FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Escuela Académico Profesional de Administración

INFORME DE AUDITORIA DE LA EMPRESA

“SERVIMED PERÚ S.A.C”

CURSO:

ADITORIA ADMINISTRATIVA

DOCENTE:

PANTA MERINO MONICA ESTHER

ALUMNOS:

Delgado Chumioque Leonardo

Hurtado Damián Noe Jonathan
Julca Cristobal Christian Jerson
Vasquez Herrara Jhon Alexander

Pimentel, 23 de Setiembre del 2019

INTRODUCCION
I. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA.
Servimed Perú S.A.C es una empresa con más de 25 años al servicio de la comunidad,
fundada el 7 de agosto de 1994 en la ciudad de Chiclayo como FARMACIA PERÚ. Es
una empresa líder en el suministro de medicamentos y afines. En el 2007 se construye la
sede principal con el nombre de Centro Médico "SERVIMED PERÚ" (empresa que
incorpora las diferentes especialidades en salud) brindando servicios de Centro de
vacunación y certificación internacional, Farmacia especializada, Tópico rápido de
primeros auxilios, Laboratorio de análisis clínicos, básicos y especializados y Salud
ocupacional.

1.1 ANTECEDENTES
La empresa inicia por los años de 1994 como persona natural denominada Farmacia
Perú, ubicada en Luis Gonzales 472, perteneciente al QF. Manuel Arturo palacios
Velarde, debido a la acogida del consumidor lambayecano, decide expandirse es por eso
que compra un terreno para la construcción del proyecto deseado.

En julio del 2007, ocho años más tarde se constituye como empresa jurídica con el
nombre de SERVICIOS MÉDICOS PERU S.A.C. – Centro Médico "SERVIMED
PERU" (empresa que incorpora las diferentes especialidades en salud). Ubicada muy
cerca del lugar de inicio.

Hoy como parte neurálgica del Centro Medico Servimed Perú es una Empresa Privada,
ubicada en el corazón de la ciudad de Chiclayo, Av. Luis González No 476 (Costado del
Hospital Regional de ‘’ Las Mercedes’’), Departamento de Lambayeque y que durante
los 20 años de actividad viene brindando una atención profesional en servicios de
Medicamentos de Alta especialidad, Insumos, Perfumería y Bazar en esta jurisdicción.

1.2 MISION
Somos una organización de salud que provee servicios médicos especializados
altamente confiables, eficaces y muy oportunos contando con recursos médicos y
paramédicos expertos con altos valores humanos, infraestructura y tecnología adecuada,
con la finalidad de satisfacer la necesidad de salud de la población infantil, adolescente
y adulta de la región norte del Perú.
1.3 VISIÓN
Ser la empresa líder en servicios médicos hospitalarios a nivel nacional, guiados
por Dios y el compromiso con nuestros clientes y colaboradores.

1.4 VALORES
 Ética: Respetamos la competitividad y producción en la empresa.
 Orden: En todos los ámbitos de cada uno de los proyectos que realizamos.
 Limpieza: Destreza pulcritud, aseo y precisión para hacer las cosas bien.
 Puntualidad: En la entrega de los trabajos solicitados por nuestros clientes.
 Responsabilidad: Entre lo que nos comprometemos con nuestro cliente y lo
que efectuamos como trabajo.
 Innovación: Continua de nuestras estrategias y de nuestros métodos de
trabajo.
 Transparencia: Actuamos con la debida transparencia entendiendo que los
intereses colectivos deben prevalecer al interés particular para alcanzar los
propósitos misionales.
 Respeto: Comprendemos y aceptamos la condición inherente a las personas,
como seres humanos con deberes y derechos, en un constante proceso de
mejora espiritual y material.
 Comunicación: Constante y efectiva, entre todos los miembros que formamos
parte de la empresa, así como con nuestros proveedores y clientes.
 Confianza: En que realizaremos nuestras labores de la mejor manera, con la
finalidad de satisfacer a cada uno de nuestros clientes.
 Compromiso: Con nuestro clientes, al brindarles un servicios de calidad; con
la sociedad, al brindar estabilidad a las familias de nuestro personal, y con el
medio ambiente, al respetar y cumplir todas las normas establecidas para el
cuidado de éste.
 1.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Somos una Institución Privada cuyo ámbito es la Región Norte del Perú, que nace con el
objetivo principal de brindar una atención médica ambulatoria especializada poniendo
especial énfasis en la salud ocupacional esta iniciativa fue motivada por los problemas de
salud, que genera una demanda muchas veces insatisfechas en los establecimientos de
salud ya existentes, por lo que decidimos la creación de un establecimiento salud privado
que tenga como público objetivo los niños, adolescentes y adultos de nuestra región, así
como empresas e instituciones estatales y privadas.

Para ello contamos con un Staff de médicos especialistas y profesionales afines contando
además con la infraestructura, equipamiento y licencias acondicionado para los pacientes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Informar al paciente sobre costos de su receta y de algunas promociones

 Orientar al paciente sobre alguna duda sobre su receta
 Invitar al paciente sobre nuestros servicios adicionales que brindamos
 Informar al los pacientes sobre nuestro servicio de vacunación y tópico Rápido
de Primeros Auxilios.
1.6 ORGANIGRAMA
 1.7 CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA
1.8 SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente la empresa Servimed Perú-Chiclayo, se encuentra ubicada en avenida Luis
Gonzales #476, Chiclayo-Lambayeque.

Dentro de sus logros podemos destacar lo siguiente:

• Buen posicionamiento en el mercado.
• Recursos médicos con altos valores humanos.
• Programas de Salud.
• Equipos de última generación.
• Médicos especialistas según su rama.
1.9 SERVICIO O PRODUCTO
1.10 COMPETENCIA
CUADRO COMPARATIVO DE COMPETENCIAS
FARMACIAS COMPETIDORES

ANALISIS NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE SI

CLINICOS DISPONIBLE
ECOGRAFIAS NO DISPONIBLE SI DISPONIBLE NO DISPONIBLE SI
DISPONIBLE
RAYOS X NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO
DISPONIBLE
PRECIO DEL SI DISPONE EL SI DISPONE EL SI DISPONE EL NO
PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRECIO PRODUCTO DISPONIBLE
AMOXICILINA PRECIO DE 1.50 1.30 PRECIO 1.00
II PLANEACION DE AUDITORIA
2.1. ALCANCE (Área donde se va a realizar)

La presente auditoria se realiza en las áreas según organigrama de la Entidad,

espáticamente en atención al cliente.

2.2. OBJETIVOS
Realizar una auditoría de los principales procesos de la entidad SERVIMED PERÚ.
Determinar problemas en la institución SERVIMED PERU
Detectar oportunidades de mejora en procedimientos, infraestructura, personal,
tecnología.
Brindar recomendaciones para fortalecer las debilidades encontradas.
2.3. FACTORES A REVISAR

2.3.1. Objetivos
Establecer los objetivos de planificación, organización evaluación y control de los
procesos y políticas de la organización.

2.3.2. Procesos
 Economía
Contabilidad
Administración
Logística – almacén

 Farmacia
Ventas
Formulas
Caja
Entrega

 Centro Médico
Consultorios
Centro de vacunas
Salud ocupacional
Seguridad y limpieza
 Ficha de Auditoría de procedimientos

Entidad SERVIMEDIC PERU SAC Categoría

Área Políticas SI NO
ECONOMIA
Contabilidad Procedimientos documentados de contabilidad X
Administración Procedimientos documentados de administración X
Logística –Almacén Procedimientos documentados de almacén X
FARMACIA
Ventas Procedimientos documentados de ventas X
Formulas Procedimientos documentados de formulas X
Caja Procedimientos documentados de caja X
Entrega Procedimientos documentados de entrega X
CENTRO
MÉDICO
Consultorios Procedimientos documentados de consultoría X
Centro de vacunas Procedimientos documentados de vacunas X
Salud ocupacional Procedimientos documentados de salud ocupacional X
Seguridad y limpieza Procedimientos documentados de seguridad/limpieza X
TOTAL 10 1
% DE CUMPLIMIENTO 91% 9%

2.3.3. Políticas
Junta General de Accionistas
– Conocer y aprobar el balance general que acompaña al estado de pérdidas
y ganancias y aparte, los informes de gestión que sean presentados.
– Designar presidente y secretario de la junta de accionistas y fijar sus
retribuciones.
– Realizar y verificar la lista de accionistas presentes y representados.
– Velar por la transparencia y el cumplimiento de los derechos de
información de cualquier accionista de la empresa.
– Selección de auditores externos en caso de ser necesarios.
– Toma de decisiones en cuanto a prórroga del contrato social, la disolución
anticipada, el aumento o disminución del capital suscrito o autorizado y
cualquier reforma de los estatutos sociales.
 – En las juntas, los accionistas tienen reservado un turno para expresar
preguntas, opiniones o sugerencias.

Gerente General

1. Planificar: una vez conocidos los objetivos a alcanzar por la compañía, el

gerente se encarga de concretar los pasos necesarios para llegar hasta allí.
Definiendo un marco de trabajo, todas las acciones y procesos que deberán
ponerse en marcha quedan concretados en un plan. Este documento, no sólo
sirve para aumentar la eficiencia de funciones como el abastecimiento o el
reclutamiento, sino que facilita al ejecutivo la adquisición de un mayor
control sobre el curso de las operaciones, al simplificar el seguimiento
ofreciendo una referencia.
2. Organizar: herramientas, materiales, equipos… la organización es una de las
funciones de un gerente que mayor incidencia tienen en los beneficios. Saber
aprovechar los recursos disponibles, hacer una correcta distribución del trabajo
y tomar buenas e, por ejemplo, en lo que respecta a la externalización de algunos
servicios son medidas necesarias y que sólo la práctica y lo aprendido en
un Máster en Dirección de Empresas permiten aplicar.
3. Controlar: una vez que todo está en marcha, una de las funciones de un
gerente es la supervisión. Validar, verificar y ofrecer retroalimentación son
formas de no perder ajuste y mantener la alineación con los objetivos fijados.
Cuando la monitorización es proactiva, se garantiza el contar con el margen de
maniobra necesario para introducir modificaciones o implementar acciones
correctivas, en los casos en que se considere necesario.
4. Desarrollar: quizás se trate de una de las funciones de un gerente menos
visibles, pero se trata de la que mayores efectos producirá a medio y largo plazo
en la empresa. Establecer programas para contribuir a impulsar el crecimiento
de los miembros de la organización equivale a potenciar el talento y sentar las
bases para asegurar que, el día de mañana, el negocio contará con los activos de
conocimiento y habilidades necesarios. Además de trabajar con la
colaboración del departamento de recursos humanos, el gerente debe
apoyar la cultura empresarial inspirando y motivando a la plantilla.
5. Liderar: en esa misma línea, cabe destacar que un profesional en esta
posición necesita hacer algo más que planear, organizar y supervisar. Las
funciones de un gerente no sólo tienen que ver con sus habilidades técnicas,
sino que las capacidades de comunicación y habilidades interpersonales
resultan clave a la hora de lograr el compromiso del equipo para lograr una meta
conjunta. Liderar implica motivar, comunicar, guiar y alentar, requiere de saber
escuchar de forma activa, resolver problemas y conectar con las personas.

Contabilidad
1. Administrativa: son informes internos que sirven para juzgar y evaluar el
desarrollo de la entidad en relación a los objetivos planteados por la
dirección.
2. De costes: interesa para aplicar técnicas de control y vigilancia de los
costes de producción de una compañía. Indica lo que cuesta producir un
producto terminado.
3. Financiera: sirve para conocer las ganancias o pérdidas y proporciona
información sobre la situación patrimonial de la empresa. Se centra en
elaborar estados contables a terceros como inversores u organismos
públicos.
4. Fiscal: está relacionada con los impuestos. Se preparan los documentos e
informes financieros de acuerdo a los criterios fiscales de cada país.
5. Gerencial: supervisa los datos financieros históricos así como la economía
actual y, con estos números, realiza predicciones de futuros. Se utiliza de
forma interna, analizando cada departamento, región o línea de producto,
para estimar las expectativas de venta, el precio, el coste y la fuerza de
trabajo necesaria.
Administración
1. Planificar: Los administradores deben planificar sus actividades para
condiciones futuras, deben desarrollar objetivos estratégicos y asegurar el
logro de los objetivos. Por lo tanto, se deben evaluar futuras contingencias
que afectan a la organización, y dar forma al panorama futuro ya sea
operacional o estratégico de la empresa.
2. Organizar: Los administradores deben organizar la fuerza de trabajo de
una manera y estructura eficiente para que de esta manera se puedan
alinear las actividades de la organización. Los administradores también
deben capacitar y contratar a las personas adecuadas para el trabajo, y
siempre asegurar una mano de obra suficientemente calificada y educada.
3. Dirección: Los administradores deben supervisar a sus subordinados en su
trabajo diario, e inspirarlos a alcanzar las metas de la empresa. Así mismo,
es responsabilidad de los administradores comunicar los objetivos y las
políticas de la empresa a sus subordinados. El supervisor de los
subordinados siempre debe estar alineado con las políticas de la empresa,
y cada administrador debe tratar a sus subordinados bajo los estándares de
la compañía.
4. Coordinación: Los administradores deben armonizar los procedimientos y
las actividades realizadas por la empresa, lo que significa que todas las
actividades de cada unidad organizativa se debe complementar y
enriquecer el trabajo de otro.
5. Control: Los administradores deben controlar que las actividades de la
compañía están en línea con las políticas y objetivos de la empresa en
general. Es también responsabilidad del administrador observar y reportar
las desviaciones de los planes y objetivos, y coordinar las tareas para
corregir posibles desviaciones.
Logísticas
1. CONTROL DEL INVENTARIO. Controlar el inventario es básico para
poder acometer un adecuado proceso logístico. Conlleva analizar los
motivos por los que se producen diferencias de inventario e intentar
mejorarlos, pues cualquier mejora para reducir estas diferencias se traduce
inmediatamente en un incremento del beneficio neto, convirtiéndose así en
una nueva vía de ingresos. Disponer de un adecuado control del inventario
nos permite dar a nuestros clientes, desde el mismo momento en que
realizan el pedido, una garantía de servicio, factor cada día más valorado.

2. PROCESOS OPERATIVOS EN EL ALMACÉN. Son todas las

actividades operativas que se desarrollan dentro del almacén por un
conjunto de recursos materiales y humanos, en especial el proceso de
picking, que es la recogida y combinación de cargas unitarias que
conforman el pedido de un cliente. Los objetivos son realizar las tareas sin
errores, con la calidad requerida por el cliente, y mejorar la productividad
a través de la coordinación de las estanterías, las carretillas, los métodos
organizativos, la informática y las nuevas tecnologías. Aquellas empresas
capaces de gestionar los procesos operativos del almacén con exactitud,
rapidez y a un bajo coste obtendrán una clara ventaja competitiva.

3. TRANSPORTE DE DISTRIBUCIÓN. ÚLTIMA MILLA.

Denominamos última milla al último tramo del trayecto que recorre un
pedido antes de ser entregado a su comprador. La dispersión geográfica de
los clientes, los pedidos con pocas referencias y escasas unidades por
referencia, así como las condiciones en que la entrega domiciliaria ha de
producirse constituyen los tres pilares básicos sobre los que se asienta esta
función. Trabajar en mejorar los procesos de entrega a los clientes finales,
realizándolos cada día de una forma más rápida y eficiente tanto en costes
como en aspectos medioambientales es uno de los grandes desafíos
actuales de la logística.

4. TRAZABILIDAD. La trazabilidad es la localización de los productos

en el espacio y en el tiempo, que permite, de forma fehaciente y en
cualquier momento, la reconstrucción del proceso íntegro de compra:
producción, almacenaje, transporte, distribución y venta. Para gestionar de
manera adecuada la trazabilidad en el proceso operativo, es básico
disponer de unos sistemas de información adecuados.

5. LOGÍSTICA INVERSA. En la gestión empresarial actual, el ciclo

inverso de la mercancía adquiere cada día más importancia como
consecuencia de un consumidor más exigente y unas normativas que
persiguen mejorar la sostenibilidad de nuestro planeta. Tener definidos de
una manera adecuada los flujos de la logística inversa es un factor básico
para garantizar el servicio al cliente y la responsabilidad social de la
empresa. En los procesos relacionados con las devoluciones, la empresa
debe trabajar en la mejora continua de los flujos directos y poner todos los
medios a su alcance para minimizar el número de devoluciones a través
de, por ejemplo, controles de calidad que dificulten el acceso de productos
defectuosos al mercado, sistemas de transporte apropiados que eviten
desperfectos durante la distribución del producto, mejoras en los envases
y embalajes, políticas de devoluciones más rigurosas y cualesquiera otros
que acerquen a la empresa a un nivel cero de devoluciones.
Por el contrario, la gestión de los flujos de productos recuperados tiene
ante sí un futuro esperanzador, aunque su éxito dependerá,
fundamentalmente, de la existencia de un compromiso por parte de todos
los miembros de la cadena de suministro para desarrollar de forma
eficiente esta actividad, desde los proveedores y suministradores hasta los
distribuidores, los consumidores, los recuperadores e incluso los propios
competidores. El establecimiento de objetivos cuantificables en las
operaciones de recuperación, la selección de la opción más adecuada y un
diseño detallado del producto y del proceso contribuirán al éxito de este
proyecto.
Farmacia
Dispensación de medicamentos y productos

Esta es una de las principales funciones del auxiliar de Farmacia, y para ello deberá
conocer las distintas formas farmacéuticas, vías de administración de los medicamentos,
monodrogas, marcas comerciales, medicamentos de venta libre y bajo receta, etc.

Asimismo, el auxiliar deberá conocer las características y requisitos de las Obras

Sociales, para detectar errores en las recetas y dispensar los medicamentos correctos.
Tendrá que saber los detalles técnicos de cada Obra Social, a fin de gestionar
correctamente toda la información para realizar la liquidación final sin errores, y evitar el
rechazo de las recetas.

Manejo del software farmacéutico

Todas las Farmacias actualizadas cuentan con un programa informático que permite al
farmacéutico llevar el control total, tanto de las mercaderías y ventas, como de la
liquidación a las Obras Sociales. Con este software se puede gestionar el pedido de
mercadería a las droguerías, controlar el stock, realizar búsquedas de medicamentos o
productos, comprar medicamentos por laboratorios, precios, etc, y por supuesto, realizar
las ventas.

Nuestro curso de Auxiliar de Farmacia es el único habilitado para dictar FarmaSur, y

reconocido por la Cámara de Farmacias de Bahía Blanca.

Conocer y dominar el software usado en la Farmacia es otra de las funciones del auxiliar,
quién deberá demostrar rapidez y solvencia en su manejo, pero sobre todo deberá tener
seguridad, pues un error puede ser muy difícil de subsanar.
FarmaSur es el programa informático más usado en las Farmacias de Bahía Blanca y el
Sur Argentino. Con este programa se pueden realizar búsquedas de medicamentos por
monodroga, acción terapéutica, nombre comercial o laboratorio; comparar precios, ver
estadísticas de venta, ver monto o porcentaje que cubre la Obra Social, validar recetas
online, etc.
Atención al cliente-paciente

Además de los conocimientos teóricos y prácticos sobre medicamentos y Obras Sociales,

es imprescindible que los auxiliares de Farmacias sepan de qué manera atender a los
clientes-pacientes, porque no debemos olvidar que en la mayoría de los casos, quienes
acuden a una Farmacia tienen algún problema de salud, y es necesario lograr una empatía
con las personas.

Por ello es recomendable que el auxiliar cuente con una preparación en relaciones
humanas, para poder actuar de manera correcta en cada caso.

Más funciones del Auxiliar de Farmacia

Otras de las tareas que un auxiliar deberá llevar a cabo son:

Llevar el control de stock de medicamentos y demás productos.

Realizar pedidos a la Droguería (manualmente o mediante FarmaSur).

Controlar las fechas de vigencia de los medicamentos, y reportar con antelación la

proximidad de los vencimientos.

Dispensar medicamentos y orientar al paciente sobre la manera correcta de uso.

Conocer las distintas formas farmacéuticas y las vías de administración de los

medicamentos.

Almacenar correctamente los medicamentos según las normas de conservación.

Colaborar, bajo la supervisión del profesional farmacéutico, en la preparación de formas

farmacéuticas.

Conocer las tareas administrativas de la Farmacia.

Identificar y reportar los medicamentos de mayor rotación en el inventario.

Mantener un registro y control de los medicamentos de control y sustancias tóxicas

conservando las normas establecidas para tal fin.

Mantener un ambiente laboral sano y optimizar las relaciones humanas con pacientes y
compañeros de trabajo.
Centro Médico – triajes
Triaje

Enfermería es el encargado de hacer la primera evaluación del paciente y designar

por medio del Triaje Manchester el grado de dolencia que este presenta.

¿A qué nos referimos con evaluación? El equipo de enfermería realiza en

pacientes adultos control de los signos vitales (temperatura, presión arterial,
frecuencia cardiaca, saturación de oxigeno; 4 valores primordiales).
Se entrevista al paciente para conocer más detalles de su dolencia, antecedentes y
factores de riesgo que se deben tomar en cuenta para una posterior atención.

En el caso de los niños, la evaluación inicia con la toma de temperatura y peso;

además se sigue el triángulo de valoración pediátrica que implica ver: la
apariencia, la parte respiratoria y circulatoria del niño. Por último se dialoga con
el familiar que lo acompaña para recopilar mayor información.

Con todas estas evaluaciones el licenciado de enfermería en Triaje determina si es

una emergencia o urgencia, si debe pasar a un box o a un tópico, en ambos casos
será atendido por el médico correspondiente.

En otros centros de salud es el propio personal médico quien realiza el proceso de

Triaje, aquí es diferente. Enfermería asume la responsabilidad de los pacientes en
cada uno de los procesos que se le realiza.

A) Para los pacientes:

 Proporciona información al paciente sobre su estado y el tiempo aproximado
de espera.
 Crea un primer contacto de su demanda con la estructura sanitaria.
 Se atiende antes al más grave.
B) Para el servicio de urgencias:

 Orienta los flujos de pacientes en función de su gravedad.

 Permite la reordenación de los recursos en el área de urgencias en función de
la demanda.
 Genera información útil para la orientación de los recursos de los que deben
disponer en el área de urgencias.
 Disminuir la congestión del servicio, mejorando el flujo de pacientes dentro del
servicio.
C) Para la ORGANIZACIÓN:
 Permite realizar controles de calidad
 Permite políticas dirigidas a dotar de recursos estables al área de urgencias en
función de la gravedad y tipología de los casos vistos.

Funciones del Triaje

 Identificar rápidamente a los pacientes en situación de riesgo vital, mediante
un sistema estandarizado de clasificación.
 Asegurar la priorización en función del nivel de clasificación, acorde con la
urgencia de la condición clínica del paciente.
 Determinar el área más adecuada para tratar a un paciente que se presenta en
un servicio de urgencias.
 Informar a los pacientes y sus familias sobre el tipo de servicio que necesita y
el tiempo de espera probable.

Funciones de la enfermería del Triaje

 Debe tener acceso rápido o estar en contacto con el área de recepción
administrativa del servicio y con el área de espera de los pacientes.
 Recibir a los pacientes y sus familiares en un ambiente seguro, íntimo, privado
y con la máxima confidencialidad.
 Realizar una rápida evaluación clínica, recogiendo los datos expresados por el
paciente para objetivar al máximo el motivo clínico de consulta y la citación
fisiológica del paciente.
 Dar la información registrada al equipo multidisciplinar encargado del proceso
diagnóstico y terapéutico en el área asignada.
 Reevaluar periódicamente a los pacientes del área de espera.
 Deberá tener un control visual del área de espera y de admisión de pacientes.
El sistema de Triaje que se está utilizando en Burgos actualmente y desde finales
del 2005, es el que se basa en patologías clasificando a los clientes en cinco
categorías que son:
  Resucitación, NIVEL I. Supone una intervención inmediata.
 Emergencia, NIVEL II. En la que el tiempo máximo de demora en la atención
no debe superar los 15 minutos.
 Urgencia, NIVEL III. En la que el tiempo máximo de demora en la atención
no debe superar los 30 minutos.
 Urgencia menor, NIVEL IV. En la que el tiempo máximo de demora en la
atención no debe superar los 60 minutos.
 No Urgencia, NIVEL V. En la que la atención debe ser antes de 120 minutos
o más según disponibilidad.
Ficha de observación de políticas
Entidad SERVIMEDIC PERU SAC Categoría
ÁREAS Políticas SI NO
Junta General de Funciones establecidas X
Accionistas Responsabilidades establecidas X
Gerente General Funciones establecidas X
Responsabilidades establecidas X
Administración Funciones Establecidas X
Responsabilidades establecidas X
Logística Funciones establecidas X
Responsabilidades establecidas X
Farmacia Funciones Establecidas X
Responsabilidades establecidas X
Centro Médico Funciones Establecidas X
Triaje Responsabilidades establecidas X
TOTAL 10 0
% DE CUMPLIMIENTO 100% 0%
2.4. FUENTES DE ESTUDIO

Internas: encuestas, entrevistas, observación

Externas: Competencia.

2.5. PREPARACION DEL PROYECTO DE AUDITORIA

2.5.1 Recursos y Costos
2.5.2Programa de Trabajo
2.6. DIAGNOSTICO PRELIMINAR
2.6.1Infraestructura
2.6.2 Producción
2.6.3 Personal
2.6.4 Formas de Operación
III. INSTRUMENTACION:
3.1 Recopilación de Información
3.2 Técnicas de Recolección