PROYECTO DE AGROINVERSION

UNIDAD DE PRODUCCION EL VENADO

“SIEMBRA DE PATILLA”

ELABORADO POR:
Ing.: JOSE GREGORIO TREJO

APURE 2013
 PROYECTO DE AGROINVERSION
“SIEMBRA DE PATILLA EN LA
UNIDAD DE PRODUCCION EL VENADO”

CONTENIDO

1 NOMBRE DEL PROYECTO

2 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

3 OBJETIVO DEL PROYECTO

4 ALCANCE DEL PROYECTO

5 IMPACTO ESPERADO

6 JUSTIFICACION DEL PROYECTO

7 ESTUDIO TECNICO DE MERCADO

8 ESTUDIO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA

9 ALCANCE

10 OBJETIVOS

11 METAS

12 ALINEACION ESTRATEGICA

13 ASPECTOS FINANCIEROS
IDENTIFICACION Y DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: “SIEMBRA DE PATILLA EN LA UNIDAD DE PRODUCCION EL VENADO”

SECTOR: EL VENADO

PARROQUIA: Guachara

MUNICIPIO: Achaguas

ESTADO: Apure

LINDEROS:

NORTE : Laguna El Encanto

SUR: Fundo AGUA CLARA

ESTE: Fundo AGUA CLARA

OESTE: Terrenos de César Guerrero

SUPERFICIE : 200 Hectáreas

REPRESENTANTE: JOSE GREGORIO TREJO FIGUEREDO

TELEFONOS: 0247-8820504, 0424-3266675

CORREO ELECTRONICO: hacha_mata_caiman@hotmail.com

ACTIVIDAD ECONOMICA: Agrícola

1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
Debido al uso irracional de los recursos naturales en ríos, caños y lagunas, se ha visto mermada de
manera significativa la producción y oferta de frutas en general en el Estado Apure, está incluida la
Patilla, como fuente adicional de alimento para la sociedad, necesaria en la alimentación de niños
y niñas, jóvenes y adultos para su formación y garantía de una dieta saludable.

Se requiere de estrategias de siembra de Patilla, incrementar la producción y así garantizar la

oferta del producto en el Estado Apure de forma permanente y a mediano plazo a todo el país y
así cumplir con nuestra Carta Magna de garantizarle el sustento de alimento a la población,
ayudando al gobierno nacional en nuestra independencia alimentaria.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Incrementar la producción de Patilla en el Municipio Achaguas a través de su siembra en un
terreno con un área de DOSCIENTAS HECTAREAS, para garantizar la demanda permanente de esta
fruta en la región y así dar cumplimiento al mandato constitucional de satisfacer el consumo de
alimento de la población venezolana.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

Venezuela posee una superficie territorial total estimada en 916.445 Km2 de las cuales 180.000
Km2 están clasificados como sabanas altas, de buen drenaje natural y 80.000 Km2 conformados
por sabanas bajas, parcialmente anegadizas durante los ciclos invernales, con residuales de
láminas de agua de permanencia y semi-permanencia.

Estas superficies bajas, inundables y semi-inundables, pueden ser utilizadas previos programas de
infraestructuras y manejo de explotaciones integrales frutícolas, permitiendo de esta manera
aprovechar al máximo las potenciales agro-ecológicas y superar las limitaciones naturales de este
tipo de ecosistema.

La reactivación de la agro-economía del país, exige de todos los venezolanos y venezolanas, y más
específicamente de los actores que intervienen en el sector, un esfuerzo novedoso, planificado y
sustentable, concebido para fortalecer la economía de escala, del productor rural y su familia,
garantizando de esta manera la reactivación económica de la Venezuela de la V República y el
arraigo de la familia rural a su medio.

Esta propuesta de siembra de Patilla, como complemento a la economía del medio

familiar de los productores agropecuarios, que habitan en un área integral de intervención
y que poseen una unidad de producción con áreas aptas para el desarrollo frutícola, en
este sector prometen ser un complemento en la producción deficitaria actual.

La capacidad de producción instalada tendrá un alcance de 166.66,27 kg/mes, para un

total de 2.000.000 de kg/año.

Desde el punto de vista nutricional cabe destacar, que la Patilla es una fruta saludable que
ayuda a refrescar la monotonía de las dietas diarias; además que constituyen una
alternativa promisoria para la producción de alimentos de valor nutritivo, porque
proporcionan los compuestos necesarios tanto para los niños y niñas como los adultos,
los cuales son esenciales para una vida saludable, garantizando al mismo tiempo el
desarrollo socio-económico de áreas casi improductivas.

La población del Municipio Achaguas es de 60.982 habitantes por el consumo per cápita
de 10,9 kg es igual a una demanda de 664.700,8 kilos de Patilla/año, la cual será cubierta
con la producción estimada de acuerdo a cálculos realizados de 2.000.000 kg/año, ya que
esta demanda representa el 33.77% de la oferta, quedando un sobrante del 66.377%, que
bien pueden ser distribuidos en otros municipios del Estado Apure.
Además de generar 382 empleos indirectos y 20 empleos directos.
4. IMPACTO ESPERADO
4.1 Problemas o necesidades de la comunidad que se piensan satisfacer o solucionar con el
Proyecto:
Crear fuentes de trabajo y satisfacer la demanda alimentaria para garantizar seguridad
alimentaria del estado Apure.

4.2 ¿Qué se va a producir?

Patilla
4.3 ¿De qué manera la comunidad será beneficiada solidariamente con el Proyecto?
Necesidades alimenticias, capacitación, fuentes de trabajo, salubridad, vivienda,
educación, vialidad, explotación de rubros para mejorar sus ingresos, etc.

4.4 ¿De qué manera darán participación a la comunidad en la elaboración del Proyecto?
Consultas con Organizaciones Sociales, encuestas, información sobre la participación del
Estado (Gobernación del Estado Apure) en el Sector Agrícola, capacitación en
elaboración y formulación de proyectos, vías de acceso para obtener recursos.

4.5 Tiempo de Acondicionamiento (meses).

Tres (3) meses.

4.6 ¿Cuál será el efecto directo y las consecuencias del Proyecto entre el beneficiario y la
Sociedad Local, Regional y Nacional?
Suministrar una fuente alimenticia, generar empleo, impacto de capacidad y actitud
productiva del área donde se desarrolla la explotación, respuesta del Estado en el sector
productivo primario que genera confianza e incentivos en la sociedad para continuar
produciendo alimentos y solicitar sin temor recursos económicos con el fin de
incrementar la producción y la productividad, mejorando las condiciones sociales en
general.

Es importante señalar que se hará un aporte anual (cada doce meses) del 2% de las
ganancias obtenidas por las ventas del producto cosechado, aporte que será destinado
para la construcción de obras de bienestar social como escuelas dispensarios, vialidad,
vivienda, empleo, alimentación, etc.

Todo esto en beneficio de las comunidades indígenas “Moriche atravesao y las Carobas”
compuestas cada una por cien (100) habitantes, garantizándoles mejoras en su calidad
de vida e incorporándolos y capacitándolos en el manejo de esta actividad Frutícola, lo
que permite la continuidad del proyecto al tener garantías de una mano de obra en la
región y mejorar las condiciones socio-económicas al asegurarles un empleo digno que
genera bienestar en estas comunidades indígenas.

También es de mencionar que el cultivo de Patilla, desde el punto de vista agroecológico

se adapta a esta zona.
5. Aporte solicitado:
Cinco millones seiscientos veinte y un mil quinientos cuarenta Bolívares. (BsF. 5.624.540.00)

6. Características del cultivo:

Especie seleccionada: Patilla

6.1 Características de la Fruta

Esta fruta se conoce comúnmente con el nombre de “Patilla”, particularmente en las zonas
de los Llanos y el Orinoco. Tiene una forma ovoide. Los costados tienen bandas que se
quiebran horizontalmente y son visibles en mayor o menor grado; estas bandas son más
marcadas en los juveniles y mucho menos en los adultos.

En la época lluviosa se producen extensas plantaciones en gran cantidad. La siembra de

Patilla en el Apure es bastante conocida y durante la misma se hacen las mejores cosechas.

6.2 Especie Autóctona.

Muchos son los estudios que se han realizado en cuanto a los aspectos relacionados con el
cultivo de Patilla, se ha estudiado su capacidad de adaptación, al cambio de temperaturas.

Esta fruta se ha venido investigando para desarrollar su cultivo desde hace muchos años,
no solo por sus características, la resistencia en manipuleo, alta tasa de producción, por su
gran aceptabilidad en el ámbito del consumidor en todo el Territorio Nacional, por la buena
calidad de la fruta y el precio que alcanza en el ámbito del mercado. En Venezuela se han
desarrollado cultivos de Patilla a diferentes densidades de siembra.

6.3 Aspectos Técnicos del Cultivo:

Tecnología del Cultivo:
Número de Semillas a Sembrar: A razón de DIEZ MIL semillas por HECTAREA.

Intensidad del cultivo

El proyecto utiliza el sistema intensivo de producción en Monocultivo a razón de dos (2)
plantas por metro cuadrado.

Fuente de Semilla
Las semillas certificadas de Patilla las suministrarán proveedores nacionales.

6.4 Control y Manejo del Proceso Productivo

Abono: Los requerimientos nutricionales para las plantas dependen del estudio del suelo
hecho al iniciar el cultivo.

El abono y mantenimiento son los más altos costos de producción, por lo que es necesario
manejar eficientemente la cantidad y calidad de los abonos a suministrar.

Un exceso de abono, implica pérdida de dinero, podría causar que la plántula o planta se
queme.
 En las doscientas hectáreas (200) de siembra se comenzará con la fertilización de las
mismas, la cual favorece a las plántulas la tendencia filtradora, las cuales aprovecharán el
recurso y por ende su crecimiento.

El suministro de agua suplementaria al módulo será por medio de riego desde las
bocatomas hechas para tal fin.

6.5 Cómo fertilizar las plantas.

Se recomienda fertilizar las plantas a la misma hora, esparciendo bien el fertilizante a favor
del viento.

6.6 Dosificación del abono:

El total de abono a suministrar va a depender del total y del desarrollo de las plantas.

6.7 Origen:
Los abonos provendrán de las diferentes casas comerciales, también provendrán de las
casas especializadas de la región.

6.8 Cantidad
La cantidad de abono suministrado está en función de la conversión tiempo-desarrollo.
Se efectuaran muestreos y se aplicaran las soluciones.

6.9 Crecimiento
El crecimiento esperado en este proyecto para las plantas para la primera cosecha
debe ser óptimo, porque dispondrán de abonos naturales producto de la
descomposición del material vegetal que se encontraba dentro módulo antes de
ararlo, el abono a suministrar va a depender de la fertilización primaria que
obtenga la planta.

6.10 Control de Enfermedades

Periódicamente se hará una evaluación de las condiciones del cultivo a objeto de
prever cualquier factor perjudicial para las plantas. De igual manera, se tomarán
todas las previsiones sanitarias.

6.11 Uso de Fertilizantes

Los más utilizados serán: Abono foliar, Triple 15, y los del mercado que sean a base
de potasio.

6.12 Rendimiento Bruto por Hectárea

El rendimiento previsto es de 20.000 Kg/Has/por cosecha, para un total de
producción en las 200 hectáreas de cuatro millones de kilos.
7. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Los inmensos recursos naturales existentes en el sector EL VENADO, son base para la
expansión de la frontera económica del país, la diversificación de la economía y la
adopción de nuevos estilos de desarrollo fundamentados en el aprovechamiento de los
recursos naturales a partir de sus ventajas comparativas.

La búsqueda de alternativas de solución a los problemas socio-económicos existentes en

nuestro país, constituyen un desafío que es necesario enfrentar a corto plazo,
específicamente cuando se trata de aprovechar el potencial agrícola existente en la región
apureña y de sus ventajas comparativas presentes, dadas las condiciones ecológicas, la
capacidad de aprendizaje de la población, así como la necesidad de garantizar la seguridad
alimentaria de la población al poner en marcha actividades productivas competitivas.

En tal sentido, el cultivo de Patilla se ha identificado como una de esas alternativas, que
pueden contribuir, efectivamente al desarrollo agro-económico sostenido de Venezuela.

El sector EL VENADO, es en sí mismo un terreno con excelentes condiciones hídricas de la

región, son por si solas una garantía de éxito del desarrollo agrícola en el Municipio de
Achaguas y el Estado Apure.

La Patilla representa una de las principales frutas alimenticias para el hombre, por su alto
contenido de agua, nutrientes y vitaminas.

Su bajo costo, en comparación con otras frutas, su sabor apetecible y exquisito, hace que
sea solicitada por la población.

El Proyecto aquí expuesto, está inspirado en tales propósitos y está enmarcado dentro de
los lineamientos legales y reguladores, emanados por los diferentes Ministerios que
intervienen en la toma de decisiones en relación con la explotación agrícola.

Este es un Proyecto con fines comerciales socialistas, a precios solidarios, cuyo objetivo
principal es la siembra, cultivo y comercialización de Patilla.

La producción estará dirigida a mercados socialistas a fin de cubrir una alta demanda
nacional insatisfecha en materia de frutas.
8. ESTUDIO TECNICO DE MERCADO

8.1 Estudio de Mercado

8.1.1 Descripción del Proyecto:
8.1.1.1 ¿Cuál es el bien que van a producir o los servicios que van a prestar?
Patilla
8.1.1.2 ¿Con qué frecuencia un consumidor requiere su producto o servicio?
Diario
8.1.1.3 ¿Para qué sirve el producto o servicio que prestarán?
Para alimentación de la sociedad en general.
8.1.1.4 ¿Es un producto o servicio de la canasta básica (primera necesidad)? Si
(X) No ( )

8.2 Análisis de la Demanda:

8.2.1 ¿Qué sector de la población se va a beneficiar de su actividad productiva?
La comunidad en general del Municipio Achaguas y todo el Estado Apure.
8.2.2 ¿En cuánto estiman (Bolívares) el ingreso familiar promedio de esta población?
Dos Mil Quinientos Bolívares (2.500 BsF.)
8.2.3 ¿Qué cantidad de producto o servicio le demandará esta producción
mensualmente?
800.0 Kgs/mes

8.3 Análisis de la Oferta:

8.3.1 ¿Existen dentro de su comunidad otras unidades económicas que producen o
venden el mismo bien o servicio? Si (X) No ( )
8.3.2 ¿La cantidad, calidad y/o precio de los productos de estas unidades productivas
satisfacen la demanda de esta comunidad? Si ( ) No (X)
8.3.3 ¿El precio de sus productos será con respecto a la existente en el mercado?
Menor (X) Igual ( ) Mayor ( )
8.3.4 ¿La calidad de sus productos será con respecto a los existentes en el mercado?
Menor ( ) Igual ( ) Mayor ( X )
8.3.5 ¿Los productos que se encuentran en el mercado se venden a crédito y/o al
contado?
Contado (X) Crédito ( ) Plazo: Días( ) Meses( )
8.3.6 ¿Cuáles son las debilidades de las otras unidades económicas existentes?
Baja producción y productividad por falta de recursos y desconocimientos de métodos
adecuados para incrementar cantidad y calidad del producto.
8.3.7 ¿Cuáles son las fortalezas de las otras unidades económicas existentes?
Alta demanda del producto y poca oferta.
8.3.8 ¿Cuál es la capacidad máxima mensual de producción que tendrá su unidad
productiva?

Cantidad de producto o servicio Unidad de Medida

Patilla: 800.000 Kg
9. Comercialización:
9.1 ¿Dónde venderán sus productos o servicios?

Lugar de Venta % Venta del Total Producción

Comunidad X 70%
Pueblos cercanos X 20%
Ciudades X 10%
Estados X

9.2 Condiciones de pago:

Contado ( X) Crédito ( ) Por adelantado ( ) Convenio con el Estado ( X)

9.3 Condiciones de venta Patilla

CONDICIONES DE VENTA PATILLA

CONDICION CANTIDAD UNIDAD DE % VENTA DEL TOTAL DE
MEDIDA LA PRODUCCION
AL MAYOR 1.600.000 Kg 40

AL DETAL 800.000 Kg 20

A DOMICILIO 800.000 Kg 20

OTROS 800.000 Kg 20

9.4 ¿Qué medios utilizarán para que la población conozca los productos o servicios que
ustedes ofrecen?
Publicidad exterior ( X) Prensa ( X ) Radio ( X ) TV ( X )
Promoción directa ( X )

9.5 ¿En qué tipo de lugares se hará la venta de los productos?

Puntos de venta directos ( X ) Mercal ( X ) Bodegas ( X ) Mercados populares ( X ) Otro (
X )

9.6 ¿Cómo y porqué medios transportaran el producto?

Vehículo ( X ) Ferrocarril ( ) Embarcación ( ) Bestia ( )
Otros ( )

10. ESTUDIO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA

10.1 Tipos de Inmueble
Tierra ( X ) Galpón ( X ) Local ( ) Otros ( ) con opción de compra ( )
Adjudicación INTI ( X )
 10.2 Condiciones Ambientales
 Temperatura media: 28º C
 Precipitación: 1.000 – 1.500 mm
 Evaporación: 1.600 mm/año
 Humedad relativa: 76%
 Velocidad de viento: 8.345 Km/hora
10.3 Características del Inmueble o Terreno, señalar si es necesario
Adecuar( X ) Ampliar ( )Construir ( ) Reparar ( )
10.4 Área de Terreno
Seiscientas (600) Hectáreas
10.5 Tenencia del inmueble o del terreno
Propio ( X ) Pisatario ( ) Arrendado ( ) Otros ( ) Propiedad del Terreno INTI ( )
10.6 ¿Existen vías adecuadas para el transporte de los insumos hacia el lugar de
producción y de los productos hacia los lugares de venta? Si ( X ) No ( )
10.7 El suelo es adecuado para el Proyecto? Si ( X ) No ( )
10.8 Se cuenta en la unidad de producción con todos los trabajadores (Técnicos y
Profesionales necesarios para la actividad productiva) Si ( X ) No ( )
Indique cuales faltan ( en qué área de producción): En ninguna
10.9 ¿Cuántas Maquinarias, Equipos y Herramientas poseen?
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
NUEVAS USADAS AÑOS DE USO
MAQUINARIA
EQUIPO 1 1
HERRAMIENTAS 4 20 2a5

BREVE DESCRIPCION:
Dos Moto sierras y dos Desmalezadora, dos asperjadora de motor, un motor
fuera de borda, una canoa, dos motobombas, una planta eléctrica, ocho
paneles solares con doce baterías, una Toyota 4.5 año 2000, conjunto de
herramientas básicas consistente en martillo, piqueta, machetes, saca grapa,
cinceles.
10.10 ¿Qué insumos requieren para la actividad productiva y donde se obtienen?
INSUMOS

INSUMOS LUGAR DE ADQUISICION

Semillas, abono orgánico, fungicidas,
insecticidas, herbicidas. Casas Agrícolas.
10.11 Mencione las principales actividades del proceso productivo al tener los recursos
Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4
Adquisición de Inicio de actividad Manejo de la Unidad de Comercialización de los
semillas productiva Producción productos obtenidos
10.12 ¿La actividad productiva causará algún efecto dañino sobre el ambiente?
Si ( ) No ( X )
10.13 ¿Esta actividad requiere algún tipo de permiso de las autoridades ambientales?
¿Si ( ) No ( X )
11 ALCANCE
Todo el Municipio de Achaguas que tiene una población de 60.982 personas, las cuales
representan un consumo de 250.000 kg de patilla/año.

12 OJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Incrementar la producción de Patilla en el Municipio Achaguas, Estado Apure, a través
del cultivo garantiza la demanda permanente de esta fruta en la región y así dar
cumplimiento al mandato constitucional de satisfacer el consumo de alimento de la
población.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Siembra y cultivo de Patilla
 Satisfacer la demanda de consumo de Patilla en el Municipio Achaguas, Estado
Apure.
 Mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas aledañas al desarrollo
del proyecto.
 Garantizar fruta en la primera fase a la población del Estado Apure y a corto
plazo cubrir toda la geografía regional.

13 METAS
 Sembrar 2.000.000 de semillas de Patilla en la Unidad de Producción “EL VENADO”
en un lapso de un (1) año.
 Producir 4.000.000 de Kg de Patilla/cosecha para satisfacer la demanda del
Municipio Achaguas a todo el Estado Apure.
 Mejorar las condiciones socio-económicas de las comunidades indígenas aledañas
al desarrollo del proyecto y de los pobladores de la región al iniciarse el proceso
productivo.
 Producir alimento para garantizar la oferta regional y nacional a corto y mediano
plazo respectivamente.

14 ALINEACION ESTRATEGICA
ECONOMICO
Generar ingresos brutos anuales de BsF. 20.000.000,oo

SOCIAL
Crear 40 empleos directos y 382 indirectos, aporta 2% de las ganancias netas que
serán distribuidas en las comunidades indígenas aledañas al desarrollo del proyecto,
alimentación, salud, educación, etc., mejorando sus condiciones de vida para
garantizarles la mayor felicidad posible a todos los pobladores de la comunidad.

POLITICO
Establecer de manera estratégica una Unidad de Producción en este sector que
garantice el consumo requerido por el Estado Apure, para contribuir a mejorar el
bienestar del pueblo apureño y poder decirle al mundo que aquí hemos dado un
paso para lograr la independencia agroalimentaria en la producción de Patilla y que
seguiremos avanzando con pie firme hacia la conquista de otros rubros que
podemos producir en estado satisfactoriamente, dándole cumplimiento a nuestra
Carta Magna de garantizarle a nuestro pueblo el sustento alimenticio.

TERRITORIAL
En la primera fase el Municipio Achaguas y otros sectores del Estado Apure,
posteriormente a corto y mediano plazo todo el Estado y el territorio nacional.

INTERNACIONALES
Una vez cubiertas las necesidades de nuestros pobladores regionales y nacionales,
procederemos a intercambiar con los países del “ALBA” para fortalecer la integridad
con estas naciones hermanas y avanzar profundamente para lograr la independencia
sin injerencias de los pueblos soberanos.

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL

Está contemplado dentro del Plan de Desarrollo Nacional de Seguridad Alimentaria,
el cual se ejecutará en un lapso de tres (3) meses todo lo referente a la semilla, la
siembra y el cultivo con su desarrollo completo, para luego ser comercializado a
precios solidarios en la región y en todo el territorio nacional

TECNOLOGIA A UTILIZAR
Se tendrá un impacto positivo del ambiente ya que se mejoran las tierras,
prácticamente sin utilizar compuestos inorgánicos, se fortalecerá el aporte a
purificación al ambiente, además de mejorar la calidad de las frutas para el cultivo
de este rubro en forma permanente.

IMPACTO EN LA COMUNIDAD
Se convertirá en recurso natural es una fuente efectiva de producción de alimento
para la sociedad en general de todo el Estado Apure y resto del país, sin alterar su
condición original, mejorando la calidad de sus aguas y tierras con abonos orgánicos
para el cultivo de la Patilla, también la capacidad para crear empleo a los habitantes
y aporte alimenticio para las instituciones de orden social del medio donde se
desarrolla este proyecto, lo cual mejora las condiciones socio-económicas de sus
pobladores.
15 ASPECTOS FINANCIEROS
PLAN DE INVERSIONES
INVERSIONES FIJAS
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO BsF. CANTIDAD TOTAL
Preparación Terreno Ha 1.000,00 200 200.000,00
COMPRA, CONSTRUCCION, REPARACION Y/O AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO BsF. CANTIDAD TOTAL
Semillas Unidad 0.90 2.000.000 1.800.000,00
Rastra Km 150.00 4.000 600.000,00
Riego Km 250,00 4.000 1.000.000,00
TOTAL 3.400.000.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO BsF. CANTIDAD TOTAL
Motobomba gasoil Equipo 18.000,00 2 36.000,00
Romana Equipo 11.000,00 1 11.000,00
Desmalezadora Equipo 5.000,00 10 50.000,00
TOTAL 97.000,00
INSTALACION Y MONTAJE
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO BsF. CANTIDAD TOTAL
Instalación Equipo 5.000,00 3 15.000,00
TOTAL 15.000,00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO BsF. CANTIDAD TOTAL
Juego de Muebles Pieza 5.000,00 1 5.000,00
Papelería Pieza 5.000,00 1 5.000,00
Archivo Pieza 2.500,00 3 7.500,00
TOTAL 17.500,00
COSTOS VARIABLES
MATERIAS PRIMAS
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO BsF. CANTIDAD TOTAL
Fosfato Saco 50,00 200 10.000.00
Abono foliar Saco 70,00 200 14.000.00
Triple 15 Saco 150 200 30.000.00
TOTAL 54.000.00
SERVICIOS
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO BsF. CANTIDAD TOTAL
Electricidad 300,00 1.800,00 Global 3.600,00
Teléfono 120,00 720,00 Global 1.440,00
TOTAL 5.040,00
MANO DE OBRA
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO BsF. CANTIDAD TOTAL MES TOTAL AÑO
Obreros Hombre 3.700.00 40 148.000,00 1.776.000.00
TOTAL 148.000,00 1.776.000.00
OTROS EGRESOS
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO BsF. CANTIDAD TOTAL
Asesoramiento Curso 1.000,00 12 12.000,00
Transporte Viaje 5.000,00 9 45.000,00
TOTAL 57.000,00

TOTAL FINANCIAMIENTO BsF. 5.621.540,oo

 RESUMEN PLAN DE INVERSIONES
CONCEPTO TOTAL INVERSION (BsF)
INVERSION FIJA
Acondicionamiento del Terreno 200.000,00
Compra, Construcción, Reparación y/o Ampliación de Infraestructura 3.400.000,00
Equipos y Herramientas 97.000,00
Instalación y Montaje 15.000,00
Muebles y Equipo de Oficina 17.500,00
TOTAL INVERSION FIJA 3.729.500,00
CAPITAL DE TRABAJO
Materias primas 54.000,00
Servicios 5.040,00
Mano de Obra 1.776.000,00
Otros Egresos 57.000,00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 1.892.040.00
TOTAL INVERSION 5.621.540.00

TOTAL FINANCIACION SOLICITADA BsF 5.621.540.00

16 ASPECTOS TECNICOS

PRECIO DE VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS

BIEN Y/O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO BsF. TOTAL BsF.
Patilla Kg 4.000.000,00 5,00 20.000.000,00

CALCULO DE CAPACIDAD INSTALADA/UTILIZADA DE PRODUCCION

PRODUCCION MAXIMA AL 100% VARIACION ANUAL (PORCENTAJE CANTIDAD) DE LA
DE LA CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD INSTALADA
MENSUAL ANUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
BIEN O SERVICIO UNIDAD 100% 100% 60% 100% 100%
Patilla Kg 333.333 4.000.000,00 2.400.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

INGRESOS PROYECTADOS EN BsF.

BIEN O SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Patilla 12.000.000,00 24.000.000,00 28.000.000,00 34.000.000,00 40.800.000,00
TOTAL INGRESOS 12.000.000,00 24.000.000,00 28.000.000,00 34.000.000,00 40.800.000,00

EGRESOS PROYECTADOS EN BsF

BIEN O SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
80% 90% 100% 100% 100%

COSTOS FIJOS

Electricidad 2.880,00 3.240,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Servicio Telefónico 1.152,00 1.296,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00

Nomina 3.552.000.00 4.440.000.00 5.550.000.00 6.937.500.00 8.671.875.00

Arrendamiento

TOTAL COSTOS FIJOS 3.556.032.00 4.444.536.00 5.555.040.00 6.942.540.00 8.709.315.00

COSTOS VARIABLES

Materia Prima 54.000.00 64.800.00. 77.760.00 85.536.00 94.089.00

Reparación y Mantenimiento de Equipos 2.500,00 2.750,00 3.035,00 3.338,00 3.671,00

Reparación y Mantenimiento de Bienhechurías 4.350,00 4.785.00 5.263.00 5.789.00 6.367.00

Transporte 3.650,00 4.015.00 4.416.00 4.857.00 5.343.00

Reparación de Maquinarias 12.000.00 13.200.00 14.520.00 15.972.00 17.569.00

TOTAL COSTOS VARIABLES 76.500.00 89.550.00 104.994.00 115.492.00 127.039.00

TOTA EGRESOS 3.632.532.00 4.533.550.00 5.660.034.00 7.058.032.00 8.836.354.00

RESULTADO DE LA OPERACIÓN
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS 12.000.000,00 24.000.000,00 28.000.000,00 34.000.000,00 40.800.000,00
EGRESOS 3.632.532.00 4.533.550.00 5.660.034.00 7.058.032.00 8.836.354.00

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 8.367.468.00 19.466.450.00 22.339.966.00 26.941.968.00 31.963.646.00

 TASA DE AMORTIZACIÓN
MES SALDO INICIAL CUOTA MENSUAL % ORDINARIO AMORTIZACION % DIFERIDOS SALDO CAPITAL
1 5.621.540,00 93.692,33 69.098,10 163.654,16 863,73 5.527.847,67
2 5.527.847,67 93.692,33 67.926,94 162.468,36 849,09 5.434.155,33
3 5.434.155,33 93.692,33 66.755,79 161.282,57 834,45 5.340.463,00
4 5.340.463,00 93.692,33 65.584,63 160.096,77 819,81 5.246.770,67
5 5.246.770,67 93.692,33 64.413,48 158.910,98 805,17 5.153.078,33
6 5.153.078,33 93.692,33 63.242,33 157.725,19 790,53 5.059.386,00
7 5.059.386,00 93.692,33 62.071,17 156.539,39 775,89 4.965.693,67
8 4.965.693,67 93.692,33 60.900,02 155.353,60 761,25 4.872.001,33
9 4.872.001,33 93.692,33 59.728,86 154.167,81 746,61 4.778.309,00
10 4.778.309,00 93.692,33 58.557,71 152.982,01 731,97 4.684.616,67
11 4.684.616,67 93.692,33 57.386,55 151.796,22 717,33 4.590.924,33
12 4.590.924,33 93.692,33 56.215,40 150.610,43 702,69 4.497.232,00
13 4.497.232,00 93.692,33 55.044,25 149.424,63 688,05 4.403.539,67
14 4.403.539,67 93.692,33 53.873,09 148.238,84 673,41 4.309.847,33
15 4.309.847,33 93.692,33 52.701,94 147.053,05 658,77 4.216.155,00
16 4.216.155,00 93.692,33 51.530,78 145.867,25 644,13 4.122.462,67
17 4.122.462,67 93.692,33 50.359,63 144.681,46 629,50 4.028.770,33
18 4.028.770,33 93.692,33 49.188,48 143.495,66 614,86 3.935.078,00
19 3.935.078,00 93.692,33 48.017,32 142.309,87 600,22 3.841.385,67
20 3.841.385,67 93.692,33 46.846,17 141.124,08 585,58 3.747.693,33
21 3.747.693,33 93.692,33 45.675,01 139.938,28 570,94 3.654.001,00
22 3.654.001,00 93.692,33 44.503,86 138.752,49 556,30 3.560.308,67
23 3.560.308,67 93.692,33 43.332,70 137.566,70 541,66 3.466.616,33
24 3.466.616,33 93.692,33 42.161,55 136.380,90 527,02 3.372.924,00
25 3.372.924,00 93.692,33 40.990,40 135.195,11 512,38 3.279.231,67
26 3.279.231,67 93.692,33 39.819,24 134.009,32 497,74 3.185.539,33
27 3.185.539,33 93.692,33 38.648,09 132.823,52 483,10 3.091.847,00
28 3.091.847,00 93.692,33 37.476,93 131.637,73 468,46 2.998.154,67
29 2.998.154,67 93.692,33 36.305,78 130.451,93 453,82 2.904.462,33
30 2.904.462,33 93.692,33 35.134,63 129.266,14 439,18 2.810.770,00
31 2.810.770,00 93.692,33 33.963,47 128.080,35 424,54 2.717.077,67
32 2.717.077,67 93.692,33 32.792,32 126.894,55 409,90 2.623.385,33
33 2.623.385,33 93.692,33 31.621,16 125.708,76 395,26 2.529.693,00
34 2.529.693,00 93.692,33 30.450,01 124.522,97 380,63 2.436.000,67
35 2.436.000,67 93.692,33 29.278,85 123.337,17 365,99 2.342.308,33
36 2.342.308,33 93.692,33 28.107,70 122.151,38 351,35 2.248.616,00
37 2.248.616,00 93.692,33 26.936,55 120.965,59 336,71 2.154.923,67
38 2.154.923,67 93.692,33 25.765,39 119.779,79 322,07 2.061.231,33
39 2.061.231,33 93.692,33 24.594,24 118.594,00 307,43 1.967.539,00
40 1.967.539,00 93.692,33 23.423,08 117.408,21 292,79 1.873.846,67
41 1.873.846,67 93.692,33 22.251,93 116.222,41 278,15 1.780.154,33
42 1.780.154,33 93.692,33 21.080,78 115.036,62 263,51 1.686.462,00
43 1.686.462,00 93.692,33 19.909,62 113.850,82 248,87 1.592.769,67
44 1.592.769,67 93.692,33 18.738,47 112.665,03 234,23 1.499.077,33
45 1.499.077,33 93.692,33 17.567,31 111.479,24 219,59 1.405.385,00
46 1.405.385,00 93.692,33 16.396,16 110.293,44 204,95 1.311.692,67
47 1.311.692,67 93.692,33 15.225,00 109.107,65 190,31 1.218.000,33
48 1.218.000,33 93.692,33 14.053,85 107.921,86 175,67 1.124.308,00
49 1.124.308,00 93.692,33 12.882,70 106.736,06 161,03 1.030.615,67
50 1.030.615,67 93.692,33 11.711,54 105.550,27 146,39 936.923,33
51 936.923,33 93.692,33 10.540,39 104.364,48 131,75 843.231,00
52 843.231,00 93.692,33 9.369,23 103.178,68 117,12 749.538,67
53 749.538,67 93.692,33 8.198,08 101.992,89 102,48 655.846,33
54 655.846,33 93.692,33 7.026,93 100.807,09 87,84 562.154,00
55 562.154,00 93.692,33 5.855,77 99.621,30 73,20 468.461,67
56 468.461,67 93.692,33 4.684,62 98.435,51 58,56 374.769,33
57 374.769,33 93.692,33 3.513,46 97.249,71 43,92 281.077,00
58 281.077,00 93.692,33 2.342,31 96.063,92 29,28 187.384,67
59 187.384,67 93.692,33 1.171,15 94.878,13 14,64 93.692,33
60 93.692,33 93.692,33 0,00 93.692,33 0,00 0,00
17 PROYECCION FINANCIERA
17.1 INGRESOS
PROYECCION DE INGRESOS EN BsF
BIEN O SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
Patilla 12.000.000,00 24.000.000,00 28.000.000,00 34.000.000,00 40.800.000,00 44.800.000,00 48.000.000,00

TOTAL INGRESOS 12.000.000,00 24.000.000,00 28.000.000,00 34.000.000,00 40.800.000,00 44.800.000,00 48.000.000,00

17.2 EGRESOS

PROYECCION DE EGRESOS EN BsF.

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

COSTOS FIJOS

Electricidad 2.880,00 3.240,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 4.200.00 4.800.00

Servicio Telefónico 1.152,00 1.296,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.800.00 2.200.00

Nomina 3.552.000.00 4.440.000.00 5.550.000.00 6.937.500.00 8.671.875.00 10.839.843..75 13.549.804.70

Arrendamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COSTOS FIJOS 3.556.032.00 4.444.536.00 5.555.040.00 6.942.540.00 8.709.315.00 10.845.843.75 13.556.804.70

COSTOS VARIABLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materia Prima 54.000.00 64.800.00. 77.760.00 85.536.00 94.089.00 103.497.00 113.846.00

Mantenimiento de Equipos 2.500,00 2.750,00 3.035,00 3.338,00 3.671,00 4.038.00 4.441.00

Mantenimiento de
Bienhechurías 4.350,00 4.785.00 5.263.00 5.789.00 6.367.00 7.003.00 7.703.00

Transporte 3.650,00 4.015.00 4.416.00 4.857.00 5.343.00 5.877.00 6.484.00

Reparación de Maquinarias 12.000.00 13.200.00 14.520.00 15.972.00 17.569.00 19.325.00 21.257.00

TOTAL COSTOS VARIABLES 76.500.00 89.550.00 104.994.00 115.492.00 127.039.00 139.740.00 153.731.00

TOTA EGRESOS 3.632.532.00 4.533.550.00 5.660.034.00 7.058.032.00 8.836.354.00 10.985.583.75 13.710.535.70

 MOVIMIENTO DE EFECTIVO PROYECTADO (FLUJO DE CAJA)

MOVIMIENTO DE EFECTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

INGRESOS

Ingresos por financiamiento 5.621.540.00

Ingresos Brutos (proyectados) 12.000.000,00 24.000.000,00 28.000.000,00 34.000.000,00 40.800.000,00 44.800.000,00 48.000.000,00

TOTAL INGRESOS PERIODO 17.621.540,00 24.000.000,00 28.000.000,00 34.000.000,00 40.800.000,00 44.800.000,00 48.000.000,00

EGRESOS

Acondicionamiento del terreno 200.000

Compra, Construcción, Reparación y/o
Ampliación de Infraestructura 19.762.000,00

Equipos y Herramientas 115.000,00 11.500,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

Instalación y Montaje 15.000,00

Muebles y Equipo de Oficina 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Transporte 364.126,80 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00

Materia Prima 7.000,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00

Servicios 5.040,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00

Mano de Obra 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00

Otros Egresos 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00

Costos Fijos proyectados Servicios 4.032,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00

Reparación y Mantenimiento Equipos 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

Reparación y Mantenimiento
Bienhechurías 1.094.200,00 1.094.200,00 1.094.200,00 1.094.200,00 1.094.200,00 1.094.200,00 1.094.200,00

Depreciación Equipos 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

Amortización sobre capital prestado 5.619.006,09 6.349.476,88 7.174.908,87 8.107.647,03 9.161.641,14

TOTAL EGRESOS PERIODO 21.807.398,80 1.609.920,00 7.243.426,09 7.973.896,88 8.799.328,87 9.732.067,03 10.786.061,14

SALDO DEL PERIODO 38.605.281,20 25.390.080,00 22.756.573,91 22.026.103,12 21.200.671,13 20.267.932,97 19.213.938,86
 Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno.

40% 45%
Años. F.N.E. Bs. Invers. Bs. Tasa de Act V.A.N. Tasa de act. V.A.N. Bs.
5.621.540,00
1 8.367.468,00 1,4 5.976.762,86 1,45 5.770.667,59
2 19.465.914,00 1,96 9.931.588,78 2,1025 9.258.460,88
3 22.339.966,00 2,744 8.141.387,03 3,048625 7.327.882,57
4 26.941.968,00 3,8416 7.013.215,33 4,42050625 6.094.769,80
5 31.963.646,00 5,37824 5.943.142,37 6,409734063 4.986.735,13
6 33.814.416,25 7,529536 4.490.903,06 9,294114391 3.638.261,25
7 34.289.465,00 10,5413504 3.252.853,16 13,47646587 2.544.395,94
8 0,00 14,7578906 0,00 19,54087551 0,00
9 0,00 20,6610468 0,00 28,33426948 0,00
10 0,00 28,9254655 0,00 41,08469075 0,00
-5.621.540,00 -5.621.540,00
VAN + 39.128.312,57 VAN- 33.999.633,15
T.I.R 78,15% Antes del financiamiento
Inversión Inicial BsF -5.621.540,00
Valor Actual Neto al 20% 26.374.971,80 BsF
Fuente: Cálculos Propios

TIR 1.956.415,63 5.128.679,42 38,15%

20%
F.N.E. Bs. Invers. Bs. Tasa de act. V.A.N.
-5.621.540,00
2.993.382,11 1,2 2.494.485,09
2.976.351,25 1,44 2.066.910,59
3.388.511,11 1,728 1.960.943,93
3.868.817,41 2,0736 1.865.749,14
4.572.817,15 2,48832 1.837.712,65
5.629.293,31 2,985984 1.885.238,94
6.914.437,47 3,5831808 1.929.692,60
8.894.812,45 4,29981696 2.068.649,09
11.447.475,79 5,159780352 2.218.597,50
15.017.761,16 6,191736422 2.425.452,27
5.621.540,00
VAN + 26.374.971,80
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
ASPECTOS TECNICOS
PERIODOS (meses/trimestre, etc)

ACONDICIONAMIENTO
TOTAL
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 INVERSION BsF

INVERSON FIJA 19.923.000,00 15.000,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 19.955.500,00

Acondicionamiento del Terreno 1.000,00

Compra, Construcción, Reparación y/o
Ampliación de Infraestructura 19.762.000,00

Equipo y Herramientas 115.000,00

Instalación y Montaje 15.000,00

Muebles y Equipo de Oficina 17.500,00

Transporte 45.000,00

COSTOS VARIABLES 372.000,00 16.085.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.457.180,00

Materia Prima 16.080.140,00

Servicios 5.040,00
Mano de Obra 360.000,00

Otros Egresos 12.000,00

TOTAL INVERSIONES 20.295.000,00 16.100.180,00 17.500,00 36.412.680,00

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPO DE
EJECUCION
METAS ACTIVIDADES T1 T2 T3
Incrementar producción y productividad Solicitud de Recursos necesarios para
en la unidad de producción conseguir la meta x
Aprobación de recursos para adquirir
semillas y componentes del plan de
Producir 4.000.000 de Kg de Patilla inversión para iniciar actividad
anualmente. productiva x
Iniciar la actividad productiva, generar
empleo en la comunidad e impacto en Manejo adecuado de recursos
área con respuesta del Estado, mejorar necesarios para incrementar la
condiciones socioeconómicas e producción y productividad y así lograr
incremento en la producción de alimento la meta planeada x