REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E INTERVENTORÍAS AMBIENTALES

APRENDIZAJE PRÁCTICO

SANDRA LILIANA QUINTERO CELIS

COD. 1064111146

TUTORA
MARÍA ANGÉLICA CARDOZO

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DE MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA AMBIENTAL
NOVIEMBRE DEL 2018
 INTRODUCCION

La auditoría medio ambiental consiste en la revisión exhaustiva de la instalación, procesos,

almacenamientos, transporte, seguridad y riesgo entre otros aspectos que permitan definir planes de
acción mediante los cuales se establezcan con plazos determinados las obras reparaciones,
correcciones, adquisiciones y acciones que pueden estar o no normados, pero cuya finalidad es la
protección del medio ambiente.

En este trabajo se realizó auditoria a la empresa “CONCRETOS EL DORADO” donde se cumple

con lo exigido dentro de la guía.
 OBJETIVOS

GENERAL

 Planifica y ejecutar adecuadamente auditorías e interventorías ambientales en

organizaciones, obras, proyectos o actividades.

ESPECIFICO

 Reconocer y aplicar los elementos para elaborar un informe técnico de auditoría ambiental.
 INFORME DE AUDITORIA

Información de la empresa auditada.

CONCRETOS EL DORADO S.A.S.

La empresa está ubicada en el kilómetro 3 vía Valledupar la mesa, en jurisdicción del

municipio de Valledupar Cesar. Cuenta con un área total de 11 hectáreas para explotación,
la empresa realiza la trituración y el procesamiento de material de agregados pétreos y
producción de mezcla asfáltica, para su posterior comercialización en el mercado, la planta
de trituración corresponde a una planta móvil con capacidad con capacidad de producir
hasta 330 toneladas por hora de material triturado, la operación de la planta es por medio
eléctrico.

Concretos el Dorado S.A.S. es una empresa dedicada al suministro de concreto de calidad

certificada en la ciudad de Valledupar (Cesar), la empresa fue creada en diciembre del año
2009.
Concretos el dorado es una empresa que se especializa en la producción y comercialización
de concreto y sus derivados; elaboración de bloques, plaquetas, sardineles, viguetas,
columnas, tuberías de diferentes diámetros.

La empresa tiene instaladas 2 plantas de concreto con 6 silos para almacenamiento de

cemento con capacidad para más de 360 toneladas y producción de 600 M3 diarios.
La compañía ha sido estructurada para garantizar a sus clientes una oferta con los mejores
estándares de calidad y servicio, para lo cual se han dado a la tarea de adquirir equipo de
última tecnología y contar con el apoyo de un gran grupo de personas.
 DIAGRAMA DE FLUJO CONCRETOS DORADO

Obtención Clasificación Trituración Almacenamiento

Subprocesos: Subprocesos: (descargue, Subprocesos: (arrume de Subprocesos: (Almacenar material en

(Descapote, arrastre, cargue sobre la tolva, rocas según su tamaño, centros de acopio)
cargue, transporte) tamizado, separación de las triturado)
rocas)

Distribución Homogenización

Subprocesos: (cargue en los Mixer, Subprocesos: (cargue de los materiales en

transporte) los silos tamizadores, mezcla u
homogenización de los materiales)
 PROCESO DE ENTRADA Y SALIDAS CONCRETOS DORADO

ENTRADA PROCESO SALIDA

Volquetas, Extracción- Obtención de Polvo (PM10) (PM2,) Gases

Retroexcavadoras Y ACPM de combustión y Ruido
materia prima

Tamices, Volquetas y Clasificación y selección Gases de combustión,

ACPM de materia prima Polvo (PM10) (PM2, 5) y
ruido

Ruido, Polvo (PM10)

Máquina Trituradora, y
Trituración (PM2, 5) gases de
ACPM
combustión

Silos, Retroexcavadora, Fabricación del Gases de combustión,

Volquetas, Cemento, concreto – polvo (PM10) (PM2, 5)
Arena, Grava, Agua, Homogenización Ruido
Adictivos, Energía
Eléctrica y ACPM

Gases de Combustión,
Volquetas, Mixer y Distribución Polvo (PM10) (PM2.5) y
ACPM ruido
 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

 Obtención de la materia prima: este proceso se realiza en canteras ubicadas a pocos

metros de las instalaciones de la empresa, la extracción del material se realiza por medio de
máquinas y/o equipos tales como retroexcavadoras, volquetas y buldócer con
procedimientos normales para este tipo de explotación.

 Clasificación o selección de la materia prima: seguidamente de la extracción del

material, se clasifica de acuerdo a su tamaño (agregados finos y agregados gruesos); para
esto se hace pasar el material por una serie de tamices, el agregado grueso es transportado
hacia la trituradora y el agregado fino es almacenado al aire libre en forma de pirámides
quedando disponible para ser comercializado o utilizado en la fabricación del concreto.

 Trituración: en este proceso el agregado grueso es sometido a trituración en la trituradora,

con el objetivo de obtener partículas de diferentes tamaños (gravilla de ¾”, ½”, 1”), además
de esto se obtienen base más gravilla y arena lavada; estos materiales son almacenados al
aire libre de igual manera que el agregado fino, quedando disponible para su
comercialización o utilización para la producción del concreto.

 Fabricación del concreto: para la fabricación del concreto se depositan los materiales
proporcionalmente (cemento, arenas, gravillas, agua y adictivos “si se requieren”) y se
realiza la mezcla por medio de unos silos homogeneizadores.

Composición de la mezcla:

 Arena 35%
 Grava y/gravilla 45%
 Cemento 13%
 Agua 7%
 Adictivos (solo si es necesario)

Esta composición podrá variar dependiendo el tipo y especificaciones requeridas del concreto, por
tal razón los porcentajes mostrados anteriormente son promedios.

 Distribución: luego de fabricado el concreto, es depositado en camiones tipo Mixer y

transportado hacia donde el cliente lo requiera.
Fecha de emisión del informe: La empresa fue auditada el viernes 12 de octubre de 2018.

Objetivos de la auditoria: El objetivo de la auditoría es emitir un diagnóstico general sobre

la empresa para evaluar y verificar si la organización cumple o no con los requerimientos de
ley en su actividad económica.

Alcance de la auditoría realizada: Se considera suficiente que la auditoría se ha realizado

de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, habiendo incluido todas
aquellas pruebas selectivas y procedimientos técnicos que se han considerado necesarios de
acuerdo con las circunstancias. El alcance de la auditoria tiene una vigencia de 6 meses

Equipo Auditor: Estudiantes de décimo semestre de ingeniería ambiental del Cead

Valledupar SANDRA LILIANA QUINTERO CELIS

Fechas y lugares en los que se llevó a cabo la auditoría: La auditoría se llevó a cabo el día
12 de octubre del año 2018 en las instalaciones de la empresa Concretos Dorado S.A.S.:
Salón principal, laboratorio, áreas de producción, áreas de trituración, áreas de excavación, de
relleno y reforestación.

Criterios de la auditoría:

Resolución 0910 de 2008: Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de

emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se
reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones.
(Control y minimización de contaminación atmosférica)
Decreto 900 de 1997: se reglamenta el Certificado de Incentivo Forestal para
Conservación. (Reforestación y remediación)
Decreto 2811 de 1974: Por el cual los Art. 33, 192, 193 Control de ruido en obras de
infraestructura. (Controlar y manejar el ruido de la empresa)
Decreto 979 de 2006: Por el cual se modifican los artículos 7°, 10, 93, 94 y 108 del
Decreto 948 de 1995. (Manejo de partículas y el ruido dentro del proceso de
producción)
Resolución 541 de 1994: Reglamenta el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concreto y agregados
sueltos de construcción. (Hacer un buen Manejo de residuos sólidos en la empresa)

Hallazgos de la auditoría, no conformidades: Para evaluar los hallazgos y no

conformidades describimos y evaluamos cada uno de los procesos de la empresa.

Obtención de la materia prima: En este proceso no se encontraron hallazgos, esta empresa

cumple a cabalidad con toda norma para la extracción de la tierra o grava del suelo, así
mismo cuenta con un plan de manejo ambiental para la recuperación de la zonas verdes y
recuperación de suelos.
Clasificación o selección de la materia prima: Para este proceso se hace de forma natural
consiste en, clasificar la materia prima de acuerdo a su tamaño (agregados finos y agregados
gruesos), esto se hace de forma natural y con maquinaria con los niveles permitidos por la ley

Trituración: En este procedimiento se tiene horas estipuladas con toneladas estipuladas

controladas y supervisadas con el fin de cumplir con los parámetros exigidos por la Ley en
emisiones de material particulado

Fabricación del concreto: En este proceso se utiliza la cantidad de agua exigida y la

producción por día es controlada, el concreto se fabrica de acuerdo a horas trabajadas
consumo de energía permitido y uso del recurso hídrico exigido por la ley. Es necesario
aclarar que esta empresa es una empresa que cumples con todos los parámetros exigidos por
la ley su producción explota el recurso natural pero, así como lo explota, cuenta con un plan
de manejo ambiental que permite la recuperación del medio ambiente, esta recuperación es
vigilada bajo la entidad ambiental regional CORPOCESAR.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Concretos el dorado es una empresa dedicada a la extracción y fabricación de concreto de

diversos aspectos, recorriendo todas sus instalaciones se pudo observar que existen beneficios
de compensación para el área afectada por sus actividades, como también la falencia en
algunos puntos. Entre os beneficios encontramos en salvado de las aberturas del suelo
realizadas, es decir; se contrarresta el suelo maltratado.

En fallas encontradas en cuento a los aspectos ambientales es; el agua utilizada en el lavado
de las volquetas son producto de fuentes subterráneas, pero el lavado de estos vehículos
deprende aceites, ganas u otro tipo de sustancias que va directamente al suelo y con ello a la
contaminación de aguas subterráneas de las zonas. Decreto 2811 de 1974, (art.134)

Resolución 525 DE 1996; la reforestación que este sostiene y mantiene será suficiente para
compensar los daños causados, no solo con el suelo, si no la contaminación atmosférica, de
fuentes hídricas, ruido entre otros. Decreto 979 de 2006

De todo esto podemos deducir que, las industrias que trabajen directamente o indirectamente
con nuestro medio ambiente les aportan a estos daños irremediables. Existen leyes, decretos,
convenios que tratan de reparar un poco esa contaminación, pero a su final no tiene un efecto
al 100% positivo para el estado natural del medio ambiente.

Declaración del grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría: Se está
haciendo de manera moderada en las áreas designadas por eso el proceso es bueno.
 MATRIZ DOFA

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

- Cancelación de licencias por operación en territorio - Adquisición de nuevos predios para extracción de
indígena. materiales.

- Corto plazo de operación por agotamiento de - Nueva regulación que permite el relleno de
material de excavación socavones con escombros de construcción.

- Poca profundidad de corteza de material - Licencia de operación mediante resolución 0996

de 2014 de la CAR
- La empresa genera altas emisiones de material
particulado PM 10 y PM 2.5 - Baja competencia en el sector

- Generación de vertimientos con alto contenido de - Adquisición de nuevas tecnologías para la

sedimentos empresa

FORTALEZAS AMENAZAS
- Voluntad de la empresa para su gestión ambiental.
- Buena gestión ambiental de la empresa. - Cancelación de licencias por autoridades
- Reforestación de áreas socavadas. competentes.
- Calidad del producto
- Personal altamente calificado - Agotamiento de recursos (materias primas)
- La empresa cuenta con equipos y maquinaria de
última tecnología - Delimitación de predios con invasiones urbanas.
- Buena ubicación geográfica para el desarrollo de la
actividad - Disminución de la fauna acuática en los
- Cumplimiento de normatividad para vertimientos y reservorios de agua.
emisiones.
- La empresa en líder del mercado en la región.
- Implementación de medidas para control de
emisiones.
- La empresa cuenta con sistema para regulación de
vertimientos

ESTRATEGIAS:

- (FO): Tramitar nueva licencia de operación, bajo nuevos términos para reactivar la producción en el área
general de la empresa teniendo presente el valor del patrimonio y conservación del territorio indígena.
- (FA): Adquirir tecnología de punta para mejorar la producción de la empresa y sustentabilidad.
- (DO): Implementar un nuevo proceso unitario adicional a las trampas de grasa que permita la
sedimentación del vertimiento para evitar la colmatación de las lagunas.
- (DA): Realizar exploración de nuevos recursos proveedores de materias primas
 ANEXOS

LISTA DE CHEQUEO

LISTA DE CHEQUEO
Diagnostico Código: HSEQ_001
Bajo La Norma Iso
14001:2015
SGA Versión: 0

Elaborado por: Sandra Quintero Revisado por: Sandra Fecha : 31-10-2018

Quintero

Estado
Numeral Norma Pregunta Cumplimiento Observaciones
SI NO %
4.2. Política ¿La alta dirección ha
Ambiental definido la política
ambiental de la
Organización?
.3.1 Aspectos ¿Existe procedimiento
ambientales documentado para definir
loa Aspectos Ambientales,
se han identificado los
Aspectos Significativos y
Sus impactos?
4.3.2. Requisitos Legales y ¿La organización ha
otros requisitos establecido, implementado
uno o varios
procedimientos
para identificar, tener acceso
y aplicación de los requisitos
legales aplicables y
relacionados con los
Impactos ambientales?
4.3.3. Objetivos La organización ha definido
y Metas y objetivos y metas
Programas Ambientales? Incluyendo la
prevención de la
contaminación y
cumplimiento de requisitos
4.3.3. Objetivos ¿La organización ha
y Metas y definido programas para
Programas alcanzar sus objetivos y
Metas? Plan de Manejo
Ambiental,
4.4.1. Recursos, ¿Se ha asegurado la

11
Funciones, Disponibilidad de recursos?
Responsabilidad Se han definido las
y Autoridad funciones y
Responsabilidades en los
Diferentes niveles?
¿Se ha designado un
representante de la dirección
Para el SGA?
4.4.2. ¿Están definidas las
Competencia, competencias de los
Formación y trabajadores (Educación,
Toma de Formación, Experiencia y
conciencia Habilidades)? Hay
Procedimientos
Documentados?
4.4.3. ¿Existen procedimientos
Comunicación documentados para la
comunicación interna y/o
para responder
comunicaciones a las partes
Interesadas?

LISTA DE CHEQUEO Código: HSEQ_001

Diagnostico
Bajo La Norma Iso
14001:2015SGA Versión: 0

Elaborado por: Sandra Quintero Revisado por: Sandra Fecha : 31-10-2018

Quintero

Estado
Numeral Norma
Pregunta Cumplimiento Observaciones
SI NO %
4.4.4 Se encuentra Documentado
Documentación el SGA debe incluir: Política,
objetivos y metas
ambientales;
alcance del SGA;
descripción de los
elementos principales del
SGA y su interacción, los
registros requeridos en la
Norma y de la organización.

12
4.4.5. Control de ¿Existe un procedimiento
Documentos Documentado para el
control de los registros del
SGA?
4.4.6. Control ¿Se han identificado y
Operacional planeado
operacione
s asociados a los aspectos
ambientales significativos?
Existen procedimientos para
controlar
situaciones
Ambientales incluyendo a
proveedores y contratistas?
4.4.7. ¿Existen procedimientos o
programas para identificar y
Preparación y Respuesta responder a emergencias,
ante emergencias accidentes reales y prevenir
o mitigar los
impactos
ambientales adversos
Asociados?
4.5.1. ¿Se han definido uno o
Seguimiento y Medición varios procedimientos para
hacer el seguimiento y
medir
de forma regular
las
Características
fundamentales de
operaciones que pueden
tener un impacto
significativo en el medio
ambiente?
Se ha asegurado que los
equipos de seguimiento y
medición que se utilicen y
mantengan calibrados o
verificados, y se deben
conservar los registros
asociados?
4.5.2. ¿Existen procedimientos
Evaluación del para evaluar
cumplimiento periódicamente el
cumplimiento de los
legal requisitos legales aplicables
u otros que suscriba?

LISTA DE CHEQUEO
Diagnostico Código: HSEQ_001
Bajo La Norma Iso

14001:2015 Versión: 0
SGA

13
 Elaborado por: Sandra Quintero Revisado por: Sandra Fecha : 31-10-2018
Quintero

Estado
Numeral Norma
Pregunt Cumplimiento Observaciones
a SI NO %
4.5.3. No
conformidad, ¿Se han establecido uno o
varios procedimientos para
acción
tratar las no conformidades
correctiva y reales y potenciales y tomar
preventiva Acciones correctivas y
acciones preventivas?
4.5.4. Control
de Registros ¿Hay definidos
procedimientos para el
control de los registros del

Interna Internos?
Se han realizado auditorías
internas al SGA?
4.5.6. Revisión por la ¿Hay evidencia de la
Dirección revisión por parte de
Gerencial SGA de la
organización? Se han
establecido frecuencia
para
Su revisión? Se ha
identificado y verificado la
Eficacia?
SGA? Se han generado

Registros hasta la fecha?

4.5.5. Auditoria ¿Se han formado auditores

Norma Política y SE Observaciones

relacionad planes CUMPLE
a relacionados
Vertimientos SI NO
Aire Norma Reglamenta las Los aires acondicionados
Resolució emisiones y suponen un riego para la
nn No. normatividad de la calidad del aire puesto que
2254 de calidad del aire estos en ocasiones ya están
2017 obsoletos y sus emiten gases
contaminantes al ambiente

14
Energía Ley 697 Reglamenta el uso X No se cumple puesto que no se
de 2001 – racional de la energía y identifica que se haya hecho
ley 1715 la 1715 promueve el inversión en nuevos equipos
desarrollo y la como por ejemplo los aires
de 2014
utilización de fuentes acondicionados y la
de energías no implementación de energías
Convencionales alternativas

15