Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
10-Nov
11-Nov
1-Nov
2-Nov
3-Nov
4-Nov
6-Nov
7-Nov
8-Nov
9-Nov
ACTIVIDADES RI RF/PED RE TH
Total PED 120,000 1
1.Verificacion de inventarios Total PED 120,000 1
2.Identificar Faltantes Total PED 166,667 1
Total PED 133,333 1
Total PED 300,000 1
3. Cotizacion de los productos faltantes a
los diferentes proveedores Total PED 200,000 1
Total PED 320,000 2
14-Nov
15-Nov
SEMANA 3
16-Nov
17-Nov
18-Nov
20-Nov
21-Nov
22-Nov
SEMANA 4
23-Nov
24-Nov
25-Nov
27-Nov
28-Nov
29-Nov
30-Nov
CARACTERIZACION AREA DE COMPRAS
Responsable:
Director de compras
Aréas
Jefe Logistica
Area Administrativa
Contador-Contabilidad
Alcance:
Inicia desde la determinacion de requerimientos, como; seleccion
de proveedores, procesamiento de ordenes,recibo de materiales,
gestion de inventarios,orden de factura, pago a proveedores etc.
Resultados:
Generar el control dentro de la organización para que no generar
perdidas.Logrando minimizar costos para asi obtener una mayor
ganacia.
Recepcion de
Solicitud de solicitudes
productos
Se solicitan las
cotizaciones Min 3 Cotizacion
de
proveedores
Se selecciona la
mejor opcion
Se elabora orden de
compra
Envio O.C al
proveedor copia
Recepcion de O.C
Archivo de O.C
(Original) Se prepara el
pedido y se
envia al
cliente
Se registra el servicio
en el formato de
conformidad
Se registra el servicio
en el formato de
conformidad
ALMACEN DE MAT CONTABILIDAD
Disponibilidad de recursos $
Autorizacion
SI
No
Recepcion o entrada
a los productos FIN
Recepcion de factura
con Orden de compra
Devolucion
SI NO
Entrega de
documentacion
Registro de salidad al
dpto correspondiente
Se realiza la salida
de material y se
notifica al proveedor
a el
se
NO
Cambio
Se Cancela
la orden
SI
Entrega de factura
Orden de compra y
recepcion del contra
recibido
TESORERIA ASPECTOS A EVALUAR
Provision para el
pago
Revision detallada del Inventario
Elaboración
de cheque
n
NO
FIRMA FIN
Entrega a cheques a
factura proveedores
compra
acion
INDICADOR RESPONSABLE COMENTARIOS