PROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO

AMBIENTE
FICHA DE PROCESOS
FICHA DEL SUBPROCESO EDICIÓN
GESTION DE MEDIO AMBIENTE 1
MISIÓN DEL SUBPROCESO

Evaluamos los aspectos ambientales durante el ciclo de vida de un proyecto con el objetivo d
operaciones de una manera ambientalmente responsable para minimizar los impactos adver

ALCANCE
Empieza Se inicia con el plan y cronograma de Medio Ambiente.
Incluye Plan de supervision diaria, acciones preventivas y correctivas. Paradas de cap
Termina Cumplimiento total de estandares, objetivos y metas de medio ambiente.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL SUBPROCESO
Ejecucion de programas de capacitacion Inspeccion de rotulos de residuos estan
Programacion de auditorias internas Inspeccion de registro de herramientas d
Registro estadistico de residuos generados Ejecucion de programas sociales respec
RESPONSABLES DEL SUBPROCESO

Superintendente de Medio Ambiente y Jefe de Medio Ambiente

ENTRADAS SALIDAS

Cumplimiento de estandares de medio a

programas o actividades medio ambientales
control de capacitaciones el cuidado del
Plan de inspeccion diaria, de rotulos de residuos
Informes diarios de control de residuos.

PROCESOS /SUB PROCESOS RELACIONADOS

Proceso SGC / Gestion de seguridad y salud / Recursos Humanos
SEGUIMIENTO
INSPECCIONES VARIABLES DE CO
Inspeccion de rotulos correctos para cada
contenedor de residuos. Plazo de entrega de residuos
Inspeccion de residuos entregados Cumplimento de Politicas de medio amb
Inspeccion de residuos especiales

REGISTROS INDICADORE

1. Volumen de residuos solidos separad

Check list de contenerodes REGISTRO S01
Residuos entregados REGISTRO S02
Hojas de datos de seguridad de matariales
especiales MSDS REGISTRO S03
Programas de capacitacion REGISTRO S04
Estandares de Calidad ambiental REGISTRO S05
Volumen de residuos solidos generados
2. Volumen de residuos solidos reciclado
entregados.
3. Volumen de residuos solidos especial
a
la norma vigente / volumen de residuos
generados.
 FICHA-PROC- REV. 900 PROCESO: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

A DE PROCESOS FICHA DE PROCESOS

FECHA DE REVISIÓN FICHA DEL SUBPROCESO
10/9/2018 SEGUIMIENTO DE EQUIPOS A MEDIDA
DEL SUBPROCESO MISIÓN DEL SUBPROCESO

de vida de un proyecto con el objetivo de desarrollar nuestras Asegurar que los equipos de medida, utilizados para verificar aquellas d
able para minimizar los impactos adversos. puedieran afectar a los requisitos del cliente esten siempre en condicion

ALCANCE ALCANCE
Medio Ambiente. Empieza Se inicia con el plan y cronograma de Mantenimiento pre
eventivas y correctivas. Paradas de capacitacion. Incluye Plan de supervision diaria, acciones preventivas y correc
ivos y metas de medio ambiente. Termina Cumplimiento total de los, objetivos y metas programada
E FORMAN EL SUBPROCESO ACTIVIDADES QUE FORMAN EL SUBPR
nspeccion de rotulos de residuos estandarizados Identificacion de Equipos de Medida
nspeccion de registro de herramientas deterioradas Limpiesa de los equipos de medida
jecucion de programas sociales respecto al medio ambiente.
LES DEL SUBPROCESO RESPONSABLES DEL SUBPROCE

o Ambiente y Jefe de Medio Ambiente Superintendente de Mantto, Jefe de Mantto. Electrico, Jefe de Mantto.
Mantto y jefe de Guardia
SALIDAS ENTRADAS
Nuevos equipos de medida.
umplimiento de estandares de medio ambiente Equipos para revisar,
ontrol de capacitaciones el cuidado del medio ambiente semanal Requisitos de cada proceso.
nformes diarios de control de residuos. Patrones para verificacion y claibracion de
equipos de medida.

PROCESOS RELACIONADOS PROCESOS /SUB PROCESOS RELACIO

seguridad y salud / Recursos Humanos Gestion de Mantenimiento
EGUIMIENTO SEGUIMIENTO
VARIABLES DE CONTROL INSPECCIONES

lazo de entrega de residuos Inspeccion de aceptacion de equipos nuevos

umplimento de Politicas de medio ambiente. Inspeccion de verificacion de los equipos.

INDICADORES REGISTROS

. Volumen de residuos solidos separados en las fuentes /

Lista de equipos de medicion REGISTROS01
olumen de residuos solidos generados.
IPERC REGISTRO
. Volumen de residuos solidos reciclados / volumen de residuos
S02
ntregados.
Hoja tecnica del equipo REGISTRO S03
. Volumen de residuos solidos especiales manejados de acuerdo
Ficha de vida del equipo REGISTRO S04
Procedimiento de trabajo REGISTRO S05
norma vigente / volumen de residuos solidos especiales
enerados.
MANTENIMIENTO FICHA-PROC- REV. 900 PROCESO: EXPLOTACIÓN

FICHA DE PROCESOS FICHA DE PROCESO

EDICIÓN FECHA DE REVISIÓN FICHA DEL SUBPROCESO
1 10/9/2018 VOLADURA
MISIÓN DEL SUBPROCESO MISIÓN DEL SUBPROCE
Realizar la voladura en horas programadas para cumplir con e
, utilizados para verificar aquellas dimensiones del material que
mantener un equilibrio en las actividades sociales del entorno
cliente esten siempre en condiciones de uso.
ruido, vibraciones y control de los gases residuales de la volad

ALCANCE ALCANCE
cronograma de Mantenimiento preventivo o correctivo Empieza recepcion de taladros
aria, acciones preventivas y correctivas de equipos. Incluye Carguio de taladro con explosivo, amarre de se
los, objetivos y metas programadas de mantenimiento. Termina voladura realizadad para proseguir con el cargu
DADES QUE FORMAN EL SUBPROCESO ACTIVIDADES QUE FORMAN EL S
Elaboracion de fichas de equipos control de altura de taladros
Calibracion de equipos Revision y muestreo de profundidad de taladros
Transporte de agenre y accesorios explosivos
ESPONSABLES DEL SUBPROCESO RESPONSABLES DEL SUBP

Mantto. Electrico, Jefe de Mantto. Mecanico, Sup. Mantto. Eletrico, Sup. Superintendente mina, Jefe de sec
Mantto y jefe de Guardia
SALIDAS ENTRADAS

Equipos verificados.
Equipos calibrados.
Diseño de perforacion realizada
Equipos controlados e Identificados.
Equipos desechados

ESOS /SUB PROCESOS RELACIONADOS PROCESOS /SUB PROCESOS RE

Gestion de Mantenimiento Perforacion, carguio
SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO
VARIABLES DE CONTROL INSPECCIONES

Plazo del mantenimiento correctivo o preventivo

cumplimiento con los procedimientos de trabajo Inspeccion de insitu (inspeccion en campo)
cumplimiento con la calibracion.

INDICADORES REGISTROS

1. Disponib. por avería = Horas totales – Horas de parada

por avería / horas totales.
2. Tiempo medio entre fallas = N° de horas totales del
período analizado / N° de averías. Diseño de malla de voladura REGISTRO S01
3. tiempo medio de reparación = N° de horas de paro por Planos de perforacion REGISTRO S02
avería / N° de averías.
4. Proporción de OT Sector (i) = N° de OT generadas
sector (i) / Total de OT generadas
 PROCESO: EXPLOTACIÓN FICHA-PROC- REV. 900

FICHA DE PROCESOS
A DEL SUBPROCESO EDICIÓN FECHA DE REVISIÓN
VOLADURA 1 10/9/2018
MISIÓN DEL SUBPROCESO
dura en horas programadas para cumplir con el protocolo o plan de produccion y
uilibrio en las actividades sociales del entorno controlando los niveles permisibles de
es y control de los gases residuales de la voladura.

ALCANCE
ecepcion de taladros
arguio de taladro con explosivo, amarre de secuencia de detonacion
oladura realizadad para proseguir con el carguio
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL SUBPROCESO
de taladros cierre de area y planificacion de la voladura
streo de profundidad de taladros cargado de explosivos
genre y accesorios explosivos protocolo de detonacion
RESPONSABLES DEL SUBPROCESO

Superintendente mina, Jefe de sección Voladura

ENTRADAS SALIDAS

racion realizada voladura Realizada

PROCESOS /SUB PROCESOS RELACIONADOS

Perforacion, carguio
SEGUIMIENTO
INSPECCIONES VARIABLES DE CONTROL

Longitud de taladros.
situ (inspeccion en campo)
Factores climaticos.

REGISTROS INDICADORES

de voladura REGISTRO S01

1. Factor de carga: Kg/ m3
racion REGISTRO S02
2. Factor de potencia: Kg / TM