EVALUACIÓN DE PLANILLAS Y RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ID RIESGO ID CONTROL TIPO DE RECOMENDACIÓN

RIESGO
Administrar la debida
elaboración de la
planilla del personal,
teniendo en cuenta la
información necesaria
como y sus cálculos
correspondientes.
CONTROL CONTROL
PROCESAMIENTO DE PLANILLA
Que exista una Verificar la entrega de información No se encontraron
deficiencia en la para la elaboración de la planilla de observaciones.
elaboración de la remuneraciones.
planilla debido a que se
remitió información De manera aleatoria se verifica que
incorrecta. los cálculos por deducciones y
aportaciones estén correctamente
calculados; se deberá conocer el
número exacto de personal,
teniendo en cuenta las licencias,
subsidios, vacaciones, ceses,
personal nuevo en relación al total
del personal del mes anterior.

PAGO DE PLANILLA
Su objetivo principal es El personal de la Controlar y verificar que el pago de Para que la entidad pueda
administrar y controlar empresa puede que no planillas del personal se esté dando lograr cada uno de sus
las compensaciones esté recibiendo sus de manera eficiente y en el tiempo objetivos, es primordial que
remunerativas al remuneraciones y adecuado. prevalezca un clima laboral
personal de la empresa y beneficios sociales en el Comprobar que el personal no de armonía, es por eso que
que estas se estén tiempo oportuno y esto tenga ningún reclamo o queja frente se debe cumplir de manera
dando de manera genere un malestar en el a sus remuneraciones o beneficios oportuna con las
eficiente. personal. sociales que le corresponde. remuneraciones y beneficios
sociales que le corresponde
a cada trabajador.
 EVALUACIÓN DE PLANILLAS Y RECURSOS HUMANOS

VACACIONES
El objetivo es verificar Que el personal no goce
que los trabajadores del derecho de sus
tengan descanso físico vacaciones como le
remunerado de manera corresponde, y el
interrumpida por cada empleador tenga que
año completo de realizar el pago de sus
servicios. remuneraciones
generando más gastos
para la entidad.
Verificar y controlar que se les
otorgue a los trabajadores sus
vacaciones que le corresponden por
cada año de trabajo según el
Artículo 15° y 16° del Decreto
Legislativo 713.
Cumplir con los beneficios
que le corresponden a los
trabajadores, como son las
vacaciones para que
favorezca la conciliación de
la vida laboral y familiar por
cada año de servicio en la
entidad.

LIQUIDACIÓN/CESE DEL PERSONAL

El objetivo es liquidar al Es un riesgo que no se Comprobar que se liquide P-M No se encontraron
trabajador en el tiempo controle el tiempo oportunamente al trabajador observaciones.
oportuno, con los oportuno en el cual se revisar constantemente la
beneficios debe liquidar al documentación.
correspondientes según trabajador y además que Llevar un control del personal y
las leyes. no se le liquide con sus sobre todo las fechas de
beneficios vencimiento del contrato para
correspondientes. proceder a liquidarlo
oportunamente, para así evitar
cualquier tipo de quejas y hasta una
posible demanda laboral.

RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL