
137
- Se realizara trabajos - Los informes - El clima laboral
- Falta de compromiso
de confraternidad muestran tenso evita e
por parte de los
para aumentar la avances avance del
colaboradores en los
Retraso en
2.4. unión normales en la proyecto,
avances de los
el avance
Cronograma - Se entregará realización del siempre es
entregables del
del proyecto
002 de el informe indicando proyecto. recomendable
proyecto.
por déficit de
Ejecución. los avances trabajos
- Poco poder de
mano en
significativos del grupales para
integración en grupo
obra
proyecto. aumentar la
y falta de liderazgo
unión de equipo.
en grupo.
138
C. Acta de cierre del proyecto
1 Obtener Aprobación SI
aceptación formal documentada de los
del administrador entregables del
de la empresa proyecto
3 Presentarlos a la Aceptación SI
junta de documentada por la
accionistas junta de accionistas
139
(si/no)
3. ¿Se han medido y analizado las percepciones de los stakeholders del proyecto?
140
cierre para el entrega de la
proyecto adecuada instalación
de las fajas
transportadoras,
documentación de las
actividades de cierre.
2 Informar a Documentación de SI
gerencia sobre todos los entregables
todos los temas analizadas en el
importantes proyecto
Secretario:
Lugar: Ocoña
Proceso :
Asistencia a la reunión
Nombre y Apellidos Cargo Firma
Derly Loaiza Merma Codirector del proyecto
Agenda Programada
Nº Agenda Responsable VºBº
141
1° Cierre de financiamiento Codirector del proyecto
DNI:
142
5.3. Soporte del Proyecto
A. Asegurar la calidad de los procesos y plantillas de la gestión e ingeniería del proyecto
Formato
Acceso Disponibilidad
Documentos o (E=ELECTRÓ Seguridad de Recuperación de Retención de
Rápido Amplia
Artefactos NICO H=HAR Acceso Información Información
Necesario Necesaria
COPY)
143
cambio físico. restringida. secundario.
144
B. Realizar el monitoreo y el control de la gestión e ingeniería a través de
métricas.
CUADRO DE MÉTRICAS
Tipo de Tamaño de
Descripción Recursos
entregable Entregable los Métricas Observaciones
del trabajo empleados
entregables
0.33
Inicio de Elaboración
1 3 págs. 1 hrs hrs/págs
proyecto del inicio
.
Diseñado de
Elaboración 0.5 acuerdo
Informe
2 del informe 8 págs. 4 hrs hrs/págs al formato
semanal
semanal . proporcionado
por el cliente
Diseñado de
Elaboración 0.25 acuerdo
Informe
2 del informe 24 págs. 6 hrs hrs/págs al formato
mensual
mensual . proporcionado
por el cliente
145
estado del Informe de hrs/págs presentar al
proyecto . sponsor de
Performance
cómo avanza el
del Proyecto
proyecto
Elabora el
Cierre del
2.6 Informe de
proyecto
cierre
146
6. EVALUACIÓN DE RESULTADOSx
6.1. Indicadores Claves de Éxito
147
Meses Meses
programados trabajados
1 5%
2 11%
3 16%
4 21%
5 26%
6 32%
7 37%
8 42%
9 47%
10 53%
11 58%
12 63%
13 68%
14 74%
15 79%
16 84%
17 89%
18 95%
19 100% fecha
finalizada
fecha 20
programada
MESES TRABAJADOS
100%
95%
89%
84%
79%
74%
68%
63%
58%
53%
47%
meses trabajados
42%
37%
32%
26%
21%
16%
11%
5%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
148
66.6% Solo se ha 10/10/2018
Grado de Es un proceso que consta de
capacitado al a
Capacitación una entrevista con un psicólogo
personal que 26/03/2019
para indicarnos en qué nivel de
operaran las
conocimiento se encuentra con
fajas
respecto a las nuevas máquinas.
transportadoras
(6 / 9) *100%
149
evaluar con acierto lo que se conoce los bajos
como la etapa de postventa. costos y
tiempos
reducidos.
150
Incremento de la Productividad
100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
fecha programada
151
7. CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones
El proyecto que realizamos ha contribuido de manera importante para
reducir tanto costos como tiempos que se generaban entre el área de
producción y almacén de nuestra empresa. Como resultado nuestro
proyecto deja datos estadísticos, económicos y de control reales.
153
7.2. Recomendaciones
Recomendamos a la empresa el adecuado mantenimiento de las
maquinarias que se utilizaran entre el área de producción y la de almacén.
Modernización de la maquinaria actual del área de producción.
Ajustar la velocidad de las bandas según el tiempo de llenado de los sacos
en el área de producción.
Para aprovechar al máximo el tiempo y el uso de las bandas
transportadoras se recomienda la compra o implementación de un horno se
secado industrial para productos recién ingresados al molino.
154
7.3. Bibliografía
Fundamentos para la dirección de proyectos (Guía PMBOK) quinta edición.
Plantillas (trabajo integrador) brindada por la Universidad Alas Peruanas
La empresa “molino virgen de Chapi” brindo la información.
https://books.google.com.pe/books?id=j-
B7FE7eWAYC&pg=PA113&lpg=PA113&dq=Cumplimiento+del+pron%C3%
B3stico+de+costo&source=bl&ots=0mUzj7iCN1&sig=3Lg6O5OaFfDNuC5
WjUe3sgb-FV4&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiG0sW_u6vXAhXID5AKHeW6D-
0Q6AEIJTAA#v=onepage&q&f=false
155